| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 327.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA 1ª PARCELA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 11782.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA 2ª PARCELA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 29.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 1211.18 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 1016.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 16.38 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 376.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 871.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 247.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 156.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 94.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 486.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 02/01/2014 | 1242.70 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTAÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 1127.15 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 255.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 196.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 500.00 | 00005160259457 | GALKIA YUNG LUCIANO CUNHA LIMA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9° ANO DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 231.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 148.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 307.78 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 1027.10 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 431.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 1629.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (COZINHA INDUSTRIAL), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 464.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 177.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 211.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 86.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 1150.16 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURA DE ÁGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 330.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 2909.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 92.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 266.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 74.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 71.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 159.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2014 | 25.30 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 144.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 209.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 479.33 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL AABB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 260.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 03/01/2014 | 250.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA,IMUNOLOGIA E PED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM ALERGOLOGISTA NO PACIENTE JOÃO KLEBER SANTOS ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 06/01/2014 | 0.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 06/01/2014 | 163.05 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 07/01/2014 | 305.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/12/13 A 06/01/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 07/01/2014 | 28.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 07/01/2014 | 274.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/12/13 A 06/01/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 07/01/2014 | 106.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/12/13 A 06/01/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 07/01/2014 | 85.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/12/2013 A 06/01/2014. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 07/01/2014 | 525.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/12/2013 A 06/01/2014. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 07/01/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-4197-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 07/01/2014 | 155.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/12/13 A 06/01/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 07/01/2014 | 118.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/12/13 A 06/01/14. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 07/01/2014 | 464.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/12/13 A 06/01/14. (PLANO NOVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 07/01/2014 | 565.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/12/13 A 06/01/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 07/01/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA CGC-9716-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 07/01/2014 | 18681.88 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO CONVENIO PDS EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 07/01/2014 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2014 | 678.00 | 00007128855440 | RIVANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS PARA CUIDAR E ACOMPANHAR O INCAPAZ PEDRO ARTHUR MACEDO ROCHA, DEFICIENTE, NEGLIGENCIADO PELA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 07/01/2014 | 501.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/12/ A 06/01/2014. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 07/01/2014 | 212.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/12/ A 06/01/2014. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 07/01/2014 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 07/01/2014 | 383.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/12/2013 A 06/01/2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2014 | 12952.13 | 00039238237468 | IVALCIR DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO PISO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA EM ANEXO. | 02352014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 08/01/2014 | 200.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR DE 12.000 Btus, DESTINADO A SALA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2014 | 3490.00 | 13914255000101 | BRUNA LUANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PRO X476DW, DESTINADA A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 09/01/2014 | 739.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 09/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2014 | 3100.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E PINTURA DE PEÇAS, BEM COMO MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 09/01/2014 | 80.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 09/01/2014 | 300.00 | 00095283846415 | INACIA IRANILCE DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO Á COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM DA CIDADE DE PICUÍ-PB À CIDADE DE GOIÃNIA-GO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 09/01/2014 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP -CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA OGC- 9716-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2014 | 779.59 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2014 | 1158.85 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2014 | 4700.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS E ESTERCO FERTILIZADO, DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 02352014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 10/01/2014 | 150.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURÕES, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2014 | 14585.34 | 00010748791477 | NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO COM MEIO-FIO NA RUA PROJETADA I, II E III, JOSÉ FERREIRA DANTAS E JOSÉ EGÍDIO DE LIRA, NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA EM ANEXO. | 01762013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2014 | 2400.00 | 18082694000119 | DELLAS COMERCIO E ILUMINAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 10/01/2014 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2014 | 6120.00 | 00006269185459 | NEILON BARROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS (ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDRO SANITÁRIO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADEBÁSICA DE SAÚDE - PORTE I, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 02382014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2014 | 27562.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 10/01/2014 | 8675.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2014 | 6886.10 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2014 | 20457.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2014 | 6620.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 10/01/2014 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2014 | 41480.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA CIP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 10/01/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2014 | 13509.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 10/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 10/01/2014 | 9.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA DNPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2014 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2014 | 1280.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª PARCELA/04 DO SEGURO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. (03/04). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2014 | 1570.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 (UM) PARABRISA DIANTEIRO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-0278-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC.TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE E APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2014 | 9629.79 | 00010436392410 | ELIAS PAULINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE "JUDITE ARAÚJO DE OLIVEIRA" - ESF I, LOCALIZADA NA VILA DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PLANILHA, EM ANEXO. | 02322014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 14/01/2014 | 339.00 | 00007855058494 | LUSINETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUENCIA DO TRATAMENTO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA , PARA O MENOR JOEL ARAÚJO DANTAS CN.18.033. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2014 | 1500.00 | 00010454208405 | ALCINEIDE SUELY DA MATA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA CIRURGIA DE BUCOMAXILO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 14/01/2014 | 200.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTE CÍCERA ISABEL BATISTA DE MELO, A QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2014 | 1500.00 | 00006876756424 | FABIA LIRA DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE HÉRNIA INGUINAL DIREITA PARA O MENOR KAUE LIRA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 14/01/2014 | 300.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTE CECÍLIA DANTAS GEMINIANO, A QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAl EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 15/01/2014 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/12/2013 A 17/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 15/01/2014 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DO ESPAÇO DE 02GB PARA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA PREFEITURA NO PROVEDOR DA MÍDIA TEMPLE, PELO O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 15/01/2014 | 500.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO, COM SOLDAGEM DA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO DE PLACA OGD-4477/PB DO PAC 2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 15/01/2014 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, AFERIÇÃO E SELAGEM DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGD-4477/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 15/01/2014 | 180.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS NO PACIENTE CLEBER CAUE DE MELO SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 15/01/2014 | 500.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UM EXAME DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MENOR MARIA HELENA ARAÚJO SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 15/01/2014 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM O EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, PARA O PACIENTE PARA O PACIENTE MENOR CARLOS EDUARDO SILVA MATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2014 | 1200.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM TUBO METALON GALVANIZADO, MEDINDO 3,40 X 2,40m, DESTINADO AO ESTÁDIO MUNICIPAL "AMAURI SALES DE MELO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2014 | 800.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE CANTONEIRAS EM FERRO, COM SOLDAGEM E PINTURA DE CINCO FOGÕES INDUSTRIAIS DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 15/01/2014 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 15/01/2014 | 100.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 15/01/2014 | 100.00 | 00010863021417 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 15/01/2014 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 15/01/2014 | 50.00 | 00012190118433 | CLAÚDIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2014 | 1000.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTOS PARA COLETA SELETIVA DE LIXO, DESTINADOS AO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2014 | 903.47 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM ÁEREA, DA CIDADE DE CURITIBA-PR A RECIFE-PE, DESTINADA A GILBERTO PAROLIN, QUE VIRÁ MONTAR O MAQUINÁRIO DIGITAL PARA O FUNCIONAMENTO DO RELÓGIO DE PEDRA, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2014 | 2870.00 | 10791029000192 | J C DE OLIVEIRA ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANCOS COM ENCOSTO E MEIO FIO, DESTINADOS A PRAÇA JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 02352014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 16/01/2014 | 1225.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO RELOGIO DE PEDRAS LOCALIZADO NA PRAÇA JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 02682013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 16/01/2014 | 406.90 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 16/01/2014 | 420.00 | 11915285000107 | MARMORE E GRANITO PAIS E FILHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE: 01 (UM) BALCÃO PASSADOR EM GRANITO VERDE UBATUBA, DESTINADO A EMEF PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E 01 (UM) BALCÃO E 01 (UMA) COLUNA EM GRANITO BRANCO FLORAL, DESTINADOS A EMEF MARIADO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIPAMENTOSP/UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2014 | 867.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROONDAS 20L E 01 (UMA) LAVADOURA DE ROUPAS DE 6kg , PARA EQUIPAR A CASA DA MÉDICA MINNA BLANCO SALAZAR DO "PROGRAMA MAIS MÉDICO", NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2014 | 942.30 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 16/01/2014 | 80.00 | 00008081362401 | ELIZANGELA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TESTE DE AGREGAÇÃO PLAQUETARIA PARA O MENOR IZAC SNEIJDER DUARTE FAUSTINO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 16/01/2014 | 210.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA)) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À FORTALEZA-CE, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 16/01/2014 | 68.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 16/01/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 17/01/2014 | 34.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2014 | 7031.28 | 00006598289440 | MATSON GLEITON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 17/01/2014 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2014 | 1400.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) FRETES DO VEÍCULO DE PLACA KJL-1139/PB, SENDO 01 (UM) DE JOÃO PESSOA-PB PARA PICUÍ-PB, TRANSPORTANDO GRAMA E PLANTAS, E 02 (DOIS) DE CAMPINA GRANDE PARA PICUÍ-PB, TRANSPORTANDO PEDRAS DE GRANITO PARA A CONSTRUÇÃO DO RELÓGIO DE PEDRA E PEDRAS DE QUARTZO PARA A REFORMA DO PISO, TODOS DESTINADOS A PRAÇA JOÃO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/01/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 20/01/2014 | 179.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CÓPIAS EXCEDENTES DE LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 20/01/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER LOCADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 20/01/2014 | 365.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CÓPIAS EXCEDENTES DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER LOCADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2014 | 2036.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 20/01/2014, NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2014 | 2830.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS E 03 (TRÊS) CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 21/01/2014 | 170.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE RODAS NOS VEÍCULOS DUCATO DE PLACA NQG-9669-PB E CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2014 | 1200.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2014 | 1200.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2014 | 972.69 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (03/06) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2014 | 15200.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, SERVIÇOS DE JUNTA MEDICA, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA-REABILITAÇÃO PULMONAR, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222013 | 0000144 | 21/01/2014 | 24000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DO PADRE HÉLITON MARCONI & BANDA LUZ DIVINA, BANDA POTÊNCIA TOTAL, BANDA CIRCUITO MUSICAl, FORROZÃO CINCO ESTRELAS E BANDA AFRODITE, CONFORME CONVITE 00022/2013, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROIRO SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222013 | 0000145 | 21/01/2014 | 15100.00 | 03767112000160 | TDL -MEDEIROS EVENTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (PALCO, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO) E SHOWS ARTÍSTICOS DE WAGNER REIS & CORAÇÕES APAIXONADOS E FORRÓ DEIXE DE MUÍDO, CONF. CONVITE 00022/2013 E CONTRATO 0001/2014, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 21/01/2014 | 568.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PARATI, DE PLACA MOV-3956/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 21/01/2014 | 4000.00 | 09565121000155 | ARQ-I ARQUITETURA E ILUMINA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PROJETO ARQUITETONICO E LUMINOTECNICO DO RELOGIO URBANO EM CONCRETO ARMADO REVESTIDO COM PEDRAS DE GRANITO POLIDO NA PRAÇA DESTA CIDADE. | 01412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 22/01/2014 | 254.00 | 00000072764430 | MARCOS ANTONIO ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQK-9374-PB NQK-9404-PB, NPY-2789-PB E NQG-6996-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE; PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 22/01/2014 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 22/01/2014 | 70.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 22/01/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A.R.T. PARA ORÇAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE TRÊS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 22/01/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 22/01/2014 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TP N° 0005/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2014 | 2204.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 23/01/2014 | 445.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SEGURANÇA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 23/01/2014 | 100.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADAS A IMPRESSORA SAMSUNG, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 23/01/2014 | 400.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORÇO NOS SUPORTES DOS PARALAMAS DO TANQUE DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA OGF-4197/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 23/01/2014 | 350.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GANCHOS PARA AMARRAÇÃO DE CARGAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OGD-4477/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 23/01/2014 | 425.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGD-4477-PB E MNZ-3789 E OGF- 4197/PB, TRATOR NEW HOLLAND E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2014 | 1800.00 | 00010596255470 | KAROLINE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO "COMPANHIA DO RISO", DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, QUANDO DA XI COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADA NO PERÍODO DE 22 À 24 DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2014 | 1500.00 | 09139551001772 | SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) INSCRIÇÕES NO CURSO DE "AVICULTURA ALTERNATIVA" PARA MULHERES AGRICULTORAS, BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE FAZEM DA CRIAÇÃO DE GALINHAS UMA FONTE DE RENDA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 23/01/2014 | 180.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA XI COLÔNIA DE FÉRIAS, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REALIZADA NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 23/01/2014 | 320.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO DA XI COLÔNIA DE FÉRIAS, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REALIZADA NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2014 | 700.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES, PARA A XI COLÔNIA DE FÉRIAS, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REALIZADA NO PERÍDO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 23/01/2014 | 376.48 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE GALVUS MET 50mg/10000mg, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PICUI-PB, ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 23/2014-MPPB/PJP - NOTÍCIA DE FATO Nº 245/2014, DESTINADAS AO PACIENTE FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS CPF.225.288.144-53, POTADOR DA DOENÇA DIABETES MELITUS TIPO 2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2014 | 760.00 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) LATAS DE NEOCATE ADVANCE 400G, DESTINADAS AO PACIENTE CARENTE JOÃO KLEBER SANTOS ANDRADE, QUE APRESENTA INTOLERÂNCIA A LACTOSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2014 | 1350.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (IDA E VOLTA), PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-0522-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 23/01/2014 | 600.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191-PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2014 | 630.40 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE CYMBALTA 60mg, CONFORME PROCESSO Nº 2029-41.2013.815.0271- DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DESTINADA A PACIENTE VERÔNICA SALETE FERREIRA DANTAS, CPF 357.895.654-72. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 23/01/2014 | 175.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFC-4804-PB, OGB-2310-PB E KTW-7141/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 23/01/2014 | 225.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDRO EM JANELA, SOLDAS NOS CANOS DO COMPRESSOR, DA DIREÇÃO HIDRÁULICA E NO SUPORTE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E SOLDAS NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFC-2179-PB, MNF-2079 E MOK-7832/PB, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 23/01/2014 | 522.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A XIV SEMANA PEDAGÓGICA "COMPARTILHANDO SABERES PARA GARANTIR O DIREITO DE APRENDER", QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 24/01/2014 | 500.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) TELÃO, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIAO, PARA HOMENAGEAR E FAZER UMA RETROSPECTIVA DAS EXIBIÇÕES DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTONIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2014 | 750.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO E AOS PARTICIPANTES DA XXXIII CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2014, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIAO. DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2014 | 1050.00 | 02464913000194 | M.B. SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) CAMISETAS, DESTINADAS ÀS EQUIPES PARTICIPANTES DO "ENCONTRO DE GERAÇÕES DO VÔLEI DE PICUÍ", COM APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2014 | 800.00 | 00005282280485 | MARIA DA LUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO-FINANCEIRO PARA DAR INÍCIO AO TRATAMENTO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O MENOR SEBASTIÃO JORGE SALES GALVÃO, CPF-119.035.834-46. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 24/01/2014 | 350.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 24/01/2014 | 192.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP's ENVAZADOS EM BOTIJÕES DE 13 kg, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2014 | 1800.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, , DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCILO DE PLACA MMW-4886-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2014 | 1200.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7783/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 24/01/2014 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2014 | 1680.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984-PE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 24/01/2014 | 300.00 | 00005571884401 | LUZINETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA DURANTE A XI COLÔNIA DE FÉRIAS, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REALIZADA NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 24/01/2014 | 300.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PIPOCAS DE MIHO, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, QUANDO DA XI COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADA NO PERÍDO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2014 | 4981.31 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), QUANDO DA REALIZAÇÃO DA XI COLÔNIA DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 24/01/2014 | 240.00 | 00075215276404 | MARIA APARECIDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A XI COLÔNIA DE FÉRIAS, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REALIZADA NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 24/01/2014 | 240.00 | 00007936716475 | MARIA DE LOURDES DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A XI COLÔNIA DE FÉRIAS, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REALIZADA NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 24/01/2014 | 480.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE DE ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DA XI COLÔNIA DE FÉRIAS, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REALIZADA NO PERÍODO DE 22 A24 DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 24/01/2014 | 524.08 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A XI COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADA COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 24/01/2014 | 240.00 | 00003288516470 | MARIA ADILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A XI COLÔNIA DE FÉRIAS, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REALIZADA NO PERÍDO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 24/01/2014 | 405.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 24/01/2014 | 195.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2014 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES DOS PPs N°s 00001, 00002, 00003, 00004 e 00005/2014 E DA TP N° 0001/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2014 | 655.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 24/01/2014 | 430.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS, CALÇOS E APONTAMENTOS DE ALAVANCAS E PICARETAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 27/01/2014 | 240.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2014 | 44058.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2014 | 4723.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 27/01/2014 | 160.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO RELÓGIO DE PEDRA, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2014 | 45379.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2014 | 954.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 0005/2013 E DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 0001,0002, 0003, 0004 E 0005/2014 E DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2014 | 2361.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2014 | 18940.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2014 | 5923.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2014 | 25850.53 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 27/01/2014 | 354.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2014 | 15826.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 27/01/2014 | 165.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BORRACHAS PERSONALIZADAS E APLICAÇÃO EM CARIMBOS AUTOMÁTICO E DE MADEIRA E CARTÕES DE VISITA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2014 | 4605.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2014 | 5000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2014 | 7924.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2014 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 27/01/2014 | 294.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 27/01/2014 | 6991.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2014 | 7167.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2014 | 1197.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2014 | 7269.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2014 | 6278.63 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2014 | 7573.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 27/01/2014 | 3030.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2014 | 1980.00 | 00009400763492 | DAMIANA MARIA DE FRANÇA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2014 | 3645.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2014 | 1174.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2014 | 9190.14 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2014 | 71043.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2014 | 2962.93 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2014 | 76328.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2014 | 10192.09 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2014 | 653.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. (05/06) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2014 | 14327.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2014 | 33378.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2014 | 5077.33 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2014 | 66506.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2014 | 2331.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 27/01/2014 | 488.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2014 | 95879.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 27/01/2014 | 245.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS A MÉDICA CUBANA MINNA BLANCO SALAZAR DO "PROGRAMA MAIS MÉDICO". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2014 | 54048.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2014 | 2070.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO; E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2014 | 15185.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2014 | 15104.37 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2014 | 5992.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2014 | 362253.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2014 | 11037.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2014 | 74933.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2014 | 184916.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2014 | 77965.48 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2014 | 686.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2014 | 632.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO DIRETOR E EQUIPE DE PRODUÇÃO PARA PLANEJAMENTO DAS GRAVAÇÕES DO LONGA METRAGEM DO FILME "VALEU O BOI", QUE TERÁ CENAS GRAVADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2014 | 855.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2014 | 2292.10 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 27/01/2014 | 225.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2014 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) SANITÁRIOS QUÍMICOS, DURANTE OS DIAS 17,18, E 19 DE JANEIRO DE 2014, DESTINADOS A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 28/01/2014 | 78.50 | 00093004478404 | NILVAN DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À ¹/² DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OGC- 9716-PB, PARA REALIZAR SERVIÇO DE REVISÃO, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2014 | 1100.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2014 | 33964.16 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000295 | 28/01/2014 | 4380.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2013 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 28/01/2014 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 28/01/2014 | 350.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS DE LIMA, S/N - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDCERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2014 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO-(CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000262 | 28/01/2014 | 1940.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHJ-9771-RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 00012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2014 | 1675.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000265 | 28/01/2014 | 1780.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT-0484-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, E PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00010/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 28/01/2014 | 400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADO A PACIENTE TEREZINHA DE JESUS DA SILVA, PORTADORA DO CPF-018.512.074-14, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2014 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 28/01/2014 | 315.00 | 00005522879467 | FABIANO HOLANDA CAMPELO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 ¹/² (UMA) DIÁRIA E MEIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE SÃO PAULO/SP COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000277 | 28/01/2014 | 1750.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E 2 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 28/01/2014 | 263.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF VII ) E SERVIDORES, Á SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000282 | 28/01/2014 | 792.42 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO00040/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000283 | 28/01/2014 | 1950.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2014 | 2129.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF III, IV E VI, MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE Á SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIDORES DA SAÚDE A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000296 | 28/01/2014 | 1244.83 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000298 | 28/01/2014 | 1645.75 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000299 | 28/01/2014 | 1950.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉRGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° CONTRATO 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000302 | 28/01/2014 | 4420.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM GRANDES CENTROS DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000303 | 28/01/2014 | 1900.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4663-PB, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 28/01/2014 | 176.00 | 00030852498420 | PEDRO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, QUANDO DA XI COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADA NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2014 | 2760.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 28/01/2014 | 330.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PICUI-PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 28/01/2014 | 70.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595214574-49, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 28/01/2014 | 100.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 28/01/2014 | 500.00 | 03819391000169 | LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DA PISCINA DA ÁREA DE LAZER DA LOJA MAÇÔNICA "PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS", LOCALIZADA A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, N° 7, BAIRRO JK - PICUÍ-PB, DESTINADA A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIASOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA," RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 28/01/2014 | 54.90 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000288 | 28/01/2014 | 95.54 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000289 | 28/01/2014 | 1800.00 | 00002703811470 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEU-8629-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00053/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 28/01/2014 | 70.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045081454-85, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 28/01/2014 | 100.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2014 | 4650.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2014 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 34.464 DE 25/10/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2014 | 2000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, PARECERES DE LICITAÇÕES, BEM COMO NA DEFESA DE CAUSAS DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 28/01/2014 | 420.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO, MOTORISTA E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DE PICUÍ/PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2014 | 780.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2014 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 28/01/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0000293 | 28/01/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CONSIGNAÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2014 | 2080.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E DE EXTRATO DE CONTRATO DAS DISPENSAS N°S DP 0001, DP 0002, DP 0003, DP 0003, DP 0004 E DP 0005/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0000278 | 28/01/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2014 | 2611.82 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DISPESA DE LICITAÇÃO, DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DAS DISPENSAS Nºs DP 00001, 00002, 00003, 00004 E 00005/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 0000297 | 28/01/2014 | 5550.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2013 E CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2014 | 390.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000305 | 29/01/2014 | 16800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA JNW- 8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E QUATRO ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2014 | 2350.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA BXH-3802/PB, PARA O APOIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, LIMPEZA PÚBLICA E AOS SERVIÇOS E AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000326 | 29/01/2014 | 998.66 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERETENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF, PREGAO PRESENCIAL 0001/2013 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000332 | 29/01/2014 | 5720.06 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERETENCENTE E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF, PREGAO PRESENCIAL 0001/2013 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000334 | 29/01/2014 | 4500.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DO VEÍCULO CAMINHAO FORD F400 DE PLACA KIV-0108-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃOPRESENCIAL 00018/2013 E 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000339 | 29/01/2014 | 11400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA CRY-5582-RN, COM MOTORISTA E QUATRO ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2014 | 3000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DAS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" LEVADA AO AR DE SEGUNDA A SEXTE-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 29/01/2014 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RREO DO 6º BIMESTRE (NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013) E RGF DO 2º SEMETRE (JULHO-DEZEMBRO/2013), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 29/01/2014 | 150.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01, DISRTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUNÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 29/01/2014 | 65.00 | 04949064000194 | REGISDATA TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA CALCULADORA, PERTENCENTE Á SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2014 | 3300.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000309 | 29/01/2014 | 3125.58 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013, 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0000336 | 29/01/2014 | 10912.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2013, 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00092/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000350 | 29/01/2014 | 1471.08 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013, 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2014 | 1300.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 0002/2011 CMAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000310 | 29/01/2014 | 2033.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000314 | 29/01/2014 | 245.18 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 29/01/2014 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000321 | 29/01/2014 | 2302.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 29/01/2014 | 80.00 | 00009615898414 | GIRLANDIA DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2014 | 1087.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) URNAS FUNARÁRIA , CONFORME RESOLUÇÃO Nº 0022011 CMAS, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000337 | 29/01/2014 | 880.00 | 00020510853404 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU-0477-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00052/2013, DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DO LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2014 | 1211.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE: CONFFECÇÃO DE MORTALHAS, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, VELAS, TANATOPRAXIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 0002/2011 CMAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 29/01/2014 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 29/01/2014 | 400.00 | 00004694116436 | JEAN PABLO DE MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A CIDADE DE NATAL-RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MYM 7829-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000313 | 29/01/2014 | 11170.64 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2014 | 935.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE I DO ESF ( ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DOS POSTOS DE SAÚDE: "JUDITE FERREIRA DE ARAÚJO" E "FELIZARDO B. DE MEDEIROS", NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E NA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000316 | 29/01/2014 | 9652.70 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00002/2013 E 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00005/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE E APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2014 | 1372.33 | 00005502126471 | RIVAILDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA SÃO SEBASTIAO, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA EM ANEXO. | 02392014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000323 | 29/01/2014 | 2888.34 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC.TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2014 | 1500.00 | 00006414455474 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA CIRÚRGICA NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000342 | 29/01/2014 | 7757.27 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000343 | 29/01/2014 | 9812.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2014 | 2090.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 29/01/2014 | 558.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000351 | 29/01/2014 | 6662.48 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 29/01/2014 | 300.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2014 | 1200.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO, COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E INTEGRANTES DA BANDA WAGNER REIS & CORAÇÕES APAIXONADOS, BANDA POTÊNCIA TOTAL, FORROZÃO CINCO ESTRELAS E FORRÓ DEIXE DE MUÍDO, QUANDO DAS APRESENTAÇÕES DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2014 | 1550.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E INTEGRANTES DAS BANDAS CIRCUITO MUSICAL E AFRODITE, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000325 | 29/01/2014 | 2329.21 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013, 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0000331 | 29/01/2014 | 1724.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2013, 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00092/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000345 | 29/01/2014 | 1575.22 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013, 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000349 | 29/01/2014 | 4633.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. PREGÃO PRESENCIAL00001/2013, 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2014 | 7950.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2014 | 7149.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS, DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2014 | 2680.08 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2014 | 2904.40 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2014 | 13202.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIAS, OFTALMOLOGIA E PROCEDIMENTOS MAMÁRIOS (PUNÇÃO ASPIRATIVA, AGULHAMENTOS E BIÓPSIAS) EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 30/01/2014 | 314.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 ¹/² (QUATRO) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS ÀS VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02, 10 E 24 DE JANEIRO DE 2014 E A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2014 | 821.29 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 30/01/2014 | 157.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGENS COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2014 E A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 30/01/2014 | 105.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE NATAL/RN NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2014 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522013 | 0000367 | 30/01/2014 | 8000.00 | 10685494000149 | EASY LIFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO B DE PLACA PFL - 5678, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00052/2013 E 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 000113/2013, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2014 | 1561.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 30/01/2014 | 83.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 30/01/2014 | 143.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2014 | 787.50 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II EXPOGEP - MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS EM GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA NO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 30/01/2014 | 157.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 13 E 30 DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 30/01/2014 | 74.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 30/01/2014 | 314.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 ¹/2 (QUATRO) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 02,08 E 22 DE JANEIRO 2014 E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 30/01/2014 | 251.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2014 | 724.00 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2014 | 31214.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2014 | 1670.10 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE CPFs, DESTINADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2014 | 18842.10 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 9ª PARCELA CORRESPONDENTE AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONF. ACORDO CAPREV Nº 00921/2013 E LEI 1510/2013. (9º/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2014 | 3408.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1279 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 30/01/2014 | 1519.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1285 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2014 | 4450.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 30/01/2014, NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 30/01/2014 | 161.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FUNDO ESPECIAL. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2014 | 6858.55 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS.Nº 01959/2013. (3º/240) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 30/01/2014 | 155.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 30/01/2014 | 97.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 30/01/2014 | 70.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 30/01/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA FASE PROPOSTA DA TP N° 0005/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 30/01/2014 | 235.50 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC; EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE ALISTAMENTO MILITAR NA JSM E DAS ATIVIDADES DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA GRTE, NOS DIAS 16,30 E 31 DE JANEIRO DE 2014, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2014 | 5847.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2014 | 2094.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS, DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 31/01/2014 | 3780.00 | 00005299255403 | EMANOEL SILVA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE REVESTIMENTO, EM MARMORE E EM GRANITO DO RELOGIO DE PEDRAS, LOCALIZADO NA PRAÇA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 02682013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 31/01/2014 | 75.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9° BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO N° 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇAE DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 31/01/2014 | 385.95 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VEJA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 31/01/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 31/01/2014 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUP PASSAGENS MOLHADAS,MATA-BURRO E ESTRADAS VIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2014 | 6353.10 | 00010066124409 | JOSE RISONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM DE ÁGUA COM 02 (DUAS) SEÇÕES DE BUEIRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PLANILHA. | 02402014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2014 | 2900.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2014 | 1360.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 31/01/2014 | 105.00 | 00069123160420 | LINDOMAR BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE NATAL/RN PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE ATÉ O CONSELHO TUTELAR DA ZONA NORTE DA REFERIDA CIDADE, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2014, EM VIRTUDE DA MESMA ESTÁ CORRENDO RISCO DE MORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2014 | 1425.00 | 13733521000108 | CONCEIÇÃO PALMIRENE DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE FOTOGRAFIAS 3x4 PARA CARTEIRA DE IDENTIDADE, DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 31/01/2014 | 441.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369 DE 08/07/2013, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 31/01/2014 | 250.00 | 00010079673406 | FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM PSIQUIATRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2014 | 1360.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-4963/PB E NPY-4923/PB, PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTR/ADQUIRIR EQUIP P/ATIVIDADES FISICAS - ACADEMIA LIVRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000406 | 31/01/2014 | 48956.95 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE, MODALIDADE AMPLIADA, NO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO COSTA", BAIRRO FELIPE TIAGO GOMES, NESTA CIDADE. | 02692014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2014 | 8467.20 | 00008001547469 | ESPEDITO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA COBERTURA DO PÁTIO DA EMEF "ANA MARIA GOMES", DESTE MUNICÍPIO", CONF. CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 02412014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 31/01/2014 | 1500.00 | 00009372034401 | ISMAEL MOISES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DO I EVENTO CURTA PICUI 2014 - FESTIVAL AUDIOVISUAL, REALIZADA NA EMEF ANA MARIA GOMES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 31/01/2014 | 960.00 | 00020441231420 | JOSE RONALDO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KTW-7141/PB, MMP-5385, MNF-2079/PB, OFC-2179/PB, OFC-4804, OFC-4834/PB, OFB-6316/PB, OGB-2310/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 03/02/2014 | 168.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 03/02/2014 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 03/02/2014 | 124.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 03/02/2014 | 116.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 03/02/2014 | 80.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 03/02/2014 | 337.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 03/02/2014 | 262.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 03/02/2014 | 139.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 03/02/2014 | 139.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 03/02/2014 | 162.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 03/02/2014 | 93.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 03/02/2014 | 15.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 03/02/2014 | 336.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 03/02/2014 | 213.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS- PICUI-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 04/02/2014 | 182.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 04/02/2014 | 400.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, DESTINADO A MARIA DO SOCORRO DE LIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 06/02/2014 | 200.00 | 00006054317440 | MARIA APARECIDA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA INFANTIL, PARA O MENOR GABRIEL WILLIAN SANTOS SOUSA CPF.111.707.464-11. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 06/02/2014 | 200.00 | 00062449419187 | MARIA DAS GRACAS D.M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA INFANTIL, PARA O MENOR LUCIANO VIEIRA DE JESUS JUNIOR CN. 020420. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 06/02/2014 | 18.45 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 07/02/2014 | 11.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA DNPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2014 | 10818.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM EM 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2014 | 9526.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM EM 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/02/2014 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ITR EM 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 10/02/2014 | 6.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS PICUI-PB, NO DIA 10.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2014 | 28796.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 10/02/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 10/02/2014 | 55839.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-OB-COR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2014 | 14200.76 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS)) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2014 | 26938.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2014 | 7330.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (PATRONAL ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2014 | 1299.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 10/02/2014 | 528.19 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL AABB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2014 | 678.00 | 00007128855440 | RIVANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS PARA CUIDAR E ACOMPANHAR O INCAPAZ PEDRO ARTHUR MACEDO ROCHA, DEFICIENTE, NEGLIGENCIADO PELA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 11/02/2014 | 210.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA, ÓLEO E FILTROS, QUANDO DA REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY-5846/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 11/02/2014 | 49.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, QUANDO DA REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY-5846/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2014 | 1906.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COMO CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 11/02/2014 | 255.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS NO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2014 | 4300.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PALESTRAS REALIZADAS DURANTE A XIV SEMANA PEDAGÓGICA "COMPARTILHANDO SABERES PARA GARANTIR O DIREITO DE APRENDER", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2014 | 1200.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA EMEF ANA MARIA GOMES E DO AUDITÓRIO "DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA XIV SEMANA PEDAGÓGICA "COMPARTILHANDO SABERES PARA GARANTIR O DIREITO DE APRENDER," REALIZADA NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2014 | 708.74 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA XIV SEMANA PEDAGÓGICA "COMPARTILHANDO SABERES PARA GARANTIR O DIREITO DE APRENDER", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 11/02/2014 | 334.25 | 00000072764430 | MARCOS ANTONIO ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE 191 (CENTO E NOVENTA E UMA) CAIXAS PLÁSTICAS, PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS, PERTENCENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 11/02/2014 | 255.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA XIV SEMANA PEDAGÓGICA "COMPARTILHANDOSABERES PARA GARANTIR O DIREITO DE APRENDER", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2014 | 820.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS EMEF's PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 11/02/2014 | 120.20 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 11/02/2014 | 238.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE TELEFONE CELULAR SANSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 11/02/2014 | 300.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA OS SERVIDORES MARCOS ANTONIO FARIAS DANTAS, MARCONI DANTAS, MARIA VÂNIA MELO DA CRUZ COSTA E SUZANA MACEDO DA PENHA QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 11/02/2014 | 350.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A XIV SEMANA PEDAGÓGICA "COMPARTILHANDO SABERES PARA GARANTIR O DIREITO DE APRENDER", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 11/02/2014 | 200.00 | 00002738743498 | SURAMA CUNHA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM TESTE ERGOMÉTRICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 11/02/2014 | 29.78 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 11/02/2014 | 362.00 | 00007855058494 | LUSINETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUENCIA DO TRATAMENTO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA , PARA O MENOR JOEL ARAÚJO DANTAS, CPF: 707.174.674-57 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 11/02/2014 | 400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A PACIENTE TEREZINHA DE JESUS DA SILVA, CPF. 018.512.074-14, A QUAL FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2014 | 4320.00 | 02252784000170 | LABGENE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAME DE ANÁLISE DE DNA PARA ARRAY CGH 60K, REALIZADO NO MENOR NICOLLAS DOMINICK MARQUES DE ARAÚJO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2014 | 1400.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2014 | 2632.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 11/02/2014 | 650.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE RITA FERNANDES DE ARAUJO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2014 | 900.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY- 7827-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 11/02/2014 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 11/02/2014 | 138.50 | 01547651000169 | ALEX PATO HOFFMANN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SOFTWARE E LICENÇA DO SONY SOUND FORGE AUDIO STUDIO 10.0 EM INGLÊS, DESTINADO AO SETOR DE STUDIO PARA EDIÇÃO DE ÁUDIO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 11/02/2014 | 19.45 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2014 | 1250.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAÇÃO DE 01 AR LG, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 11/02/2014 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULO COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P/ SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 11/02/2014 | 279.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE TELEFONE CELULAR LG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 12/02/2014 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 0008 e 0009/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 12/02/2014 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 0008 E 00009/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 12/02/2014 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 0006 E 00007/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2014 | 1280.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4 ª PARCELA DO SEGURO DA RETROESCAVADEIRA E DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 12/02/2014 | 276.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUA) ÓRTESES PARA A PACIENTE LUZIA FERREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2014 | 1023.12 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 12/02/2014 | 650.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE RUBENS DE MELO AZEVEDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2014 | 2500.00 | 00007442400426 | WAGNER MACIEL HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAR A CIRURGIA DE RECONSTITUIÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO DO JOELHO DIREITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 12/02/2014 | 190.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CÓPIAS EXCEDENTES DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER LOCADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2014 | 3480.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO, PROCEDIMENTOS E DE CADASTRO, DESTINADAS À ALIMENTAÇÃOAO DO NOVO SISTEMA E-SUS ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 12/02/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER LOCADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 12/02/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇAO DA CIDADE DA CRIANÇA (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0000486 | 12/02/2014 | 54821.92 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PROJETO PRÓ-INFÂNCIA TIPO B, NO PERÍODO DE 01/12/2013 A 31/01/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2012 E 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 00103/2012. | 00782012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 12/02/2014 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 12/02/2014 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 12/02/2014 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 12/02/2014 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 12/02/2014 | 80.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 12/02/2014 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 12/02/2014 | 80.00 | 00009615898414 | GIRLANDIA DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2014 | 2040.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 13/02/2014 | 350.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES PLÁSTICO DE 100l , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 13/02/2014 | 280.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 13/02/2014 | 177.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 13/02/2014 | 223.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOK-7832-PB, MMP-5385-PB, OFB-6316-PB, OFC-2179-PB, KTW- 7141-PB E OFF-7434-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 13/02/2014 | 561.27 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL PROINFANCIA TIPO C 'MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS', DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 13/02/2014 | 580.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NOS PACIENTES JOÃO KLEBER SANTOS ANDRADE E VANUZA KELLY RODRIGUES FERREIRA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 13/02/2014 | 240.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, E DO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2014 | 1350.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO - CEO, BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 13/02/2014 | 640.00 | 00005745427442 | JOSEFA MARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA A EQUIPE DO FUMACÊ, QUANDO DAS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 13/02/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONST/REF/EQUIPAR UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAUDE - GPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 13/02/2014 | 349.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONJ. ASPIRADOR ASPIRAMAX MA-520, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR O CAPS CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2014 | 11857.77 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PLANILHAS EM ANEXO. | 02422014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2014 | 1200.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE: SOLDAGEM E RECUPERAÇÃO DO BULLDOZER DO TRATOR NEW HOLLAND; REPARO, RECONDICIONAMENTO E SOLDAGEM DE 02 (DUAS) LÂMINAS DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DO PAC 2; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SOLDAGEM DA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO DE PLACA OGD- 4477-PB DO PAC 2; PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DA PLATAFORMA DO ESFOLAMENTO AEREO DO ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 13/02/2014 | 233.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGD-4477-PB E MNZ-3789 , TRATOR NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUP PASSAGENS MOLHADAS,MATA-BURRO E ESTRADAS VIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2014 | 4235.40 | 00010066124409 | JOSE RISONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2º E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM DE ÁGUA COM 02 (DUAS) SEÇÕES DE BUEIRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EPLANILHA. | 02402014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 13/02/2014 | 128.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 13/02/2014 | 150.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS TRATOR VALMET E CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA JNW-8451-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 13/02/2014 | 415.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA E NO ALTERNADOR DO VEÍCULO TRATOR VALMET, PERTECENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2014 | 1200.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM E RECUPERAÇÃO DE 03 (TRÊS ) POSTES, DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA; E SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", MEDINDO 20 METROS, DESTINADOS AO DIQUE (LAVA JATO) DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2014 | 778.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIDORES E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 14/02/2014 | 210.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 SONDA URETRAL N 12 E 20 TUBOS DE LIDOCAÍNA 50mg, PARA A USUÁRIA MARIA LUÍZA SOUTO DANTAS DA SILVA, CPF 063.107.204-73, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 14/02/2014 | 651.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2014 | 3215.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2014 | 1300.00 | 00045134103453 | JUVENTINO ACILINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 76 HORAS DE MOTOR BOMBA PARA RETIRADA DE ÁGUA DAS CHUVAS ACUMULADAS, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO PICUI, COM FINS DE PREVENÇÃO À PROLIFERÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 14/02/2014 | 300.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTE CECÍLIA DANTAS GEMINIANO, A QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2014 | 1657.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIUO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 14/02/2014 | 100.00 | 00005354800404 | EDNALDA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2014 | 840.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL, PARA ANIMAÇÃO DO "FORRO DO IDOSO", REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2014 | 1870.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, , DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCILO DE PLACA MMW-4886-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 17/02/2014 | 182.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PLOTAGENS DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DO MUNICIPIO DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 17/02/2014 | 600.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191-PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2014 | 3120.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984-PE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2014 | 902.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE I DO ESF ( ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: "JUDITE FERREIRA DE ARAÚJO" E "FELIZARDO B. DE MEDEIROS", NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E NA COMUNIDADE MATOGROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2014 | 1174.19 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2014 | 989.91 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2014 | 863.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF VII ) E SERVIDORES, Á SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2014 | 1250.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO , DAS RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA DO SISTEMA DE FREIOS E DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 17/02/2014 | 1215.50 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2014 | 1450.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DAS RODAS DIANTEIRA E TRASEIRAS DO SISTEMA DE FREIOS E DO DIFERENCIAL DO VEÍCULO DE PLACA OFC-2179-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2014 | 1950.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO NA TURBINA, NA CAIXA DE MARCHAS, NO DIFERENCIAL E NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-4804-PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 17/02/2014 | 2070.09 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2014 | 1700.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO , DO CABEÇOTE, DA TURBINA E DO INTERCOOLER DO VEÍCULO DE PLACA OFB-6316-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2014 | 1000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 17/02/2014 | 33.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES, ANEXO DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 17/02/2014 | 630.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA NO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 17/02/2014 | 54.95 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 17/02/2014 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/01/2014 A 17/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 17/02/2014 | 68.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 17/02/2014 | 400.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO E SERVIÇOS MECÂNICOS NA BOMBA D'AGUA DO TANQUE DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF- 4197-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2014 | 3047.70 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÕES DE CALÇAMENTOS, DE ESGOTOS E DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 17/02/2014 | 86.75 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2014 | 2083.69 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 17/02/2014 | 221.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2014 | 1282.14 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2014 | 6335.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS, DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/02/2014 | 11828.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/02/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 18/02/2014 | 190.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAME, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 18/02/2014 | 675.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 18/02/2014 | 450.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS, CALÇOS E APONTAMENTOS DE ALAVANCAS E PICARETAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 18/02/2014 | 240.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PICUÍ-PB, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2014 | 2857.68 | 07358761022308 | GERDAU AÇOS LONGOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS, DESTINADOS A POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES: MARI PRETO, MASSAPÊ, VOLTA, LAMARÃO, QUIXABA, BAIXA DA NEGA, FEIJÃO E DISTRITO DE SANTA LUZIA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 34.464 DE 25/10/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 33.882 DE 02/05/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 18/02/2014 | 485.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA PONTE VÁRZEA GRANDE, E A SERVIDORES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO COM MÁQUINAS MOTONIVELADORAS, NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2014 | 834.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 18/02/2014 | 418.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 18/02/2014 | 556.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 18/02/2014 | 140.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DESTINADAS A EQUIPE DA TV TAMBAÚ, QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE REPORTAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 18/02/2014 | 360.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO, MOTORISTA E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DE PICUÍ/PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 18/02/2014 | 211.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2014 | 1498.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 18/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 6459-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 18/02/2014 | 150.00 | 00003307178474 | EDIMARIO OLIVEIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM PORTAS DO VESTUÁRIO DA QUADRA DE ESPORTES, ANEXO DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/02/2014 | 5228.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 18/02/2014 | 150.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) COLCHONETES, DESTINADOS A PROINFÂNCIA TIPO C "MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/02/2014 | 820.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2014 | 2624.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA CO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2014 | 1110.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (IDA E VOLTA), PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-0522-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2014 | 1757.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO; E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2014 | 1295.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 18/02/2014 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIPAMENTOSP/UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 18/02/2014 | 218.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CELULARES SANSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/02/2014 | 1870.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF III, IV E VI, MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE Á SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIDORES DA SAÚDE A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/02/2014 | 1920.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 18/02/2014 | 160.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 18/02/2014 | 300.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A USUÁRIA CÍCERA ISABEL BATISTA DE MELO, A QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 18/02/2014 | 193.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2014 | 740.00 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) LATAS DE NEOCATE ADVANCE 400G, DESTINADAS AO USUÁRIO CARENTE JOÃO KLEBER SANTOS ANDRADE, QUE APRESENTA INTOLERÂNCIA A LACTOSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2014 | 2649.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA) XEROX MULTIFUNCIONAL LASER, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 18/02/2014 | 277.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 18/02/2014 | 373.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PICUI-PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 19/02/2014 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 19/02/2014 | 100.00 | 00009751294495 | JESSICA MARIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 19/02/2014 | 168.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA PARAO PÚBLICO INFANTO-JUVENIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 19/02/2014 | 441.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMAS PARA CONFECÇÃO DE TRUFAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CURSO DE TRUFAS E BOMBONS COM AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2014 | 700.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DO MOTOR, RETÍFICA DO CABEÇOTE, TROCA DE EMBREAGEM, SERVIÇO DA VENTUÍNA E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 19/02/2014 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 19/02/2014 | 100.00 | 00010863021417 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 19/02/2014 | 160.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR, PERTENCENTES À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2014 | 947.25 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE TRUFAS E BOMBONS COM AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 19/02/2014 | 70.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 19/02/2014 | 168.00 | 00000072764430 | MARCOS ANTONIO ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQK- 9669-PB E NPY- 8019-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2014 | 516.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COLCHÕES ORTOP. INFLAV. CX. DE OVO C/ ORIFICIO, DESTINADOS A PACIENTES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2014 | 810.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITO EM RECIBO ANEXO, PRESTADO NO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 19/02/2014 | 200.00 | 00046762795404 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO IMUNOHISTOQUIMICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 19/02/2014 | 189.99 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/02/2014 | 1925.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 19/02/2014 | 93.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-3780-PB, MNI-6203-PB, MNI-6473-PB, MNI-9463-PB E NQG- 9669-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2014 | 1411.90 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 19/02/2014 | 606.10 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 19/02/2014 | 500.00 | 00009079616494 | JEYSE THAIANE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DO BAILE DE FORMATURA DA 1ª TURMA DE FORMANDOS DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES DO IFPB - CAMPUS PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 19/02/2014 | 360.00 | 00010705382486 | ERASMO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DAS CRECHES: MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E MARIVALDA CASSIMIRO SANTOS, LOCALIZADAS NOS BAIRROS LIMEIRA E CENECISTA, RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000591 | 19/02/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 19/02/2014 | 542.40 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 AZUL E AMARELO, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/02/2014 | 2039.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 19/02/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÕES E DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA Nº DP 0006/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 19/02/2014 | 400.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SEGURANÇA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 19/02/2014 | 675.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS 0005/2013 E DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 0006, 0007, 0008 E 0009/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000616 | 19/02/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 19/02/2014 | 400.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR DE 12.000 BTUS NO SETOR DE LICITAÇÃO, E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE GÁS DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR, SENDO 01 (UM) PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 19/02/2014 | 420.00 | 00050112007449 | WILTON DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA OPERAR MÁQUINA ENCHEDEIRA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 19/02/2014 | 190.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA ,À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 19/02/2014 | 130.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNI-6543-PB E CARROÇAS DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 20/02/2014 | 548.40 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA DE PICUI, PREFEITO, VICE PREFEITO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AUTORIDADES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O TRÂNSITO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2014 | 430.00 | 00028220323434 | SEVERINO EMIDIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE VERTENTES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 20/02/2014 | 200.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 20/02/2014 | 746.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM EM 20/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 20/02/2014 | 19.55 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS- PICUI-PB, NO DIA 20.02.14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 20/02/2014 | 162.50 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZARAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 20/02/2014 | 240.00 | 00005571884401 | LUZINETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO DA PROINFÂNCIA TIPO C MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, NO PERÍODO DE 10 À 14 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA DAR INÍCIO AS ATIVIDADES DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2014 | 1100.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2014 | 640.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO, PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ-4756-PB E MOQ-4416/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 20/02/2014 | 240.00 | 00009029088478 | AGLECIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO DA PROINFÂNCIA TIPO C MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, NO PERÍODO DE 10 À 14 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA DAR INÍCIO AS ATIVIDADES DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 20/02/2014 | 240.00 | 00007936716475 | MARIA DE LOURDES DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO DA PROINFÂNCIA TIPO C MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, NO PERÍODO DE 10 À 14 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA DAR INÍCIO AS ATIVIDADES DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 20/02/2014 | 240.00 | 00003037083441 | JOSEFA DE FATIMA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO DA PROINFÂNCIA TIPO C MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, NO PERÍODO DE 10 À 14 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA DAR INÍCIO AS ATIVIDADES DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/02/2014 | 310.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ARTE DO EVENTO E FITA DE CETIM E CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) TROFÉUS EM MDF, VIDRO, POLIESTIRENO E ARTE DO EVENTO, DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO DE SINUCA E DO CAMPEONATO DE TIRO AO ALVO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 20/02/2014 | 524.06 | 00008865378433 | DINARTE FABIELIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADAS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 20/02/2014 | 100.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 20/02/2014 | 250.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 20/02/2014 | 1160.00 | 04943654000100 | CEOP- CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO, REALIZADO NO SR. MANOEL DE LIMA DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 20/02/2014 | 280.00 | 00027734951449 | VALDENOR DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA AVALIAÇAO DE MARCAPASSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2014 | 15200.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/ EXAMES, SERVIÇOS DE JUNTA MÉDICA COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA-REABILITAÇÃO PULMONAR, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000641 | 20/02/2014 | 12795.50 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2013 E 2º E 3º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00043/2013-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 20/02/2014 | 210.00 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 21 FEVEREIRO DE 2014, À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SARA KUBITSCHECK PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 20/02/2014 | 972.69 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NQG - 9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (04/06) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 20/02/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL, À DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 20/02/2014 | 100.00 | 00002739918410 | LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM DE PICUÍ-PB PARA UBERLANDIA-MG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 20/02/2014 | 160.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DO ALMOXARIFADO; REPARO DE CADEIRAS, REPAROS E MONTAGENS DE ESTANTES EM AÇO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 20/02/2014 | 200.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2014 | 3308.83 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2014 | 729.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2014 | 3645.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 21/02/2014 | 360.00 | 00004694116436 | JEAN PABLO DE MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB A NATAL-RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MYM-7829-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 21/02/2014 | 1920.00 | 00009400763492 | DAMIANA MARIA DE FRANÇA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2014 | 2670.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2014 | 3766.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2014 | 8223.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 21/02/2014 | 320.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, ( ( IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2014 | 2887.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2014 | 24655.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/02/2014 | 1828.32 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 21/02/2014 | 120.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O MENOR JOSÉ MIGUEL PEREIRA DA NÓBREGA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2014 | 9137.93 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 21/02/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2014 | 66290.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 21/02/2014 | 120.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O MENOR GABRIEL MOISÉS PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/02/2014 | 56782.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2014 | 6150.97 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 21/02/2014 | 492.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 21/02/2014 | 650.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2014 | 15605.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 21/02/2014 | 700.00 | 00004546238444 | JOSICLEIDE MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS E À BASE DESC ENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2014 | 1560.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7783/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2014 | 97772.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2014 | 38070.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2014 | 3461.28 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2014 | 76369.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2014 | 5714.62 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2014 | 74737.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2014 | 640.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEICUÍLO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2014 | 12981.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 21/02/2014 | 360.00 | 00004694116436 | JEAN PABLO DE MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A CIDADE DE NATAL-RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES-HUOL, NO VEÍCULO DE PLACA MYM 7829-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2014 | 2331.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2014 | 62893.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2014 | 18734.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 21/02/2014 | 600.00 | 00004546238444 | JOSICLEIDE MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/02/2014 | 9716.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/02/2014 | 2132.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, , DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ- 4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 21/02/2014 | 1426.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2014 | 324105.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2014 | 855.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2014 | 796.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2014 | 20298.68 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2014 | 156627.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 21/02/2014 | 60.00 | 00009753649444 | ERIK MARIO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 05 (CINCO) BANCOS DO VEÍCULO DE PLACA KTW- 7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2014 | 48368.11 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2014 | 73081.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2014 | 4605.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 21/02/2014 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2014 | 14793.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 21/02/2014 | 350.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2014 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/02/2014 | 6991.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2014 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2014 | 7068.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/02/2014 | 19276.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2014 | 46146.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2014 | 360.00 | 00004546238444 | JOSICLEIDE MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2014 | 2361.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2014 | 6035.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2014 | 4860.00 | 00003307178474 | EDIMARIO OLIVEIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) PORTEIRAS EM MADEIRA, SENDO 03 MEDINDO 1,70m X 1,70m CADA, E 03 MEDINDO 0,70m x 1,70m cada e 02 (DOIS) PORTÕES MEDINDO 1,60m x 1,70m e 1,70 x 4,00m cada, E REFORMA DOS CURRAIS DOMATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2014 | 6467.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2014 | 7167.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2014 | 1200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 21/02/2014 | 145.00 | 00004546238444 | JOSICLEIDE MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2014 | 4723.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 21/02/2014 | 240.00 | 00007481539421 | SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2014 | 45054.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 21/02/2014 | 150.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM E REFORÇO NO ENGATE DO CARROÇÃO DO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 24/02/2014 | 250.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO DE PLACA KHR-1885/PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRÁRIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2014 | 4500.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DO VEÍCULO CAMINHAO FORD F400 DE PLACA KIV-0108-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 24/02/2014 | 600.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJL-1139/PB, TRANSPORTANDO TUBOS DE CANOS PVC DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PICUÍ-PB, DESTINADOS A LIGAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS DO NOVO CONJUNTO HABITACIONAL, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 24/02/2014 | 200.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA PRAÇA JOÃO PESSOA LOCALIZADA NO CENTRO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 24/02/2014 | 15.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS- PICUI-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2014 | 825.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00010, 00011 e 00012/2014; DE EXTRATO DE DISPENSA E RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA N° DP O0006/2014 E DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 00005/2013, DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 24/02/2014 | 86.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/01/2014 A 06/02/2014. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 24/02/2014 | 272.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 24/02/2014 | 200.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO DE PLACA KHR-1885/PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRÁRIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2014 | 16713.72 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2014 | 14877.32 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DO ANEXO DA EMEF GOV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PLANILHAS EM ANEXO. | 02512014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 24/02/2014 | 19.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/01/14 A 06/02/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL EM FAVOR DA UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2014 | 750.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS NA FACHADA NO PÁTIO E NA IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF GOV. FLÁVIO RIBEIRO, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000723 | 24/02/2014 | 1178.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHJ-9771-RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 17 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 00012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 24/02/2014 | 290.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PAR DE BOTAS ORTOPÉDICA INVERTIDA PARA O MENOR FELIPE ANDRADE DE OLIVEIRA -CN- 23484. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000732 | 24/02/2014 | 1184.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉRGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO PERÍDO DE 01 A 17 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° CONTRATO 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000737 | 24/02/2014 | 1062.50 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 17 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E 3 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2014 | 2394.00 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2014 | 1081.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT-0484-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, E PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO PERÍDO DE 01 A 17 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 24/02/2014 | 130.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/01/14 A 06/02/14. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000746 | 24/02/2014 | 1154.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4663-PB, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01A 17 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013 E 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2014 | 1323.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 24/02/2014 | 377.81 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 24/02/2014 | 530.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PASSAGEM DE CABEAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO RAMAL 39 NA PROMOÇÃO SOCIAL, INSTALAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DO MESMO E DA CENTRAL TELEFÔNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 24/02/2014 | 19.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/01/14 A 06/02/2014. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000752 | 25/02/2014 | 3489.33 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO E PERTENCENTE À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2014 | 2479.92 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURO DO FIAT DOBLÔ DE PLACA: OFD 2254, PERTENCENTE AO NACAD/ PARCELA UNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 25/02/2014 | 201.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOP-7198-PB e MOP-7228-PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE PLACA MOQ-4715, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 25/02/2014 | 70.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595214574-49, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000762 | 25/02/2014 | 1584.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2014 | 724.00 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 25/02/2014 | 70.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045081454-85, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000784 | 25/02/2014 | 678.73 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃOPRESENCIAL 00001/2013 E 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000749 | 25/02/2014 | 3025.88 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 25/02/2014 | 150.00 | 00020461038404 | DUMAS HALID MAHOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE VIDEO LARINGOSCOPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 25/02/2014 | 380.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS DE LIMA, S/N - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDCERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2014 | 4200.00 | 01548546000144 | CTO- CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO AO PACIENTE JOSÉ EVERTON YAGO SILVA AZEVEDO, RELATIVO A TRATAMENTO CIRÚRGICO DO JOELHO DIREITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 25/02/2014 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 25/02/2014 | 200.00 | 02157563000113 | CENTRO DE DOENÇAS RENAIS E CARDIOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA COM NEFROLOGISTA DR. ALCIR DIAS DE PONTES, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA GLORIA PEREIRA NOBRE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2014 | 720.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2014 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 25/02/2014 | 367.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-9463-PB, MNI-6553-PB, NQK-9404-PB, NQK-9374-PB, MNZ-3780-PB E MNI-6203-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0000772 | 25/02/2014 | 31795.13 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 00021/2013 E CONTRATO 0003/2014. | 02522014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000774 | 25/02/2014 | 10127.13 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000775 | 25/02/2014 | 6138.16 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/02/2014 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO-(CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/02/2014 | 500.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369 DE 08/07/2013, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000750 | 25/02/2014 | 9709.35 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013, 3°(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000756 | 25/02/2014 | 2912.26 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013, 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 25/02/2014 | 169.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS , DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNI-6523-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000781 | 25/02/2014 | 4129.02 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013, 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000788 | 25/02/2014 | 5943.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013, 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CONSIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/02/2014 | 3675.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 25/02/2014 | 405.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS N°S 00010, 00011 E 00012/2014, DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 25/02/2014 | 780.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000764 | 25/02/2014 | 104.65 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 25/02/2014 | 170.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01, DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUNÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 25/02/2014 | 9.30 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS- PICUI-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000748 | 25/02/2014 | 1986.54 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013, 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000773 | 25/02/2014 | 870.09 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013, 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/02/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000786 | 25/02/2014 | 7376.95 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013, 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000769 | 25/02/2014 | 4343.72 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERETENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 25/02/2014 | 197.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNI-6543-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000783 | 25/02/2014 | 732.55 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERETENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 25/02/2014 | 3993.00 | 18293583000151 | JORNAL CONEXAO GRAFICA E PAPELARIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DIARIOAS DE CLASSE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000800 | 26/02/2014 | 16800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA JNW- 8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E QUATRO ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000834 | 26/02/2014 | 11400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA CRY-5582-RN, COM MOTORISTA E QUATRO ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2014 | 5600.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA)) ANÉIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE POÇOS TIPO AMAZONAS NAS COMUNIDADES RURAIS: GRAVATÁ, BARRA DO CIPÓ, ÁGUAS BELAS, VERTENTES E VÁRZEA GRANDE, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 33.632 DE 20/12/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/02/2014 | 1670.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMV-0576-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF. DECRETOESTADUAL 34.464 DE 25/10/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 33.882 DE 02/05/2013, QUE RECONHCE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/02/2014 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 34.464 DE 25/10/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 26/02/2014 | 19.70 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS- PICUI-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/02/2014 | 3000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DAS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" LEVADA AO AR DE SEGUNDA A SEXTE-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 26/02/2014 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00013, 00014, 00015 E 00016/2014, DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/02/2014 | 3360.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 26/02/2014 | 540.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS N°S 00013, 00014, 00015 E 00016/2014, DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/02/2014 | 2000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, PARECERES DE LICITAÇÕES, BEM COMO NA DEFESA DE CAUSAS DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2014 | 1528.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1285, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2014 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 26/02/2014 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 26/02/2014 | 3429.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1279, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000790 | 26/02/2014 | 4380.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2013 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2014 | 1400.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGL-1708-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2014 | 1700.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2014 | 2850.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2014 | 1650.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSOS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2014 | 2500.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GRN-6776-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EMANEXO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2014 | 1320.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2014 | 1500.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2014 | 1790.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUN-1578-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000812 | 26/02/2014 | 894.38 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/02/2014 | 2350.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/02/2014 | 1400.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KOE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/02/2014 | 1400.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-2497/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/02/2014 | 1098.00 | 00004438116449 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA DE N° MXJ-5757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO DE ALUNOS EM ANEXO, PARA O DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/02/2014 | 1500.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/02/2014 | 1540.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 20 DE FEVEREIRODE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2014 | 1500.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QJS-0650-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/02/2014 | 1600.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/02/2014 | 1200.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/02/2014 | 1600.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/02/2014 | 1400.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000810 | 26/02/2014 | 4420.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM GRANDES CENTROS DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 26/02/2014 | 504.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000833 | 26/02/2014 | 983.50 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000836 | 26/02/2014 | 1575.38 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000837 | 26/02/2014 | 354.06 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000789 | 26/02/2014 | 387.78 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 3º (TERCEIRO) TERMOADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 26/02/2014 | 55.41 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000793 | 26/02/2014 | 1800.00 | 00002703811470 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEU-8629-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013 E 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00053/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/02/2014 | 1610.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) URNAS FUNARÁRIA , CONFORME RESOLUÇÃO Nº 0022011 CMAS, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 26/02/2014 | 480.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENS COM IDOSOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATIVIDADES RECREATIVAS, EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 26/02/2014 | 880.00 | 00020510853404 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU-0477-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00052/2013, DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DOLEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/02/2014 | 1230.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS DA CIDADE DE PICUI-PB/CAMPINA GRANDE-PB/ PICUI-PB; PICUI-PB/ SÍTIO LAMARÃO; PICUI-PB/JOÃO PESSOA-PB/ PICUI-PB; CONFORME RESOLUÇÃO Nº 0002/2011 CMAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/02/2014 | 1530.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE: ORNAMENTAÇÕES E COROA COM FLORES NATURAIS, TANATOPRAXIA , CONFORME RESOLUÇÃO Nº 0002/2011 CMAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 27/02/2014 | 210.00 | 00009433554434 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ARARIPINA - PE, COM O OBJETIVO DE TRAZER UMA ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 27/02/2014 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 27/02/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 27/02/2014 | 653.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6ª E ÚLTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. (06/06). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000849 | 27/02/2014 | 1579.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2013 E 2º E 3º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00043/2013-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 26 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 27/02/2014 | 500.00 | 00008137211489 | ELIÉSIA CARLA DE MEDEIROS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 3ª TURMA DE FORMANDOS DO CURSO TECNÓLOGO EM AGROECOLOGIA DO IFPB - CAMPUS PICUÍ-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 0000841 | 27/02/2014 | 5550.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2013 E CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 27/02/2014 | 31.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 27/02/2014 | 7.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS- PICUI-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2014 | 2400.00 | 00008711058455 | DANILO CESAR DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA GVJ - 2831/PB, COMPREENDENDO 03 (TRÊS) VIAGENS DA CIDADE DE LAGOA SECA/PB PARA PICUÍ/PB, TRANSPORTANDO ANÉIS EM CONCRETO, DESTINADOS Á CONSTRUÇÃO DE POÇOS AMAZONAS EM COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF. DECRETO ESTADUAL N° 34.464 DE 25/10/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO N° 33.882 DE 02/05/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 27/02/2014 | 170.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE PICUÍ/PB A CAMPINA GRANDE/PB, E SENTIDO CONTRÁRIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MNL-9803/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 27/02/2014 | 427.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR PRIMÁRIO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGD-4477-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2014 | 980.00 | 00020441231420 | JOSE RONALDO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACA: MNZ-3789-PB, OGF-4197-PB, OGD- 4477-PB, OEY-- 7827-PB E AS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 28/02/2014 | 52.52 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2014 | 6833.13 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, DESTA PREFEITURA ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 1959/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 28/02/2014 | 9.15 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS- PICUI-PB, NO DIA 28.02.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2014 | 3221.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM EM 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 28/02/2014 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ITR EM 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2014 | 19051.22 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 10ª PARCELA CORRESPONDENTE AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONF. ACORDO CAPREV Nº 00921/2013 E LEI 1510/2013. (10º/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2014 | 2122.00 | 18921070000148 | JOSE HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), DESTINADAS A COMITIVA DO GOVERNADOR RICARDO COUTINHO, COMPOSTA POR: SEGURANÇA PESSOAL DA CASA CIVIL (BOMBEIROS E POLÍCIA MILITAR), EQUIPE DO CERIMONIAL E DO EMPREENDER PARAÍBA, BEM COMO, EQUIPE DA 4ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, QUANDO DE VISITA DO GOVERNADOR A ESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2014 | 1457.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NNP-3924-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06A 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2014 | 7950.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2014 | 2205.60 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS EMEFs: PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, ANA MARIA GOMES E ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADOS NOS BAIRROS JK, MONTE SANTO E NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, RESPECTIVAMENTE, BEM COMO PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522013 | 0000854 | 28/02/2014 | 8000.00 | 10685494000149 | EASY LIFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO B DE PLACA PFL - 5678, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00052/2013 E 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 000113/2013, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 28/02/2014 | 260.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CAPACITAÇÃO PARA O SERVIDOR ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS SOBRE DIREÇÃO DEFENSIVA E CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS COM CARGA HORÁRIA DE 50 HORAS AULAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000859 | 28/02/2014 | 611.00 | 00009669592488 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3362/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VI DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00003/2014 E CONTRATO DE N° 00012/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000860 | 28/02/2014 | 782.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT-0484/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE III DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2014 E CONTRATO 00007/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000861 | 28/02/2014 | 18530.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DE PICUI E OPCIONALMENTE DE MUNICÍPIOS PACTUADOS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0002/2013 E CONTRATO00074/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000862 | 28/02/2014 | 786.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VII DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2014 E CONTRATO 00006/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000865 | 28/02/2014 | 785.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2014 E CONTRATO 0008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 28/02/2014 | 600.20 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO); CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA -CME E DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000867 | 28/02/2014 | 805.00 | 00044224419491 | TALVACI DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH-6605-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE E DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000871 | 28/02/2014 | 786.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4663-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE IV DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00011/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000873 | 28/02/2014 | 786.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJV- 9517-RN, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2014 E CONTRATO DE N°00010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 28/02/2014 | 562.38 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA NQG-9669/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA , RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 28/02/2014 | 210.00 | 00004357382408 | WESLLEY CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ARARIPINA-PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFY-5846-PB, TRANSPORTANDO O CONSELHEIRO TUTELAR, FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE NETO, QUE IRÁ TRAZER UMA ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2014 | 5280.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2014 | 1860.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 28/02/2014 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 28/03/2014 NA CONTA ICMS-DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 05/03/2014 | 177.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 05/03/2014 | 243.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS- PICUI-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 06/03/2014 | 91.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 06/03/2014 | 140.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 06/03/2014 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC PLAN ACOMP E GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 06/03/2014 | 119.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO SEM FIO, DESTINADO A SALA DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/03/2014 | 4233.60 | 00008001547469 | ESPEDITO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA COBERTURA DO PÁTIO DA EMEF "ANA MARIA GOMES", DESTE MUNICÍPIO", CONF. CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 02412014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 06/03/2014 | 131.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 06/03/2014 | 508.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/03/2014 | 376.48 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE GALVUS MET 50mg/1000mg, POR DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PICUI-PB, ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 023/2014 - MPPB/PJP - NOTÍCIA DE FATO Nº 245/2014, DESTINADAS AO PACIENTE FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS CPF - 225.288.144-53, PORTADOR DA DOENÇA DIABETES MELITUS TIPO 02. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 06/03/2014 | 162.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 06/03/2014 | 85.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 06/03/2014 | 74.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 06/03/2014 | 630.40 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE CYMBALTA 60mg, DE ACORDO PROCESSO N° 0002029-41.2013.815.0271 - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DESTINADAS A PACIENTE VERÔNICA SALETE FERREIRA DANTAS CPF - 357.895.654-72. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/03/2014 | 740.00 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) LATAS DE NEOCATE ADVANCE 400G, DESTINADAS AO USUÁRIO CARENTE JOÃO KLEBER SANTOS ANDRADE, QUE APRESENTA INTOLERÂNCIA A LACTOSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/03/2014 | 1830.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 05 (CINCO) PNEUS, SENDO 03 (TRÊS) PARA O VEÍCULO DE PLACA OFB-6316-PB E 02 (DOIS) PARA O VEÍCULO DE PLACA OFC-4804-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 06/03/2014 | 282.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/03/2014 | 3560.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DESTINADAS AO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DE PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/03/2014 | 2600.00 | 16875282000100 | AZARIAS PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO (ASFALTO), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO E REVESTIMENTO DE QUEBRA MOLAS NA CIDADE DE PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 07/03/2014 | 200.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO PRETADOS NO EXAME DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PARA JOSE SOARES DA SILVA, RESEDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/03/2014 | 16185.76 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0000906 | 07/03/2014 | 23927.78 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 00021/2013 E CONTRATO 0003/2014. | 02522014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 07/03/2014 | 182.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA INFANCIA JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/03/2014 | 1080.00 | 00028220510463 | FRANCISCA MALBA CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DO CURSO DE TRUFAS E BOMBONS, DESTINADOS AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 2, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 07/03/2014 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO E DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 0003 E 00012/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2014 | 33223.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2014 | 9065.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/03/2014 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2014 | 4409.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/03/2014 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 10/03/2014 | 94.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 10/03/2014 | 20.00 | 13369223000172 | JOSE DE ARIMATEIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOLSA , DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 10/03/2014 | 180.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2014 | 1022.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-3789-PB E OGF-4197-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS E DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ADQUIRIR EQUIP, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2014 | 7112.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ASPIRADOR, 01(UM) COMPRESSOR E 01 (UMA)LAVADORA, DESTINADOS A LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 01(UMA) BALANÇA PARA PESAGEM DE RAÇÕES COMERCIALIZADAS COMAGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 10/03/2014 | 246.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 10/03/2014 | 528.19 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL AABB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2014 | 27437.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (PATRONAL ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2014 | 1243.72 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 10/03/2014 | 73.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2260 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 10/03/2014 | 310.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 10/03/2014 | 227.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 10/03/2014 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS ( 01 M.A.P.A), REALIZADO NO SR. MAURILIO RODRIGUES ARAÚJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 10/03/2014 | 97.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2266 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2014 | 2741.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS E PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2014 | 900.00 | 00002877267466 | VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMS-3674-PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE ELETRICISTA E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS COMUNIDADES: QUIXABA, PASSAGENS, GRAVATÁ, PONTAL E DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2014 | 16114.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 10/03/2014 | 611.32 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 10/03/2014 | 174.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 10/03/2014 | 213.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 10/03/2014 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00001670345459 | ALYSSON HIAGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU, BEM COMO BAILE DE FORMATURA DA 1ª TURMA DE FORMANDOS DO CURSO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA DO IFPB - CAMPUS PICUÍ, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 11/03/2014 | 418.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS EMEF's. ANA MARIA GOMES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES, GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO E PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2014 | 1050.00 | 00006290617427 | MARIA APARECIDA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) TAMBORES DE FERRO, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 11/03/2014 | 362.00 | 00007855058494 | LUSINETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUENCIA DO TRATAMENTO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA, PARA O MENOR JOEL ARAÚJO DANTAS, CPF: 707.174.674-57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 11/03/2014 | 42.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADOS AO USUÁRIO JOSE JOB DE AZEVEDO , RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 11/03/2014 | 420.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UM) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL ECONOMIA DA SAÚDE NORDESTE "AVANÇOS E EFICIÊNCIAS NA POLÍTICA DE SAÚDE PARA O SUS", NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/03/2014 | 838.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS PACIENTES CARLOS ALBERTO DE LIMA MACEDO, MARIA BARBOSA DOS SANTOS E JOSÉ DANTAS DE ARAÚJO, OS QUAIS NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/03/2014 | 1443.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 11/03/2014 | 26.41 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/03/2014 | 1575.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A ILHÉUS-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE: AVALIANDO O SUAS: UM OLHAR SOBRE A GESTÃO DOS ENTES FEDERADOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 14 DEMARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/03/2014 | 1681.70 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA DE RECIFE/SALVADOR/ ILHEUS, DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MARIA ROSEMARY FARIAS LIMA, PARA PARTICIPAÇÃO DO "ENCONTRO REGIONAL NORDESTE - AVALIANDO O SUS: UM OLHAR SOBRE A GESTÃO DOSENTES FEDERADOS" NA CIDADE DE ILHEUS-BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/03/2014 | 1681.70 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA DE RECIFE/SALVADOR/ ILHEUS, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENISE VASCONCELOS DA SILVA DANTAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO "ENCONTRO REGIONAL NORDESTE - AVALIANDO O SUS: UM OLHAR SOBREA GESTÃO DOS ENTES FEDERADOS" NA CIDADE DE ILHEUS-BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/03/2014 | 1575.00 | 00071374639400 | DENISE VASCONCELOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 ( TRÊS) DIÁRIAS , RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A ILHÉUS-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE: AVALIANDO O SUS: UM OLHAR SOBRE A GESTÃO DOS ENTES FEDERADOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 14 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 11/03/2014 | 300.00 | 00005924755495 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS RELATIVA AOS TRÂMITES DE SEPARAÇÃO, EM VIRTUDE DA VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 11/03/2014 | 280.00 | 00007085394404 | RIVAILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DA CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO A CIDADE DE PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 11/03/2014 | 75.00 | 00002404101498 | MARCIA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO COMO AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/03/2014 | 724.00 | 00007128855440 | RIVANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS PARA CUIDAR E ACOMPANHAR O INCAPAZ PEDRO ARTHUR MACEDO ROCHA, DEFICIENTE, NEGLIGENCIADO PELA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 11/03/2014 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00017/2014 E DE RESULTADO DE ANÁLISE DE RECURSO DA TOMADA DE PREÇOS 00001/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 11/03/2014 | 17.66 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 11/03/2014 | 200.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS, DISTRIBUÍDOS COM AS SERVIDORAS, DESTA PREFEITURA, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 11/03/2014 | 600.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E USINAGENS DE PEÇAS DOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: LAMARÃO, MARI PRETO E CÁGADOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 34.464 DE 25/10/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.882 DE 02/05/2013, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 11/03/2014 | 20.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 11/03/2014 NA CONTA DNPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 11/03/2014 | 187.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E NA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 11/03/2014 | 252.85 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2014 | 6743.23 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, RELATIVO AO RECURSO RECEBIDO ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 5431/2012 DA CONTA Nº 16.175-6, AG. 2441-4 DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 12/03/2014 | 260.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA O SERVIDOR ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR, COM CARGA HORÁRIA DE 50 HORAS AULAS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/03/2014 | 750.30 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA FORMAÇÃO PELO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) E DA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 12/03/2014 | 238.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RACK MONTERREY, DESTINADO A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 12/03/2014 | 170.00 | 00003291025407 | VALDEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO CAMINHONETE FIAT CITY DE PLACA KHV-5080/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAIS DIVERSOS DA EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO PARA O ANEXO DA REFERIDA ESCOLA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 12/03/2014 | 195.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 12/03/2014 | 106.40 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 12/03/2014 | 168.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DE VISITAS TÉCNICAS EM CASAS DA ZONA RURAL, QUE FORAM BENEFICIADAS PELO CONVÊNIO DE MELHORIAS HABITACIONAIS FIRMADO COM A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 12/03/2014 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 12/03/2014 | 80.00 | 00009615898414 | GIRLANDIA DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 12/03/2014 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 12/03/2014 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 12/03/2014 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/03/2014 | 2586.10 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS KITS DE INCENTIVO AO PRÉ-NATAL, DISTRIBUÍDOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BEBÊ DO FUTURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 12/03/2014 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/03/2014 | 3100.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS, PROCEDIMENTO DE CROSS-LINKING PARA CERATOCONE NO OLHO DIREITO, PRETADOS A PACIENTE FERNANDA DANTAS DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 12/03/2014 | 147.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 12/03/2014 | 300.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A USUÁRIA CECÍLIA DANTAS GEMINIANO, A QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/03/2014 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AS PACIENTES TEREZINHA DE JESUS DA SILVA E MARIA BARBOSA DOS SANTOS, AS QUAIS NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 12/03/2014 | 294.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES DESTA SECRETARIA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULO COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P/ SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000993 | 13/03/2014 | 29650.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PÁLIO FIRE 1.0 CHASSI 9BD17122LE5913243, RENAVAM 152449, COR BRANCA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00006/2014 E CONTRATO 00018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/03/2014 | 613.14 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª E ÚLTIMA PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPY-4923-PB E NPY-4963, PERTENCENTES AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. (04/04). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 13/03/2014 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS ( HOLTER), REALIZADO NA NAYARA MIKAELI AQUINO SOUZA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/03/2014 | 2000.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA MÁQUINA TIPO PÁ-CARREGADEIRA HL740-9S, NACIONAL, PNEU L3, CAÇAMBA 2.00 HBRH740DJE0000397, NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 2422T DE PLACA KHR-9193/RN, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE PICUI-PB/PB, CONF. TERMO DE DOAÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS PAC 2 MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 13/03/2014 | 147.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE TELEFONE COM FIO, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2014 | 1006.45 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª E ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-0278-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. ( 4ª/4ª). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 13/03/2014 | 237.50 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZARAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 13/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2014 DO VEÍCULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 13/03/2014 | 70.00 | 00007220905440 | WASHINGTON DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CISTERNA E DA CAIXA D'AGUA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 13/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2014 DO VEÍCULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 13/03/2014 | 98.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS E AO ANEXO DA EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/03/2014 | 1890.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 16 (DEZESSEIS) ESTANTES EM AÇO, 02 (DOIS) ARQUIVOS EMAÇO COM GAVETAS E 03 (TRÊS) ARMÁRIOS, PERTENCENTES AS EMFs FLÁVIO RIBEIRO DA COSTA E ANTONIO FERREIRA DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 14/03/2014 | 3302.39 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 14/03/2014 | 928.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) BOTIJÕES DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/03/2014 | 1000.00 | 00006182128410 | IVANEIS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA COM POSTE AUXILIAR, DESTINADA A LIGAÇÃO EXTERNA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/03/2014 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GLP 45 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 14/03/2014 | 459.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO, DE ALTERAÇÃO DE EDITAL E DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 0003, 00012 E 00017/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 14/03/2014 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE RECURSO E DE RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DE RECURSO DA TOMADA DE PREÇOS 00001/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 14/03/2014 | 400.00 | 14450856000173 | ALUAN ADABLE SANTOS ABRANTES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO FORRO DE GESSO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/03/2014 | 4531.32 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DAS SALAS DAS UNIDADES TERAPÊUTICA DE PREVENÇÃO AO USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM ESPECIAL O CRACK, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PICUI-PB, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/03/2014 | 3680.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO DE LETREIROS, FAIXAS INDICATIVAS DE ESTACIONAMENTO, FAIXAS DE PEDESTRES E LOMBADAS, PARA MELHORIA DO TRÃNSITO, BEM COMO PINTURA DE MEIO FIO DAS AV. GETÚLIO VARGAS E CASTELO BRANCO E RUAS 24 DE NOVEMBRO E FRANCICO XAVIER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 14/03/2014 | 459.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2014, DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-,7793-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/03/2014 | 2508.52 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 17/03/2014 | 238.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2014, DO VEÍCULO DE PLACA NPY-4963-PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 17/03/2014 | 238.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2014, DO VEÍCULO DE PLACA NPY-4923-PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/03/2014 | 1465.40 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 17/03/2014 | 548.08 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 17/03/2014 | 120.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O MENOR HALISSON DE OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 17/03/2014 | 470.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLÍNICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAME DE CARIÓTIPO DE MEDULA ÓSSEA, REALIZADO NA PACIENTE ALDA DANTAS DE ARAÚJO, CPF 050102304-61, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/03/2014 | 700.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA GUIA DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 17/03/2014 | 287.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS NA PACIENTE HILDA DE ARAUJO LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/03/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 17/03/2014 | 300.00 | 00003308419475 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM DA CIDADE DE ARAPONGAS-PR A CIDADE DE PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 17/03/2014 | 150.00 | 00006453684403 | EDNEUZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM DA CIDADE DE PICUI-PB À CIDADE DE SANTOS-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 17/03/2014 | 315.00 | 00075214334400 | EDSON JOSE SANTOS CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBANO ÁGUA E SAÚDE AMBIENTAL, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 17/03/2014 | 8.30 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 17/03/2014 | 68.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 17/03/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 17/03/2014 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/2014 A 17/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 17/03/2014 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS N°S 00008 E 00011/2014, DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 17/03/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/03/2014 | 3896.08 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 17/03/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 17/03/2014 | 125.00 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO MOTORISTA QUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITÉ-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 18/03/2014 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS N°S 00018 E 00019/2014, DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 18/03/2014 | 436.90 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS RAMAIS 30 E 35 INCLUINDO A PROGRAMAÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 19/03/2014 | 200.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 19/03/2014 | 282.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PICUI-PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 19/03/2014 | 300.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA,IMUNOLOGIA E PED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS TESTES ALÉRGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA VALDENICE DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 19/03/2014 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 19/03/2014 | 240.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO MENOR JOSÉ THÁCIO SOUZA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/03/2014 | 990.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF VII ) E SERVIDORES, Á SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 19/03/2014 | 159.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 19/03/2014 | 600.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7783/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 19/03/2014 | 203.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 19/03/2014 | 300.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/03/2014 | 3480.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984-PE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/03/2014 | 803.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE I DO ESF ( ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: "JUDITE FERREIRA DE ARAÚJO" E "FELIZARDO B. DE MEDEIROS", NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E NA COMUNIDADE MATOGROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/03/2014 | 1620.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/03/2014 | 2552.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/03/2014 | 1300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/03/2014 | 1350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A USUÁRIOS DIÁBETICOS E UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 19/03/2014 | 18.45 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 19/03/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 19/03/2014 | 400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 19/03/2014 | 682.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 19/03/2014 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS N°S 00018 E 00019/2014, DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/03/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 19/03/2014 | 612.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO, MOTORISTA E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DE PICUÍ/PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/03/2014 | 576.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 19/03/2014 | 400.00 | 00007001273481 | HALID MAHOMED SOLEIMAN NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE "BONZÃO FUTEBOL CLEBE", NA 4ª COPA DO SERIDÓ E CURIMATAÚ PARAIBANO 2014 ( WALMIR ARAÚJO MEDEIROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/03/2014 | 1575.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADAS AO II ENCONTRO DE POETAS E REPENTISTAS; E AO III ENCONTRO GOSPEL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DO EVANGÉLICO, REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 19/03/2014 | 186.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 19/03/2014 | 620.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/03/2014 | 724.00 | 00005781312420 | EMANUEL RAONY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE AS GRAVAÇÕES DO LONGAMETRAGEM VALEU BOI, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO DE APOIO CULTURAL, AM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 19/03/2014 | 1100.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 20/03/2014 | 397.70 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/03/2014 | 900.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 1ª E 2ª FASE, SEMIFINAL E FINAL DO I TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA 2014, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/03/2014 | 780.00 | 00048663956487 | AROLDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEF's MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADAS NOS BAIRROSPEDRO SALUSTINO E JK, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 20/03/2014 | 400.00 | 00002932714457 | EMERSON PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR (EQUIPE CAMPEÃ) DO I TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA 2014, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUÍ-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 20/03/2014 | 200.00 | 00007254648440 | DARSILVANO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR (EQUIPE VICE-CAMPEÃ) DO I TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA 2014, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/03/2014 | 724.00 | 00009585317494 | GERALDO PEDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE AS GRAVAÇÕES DO LONGA-METRAGEM VALEU BOI (1ª FASE), REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE APOIO CULTURAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 20/03/2014 | 480.00 | 00006689975401 | SIVANILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DAS ATIVIDADES DOMÉSTICAS NOS ALOJAMENTOS, DESTINADOS AS EQUIPES QUE ESTÃO GRAVANDO O LONGA-METRAGEM VALEU BOI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE APOIO CULTURAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 20/03/2014 | 154.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICO- PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA EMEF MÁCARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/03/2014 | 633.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/03/2014 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/03/2014 | 1100.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, COMPREENDENDO SOLDAGEM E PINTURA DO TANQUE DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 20/03/2014 | 295.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E TÉCNICOS DA CDRM, QUANDO DA PERFURAÇÃO DE POÇOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 34.464, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N° 33.882 DE 02/05/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/03/2014 | 600.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS, NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO DE EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 34.464 DE 25/10/2013, QUE REVOGAA VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 20/03/2014 | 442.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO DESCARREGAMENTO DA RAÇÃO ENVIADA A ESTE MUNICÍPIO PELA EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVIÇO AGRÍCOLAS (EMPASA) E PARA SERVIDORES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO COM MÁQUINAS MOTONIVELADORAS NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/03/2014 | 663.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 20/03/2014 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00006/2014 E DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2013, DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/03/2014 | 1457.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 20/03/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0001064 | 20/03/2014 | 14996.61 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 00021/2013 E CONTRATO 0003/2014. | 02522014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 20/03/2014 | 240.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO MENOR ANTONIO JAMILLY PEREIRA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/03/2014 | 660.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191-PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/03/2014 | 915.30 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 20/03/2014 | 285.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA), BISNAGAS DE LIDOCAÍNA 2%, DESTINADAS AOS EXAMES DE ENDOSCOPIA E AO ATENDIMENTO DOS FISIOTERAPEUTAS, REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/03/2014 | 972.69 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5ª/06 PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (05/06). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/03/2014 | 1310.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (IDA E VOLTA), PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-0522-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/03/2014 | 1851.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF III, IV E VI, MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE Á SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIDORES DA SAÚDE A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/03/2014 | 15533.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES, SERVIÇOS DE JUNTA MÉDICA, FISIOTERAPIA -REABILITAÇÃO PULMONAR, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 20/03/2014 | 300.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 20/03/2014 | 491.75 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A LEMBRANCINHAS, DISTRIBUÍDAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (PETI), QUANDO DO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 20/03/2014 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 20/03/2014 | 80.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 20/03/2014 | 100.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 20/03/2014 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 20/03/2014 | 100.00 | 00010863021417 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 20/03/2014 | 300.00 | 00064594718191 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE PICUI-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/03/2014 | 650.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM E PINTURA DE 20 TONÉIS DE FERRO, DESTINADOS Á COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/03/2014 | 1000.00 | 16875282000100 | AZARIAS PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO (ASFALTO), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NO MUNICIPIO DE PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/03/2014 | 6110.00 | 00006671684430 | JONNES MACIEL SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM COM TRATOR DE ESTEIRA, COMPREENDENDO 47 (QUARENTA E SETE) HORAS-MÁQUINA, PARA LIMPEZA DAS ÁREAS DESTINADAS A COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA NOVO E UMBURANA , ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 20/03/2014 | 240.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAME, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 20/03/2014 | 320.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS, APONTAMENTOS E CALÇOS DE PICARETAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 20/03/2014 | 860.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 20/03/2014 | 600.00 | 00010705382486 | ERASMO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DO PAQUE ECOLÓGICO CULTURAL FAUSTO GERMANO, LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/03/2014 | 6942.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS, DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 21/03/2014 | 111.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES, DESTINADOS A MARCHA PELA PAZ NO TRÂNSITO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 21/03/2014 | 131.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/02/2014 A 06/03/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/03/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/03/2014 | 10450.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 21/03/2014 | 300.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/02/14 A 06/03/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/03/2014 | 1326.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CORRIMÃO (GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 ¹/²" ) EM CASA POPULAR DA BENEFICIÁRIA RITA FERNANDES ARAÚJO, TRAVESSA- CASTELO BRANCO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO -PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/03/2014 | 1722.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 21/03/2014 | 724.00 | 00094243166587 | JOSE GENILSON DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DAR INÍCIO AO TRATAMENTO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZDA, PARA O USUÁRIO JOSÉ TADEU LIMA DA COSTA, CN 24.731. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 21/03/2014 | 346.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/02/14 A 06/03/14. (PLANO NOVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/03/2014 | 3024.00 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 21/03/2014 | 540.00 | 00004694116436 | JEAN PABLO DE MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A CIDADE DE NATAL-RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MYM 7829-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 21/03/2014 | 2.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 21/03/2014 | 83.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 21/03/2014 | 650.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 00018 E 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 21/03/2014 | 463.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/02/2014 A 06/03/2014. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 21/03/2014 | 110.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 21/03/2014 | 49.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/02/14 A 06/03/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 21/03/2014 | 111.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/02/14 A 06/03/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 21/03/2014 | 300.00 | 00003666593402 | JOSIOMAR DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUIA PARA A EQUIPE DO EXÉRCITO BRASILEIRO, NA OPERAÇÃO PIPA, ORIENTANDO AS COMUNIDADES ABASTECIDAS PELOS CARROS-PIPAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 21/03/2014 | 111.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/0214 A 06/03/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 21/03/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/03/2014 | 5115.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/03/2014 | 3500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTAR AS DESPESAS DO 6° TORNEIO DE SINUCA INTERESTADUAL DE PICUI-PB, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21,22 E 23 DE MARÇO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 21/03/2014 | 270.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/02/14 A 06/03/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 21/03/2014 | 480.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 90 (NOVENTA) MEDALHAS EM POLIESTIRENO, COM FOTOGRAFIAS ADESIVAS E ARTE DOS EVENTOS, 45 (QUARENTA E CINCO) ETIQUETAS PARA TROFÉUS MEDINDO 15X10cm E 02 (DOIS) JOGOS DE ETIQUETAS PARA TROFÉUS,DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS PARTICIPANTES DO I TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA DE PICUI E DA II CORRIDA RÚSTICA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/03/2014 | 1725.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/03/2014 | 1360.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES ALUSIVAS AO 110° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/03/2014 | 170.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RETROVISORES E VIDROS INCANDESCENTES 6mm, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KTW-7141-PB, OFB-0278-PB E OFC- 4804-PB; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ESPELHOS, DESTINADOS AOS RETROVISORES DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ-4756-PB NQK-9314-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/03/2014 | 1130.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PREMIAÇÃO DOS ATLETAS VENCEDORES DA II CORRIDA RÚSTICA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUÍ/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 21/03/2014 | 310.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ATLETAS DO I TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE AREIA DE PICUI E II CORRIDA RÚSTICA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUÍ, REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 110º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 24/03/2014 | 500.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HIGINO MACEDO, S/N, CASA B, BAIRRO JK, DESTINADO A HOSPEDAGEM DO ELENCO E PRODUÇÃO DO FILME "VALEU BOI", QUE ESTÁ SENDO GRAVADO NESTE MUNICÍPIO, E DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/03/2014 | 717.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB-6316-PB, OFC-4804-PB, MMP-5385-PB, OFF-7434-PB, KTW- 7141-PB, OGB-2310-PB, OFC-4834-PB, MNF-2079-PB E OGC-6459-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/03/2014 | 700.00 | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OTÁVIO HENRIQUES, 82, CENTRO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DO ELENCO E PRODUÇÃO DO FILME " VALEU BOI", QUE ESTÁ SENDO GRAVADO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 24/03/2014 | 500.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE TENDA E SERVIÇOS DE GARÇOM, QUANDO DO CORTE DO BOLO COMEMORATIVO DOS 110 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 24/03/2014 | 500.00 | 00003212724803 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HENRIQUES DA COSTA, S/N, CASA B, BAIRRO JK, DESTINADO A HOSPEDAGEM DO ELENCO E PRODUÇÃO DO FILME "VALEU BOI", QUE ESTÁ SENDO GRAVADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/03/2014 | 2360.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELÉTRICA DA EMEF ANA MARIA GOMES, DA EMEF JOÃO BELO ALVES E DO ANEXO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/03/2014 | 840.00 | 00003309244431 | VANIA SOUSA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COBERTURA DO BOLO COMEMORATIVO AOS 110 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 24/03/2014 | 420.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS AO 110° ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 24/03/2014 | 440.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS E NÚMEROS, DESTINADOS AO I TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE AREIA DE PICUÍ E II CORRIDA RÚSTICA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUÍ, REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVASAO 110° ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/03/2014 | 48366.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/03/2014 | 19881.99 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/03/2014 | 828.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/03/2014 | 1426.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/03/2014 | 83679.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/03/2014 | 337547.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/03/2014 | 73443.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/03/2014 | 152657.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/03/2014 | 1706.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/03/2014 | 29878.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/03/2014 | 9996.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 24/03/2014 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/03/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 24/03/2014 | 362.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/03/2014 | 15772.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/03/2014 | 4705.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 24/03/2014 | 530.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-3789-PB E OGF-4197/PB, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGD-4477/PB, TRATOR NEW HOLLAND E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 24/03/2014 | 27.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO DESSOLINIZADOR DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/03/2014 | 8929.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/03/2014 | 7847.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/03/2014 | 1845.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/03/2014 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/03/2014 | 8391.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/03/2014 | 8424.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/03/2014 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/03/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/03/2014 | 50726.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/03/2014 | 2361.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/03/2014 | 19108.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/03/2014 | 5979.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 24/03/2014 | 300.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A USUÁRIA CÍCERA ISABEL BATISTA DE MELO, A QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/03/2014 | 4200.00 | 01548546000144 | CTO- CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO AO PACIENTE JOSÉ CARLOS CANDEIA FERREIRA, RELATIVO A TRATAMENTO CIRÚRGICO (ARTROSCOPIA) DO JOELHO DIREITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 24/03/2014 | 410.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER DE PLACA NPY- 4963-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/03/2014 | 2933.47 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER DE PLACA NPY-4963-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/03/2014 | 11137.03 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 24/03/2014 | 494.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/03/2014 | 5459.61 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/03/2014 | 6150.97 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/03/2014 | 3169.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/03/2014 | 94271.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/03/2014 | 15815.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 24/03/2014 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/03/2014 | 64415.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/03/2014 | 2511.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMUSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/03/2014 | 101010.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/03/2014 | 54592.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/03/2014 | 70581.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/03/2014 | 38070.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 24/03/2014 | 250.00 | 00003286882402 | IRACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE PICUI À CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR SUA FILHA AUDENICE MACEDO DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/03/2014 | 2950.32 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/03/2014 | 377.81 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/03/2014 | 26855.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/03/2014 | 10135.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/03/2014 | 2904.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/03/2014 | 3645.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/03/2014 | 4029.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/03/2014 | 4198.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/03/2014 | 43584.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/03/2014 | 5579.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/03/2014 | 4050.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/03/2014 | 3060.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/03/2014 | 2400.00 | 00009400763492 | DAMIANA MARIA DE FRANÇA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/03/2014 | 840.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL, PARA ANIMAÇÃO DO "FORRO DO IDOSO", REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 25/03/2014 | 19.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/02/14 A 06/03/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 25/03/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER LOCADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 25/03/2014 | 3030.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 25/03/2014 | 300.00 | 00050415034434 | CICERA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO PARA O FILHO WALISSON EDWIN DANTAS SILVA, CPF: 056.051.034-90. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 25/03/2014 | 132.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/02/14 A 06/03/14. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 25/03/2014 | 103.45 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO À DISPOSIÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/03/2014 | 820.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE GÁS, EM 04 (QUATRO) CONDICIONADORES DE AR MODELO SPLIT, PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIAÇÃO E AO SETOR DE MARCAÇÃO; MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) ESTUFA E DE 02 (DUAS) CENTRÍFUGAS, PERTENCENTES AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS "SEVERINO LUIZ FERNANDES", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 25/03/2014 | 113.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/02/2014 A 06/03/2014. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 25/03/2014 | 298.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/03/2014 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 25/03/2014 | 360.00 | 00067271600400 | JOÃO MARIA MACENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INGRESSOS PARA OS ALUNOS DAS EMEF's MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADAS NOS BAIRROS PEDRO SALUSTINO E JK, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO CIRCO ARTE PICADEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/03/2014 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DAS EMEFs: MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 25/03/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 25/03/2014 | 19.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/02/14 A 06/03/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001225 | 25/03/2014 | 4567.39 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001226 | 25/03/2014 | 16875.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001227 | 25/03/2014 | 2860.43 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001228 | 25/03/2014 | 5199.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001229 | 25/03/2014 | 1633.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001230 | 25/03/2014 | 14924.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/03/2014 | 2250.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QJS-0650-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/03/2014 | 2560.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/03/2014 | 2240.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIROA 20 DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/03/2014 | 2100.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KOE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/03/2014 | 3043.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUN-1578-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/03/2014 | 1920.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/03/2014 | 2560.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/03/2014 | 1952.00 | 19866957000143 | DAMIÃO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MXJ-5757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO DE ALUNOS EM ANEXO, PARA O DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/03/2014 | 2380.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-2497/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/03/2014 | 4636.55 | 00008565561496 | JOAO FARIAS DE MACEDO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DAS EMEFs: FELIPE TIAGO GOMES E SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, LOCALIZADAS NO BAIRRO LIMEIRA E DA EMEF GOV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/03/2014 | 2100.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO, PARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/03/2014 | 6312.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO FILME "VALEU O BOI", QUE ESTÁ SENDO GRAVADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CULTURAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/03/2014 | 720.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO FILME "VALEU BOI", QUE ESTÁ SENDO GRAVADO NESTE MUNICÍPIO, CONF. ACORDO DE APOIO CULTURAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/03/2014 | 2100.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGL-1708-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/03/2014 | 1800.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/03/2014 | 4000.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GRN-6776-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EMANEXO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/03/2014 | 2805.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSOS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/03/2014 | 2400.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/03/2014 | 2720.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/03/2014 | 2250.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCAIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 26/03/2014 | 240.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM QUARTO DUPLO, DESTINADAS AOS ATORES DO FILME "VALEU BOI", QUA ESTÁ SENDO GRAVADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/03/2014 | 8000.00 | 11430518000181 | JOAO GUEDES ALCOFORADO NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR MARCOS ANTONIO (NEGRÃO ABENÇOADO), QUANDO DA COMEMORAÇAO DO DIA MUNICIPAL DO EVANGÉLICO E DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/03/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 26/03/2014 | 220.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NO DEVIDO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/03/2014 | 525.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOINVILLE-SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO X476DW, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE SER UM EQUIPAMENTO DE PORTE E LOGÍSTICA DIFERENCIADO, NOS DIAS 27 A 29 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/03/2014 | 3600.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/03/2014 | 17860.03 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/03/2014 | 1860.97 | 00008565561496 | JOAO FARIAS DE MACEDO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA RETELHAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: ENFERMEIRA MARIA JOSÉ MARÇAL E GENÁRIO XAVIER DA SILVA, LOCALIZADAS NO BAIRRO CENECISTA E PEDRO SALUATINO, RESPECTIVAMENTE; E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO CENTRO, DESTA CIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 26/03/2014 | 211.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-6473/PB, MNZ-3625-PB, MNI-6203-PB, MNI-6553-PB E MNI-6533-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/03/2014 | 1600.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS: AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 26/03/2014 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS ( ECODOPPLERCARDIOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE MARIA SOUTO DE LIMA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 26/03/2014 | 307.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: NQF- 4043-PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 26/03/2014 | 260.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A REPRESENTANTES DA POLÍCIA MILITAR, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS (DER), BATALHÃO DE POLICIAMENTO DE TRÂNSITO (DETRAN) E ORG ANDRAE, DURANTE A SEMANA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "PICUI QUER A SEGURANÇA E A PAZ NO TRÂNSITO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001267 | 27/03/2014 | 5001.38 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001272 | 27/03/2014 | 547.17 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/03/2014 | 3000.00 | 00002836960442 | MARCELO MAXIMO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM TRIO ELÉTRICO, DESTINADO A MARCHA PELA PAZ NO TRÂNSITO, PELAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E PARA A PALESTRA FINAL DAS AÇÕES DA SEMANA DO TRÂNSITO , REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001320 | 27/03/2014 | 561.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA BXH-3802/PB, CAMINHÃO LIXO DE PLACA JNW-8451/PB E PARATI DE PLACA MOV-3956/PB, AGREGADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/03/2014 | 1060.00 | 18921070000148 | JOSE HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), DESTINADAS A REPRESENTANTES DA POLÍCIA MILITAR, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS (DER), BATALHÃO DE POLICIAMENTO DE TRÂNSITO (BPTran), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN) E ONG ANDRAE, DURANTE A SEMANA MUNICIPAL DO TRÂNSITO, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "PICUÍ QUER A SEGURANÇA E A PAZ NO TRÃNSITO", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001273 | 27/03/2014 | 1079.39 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001274 | 27/03/2014 | 2735.85 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO E PERTENCENTES À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001278 | 27/03/2014 | 4063.67 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO N° 00027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001280 | 27/03/2014 | 1000.79 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À LANCHES DOS BENEFICÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO N° 00027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001282 | 27/03/2014 | 425.22 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À LANCHES DOS BENEFICÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO N° 00027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001283 | 27/03/2014 | 833.42 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO N° 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001285 | 27/03/2014 | 311.91 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001286 | 27/03/2014 | 356.87 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/03/2014 | 724.00 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001303 | 27/03/2014 | 332.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014, CONTRATO 00020/2014, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CORSA SEDAN, DE PLACA NPY-2799/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, E AO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY-5846/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 27/03/2014 | 70.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045081454-85, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 27/03/2014 | 70.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595.214.574-49, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/03/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 27/03/2014 | 380.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS DE LIMA, S/N - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDCERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001268 | 27/03/2014 | 4752.78 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001275 | 27/03/2014 | 13395.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 4º (QUARTO) TERMO ADITIVOAO CONTRATO 00039/2013, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001292 | 27/03/2014 | 2683.55 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001293 | 27/03/2014 | 1775.14 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 27/03/2014 | 400.00 | 00008399186406 | GABRIELE PRISCILA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FAZER AVALIAÇÃO COM NEUROPEDIATRA EM FORTALEZA-CE, PARA O FILHO MENOR NYCOLLAS DOMINICK MARQUES DE ARAÚJO, CPF: 123.208.564-20. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001302 | 27/03/2014 | 2224.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RENAULT MASTER DE PLACAS NPY-4923/PB E NPY-4963/PB, AMBULÂNCIA DE PLACA PFL-5678/PB, DUCATO DE PLACA NQG-9669/PB, CORSA SEDAN DE PLACAS NPU-3362/PB E NPY-2789/PB, FIAT UNO DE PLACAS NQF-4663/PB, OJX-8667/PB, OJT-0484/PB E OEV-0763/PB E FORD RANGER DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTES E AGREGADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2014 E CONTRATO Nº 00020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/03/2014 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 27/03/2014 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 27/03/2014 | 600.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12/02/2014, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/03/2014 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO (CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 27/03/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CONSIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/03/2014 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001269 | 27/03/2014 | 1638.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013, 4° (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001281 | 27/03/2014 | 917.83 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013, 4° (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0001284 | 27/03/2014 | 17556.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2013, 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00092/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001289 | 27/03/2014 | 61.82 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/03/2014 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 34.464 DE 25/10/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001306 | 27/03/2014 | 874.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES MASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND, CAMINHÕES PIPA DE PLACAS MNZ-3789/PB E OGF-4197/PB E FIAT UNO DE PLACA OEY-7827/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2014 E CONTRATO Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 27/03/2014 | 372.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A PARTICIPANTES DA 2ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DA REGIÃO DO SERIDÓ E CURIMATAÚ PARAIBANO, COM O TEMA "PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL: NOVOS PARADIGMAS PARA O SISTEMA NACIONAL", REALIZADA NO DIA 13.03.2014 NO AUDITÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 27/03/2014 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ELEVAÇÃO DA CAÇAMBA PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE ÓLEO; SUBSTITUIÇÃO DO RETENTOR E COLOCAÇÃO DE ÓLEO NO RESERVATÓRIO DO HIDRÁULICO, DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGD-4477/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/03/2014 | 605.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ÓLEO HIDRAÚLICO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGD-4477-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 27/03/2014 | 170.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01, DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUNÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 27/03/2014 | 158.40 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 27/03/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO RREO RELATIVO AO 1º BIMESTRE JANEIRO-FEVREIRO/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/03/2014 | 1000.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/03/2014 | 2000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, PARECERES DE LICITAÇÕES, BEM COMO NA DEFESA DE CAUSAS DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001270 | 27/03/2014 | 16961.35 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2014,. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2013, 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00092/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001271 | 27/03/2014 | 9354.14 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2014,. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013, 4° (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001276 | 27/03/2014 | 5671.93 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO" E DA CRECHE "MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS", DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001277 | 27/03/2014 | 7912.28 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001279 | 27/03/2014 | 3115.58 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2014,. CONF. PREGÃOPRESENCIAL 00001/2013, 4° (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001294 | 27/03/2014 | 2608.23 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 4º ( QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/03/2014 | 1000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2014 | 1251.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTTINADAS AOS COMPONETES DA FILARMÔNICA CEL. "ANTONIO XAVIER DE MACEDO" E AO CANTOR MARCOS ANTONIO E BANDA (E EQUIPE), QUANDO DA REALIZAÇÃO DO 110º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001304 | 27/03/2014 | 1150.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNF-2079/PB, MMP-5385/PB E VEÍCULOS RENALT MASTER DE PLACA LVE-0206/PB E CORSA SEDAN DE PLACA NNP-3924/PB, PERTENCENTES E AGREGADOS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2014 E CONTRATO Nº 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001305 | 27/03/2014 | 4244.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGB-2310/PB, MOK-7832/PB, OFC-2179/PB E OGC-9716/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2014 E CONTRATO Nº 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/03/2014 | 950.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PRETA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS NAS COMUNIDADES SERRA QUEBRADA, PONTAL DE BAIXO E RAPOSA, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF. DECRETO ESTADUAL Nº 34.464 DE 25/10/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 28/03/2014 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2014 | 2850.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001344 | 28/03/2014 | 994.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2014 | 2350.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/03/2014 | 4380.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001354 | 28/03/2014 | 5348.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB- 6316-PB, OFC- 4804-PB, OFB- 0278-PB E OFC- 4834-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº00009/2014 E CONTRATO Nº 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/03/2014 | 1850.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NNP-3924/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 28/03/2014 | 7.65 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001343 | 28/03/2014 | 404.01 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 0001347 | 28/03/2014 | 5550.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2013 E CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/03/2014 | 3000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DAS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" LEVADA AO AR DE SEGUNDA A SEXTE-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2014 | 1575.00 | 00008696541448 | LUZIA KELLY DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CARROS PIPAS, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 34.464 DE 25/10/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 33.882 DE 02/05//2013, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2014 | 7911.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2013/2014, DESTE MUNICÍPIO. (01/06). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 28/03/2014 | 37.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2014 | 3728.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 28/03/2014 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/03/2014 | 6910.84 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, DESTA PREFEITURA ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 1959/2013. (05/2400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/03/2014 | 19265.15 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 11ª PARCELA DOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 921/2013 E LEI 1510/2013 ( 11/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 28/03/2014 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 28/03/2014 | 558.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001336 | 28/03/2014 | 326.32 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS À MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001338 | 28/03/2014 | 339.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001339 | 28/03/2014 | 1013.04 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AOS POSTOS E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001341 | 28/03/2014 | 2000.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4663/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE IV DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00011/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001342 | 28/03/2014 | 2000.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJV- 9517/RN, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO DE N° 00010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2014 | 900.00 | 00006598289440 | MATSON GLEITON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) BASES, EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÃO DE TOTEN DE SINALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: GENÁRIO XAVIER DA SILVA E ENFERMEIRA MARIA JOSÉ MARÇAL, LOCALIZADAS NOS BAIRROS PEDRO SALUSTINO E CENECISTA, RESPECTIVAMENTE; E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO CENTRO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001346 | 28/03/2014 | 2000.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VII DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00006/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001353 | 28/03/2014 | 1990.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT-0484/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE III DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00007/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2014 | 21550.00 | 00820737000150 | HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE TUMOR ESPINHAL, REALIZADA NO PACIENTE DIEGO STERPHERSON HERCULANO ARAÚJO BARRETO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001359 | 28/03/2014 | 1999.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001361 | 28/03/2014 | 2050.00 | 00044224419491 | TALVACI DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH-6605/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE E DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001362 | 28/03/2014 | 1900.00 | 00009669592488 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3362/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VI DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00003/2014 E CONTRATO DE N° 00012/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 28/03/2014 | 179.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA INFANCIA JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÕNICO NA CONTA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 28/03/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÕNICO NA CONTA FIJ NACAD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2014 | 11400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA CRY-5582-RN, COM MOTORISTA E QUATRO ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2014 | 13500.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E QUATRO ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2014 | 3300.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E QUATRO ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2014 | 2040.00 | 00057033633491 | LUIS CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO: DO PALCO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA E DOS BANCOS DE MADEIRA, LOCALIZADOS NAS RUAS PÚBLICAS; E PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA DOS POSTOS DA ILUMINAÇÃOPÚBLICA, LOCALIZADOS NA PONTE DO RIO PICUÍ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2014 | 4500.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV-0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATODE LOCAÇÃO ED VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÕNICO NA CONTA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÕNICO NA CONTA PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001381 | 31/03/2014 | 361.08 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001383 | 31/03/2014 | 1342.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001385 | 31/03/2014 | 115.05 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00021/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 31/03/2014 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÕNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 31/03/2014 | 517.00 | 00010166206407 | ANA CATARINA DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA DO GRUPO DE CRIANÇAS, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 31/03/2014 | 517.00 | 00005390912438 | SUELI CAVALCANTE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2014 | 674.00 | 00007052435403 | JOHNNY EDSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2014 | 674.00 | 00004724523476 | EVERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 31/03/2014 | 353.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 31 DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 31/03/2014 | 517.00 | 00006409063466 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DESENHO, DESTINADO AOS BENEFICÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001378 | 31/03/2014 | 709.92 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO E PERTENCENTES À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001379 | 31/03/2014 | 312.12 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001389 | 31/03/2014 | 345.15 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2014., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2014 | 965.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE: ORNAMENTAÇÕES E COROA DE FLORES NATURAIS, MORTALHAS E VELAS , CONFORME RESOLUÇÃO Nº 0002/2011 CMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2014 | 1125.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE PICUI-PB/CAMPINA GRANDE-PB/PICUI-PB, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 0002/2011, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 31/03/2014 | 517.00 | 00099160765453 | CLEIDE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2014 | 990.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) URNAS FUNARÁRIA , CONFORME RESOLUÇÃO Nº 0022011 CMAS, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 31/03/2014 | 517.00 | 00010324958471 | IARA APARECIDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE MARÇO DE2014, DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 31/03/2014 | 517.00 | 00007406297432 | JOANYNY KALYANY PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 31/03/2014 | 517.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PINTURA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 31/03/2014 | 282.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 31/03/2014 | 282.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001411 | 31/03/2014 | 968.00 | 00005213025447 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OXO-8558/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 31 DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2014 E CONTRATO N° 00026/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2014 | 8000.00 | 10685494000220 | EASY LIFE-EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO B DE PLACA 5678-PE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001375 | 31/03/2014 | 4721.58 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00019/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001376 | 31/03/2014 | 1790.95 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00019/2014,RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001380 | 31/03/2014 | 1302.00 | 19463558000131 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 17 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS E NAS RUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 31 DE MARÇO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2014 E CONTRATO N° 00015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001386 | 31/03/2014 | 457.25 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLONA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 21 A 31 DE MARÇO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001406 | 31/03/2014 | 2550.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB, DE ACORDO COM PREGÃO PRES. N° 00005/2014 E CONTRATO N° 00017/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 31/03/2014 | 650.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, REALIZADA NA PACIENTE JOSENILDA LÍDIA DE ARAÚJO SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001412 | 31/03/2014 | 2378.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E COMUNIDADES CIRCUNVIZINAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2014 E CONTRATO 0016/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2014 | 4420.00 | 12256621000110 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO M. BENS SPRINTERM, DE PLACA MNR-3911/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE PICUÍ/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE< (HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E REABILITAÇÃO INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 31/03/2014 | 20.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2014 | 1537.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1285, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 31/03/2014 | 3448.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1279, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001365 | 31/03/2014 | 779.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MARÇO 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001368 | 31/03/2014 | 348.84 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MARÇO 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 31/03/2014 | 650.00 | 00035825952420 | JOSE JAILSON DA SILVA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA LCD-4555-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORAS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA MULHER RURAL, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA EMATER/PB, NA CIDADE DE CABEDELO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 31/03/2014 | 240.00 | 00005629112430 | MARINEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS, DENOMINADO 'CACIMBA DOS MIGUÉ", LOCALIZADO NA COMUNIDADE FEIJÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2014 | 520.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 1ª E 2ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 30 DE MARÇO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001369 | 31/03/2014 | 3716.65 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001371 | 31/03/2014 | 1052.64 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2014 | 1800.00 | 00006316443420 | BONEDIS EDUARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO CULTURAL, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "PEDRO TOMAZ DANTAS", NESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2014 | 1800.00 | 00001385565470 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO CULTURAL, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "PEDRO TOMAZ DANTAS", NESTE MUNICÍPIO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001388 | 31/03/2014 | 1134.35 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 21 A 31 DE MARÇO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001390 | 31/03/2014 | 118.00 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 21 A 31 DE MARÇO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2014 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/03/2014 | 3000.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR MARCOS ANTONIO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES AO DIA MUNICIPAL DO EVENGÉLICO, REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DEPICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2014 | 2000.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, DESTINADAS A APRESENTAÇÕES CULTURAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "PEDRO TOMAZ DANTAS", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 31/03/2014 | 420.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES (BONZÃO, CRG DO GRAVATÁ, LAGOENSE E LONDRINA), QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS DA 1ª E 2ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 30 DE MARÇO DE 2014, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2014 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ¹/² PAGINA NO NOTICIÁRIO DIA 18/03/2014, RELATIVA A COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2014 | 1021.00 | 41144072000190 | JR. HOTEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE ENPENHA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS: JAILZA PATRÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA E WELLSON DE AZEVEDO ARAÚJO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2014 | 2340.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E Â DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 01/04/2014 | 78.50 | 00030873509404 | RUBENS HENRIQUES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO SERVIDOR RUBENS HENRIQUES DE ALENCAR, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OGD-4477-PB, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA CEARENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2014 | 1080.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/04/2014 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 01/04/2014 NA CONTA ICMS-EXON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 01/04/2014 | 174.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 01/04/2014 NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 01/04/2014 | 315.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS- PICUI-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 01/04/2014 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00020 e 00021/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 01/04/2014 | 8.30 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 01/04/2014 | 184.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 01/04/2014 | 70.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 01/04/2014 | 241.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 01/04/2014 | 480.00 | 00008404781435 | RAIANNE BENTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FISIOTERAPIA, EM DOMICÍLIO, REALIZADAS NO PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA CPF -043.100.764-08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2014 | 2961.59 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 01/04/2014 | 120.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO MENOR HALISSON DE OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 01/04/2014 | 21.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 01/04/2014 | 84.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 01/04/2014 | 89.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2014 | 1280.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2014 | 5102.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINAOO AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 01/04/2014 | 360.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 01/04/2014 | 440.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 01/04/2014 | 98.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 02/04/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0210955-80/2006/MCIDADES/CAIXA, DE 28/12/2006 - PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MCIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 02/04/2014 | 100.00 | 00003289350428 | MARIA EDVANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO À PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 02/04/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0210955-80/2006/MCIDADES/CAIXA, DE 28/12/2006 - PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MCIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/04/2014 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 02/04/2014 | 100.00 | 00011086417410 | KATIANE DUARTE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 02/04/2014 | 50.00 | 00012190118433 | CLAÚDIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001462 | 02/04/2014 | 2254.69 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COMO CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001471 | 02/04/2014 | 354.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014 E CONTRATO 00030/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 02/04/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVA A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0247758-73/2007 /MCIDADES/CAIXA DE 31/12/2007 - PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIO PEQUENO PORTE DO MCIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 02/04/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVA A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0247758-73/2007 /MCIDADES/CAIXA DE 31/12/2007 - PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIO PEQUENO PORTE DO MCIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 02/04/2014 | 200.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EXAME DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NA PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS MEDEIROS DA LUZ, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 02/04/2014 | 474.90 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A USUÁRIA MARIA APARECIDA DE ARAÚJO COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/04/2014 | 1009.44 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 02/04/2014 | 330.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELAS MOSQUETEIRO, DESTINADO À COBERTURA DE CAIXAS D'ÁGUA, QUANDO DAS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A DENGUE, REALIZADA PELA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE (CVAMS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/04/2014 | 7270.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS DE RODAS SOB MEDIDA, DESTINADAS A USUÁRIOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001461 | 02/04/2014 | 3176.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQG-2669-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E NPY-4923-PB E NPY-4963-PB, PERTENCENTES A BASE DESCENTEALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001463 | 02/04/2014 | 2237.42 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADA A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001465 | 02/04/2014 | 708.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2014 E CONTRATO N° 00030/2014, DESTINADO AO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/04/2014 | 6586.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOTA 01 (UMA) JOELHEIRA ORTOPEDICAS E 01 (UMA) PROTESE FUNCIONAL P/ AMPUTAÇÃO TRANSRADIAL, DESTINADAS A USUÁRIOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 02/04/2014 | 535.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES E 01 (UMA) SANDUICHEIRA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE VICÊNCIA FERREIRA DANTAS E NILO FERREIRA DE VASCONCELOS, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES URUBU E MALHADA VERMELHA, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 02/04/2014 | 240.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOMBA, DESTINADA A CAIXA D'AGUA DO PARQUE DE VAQUEJADA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 02/04/2014 | 210.00 | 00057040710404 | GUIONALDO NETO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ATÉ O MANANCIAL QUE FORNECE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PELO EXÉRCITO, COM O OBJETIVO DE COLETAR ÁGUA PARA ANÁLISE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001468 | 02/04/2014 | 290.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMARA DE AR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2014 E CONTRATO N° 00030/2014, DESTINADA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001445 | 02/04/2014 | 12308.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PNEUS ,CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014 E CONTRATO 00030/2014, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMP-5385-PB, KTW-7141-PB E MOQ-4756-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001452 | 02/04/2014 | 20280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA E PROTETORES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB- 6316-PB, OFB- 0278-PB, OFC-4834-PB, OFC-4804-PB, OFF-7434-PB,OGB-2310-PB, OFC-2179-PB, OFC-2179-PB E MOK-7832-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014 E CONTRATO 00031/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/04/2014 | 609.87 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/04/2014 | 670.00 | 00060130792420 | ABMAEL WELLINGTON AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO, EM PVC, NO TETO DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001459 | 02/04/2014 | 17229.73 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, DESTINADA À MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001466 | 02/04/2014 | 19257.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, DESTINADA À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001481 | 03/04/2014 | 9640.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001484 | 03/04/2014 | 5725.43 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA À MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001485 | 03/04/2014 | 3569.39 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA À MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO" E DA CRECHE "MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS", DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001486 | 03/04/2014 | 3500.71 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA À MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001489 | 03/04/2014 | 743.47 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA À MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 03/04/2014 | 350.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 03/04/2014 | 300.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 03/04/2014 | 150.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COLCHONETES, DESTINADOS AS EMEFs MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E ANTONIO FERREIRA DE LIMA E AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001473 | 03/04/2014 | 792.44 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRILCULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 03/04/2014 | 340.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETÍFICA NO CABEÇOTE DO VEÍCULOS DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 03/04/2014 | 330.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 03/04/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00100/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001488 | 03/04/2014 | 567.61 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/04/2014 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP N° 00001/2014 E DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00022, 00023, 00024 e 00025/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001496 | 03/04/2014 | 1063.73 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001494 | 03/04/2014 | 224.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001503 | 03/04/2014 | 299.83 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 03/04/2014 | 135.00 | 00008878907413 | JUANICE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO TRATAMENTO ANTIALÉRGICO FASE I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001480 | 03/04/2014 | 603.72 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 03/04/2014 | 200.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETES LIQUIDO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/04/2014 | 21029.71 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 03/04/2014 | 80.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DE FERRO NOS VEÍCULOS DE PLACAS:NPY-2789-PB E NPY-8019-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 03/04/2014 | 150.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, REALIZADO NO PACIENTE JONAS DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001483 | 03/04/2014 | 390.14 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULO COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P/ SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 03/04/2014 | 550.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE SOM AUTOMOTIVO PIONEER, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-7793-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULO COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P/ SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/04/2014 | 7500.00 | 07114769000180 | COMERCIO DE PROD. ELETRO ELETRONICOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE MONITORAMENTO DO FLUXO DE TRÂNSITO E AÇÕES DE PREVENÇÃO NAS RUAS JOSÉ LEAL E 24 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001472 | 03/04/2014 | 480.44 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO N° 00027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001476 | 03/04/2014 | 2350.03 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO N° 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001487 | 03/04/2014 | 540.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À LANCHES DOS PARTICIPANTES DA PALESTRA "TOCANDO NEGÓCIOS" E DAS OFICINAS (SEI VENDER; SEI CONTROLAR MEU DINHEIRO E SEI ADMINISTRAR) REALIZADAS DURANTE A SEMANA DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E PROMOVIDAS PELO SEBRAE EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO N° 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 03/04/2014 | 125.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTOS DE RODAS DE FERRO, MONTAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY-2799-PB, OFD-2254-PB E OFY-5846-PB, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD E DO CONSELHO TUTELAR, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001495 | 03/04/2014 | 926.53 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO N° 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001502 | 03/04/2014 | 3934.53 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO N° 00027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001505 | 03/04/2014 | 1084.37 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO N° 00027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 04/04/2014 | 80.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 04/04/2014 | 360.00 | 00008585640413 | JOSE EGUINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, NO TURNO DA NOITE, DO MECANISMO E DO FUNCIONAMENTO DO RELÓGIO DE PEDRA, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, CENTRO, DESTA CIDADE, EM PREVENÇÃO A ATOS DE VENDALISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 04/04/2014 | 50.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE JESUS MEDEIROS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 04/04/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DNPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 04/04/2014 | 15.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 04/04/2014 NA CONTA DNPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | CONSTRUIR/RECUP AÇUDES, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001511 | 04/04/2014 | 115543.98 | 05060557000131 | LOPEL LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE GRAVATÁ, LOCALIZADO NA COMUNIDADE GRAVATÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PICUÍ-PB, CONFORMETOMADA DE PREÇO Nº 0004/2011 E 9 º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2011. | 00102012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 04/04/2014 | 314.00 | 00003535853435 | WELLSON DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 11 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 04/04/2014 | 314.00 | 00002303584469 | JAILZA PATRICIA FERNANDES DE O. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGEM COM DESRTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO PACTO PELA ALFABETIZALÇÃO NA IDADE CERTA QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 11 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/04/2014 | 4500.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PARES DE TRAVES, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, DESTINADAS AOS CAMPOS DE FUTEBOL, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES: LAGEDO GRANDE, LAGOA DA PEDRA E VERTENTES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 07/04/2014 | 500.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS, PERTENCENTES A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA; E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 07/04/2014 | 187.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012014 | 0001524 | 07/04/2014 | 3490.00 | 13914255000101 | BRUNA LUANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A QUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PRO X476DW, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 07/04/2014 | 37.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012014 | 0001523 | 07/04/2014 | 6980.00 | 13914255000101 | BRUNA LUANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL HP PRO X476DW, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 07/04/2014 | 18.45 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 07/04/2014 | 153.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIPAMENTOSP/UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012014 | 0001526 | 07/04/2014 | 3490.00 | 13914255000101 | BRUNA LUANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PRO X476DW, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVITE 0001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 07/04/2014 | 250.00 | 00062449419187 | MARIA DAS GRACAS D.M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA INFANTIL, PARA O MENOR LUCIANO VIEIRA DE JESUS JUNIOR CN. 020420. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 07/04/2014 | 339.69 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 07/04/2014 | 250.00 | 00006054317440 | MARIA APARECIDA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA INFANTIL, PARA O MENOR GABRIEL WILLIAN SANTOS SOUSA CPF.111.707.464-11. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 07/04/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 07/04/2014 | 362.00 | 00007855058494 | LUSINETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUENCIA DO TRATAMENTO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA, PARA O MENOR JOEL ARAÚJO DANTAS, CPF: 707.174.674-57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 07/04/2014 | 470.57 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE TELEFONE E 02 (DOIS) VENTILADORES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, JUDITE ARAÚJO DE OLIVEIRA E SEVERINA FARIAS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 07/04/2014 | 150.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS, DESTINADAS AOS ARMÁRIOS DAS BANCADAS DE PIAS DA SALA DE CURATIVOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 07/04/2014 | 345.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 07/04/2014 | 283.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÕNICO NA CONTA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÕNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÕNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012014 | 0001530 | 07/04/2014 | 3490.00 | 13914255000101 | BRUNA LUANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PRO X476DW, DESTINADA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVITE 0001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 07/04/2014 | 158.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÕNICO NA CONTA FIJ NACAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 08/04/2014 | 548.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/04/2014 | 3000.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) BOLSAS, DESTINADAS AOS KITS DE INCENTIVO AO PRÉ-NATAL, DISTRIBUÍDOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BEBÊ DO FUTURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 08/04/2014 | 100.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA INJEÇÃO ELETRÔNICA E NA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA MOV-3956-PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001542 | 08/04/2014 | 1935.22 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/04/2014 | 1000.00 | 00006414455474 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER TRATAMENTO DE VARIZES, CURATIVAS DE EXTREMIDADE - ÚLCERA VARICOSA SEMANALMENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 08/04/2014 | 126.17 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE AO FORNECIMENTO DE PAPEL CASCA DE OVO E PAPEL FOTOGRÁFICO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/04/2014 | 2598.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 08/04/2014 NA CONTA PICUI- AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/04/2014 | 6182.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA PMP CONCURSO 01 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 08/04/2014 | 291.91 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADO A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 08/04/2014 | 360.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESCADAS DESTINADAS A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001545 | 08/04/2014 | 3858.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A EQUIPE QUE ESTÁ ALOCADA EM CASAS ALUGADAS POR ESTA PREFEITURA, OS QUAIS FAZEM PARTE DO FILME "VALEU BOI", QUE ESTÁ SENDO GRAVADO NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001559 | 09/04/2014 | 7228.48 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 09/04/2014 | 139.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 09/04/2014 | 136.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 09/04/2014 | 556.64 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CRECHE "MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 09/04/2014 | 222.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 09/04/2014 | 440.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI's PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 09/04/2014 | 103.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 09/04/2014 | 254.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES CAIXA OVO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTR/ADQUIRIR EQUIP P/ATIVIDADES FISICAS - ACADEMIA LIVRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001556 | 09/04/2014 | 44075.13 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, MODALIDADE AMPLIADA, LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0004/2013 E CONTRATO 00108/2013. | 02692014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 09/04/2014 | 94.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 09/04/2014 | 115.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/04/2014 | 3222.65 | 00002348308401 | DAMIAO MARCOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS (QUEBRA-MOLAS); EM PARALELEPÍPEDOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PICUI-PB, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHAS ANEXAS. | 02082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/04/2014 | 1535.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 09/04/2014 | 100.00 | 00096406127404 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 09/04/2014 | 80.00 | 00009615898414 | GIRLANDIA DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 09/04/2014 | 187.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 09/04/2014 | 400.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA DA SEMANA DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL COM A PALESTRA TOCANDO NEGÓCIOS, MINISTRADA PELO CANTOR AMAZAN E PROMOVIDA PELO SEBRAE EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 09/04/2014 | 100.00 | 00007303861475 | ALRILIANE ANDRIELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 09/04/2014 | 724.00 | 00007128855440 | RIVANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS PARA CUIDAR E ACOMPANHAR O INCAPAZ PEDRO ARTHUR MACEDO ROCHA, DEFICIENTE, NEGLIGENCIADO PELA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 09/04/2014 | 290.00 | 00043773745087 | NICEMAR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAVALETES EM MADEIRA, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 09/04/2014 | 80.00 | 00010979990416 | RALINE ROSE DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINDO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 09/04/2014 | 240.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DA SEMANA DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, COM O CANTOR AMAZAN, MINISTRANTE DA PALESTRA TOCANDO NEGÓCIOS, PROMOVIDA PELO SEBRAE EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 09/04/2014 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 10/04/2014 | 45.08 | 00001541477456 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM VIRTUDE DE MINHA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/04/2014 | 673.96 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/04/2014 | 1529.92 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 10/04/2014 | 200.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADORES DE AR NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/04/2014 | 1366.93 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR PARQUE DE MULTIPLO USO NA AREA DEGRADADA PELO LIXA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/04/2014 | 12603.99 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS PARA OBRA DE REGULARIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL " FAUSTO GERMANO", NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA ANEXA. | 02842014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 10/04/2014 | 630.40 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE CYMBALTA 60mg, CONFORME PROCESSO 0002029-41.2013.815.0271 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DESTINADAS A PACIENTE VERÔNICA SALETE FERREIRA DANTAS CPF 357.895.654-72. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/04/2014 | 1453.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/04/2014 | 1512.00 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) LATAS DE NEOCATE ADVANCE 400G, DESTINADAS AO USUÁRIO CARENTE JOÃO KLEBER SANTOS ANDRADE, QUE APRESENTA INTOLERÂNCIA A LACTOSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/04/2014 | 4735.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/04/2014 | 1460.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BALANÇAS MECANICAS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE GENÁRIO XAVIER DA SILVA E JUDITE ARAÚJO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/04/2014 | 28565.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (PATRONAL ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 10/04/2014 | 775.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 10/04/2014 | 1860.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 10/04/2014 | 375.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 10/04/2014 | 380.30 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE GALVUS MET 50mg/ 1000mg, DETERMINADO PELA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PICUI-PB, ATRAVÉS DO OFÍCIO 023/2014 - MPPB/PJP , DESTINADAS AO PACIENTE FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS CPF.225288144-53, PORTADOR DA DOENÇA DIABETES MELITUS TIPO 2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 10/04/2014 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/04/2014 | 43271.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 10/04/2014 | 5324.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/04/2014 NA CONTA PICUI- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 10/04/2014 | 389.44 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/04/2014 | 1396.23 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 10/04/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 10/04/2014 | 7.65 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 10/04/2014 | 52.60 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/04/2014 | 1610.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS EM IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADOS NO RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/04/2014 | 22481.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 10/04/2014 | 400.00 | 13439448000158 | WALTER LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02 (DUAS) CÂMARAS FRIGORÍFICAS E CONSERTO DE FECHADURA DE CÂMARA DE RESFRIADO, PERTENCENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 11/04/2014 | 354.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO; NA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 11/04/2014 | 468.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS EMEFs PEDRO HENRIQUES DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES, GOV. FLÁVIO RIBEIRO, PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/04/2014 | 2630.87 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE BALAS E CHOCOLATES PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À PÀSCOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 11/04/2014 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 11/04/2014 NA CONTA PICUI- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 11/04/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/04/2014 | 1462.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/04/2014 | 1072.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS PACIENTES: CARLOS ALBERTO DE LIMA MACEDO E LÚCIA DE FÁTIMA MACEDO, OS QUAIS NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/04/2014 | 600.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME CITOPATOLÓGICO DA TIREÓIDE, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/04/2014 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AS PACIENTES TEREZINHA DE JESUS DA SILVA E MARIA BARBOSA DOS SANTOS, AS QUAIS NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 11/04/2014 | 500.00 | 03302563000122 | JOSENILSON GOMES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TOLDO DE POLICARBONATO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE GENÁRIO XAVIER DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/04/2014 | 800.00 | 00006182128410 | IVANEIS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA REDE ELÉTRICA, DESTINADAS A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 02352014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/04/2014 | 700.00 | 00006182128410 | IVANEIS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E DA MÁQUINA DO RELÓGIO DE PEDRA, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 02682013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 11/04/2014 | 270.00 | 00007481539421 | SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DO CEMITÉRIO PÚBLICO, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 11/04/2014 | 420.00 | 14450856000173 | ALUAN ADABLE SANTOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO FORRO DE GESSO DO PRÉDIO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 14/04/2014 | 500.00 | 00000016280466 | MARIA JOSE DE ARAÚJO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MUDANÇA DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 14/04/2014 | 420.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/² (DUAS ) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO 3º NÚCLEO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2014 E PARA O ENCONTRO DA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2014, NO AUDITÓRIO DA ASPLAN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/04/2014 | 5000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, EFETUADO NO PACIENTE MENOR JOSÉ MARCIO BERALDO SANTOS ARÚJO CPF 057785284-18. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 14/04/2014 | 360.00 | 11915285000107 | MARMORE E GRANITO PAIS E FILHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) BALÇÃO DE ATENDIMENTO, EM GRANITO CINZA IMPERIAL, DESTINADO UBS VICÊNCIA FERREIRA DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/04/2014 | 715.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), LABORATÓRIO DE PRÓTESE E BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 14/04/2014 | 350.00 | 02252784000170 | LABGENE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAME LABORATORIAL DE CARIÓTIPO COM BANDA G NO SANGUE, REALIZADO NA MENOR LUZIA MIAKELLY ESTRELA SANTOS, CN: 23.821. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/04/2014 | 1050.00 | 00035825952420 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS, DA CIDADE DE PICUÍ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA LCD-4555/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 14/04/2014 | 506.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 027.2007.000134-5/002 EM FAVOR DE JOSÉ DINARTE DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 14/04/2014 | 500.50 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 14/04/2014 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00026 E 00027/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/04/2014 | 810.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS 00020, 00021, 00022, 00023, 00024 E 00025/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 14/04/2014 | 170.16 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 14/04/2014 | 350.50 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 14/04/2014 | 500.00 | 00042189782805 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DO II ACAMPAMENTO NACIONAL DO LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE ABRIL DE 2014 NA CIDADE DE COTIA-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 14/04/2014 | 575.00 | 00003192140445 | JOSE FRANCIMARIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE AS GRAVAÇÕES DA 2ª (SEGUNDA) FASE DO LONGA METRAGEM "VALEU BOI", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO DE APOIO CULTURAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 14/04/2014 | 620.00 | 00009585317494 | GERALDO PEDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE AS GRAVAÇÕES DO LONGA METRAGEM "VALEU BOI" (2ª FASE), REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE APOIO CULTURAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 14/04/2014 | 260.40 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 14/04/2014 | 500.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO MOTOTAXISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.243 DE 10/04/2006, REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/04/2014 | 700.00 | 00002706255420 | JAIME DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR PARA TROCA DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/04/2014 | 15000.00 | 11782041000101 | R B SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR EM 6" COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 60 METROS, NA COMUNIDADE DE SÍTIO NOVO HORIZONTE, DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 15/04/2014 | 550.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DAS JUNTAS DO CABEÇOTE, TROCA DA EMBREAGEM VISCOSA E SOLDA DO CANO DE ESCAPE DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 15/04/2014 | 330.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO GERAL DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-4756/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/04/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/04/2014 | 11237.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 15/04/2014 NA CONTA PICUI- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/04/2014 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO- CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO AO PACIENTE TALYSSON SOUTO DE OLIVEIRA, CPF: 087.278.224-78O, RELATIVO A ARTROSCOPIA CIRÚRGICA DO JOELHO DIREITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 15/04/2014 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS ( 01 EXAME DE HOLTER-24 HORAS), REALIZADO NA PACIENTE VALMIRA FERREIRA DANTAS DO NASCIMENTO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 15/04/2014 | 300.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A USUÁRIA CECÍLIA DANTAS GEMINIANO, CPF: 288.338.054-68, A QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 15/04/2014 | 570.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETÍFICA NO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA NPY-4963-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 15/04/2014 | 520.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA NPY-4963/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001651 | 15/04/2014 | 14304.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2014 E CONTRATO Nº 00035/2014 - CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 14 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/04/2014 | 730.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITO EM RECIBO ANEXO, PRESTADO NO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669-PB, E NPY- 4963-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/04/2014 | 1600.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO SAVEIRO, DE PLACA MMV-0576/PB, DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DO LEITE PARA A COMUNIDADE MATO GROSSO E PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DOSERIDÓ E SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001657 | 16/04/2014 | 2406.83 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO N° 00027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 16/04/2014 | 138.25 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE O GRUPO DE CRIANÇAS, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS (PAEFI), DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PÁSCOA, REALIZADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/04/2014 | 1936.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 16/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2014, DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4043-PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 16/04/2014 | 216.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE O GRUPO DE CRIANÇAS, BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PÁSCOA, REALIZADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/04/2014 | 3000.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) BLUSAS COM ESTAMPA FRENTE E VERSO, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS (SCFV), DAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 16/04/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2014, DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 2254- PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001698 | 16/04/2014 | 1299.27 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO N° 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/04/2014 | 1265.48 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 16/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2014, DO VEÍCULO DE PLACA MNI-6433-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 16/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2014, DO VEÍCULO DE PLACA MNI-6543 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/04/2014 | 1510.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (IDA E VOLTA), PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-0522-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2014, DO VEÍCULO DE PLACA MNI- 6553 - PB, PERTENCENTE A SECRTETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 16/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2014, DO VEÍCULO DE PLACA MNI- 6533 - PB, PERTENCENTE A SECRTETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 16/04/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 16/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2014, DO VEÍCULO DE PLACA MNI- 6473 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 16/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2014, DO VEÍCULO DE PLACA MNI- 9463 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 16/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2014, DO VEÍCULO DE PLACA NQK - 9374 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 16/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2014, DO VEÍCULO MOTO HONDA, DE PLACA MNI - 6203/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 16/04/2014 | 120.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, REALIZADO NO MENOR JOSÉ EDNALDO BEZERRA FILHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 16/04/2014 | 24.88 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 16/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2014, DO VEÍCULO MOTO HONDA, DE PLACA NQK - 9404/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 16/04/2014 | 18.45 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 16/04/2014 | 16.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 16/04/2014 | 68.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 16/04/2014 | 291.27 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 16/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2014 DO VEÍCULO DE PLACA MNI- 6523 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 16/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2014 DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA OFC- 4804/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 16/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OFC -4834 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001665 | 16/04/2014 | 3322.25 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 16/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2014 DO VEÍCULO MOTO HONDA, DE PLACA NQK-9274/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001669 | 16/04/2014 | 7184.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 16/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OFF-7434 /PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/04/2014 | 600.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, COMPREENDENDO SOLDAGEM E PINTURA DE 02 (DOIS) PARES DE TRAVES, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, DESTINADAS AOS CAMPOS DE FUTEBOL, " LOURENÇÃO" E "PUARÃO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 16/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2014 DO VEÍCULO DE PLACA NQK - 9314 /PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001679 | 16/04/2014 | 1850.13 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E DA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 16/04/2014 | 200.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DO CORTADOR DE GRAMA, PERTENCENTE AO ESTÁDIO "AMAURI SALES DE MELO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001684 | 16/04/2014 | 1950.86 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001689 | 16/04/2014 | 5210.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 16/04/2014 | 160.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE CHARUTO DA TRANSMISSÃO, ALINHAMENTO E ADAPTAÇÃO NAS BASES DAS CUÍCAS DO ÔNIBUS DE PLACA MMP 5385/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001694 | 16/04/2014 | 8515.14 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 16/04/2014 | 315.00 | 00075214334400 | EDSON JOSE SANTOS CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE MATURÉIA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1° PARAÍBA BIRDWATCHING, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 16/04/2014 | 250.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA BASE DA CAIXA DE DIREÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 16/04/2014 | 560.00 | 00005946906410 | ERIBALDO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO DAS MARGENS VICINAIS DAS COMUNIDADES: PONTAL E MATO GROSSO E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 16/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2014 DO VEÍCULO DE PLACA NQK- 9344 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/04/2014 | 1000.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE CANTONEIRAS EM FERRO, SOLDAGEM, PINTURA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA ESTRUTURA DE UMA TORRE DE CATA-VENTOS DA COMUNIDADE SERRA QUEBRADA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DASAÇÕES DE COMBATE À SECA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONST/RECUP/AMPL PARQUE DE VAQUEJADA E EXPOSIÇAO ANIMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/04/2014 | 8671.27 | 00008565561496 | JOAO FARIAS DE MACEDO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADA, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA EM ANEXO. | 02862014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/04/2014 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ASTRANSMISSÕES DOS JOGOS DA 4ª COPA REGIONAL DE FUTEBOL DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 17/04/2014 | 352.40 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E EQUIPE DO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA EM DESSALINIZAÇÃO - LABDES/UFCG, QUANDO DE VISITA TÉCNICA PARA TRATAR DE ASSUNTOSREFERENTES A INSTALAÇÃO DE UM DESSALINIZADOR DE ÁGUA , NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/04/2014 | 233.00 | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OTÁVIO HENRIQUES, 82, CENTRO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DO ELENCO E PRODUÇÃO DO FILME " VALEU BOI", QUE ESTÁ SENDO GRAVADO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL., RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 1O DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 17/04/2014 | 520.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JÚNIOR E JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS ,SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR, COM CARGA HORÁRIA DE 50 HORAS AULAS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 17/04/2014 | 166.00 | 00003212724803 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HENRIQUES DA COSTA, S/N, CASA B, BAIRRO JK, DESTINADO A HOSPEDAGEM DO ELENCO E PRODUÇÃO DO FILME "VALEU BOI", QUE ESTÁ SENDO GRAVADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 17/04/2014 | 187.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 17/04/2014 | 166.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HIGINO MACEDO, S/N, CASA B, BAIRRO JK, DESTINADO A HOSPEDAGEM DO ELENCO E PRODUÇÃO DO FILME "VALEU BOI", QUE ESTÁ SENDO GRAVADO NESTE MUNICÍPIO, E DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 17/04/2014 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/03/2014 A 17/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 17/04/2014 | 406.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 17/04/2014 | 592.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 17/04/2014 | 60.00 | 00009651428414 | JOSE BASILIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA FONTE DO NOTBOOK, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 17/04/2014 | 395.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 17/04/2014 | 1080.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 17/04/2014 NA CONTA PICUI- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 17/04/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 17/04/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 17/04/2014 | 198.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 17/04/2014 | 896.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) CAMISAS POLO, DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/04/2014 | 20673.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES, SERVIÇOS DE JUNTA MÉDICA, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REABILITAÇÃO PULMONAR, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/04/2014 | 1319.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, (POSTO DE SAÚDE SERRA DOS BRANDÕES) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/04/2014 | 3072.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96 (NOVENTA E SEIS) CAMISAS POLO, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 17/04/2014 | 197.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 17/04/2014 | 520.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA DE PICUI, SECRETARIA DE INFRAESTRURA E TÉCNICOS DO DETRAN, QUANDO DE VISITA TÉCNICA PARA MELHORIAS NO TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 17/04/2014 | 183.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÕNICO NA CONTA FIJ NACAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 17/04/2014 | 100.00 | 00010863021417 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 17/04/2014 | 120.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÕNICO NA CONTA FMAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 17/04/2014 | 100.00 | 00008987507416 | ROSIMARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 17/04/2014 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 17/04/2014 | 125.00 | 00000072764430 | MARCOS ANTONIO ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACAS MOP-7198/PB E MOP-7228/PB; DOS VEÍCULOS:CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2799/PB, FIAT DOBLO DE PLACA OFD-2254/PB E RENALT SANDERO DE PLACA OFY-5846/PB, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD) E AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 17/04/2014 | 300.00 | 00005567994451 | LINDACI DE AZEVEDO HENRIQUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS (PAEFI) E FAMILIARES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DOCENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 17/04/2014 | 200.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 22/04/2014 | 109.16 | 00002397264480 | EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 22/04/2014 | 320.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, ( ( IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO FUNDO MUN ASS SOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 22/04/2014 | 133.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 22/04/2014 | 760.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 22/04/2014 | 240.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) MUDAS TIPO 'NIM", DESTINADAS À ARBORIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL 'FAUSTO GERMANO" E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 22/04/2014 | 400.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FERROLHOS; E SERVIÇOS DE SOLDAS, APONTAMENTOS DE PICARETAS E FERROS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 22/04/2014 | 530.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIDORES E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00048663956487 | AROLDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA REDE ELÉTRICA, REALIZADA EM DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 22/04/2014 | 113.80 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS AO USUÁRIO JOSÉ JOB DE AZEVEDO CPF 426.148.484-68, O QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/04/2014 | 4020.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984-PE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/04/2014 | 1680.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/04/2014 | 972.69 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6ª/06 PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (06/06). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/04/2014 | 840.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7783/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/04/2014 | 780.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191-PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001759 | 22/04/2014 | 2325.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB, DE ACORDO COM PREGÃO PRES. N° 00005/2014 E CONTRATO N° 00017/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 22/04/2014 | 321.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CÓPIAS EXCEDENTES DE FOTOCOPIADORA BROTHER LOCADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 22/04/2014 | 724.00 | 00000016281438 | MARIA DEUZENIDES OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO INÍCIO DO TRATAMENTO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O USUÁRIO STEIVINY WILLIAN OLIVEIRA DE ARAÚJO SILVA REG.3.889.190. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 22/04/2014 | 600.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/04/2014 | 2875.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DE 01 (UMA) CIRURGIA DE TIMPANOTOMIA PARA TUBO DE VENTILAÇÃO BILATERAL PARA A MENOR RAQUEL MEDEIROS LIMA CN 22006. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 22/04/2014 | 400.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/04/2014 | 4032.00 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0001748 | 22/04/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 22/04/2014 | 22.95 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/04/2014 | 1429.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0001745 | 22/04/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/04/2014 | 764.50 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 22/04/2014 | 330.00 | 00007867471456 | THAYANNE MARNNEY DE MEDEIROS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO MOTORISTA JOSÉ CRISPINIANO DE LIMA, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO VEÍCULO KTW-7141-PB DA CIDADE DE PICUÍ-PB A CIDADE DE CUITÉ NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/04/2014 | 690.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESCRITOS EM RECIBO ANEXO, PERTENCENTES AS EMEFs ANTONIO FERREIRA DA COSTA, JOÃO BELO ALVES GOV. FLÁVIO RIBEIRO E ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 22/04/2014 | 296.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PROFESSOR KEPLER BORGES FRANÇAS E À EQUIPE DO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA EM DESSALINIZAÇÃO -LABDES/UFCG, PARA INSTALAÇÃO DE UM DESSALINIZADOR DE ÁGUA NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DASILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 22/04/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/04/2014 | 1880.00 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 22/04/2014 | 400.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZARAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 22/04/2014 | 480.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFB- 6316-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 22/04/2014 | 598.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM MÁQUINAS MOTONIVELADORAS, PERFURAÇÃO DE CAÇIMBAS E MELHORIA DE LADEIRAS DA COMUNIDADE PONTAL QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/04/2014 | 900.00 | 00067058183449 | OSVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTÕES DE FERRO, TIPO ROLO, EM CHAPA RAIADA, MEDINDO 3,52m x 2,00 CADA, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 22/04/2014 | 284.50 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM MÁQUINAS MOTONIVELADORAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/04/2014 | 766.70 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA HIDRÁULICA NO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO OLHO DÁGUA DAS ONÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 23/04/2014 | 290.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PICUÍ-PB, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 23/04/2014 | 152.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/03/14 A 06/04/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/04/2014 | 2200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/04/2014 | 8385.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 23/04/2014 | 8123.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/04/2014 | 720.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM QUARTO DUPLO, DESTINADAS AOS ATORES DO FILME "VALEU BOI", QUE ESTÁ SENDO GRAVADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO DE APOIO CULTURAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/04/2014 | 834.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELAGTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/04/2014 | 9716.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/04/2014 | 84101.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/04/2014 | 1759.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/04/2014 | 706.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/04/2014 | 326057.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 23/04/2014 | 320.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/03/14 A 06/04/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/04/2014 | 72203.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/04/2014 | 48631.71 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/04/2014 | 153472.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 23/04/2014 | 390.00 | 00006528698406 | JOSE JONIVALDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA TURBINA, TROCA DA VÁLVULA DE RETENÇÃO DO 4º BALÃO DE AR E DA VÁLVULA DE DISTRIBUIÇÃO E CALIBRAGEM DA ALAVANCA DE MARCHA DO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/04/2014 | 19999.71 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/04/2014 | 2111.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/04/2014 | 1426.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/04/2014 | 30490.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/04/2014 | 19108.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/04/2014 | 5979.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/04/2014 | 125.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/04/2014 | 4872.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/04/2014 | 48108.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/04/2014 | 431.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/03/2014 A 06/04/2014. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 23/04/2014 | 320.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO, MOTORISTA E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DE PICUÍ/PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/04/2014 | 8391.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/04/2014 | 8424.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/04/2014 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/04/2014 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 23/04/2014 | 132.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/03/2014 A 06/04/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 23/04/2014 | 360.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/04/2014 | 4705.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 23/04/2014 | 117.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/03/2014 A 06/04/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/04/2014 | 16322.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 23/04/2014 | 40.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS NA PACIENTE RAILMA COSTA DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 23/04/2014 | 160.00 | 10833520000139 | COM.DE ART. LABORATORIAIS, MEDICOS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLITERL-SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMÁTICO MUG. PARA ANÁLISE DE ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 23/04/2014 | 300.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A USUÁRIA CICERA ISABEL BATISTA DE MELO, A QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/04/2014 | 9528.72 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 23/04/2014 | 540.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/04/2014 | 5337.47 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/04/2014 | 77648.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/04/2014 | 975.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA SOARES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/04/2014 | 1928.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO, DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/04/2014 | 1960.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/04/2014 | 1828.32 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/04/2014 | 15822.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/04/2014 | 6383.44 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/04/2014 | 63450.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/04/2014 | 108697.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 23/04/2014 | 3169.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/04/2014 | 2511.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/04/2014 | 15844.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/04/2014 | 2576.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/04/2014 | 56783.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/04/2014 | 28287.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 23/04/2014 | 412.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/03/14 A 06/04/14. (PLANO NOVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 23/04/2014 | 504.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/04/2014 | 70581.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/04/2014 | 649.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE I DA ESF ( ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: "JUDITE FERREIRA DE ARAÚJO" E "FELIZARDO B. DE MEDEIROS", NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E NA COMUNIDADE MATOGROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONST/REF/EQUIPAR UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAUDE - GPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 23/04/2014 | 99.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE CELULAR, DESTINADO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 23/04/2014 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/04/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/04/2014 | 12149.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/04/2014 | 5806.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 23/04/2014 | 269.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/03/2014 A 06/04/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/04/2014 | 43599.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/04/2014 | 26392.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/04/2014 | 10378.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/04/2014 | 3645.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/04/2014 | 4394.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/04/2014 | 4447.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/04/2014 | 4233.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/04/2014 | 3456.55 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 23/04/2014 | 338.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/03/14 A 06/04/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 23/04/2014 | 480.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PICUI-PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/04/2014 | 729.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PINTURA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/04/2014 | 729.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 24/04/2014 | 56.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/03/14 A 06/04/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 24/04/2014 | 729.00 | 00010166206407 | ANA CATARINA DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA DO GRUPO DE CRIANÇAS, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/04/2014 | 729.00 | 00006409063466 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DESENHO, DESTINADO AOS BENEFICÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/04/2014 | 3060.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/04/2014 | 729.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/04/2014 | 950.00 | 00007052435403 | JOHNNY EDSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/04/2014 | 2160.00 | 00009400763492 | DAMIANA MARIA DE FRANÇA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/04/2014 | 729.00 | 00099160765453 | CLEIDE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/04/2014 | 729.00 | 00007406297432 | JOANYNY KALYANY PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/04/2014 | 950.00 | 00004724523476 | EVERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/04/2014 | 724.00 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/04/2014 | 729.00 | 00010324958471 | IARA APARECIDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 24/04/2014 | 600.00 | 00049856510449 | DANIEL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NO EVENTO " I SEMANA DO BIOMA CAATINGA", COMO TEMA: " O QUE EU TENHO PARA DIZER SOBRE A CAATINGA É ISS", REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014, NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", PROMOVIDO PELO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/04/2014 | 729.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/04/2014 | 729.00 | 00005390912438 | SUELI CAVALCANTE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 24/04/2014 | 400.00 | 00009196984414 | JOSE CICERO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE AREIA E LIMPEZA DO CANAL QUE DRENA AS ÁGUAS DA CHUVA, LOCALIZADO NA RUA GABRIEL ARCANJO DANTAS, BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 24/04/2014 | 140.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNI-6543-PB E CARROÇAS DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 24/04/2014 | 295.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES DESTA SECRETARIA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/04/2014 | 2050.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS: AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 24/04/2014 | 91.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/03/14 A 06/04/14. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 24/04/2014 | 189.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AO AVALIADOR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, QUANDO DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ACESSO E DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS NO CENTRO, COMO PARTE INTEGRANTE DA 3ª FASE DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/04/2014 | 3200.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE IRENE EUNICE DANTAS MACEDO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 24/04/2014 | 242.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A COORDENADORA GERAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR CAMPINA GRANDE -CEREST E PARA A COMISSÃO DE INSALUBRIDADE, COM O OBJETIVO DE INCLUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS E O CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CPAE, NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE RISCO AMBIENTAIS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 24/04/2014 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 24/04/2014 | 172.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS MOTOS HONDA DE PLACAS MNI-6553-PB, MNI-6473-PB, MNI-6203-PB, MNI-6533, MNZ-3780/PB, AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NPY-4963/PB E CORSA SEDAN DE PLACA NPY- 2789-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/04/2014 | 2096.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF III, IV E VI, MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE Á SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIDORES DA SAÚDE A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/04/2014 | 1361.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA - PROVAB, QUE ESTÃO ATUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0001894 | 24/04/2014 | 9084.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2014 E CONTRATO 0005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001901 | 24/04/2014 | 2726.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E COMUNIDADES CIRCUNVIZINAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2014 E CONTRATO 0016/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/04/2014 | 16963.88 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 24/04/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 24/04/2014 | 190.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/04/2014 | 1556.28 | 03349766000174 | PLASNOG IND DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PARA REVESTIMENTO DE POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS PELA CDRM-PB, NAS COMUNIDADES POÇO DA ONÇÃ, LAGEDO GRANDE E UMBURANAS E DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 33.464 DE 25/10/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 24/04/2014 | 73.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/03/2014 A 06/04/2014. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 24/04/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TP Nº 00002/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 24/04/2014 | 307.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO, EQUIPE TÉCNICA DESTA PREFEITURA, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E ASSESSORIA JURÍDICA, QUANDO DA ELABORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, A SER REALIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 24/04/2014 | 19.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/03/14 A 06/04/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/04/2014 | 3695.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM E HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO FILME "VALEU BOI", QUE ESTÁ SENDO GRAVADO NESTE MUNICÍPIO, CONF. ACORDO DE APOIO CULTURAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/04/2014 | 6012.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO FILME "VALEU BOI", QUE ESTÁ SENDO GRAVADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CULTURAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/04/2014 | 3000.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PARES DE TRAVES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, DESTINADAS AOS CAMPOS DE FUTEBOL, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES: MATO GROSSO E GRAVATÁ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/04/2014 | 903.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGB-2310/PB, OFF-7434/PB, OGC-6459/PB, OFB-0278/PB, OFC-2179/PB, OFB-6316/PB, MOK-7832/PB, OFC-4834/PB, OGC-9716/PB, MMP-5385/PB, MNF-2079/PB, OFC-4804/PB E KTW-7141/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 24/04/2014 | 245.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES, QUANDO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; E DESTINADAS À PROFESSORA MARIA KIDELCI DANTAS DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCOU DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PARA COMPLETAR SUA CARGA HORÁRIO NA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 24/04/2014 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 24/04/2014 | 518.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ÓLEO HIDRAÚLICO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGD-4477-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 24/04/2014 | 208.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA ENTREGA DE SEMENTES ENVIADAS A ESTE MUNICIPIO, PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUUIÇÃO DE SEMENTES - SAFRA 2013/2014 E PARA SERVIDORES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO COM MÁQUINAS MOTONIVELADORAS EM ESTRADAS DE COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 24/04/2014 | 150.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SISTEMA ELÉTRICO DO AR CONDICIONADO E ARREFECIMENTO DO MOTOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEY-7827/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/04/2014 | 4100.00 | 00005849906428 | RUBENILSON DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA VW DE PLACA CLT-4290/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 34.464 DE 25/10/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 24/04/2014 | 423.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-3789-PB E OGF-4197/PB, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGD-4477/PB, TRATOR NEW HOLLAND E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 24/04/2014 | 500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 25/04/2014 | 160.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA ENTREGA DE SEMENTES ENVIADAS A ESTE MUNICÍPIO, PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES - SAFRA 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 25/04/2014 | 600.00 | 00002877267466 | VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMS-3674-PB, PARA O TRANSPORTE DE TRAVES, EM TUDO DE FERRO GALVANIZADO, DESTINADAS AOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS ZONAS URBANA E RURAL, EM VIRTUDE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/04/2014 | 3355.56 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA EMEF PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADA NO BAIRRO JK E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA, EM ANEXO. | 02912014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 25/04/2014 | 450.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE FILMAGEM DO FILME "VALEU BOI", GRAVADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO DE APOIO CULTURAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 25/04/2014 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA Nº 00008/2014; E DO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/04/2014 | 1000.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 25/04/2014 | 300.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 25/04/2014 | 135.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA JSR- 0159-RN, RELATIVO AO TRANSORTE DE ENCOMENTAS, DE NATAL-RN PARA PICUI-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 25/04/2014 | 120.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, REALIZADO NO MENOR FABIANO FAGNER FERREIRA DE FRANÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 25/04/2014 | 600.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12/02/2014, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/04/2014 | 1005.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF VII ) E SERVIDORES, Á SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/04/2014 | 19632.09 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 25/04/2014 | 480.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 06 (SEIS) CONDICIONADORES DE AR, PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 25/04/2014 | 180.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM DE PICUI-PB PARA NATAL-RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTADONDO PESSOA CARENTE, NO VEÍCULO DE PLACA JSR-0159-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/04/2014 | 1190.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS TÍPICOS E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA I SEMANA DO BIOMA CAATINGA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2014 NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL 'FAUSTO GERMANO" E PROMOVIDA PELO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/04/2014 | 4200.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 28/04/2014 | 200.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 28/04/2014 | 70.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045081454-85, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 28/04/2014 | 70.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595.214.574-49, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001932 | 28/04/2014 | 2000.00 | 00005213025447 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OXO-8558/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2014 E CONTRATO N° 00026/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 28/04/2014 | 320.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE MURAL ARTÍSTICO, DESTINADO AO EVENTO " I SEMANA DO BIOMA CAATINGA", REALIZADO NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", PROMOVIDO PELO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/04/2014 | 840.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÕES MUSICAIS, PARA ANIMAÇÃO DO "FORRO DO IDOSO", REALIZADAS NO CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DESTE MUNICÍPIO, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/04/2014 | 1040.00 | 00003881866400 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 28/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA CONSIGNAÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 28/04/2014 | 180.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PIPOCAS DE MILHO, DISTRIBUIDAS COM CRIANÇAS, DURANTE O ACOMPANHAMENTO DE PUERICULTURA, REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENÁRIO XAVIER DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/04/2014 | 4420.00 | 12256621000110 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO M. BENS SPRINTERM, DE PLACA MNR-3911/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE PICUÍ/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E REABILITAÇÃO INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001935 | 28/04/2014 | 2050.00 | 00044224419491 | TALVACI DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH-6605/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE E DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 28/04/2014 | 222.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GLP's ENVAZADOS EM BOTIJÕES DE 13 kg, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 28/04/2014 | 304.20 | 19122315000130 | FRANCIEUDES DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 Kg (VINTE E SEIS) QUILOS DE SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADAS AO EMPACOTAMENTO DE SEMENTES, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS COM AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DA PARAÍBA (FUNDAGRO)-PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ADQUIRIR EQUIP, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/04/2014 | 1508.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, EM SUSTITUIÇÃO A BOMBA QUE SE ENCONTRA COM DEFEITO, SEM CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/04/2014 | 3152.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS PASSAGENS ÁEREAS JPA/BSB/JPA, HOSPEDAGEM E TRANSLADO PARA O PREFEITO ACÁCIO ARAÚJO DANTAS E O VICE PREFEITO FRANCINALDO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS A SER REALIZADANO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 28/04/2014 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00016, 00028, 00029 e 00030/2014; RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA Nº 00008/2014 E DO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00023/2014 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 28/04/2014 | 170.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01, DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUNÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/04/2014 | 4560.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 28/04/2014 | 500.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PORTAL CLIK PICUIÍ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001926 | 28/04/2014 | 1900.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NNP-3924/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001928 | 28/04/2014 | 2830.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014 E CONTRATO 00023/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 28/04/2014 | 1500.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GLP 45 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/04/2014 | 1100.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 28/04/2014 | 703.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) BOTIJÕES DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2014 E CONTRATO 00040/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/04/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/04/2014 | 3420.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-2497/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001954 | 29/04/2014 | 380.55 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/04/2014 | 2470.00 | 19866957000143 | DAMIÃO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MXJ-5757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO DE ALUNOS EM ANEXO, PARA O DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001956 | 29/04/2014 | 3518.20 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/04/2014 | 2660.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2014 | 3230.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QJS-0650-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2014 | 3420.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO, PARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2014 | 2850.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2014 | 5130.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GRN-6776-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EMANEXO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/04/2014 | 3135.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGL-1708-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/04/2014 | 3990.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/04/2014 | 3990.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUN-1578-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/04/2014 | 2850.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/04/2014 | 3990.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001981 | 29/04/2014 | 3491.46 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/04/2014 | 930.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DA 3ª, 4ª, 5ª, E 6ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014, REALIZADAS NO PERÍODO DE 05 A 27 DE ABRIL DE 2014, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 29/04/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/04/2014 | 3800.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001985 | 29/04/2014 | 12828.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/04/2014 | 3795.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/04/2014 | 3230.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/04/2014 | 1010.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806- PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES (SÃO JOSÉ, CRUZEIRO, MALHADA VERMELHA, LONDRINA, CRG DO GRAVATÁ, CANARINHO, INTERNACIONAL, SERRANO, SANTOS E FLAMENGO), QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS DA 3ª, 4ª, 5ª E 6ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014, REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/04/2014 | 2470.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KOE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/04/2014 | 2850.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001998 | 29/04/2014 | 15892.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000018/2014 E CONTRATO 000392014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/04/2014 | 945.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS 00016, 00026, 00027, 00028, 00029 E 00030/2014, E DA TOMADA DE PREÇOS 0002/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001988 | 29/04/2014 | 100.98 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO DE 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 29/04/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TP Nº 00002/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001959 | 29/04/2014 | 197.65 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001960 | 29/04/2014 | 1214.82 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001966 | 29/04/2014 | 2964.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001972 | 29/04/2014 | 8022.96 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2014 E CONTRATO 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/04/2014 | 3467.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1279, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/04/2014 | 1546.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1285, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 29/04/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/04/2014 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 29/04/2014 | 1138.85 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 29/04/2014 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/04/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001952 | 29/04/2014 | 1395.35 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLONA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/04/2014 | 2125.00 | 19463558000131 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 17 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS E NAS UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2014 E CONTRATO N° 00015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001969 | 29/04/2014 | 7857.15 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00019/2014,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001973 | 29/04/2014 | 14617.62 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00019/2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001945 | 29/04/2014 | 115.05 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00021/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 29/04/2014 | 200.00 | 00010705382486 | ERASMO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NAS INTERMEDIAÇÕES DO MEMORIAL "FELIPE TIAGO GOMES", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001965 | 29/04/2014 | 2034.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 29/04/2014 | 360.00 | 00008585640413 | JOSE EGUINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, NO TURNO DA NOITE, DO MECANISMO E DO FUNCIONAMENTO DO RELÓGIO DE PEDRA, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, CENTRO, DESTA CIDADE, EM PREVENÇÃO A ATOS DE VENDALISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001997 | 29/04/2014 | 2778.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001943 | 29/04/2014 | 454.30 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DE 2014., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 29/04/2014 | 600.00 | 00002877267466 | VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMS-3674-PB, PARA TRANSPORTE DE MASSAME, DESTINADO A DOAÇÃO, QUANDO DA REFORMA DE CASAS POPULARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 29/04/2014 | 18.70 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 29/04/2014 | 233.05 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DE 2014., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001992 | 29/04/2014 | 2041.02 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001995 | 29/04/2014 | 2955.96 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO FUNDO MUN ASS SOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2014 | 1004.00 | 00005730623402 | KALINE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADE DE HIDROGINÁSTICA, REALIZADA COM IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 30/04/2014 | 820.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO SAVEIRO, DE PLACA MMV-0576/PB, DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DO LEITE PARA A COMUNIDADE MATO GROSSO E PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DOSERIDÓ E SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 30/04/2014 | 267.00 | 03819391000169 | LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DA PISCINA DA ÁREA DE LAZER DA LOJA MAÇÔNICA "PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS", LOCALIZADA A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, N° 7, BAIRRO JK - PICUÍ-PB, DESTINADA A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIASOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA," RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2014 | 729.00 | 00002343927464 | ZENAIDE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AB RIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 30/04/2014 | 700.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO COMPLEMENTAR DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA "APRENDER PRA VALOR", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002002 | 30/04/2014 | 14240.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E QUATRO ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014 E CONTRATO 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002009 | 30/04/2014 | 3520.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV-0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2014 E CONTRATO N° 00033/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2014 | 2280.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY- 5582 - RN, COM MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO, RELATIVO AOPERÍODO DE 01 A 06 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002018 | 30/04/2014 | 9520.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY- 5582 - RN, COM MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO, RELATIVO AOPERÍODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014 E CONTRATO 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2014 | 9973.64 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, COM CONTENÇÃO DOS TERMINAIS DA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, VISANDO A PRESERVAÇÃO DO LEITE DAS RUAS 18 DE MARÇO E ANTONIO GARCIA DE ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA EM ANEXO. | 02892014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2014 | 2587.26 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2014 | 6689.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2014 | 3360.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E QUATRO ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A06 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2014 | 900.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV-0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 06 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 30/04/2014 | 380.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS DE LIMA, S/N - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDCERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002006 | 30/04/2014 | 1900.00 | 00009669592488 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3362/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VI DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00003/2014 E CONTRATO DE N° 00012/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 30/04/2014 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002010 | 30/04/2014 | 2000.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VII DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00006/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2014 | 1258.79 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 30/04/2014 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO (CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002023 | 30/04/2014 | 2000.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4663/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE IV DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00011/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002028 | 30/04/2014 | 2000.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJV- 9517/RN, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO DE N° 00010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 30/04/2014 | 18.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁCIDO ACÉTICO 5%, PARA PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS, REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002035 | 30/04/2014 | 1999.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2014 | 1617.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2014 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2014 | 2133.00 | 10685494000220 | EASY LIFE-EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO B DE PLACA PFL-5678-PE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 01 A 08 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 30/04/2014 | 588.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002050 | 30/04/2014 | 1990.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT-0484/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE III DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00007/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002053 | 30/04/2014 | 5867.00 | 10685494000149 | EASY LIFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO B DE PLACA PFL-5678-PE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2014 E CONTRATO 00034/2014, NO PERÍODO DE 09A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2014 | 19515.36 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 12ª PARCELA DOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 921/2013 E LEI 1510/2013 ( 12/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 30/04/2014 | 7001.75 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 1559/2013 (6/240). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2014 | 3605.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/04/2014 NA CONTA PICUI- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2014 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 34.910 DE 22/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.464 DE 25/10/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2014 | 7911.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2013/2014, DESTE MUNICÍPIO. (02/06). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/04/2014 | 3000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DAS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" LEVADA AO AR DE SEGUNDA A SEXTE-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 0002038 | 30/04/2014 | 5550.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2013 E CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/04/2014 | 3600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2014 | 2427.60 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2014 | 1800.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNETE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HFW- 8054-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MASSAPÊ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002008 | 30/04/2014 | 2795.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2014 E CONTRATO N° 00024/2014 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2014 | 1000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 30/04/2014 | 157.50 | 00003997083401 | LIDIANA GERLAIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, PARA VISITA TÉCNICA, JUNTAMENTE COM ALUNOS DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, AO PROJETO HIDRAÇU, QUE TRATA DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA E PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS, ATRAVÉS DE HIDROPONIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 30/04/2014 | 535.00 | 00009011993462 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PERCURSÃO, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 A 30 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002027 | 30/04/2014 | 3690.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2014 E CONTRATO N° 00025/2014 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 30/04/2014 | 78.50 | 00003440210413 | REGINA CÉLIA DE OLIVEIRA ARÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, PARA VISITA TÉCNICA, JUNTAMENTE COM ALUNOS DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, AO PROJETO HIDRAÇU, QUE TRATA DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA E PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS, ATRAVÉS DE HIDROPONIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 30/04/2014 | 249.30 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 30/04/2014 | 535.00 | 00011109542470 | MARIA APARECIDA FERREIRA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE COREOGRAFIA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 30/04/2014 | 500.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA POLO FEST RECEPÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO MOTOTAXISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.243 DE 10/04/2006, REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2014 | 5764.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS . ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2014 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002068 | 02/05/2014 | 19132.02 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002069 | 02/05/2014 | 12151.06 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002070 | 02/05/2014 | 1220.81 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 02/05/2014 | 68.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 02/05/2014 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 02/05/2014 NA CONTA ICMS -EXOON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 02/05/2014 | 259.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA PMP CONCURSO 01 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 02/05/2014 | 161.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 02/05/2014 NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 02/05/2014 | 305.05 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS- PICUI-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/05/2014 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/05/2014 | 90.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 02/05/2014 | 149.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 02/05/2014 | 157.00 | 00005611383467 | ALMIR DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE COLETA DE ÁGUA, FAZENDO O CONTROLE E ANÁLISE DA ÁGUA QUE É UTILIZADA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 02/05/2014 | 70.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002066 | 02/05/2014 | 2474.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO N° 00027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 05/05/2014 | 182.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002086 | 05/05/2014 | 2254.69 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COMO CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002089 | 05/05/2014 | 904.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO N° 00027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002090 | 05/05/2014 | 859.18 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO N° 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002091 | 05/05/2014 | 1015.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO N° 00027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002093 | 05/05/2014 | 1638.63 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO N° 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002076 | 05/05/2014 | 731.92 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/05/2014 | 4000.00 | 04943654000100 | CEOP- CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES COM CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE CÓRNEA, REALIZADA NO PACIENTE GILDEMARIO JOAIRAN DOS SANTOS SILVA, CPF 771.620.303-78. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/05/2014 | 2850.00 | 08735511000163 | SERVICOM SERVI€OS EQUIP.TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ANALISADORES DE BIOQUÍMICA (A15) E HEMATOLOGIA (MICROS 68). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002085 | 05/05/2014 | 29031.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2014 E CONTRATO Nº 00035/2014 - CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002088 | 05/05/2014 | 2262.56 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002092 | 05/05/2014 | 1049.22 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002094 | 05/05/2014 | 2444.52 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS À MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002075 | 05/05/2014 | 385.92 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002077 | 05/05/2014 | 4296.29 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002078 | 05/05/2014 | 3005.79 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO" E DA CRECHE "MARIVALDA CASSIMIRO DOSSANTOS", DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 05/05/2014 | 2000.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE LETRAS EM CHADA GALVANIZADA COM PINTURA AUTOMOTIVA TIPO PU, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002080 | 05/05/2014 | 7617.62 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002084 | 05/05/2014 | 13731.74 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002087 | 05/05/2014 | 1000.98 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 06/05/2014 | 67.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL EDUCANDARIO EVANGELICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS . ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 06/05/2014 | 500.00 | 18293583000151 | JORNAL CONEXAO GRAFICA E PAPELARIA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO DE CARTEIRAS DOS ATLETAS DAS EQUIPES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014, CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO; E CONFECÇÃO DE BORRACHAS COM APLICAÇÃO EM CARIMBOS DE MADEIRA PEQUENO E GRANDE, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/05/2014 | 1071.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 06/05/2014 | 119.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 06/05/2014 | 157.00 | 00003959527438 | VALERIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 06/05/2014 | 164.62 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL EDUCANDARIO EVANGELICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 06/05/2014 | 7.64 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO N° 3371-2126, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 06/05/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TP Nº 00003/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/05/2014 | 1260.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO E AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 06/05/2014 | 1575.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 E ¹/² (DUAS) DIÁRIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, COM O TEMA " A CRISE DOS MUNICÍPIOS E A CONJUNTURA ELEITORAL", QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/05/2014 | 3937.50 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) DIÁRIAS E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, COM O TEMA " A CRISE DOS MUNICÍPIOS E A CONJUNTURA ELEITORAL", QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 06/05/2014 | 420.00 | 00007021821417 | ELIZETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/05/2014 | 86.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 06/05/2014 | 212.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/05/2014 | 3594.12 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 06/05/2014 | 248.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES CAIXA DE OVO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 06/05/2014 | 74.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/05/2014 | 1735.02 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/05/2014 | 900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEMANA DE SAÚDE NA ESCOLA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 06/05/2014 | 140.00 | 00007423253421 | MARIA JOSIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA VACINA PARA TRATAMENTO ANTIALÉRGICO FASE I, DO FILHO MENOR DOUGLAS LORRAN GOMES SILVA, CPF: 106.709.484-97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 06/05/2014 | 480.00 | 00008404781435 | RAIANNE BENTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO ESPOSO, O PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA CPF: 043.100.764-08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/05/2014 | 817.75 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTES OFERECIDA AOS USUÁRIOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/05/2014 | 1836.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO OFERECIDA AOS USUÁRIOS DO PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/05/2014 | 977.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO DESENVOLVIDA NO PROJETO VIDA ATIVA COM IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/05/2014 | 724.00 | 00007128855440 | RIVANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS PARA CUIDAR E ACOMPANHAR O INCAPAZ PEDRO ARTHUR MACEDO ROCHA, DEFICIENTE, NEGLIGENCIADO PELA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 06/05/2014 | 440.00 | 00005886954406 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DE CATALÃO/GO PARA PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 06/05/2014 | 131.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 06/05/2014 | 99.08 | 00003603218442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE DE FATURA DE ÁGUA, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 06/05/2014 | 200.00 | 00043609716487 | JESSE ELIEZER FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE RECUPERAÇÃO EM VIRTUDE DE UM ACIDENTE DE MOTO QUE A IMPEDE DE TRABALHAR NO MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 06/05/2014 | 273.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 06/05/2014 | 360.00 | 00007481539421 | SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NOS BAIRROS MONTE SANTO E SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/05/2014 | 620.00 | 00007793269462 | ANTONIO MARCOS MACEDO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 07/05/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 07/05/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 07/05/2014 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 07/05/2014 | 100.00 | 00096406127404 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 07/05/2014 | 100.00 | 00003289350428 | MARIA EDVANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO À PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 07/05/2014 | 100.00 | 00011086417410 | KATIANE DUARTE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/05/2014 | 2247.80 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS KITS DE INCENTIVO AO PRE-NATAL, DAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BEBÊ DO FUTURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 07/05/2014 | 80.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 07/05/2014 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FIJ NACAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 07/05/2014 | 100.00 | 00010863021417 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 07/05/2014 | 80.00 | 00007529954482 | JOSELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 07/05/2014 | 180.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA, DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA NPY-8019/PB, PERTECENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 07/05/2014 | 130.00 | 00075090384487 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, COMO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO VIDEOLARINGOSCÓPIO COM FOTO NO LAUDO, DA FILHA MENOR NADJA KELLY SILVA SANTOS, CPF: 113.620.294-32. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 07/05/2014 | 42.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 07/05/2014 NA CONTA DNPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ADQUIRIR EQUIP, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 07/05/2014 | 450.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO TORRE ESMALTEC, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 07/05/2014 | 250.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA, INCLUINDO BANCADAS, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFF-7434/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 07/05/2014 | 424.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MMP-5385/PB, MNF-2079/PB E KTW-7141/PB E NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-4756/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 08/05/2014 | 501.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS EMEF's PEDRO HENRIQUES DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES, GOV. FLÁVIO RIBEIRO, PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 08/05/2014 | 78.50 | 00007398710488 | EDNA CARLA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE, PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAÍBA - CGU/REGIONAL-PB, EM PARCERIA COM A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA E APOIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO FÓRUM PARAIBANO DE COMBATE À CORRUPÇÃO (FOCCO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 08/05/2014 | 382.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 08/05/2014 | 350.00 | 00002706255420 | JAIME DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DO ROLAMENTO DO DIFERENCIAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/05/2014 | 840.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO ORGÂNICO EFERVESCENTE DE 100G (DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO), PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NOS CARROS PIPAS E EM CISTERNAS DE DIVERSAS COMUNIDADES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/05/2014 | 950.00 | 00099162253468 | MARILON AUGUSTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES: MATO GROSSO, PONTAL, NOVO HORIZONTE, OLHO D'ÁGUA NOVO, LAGOA DO DEDO, LAGOA DO CANTO, CARRASCO E NINHO DOS PATOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 08/05/2014 | 78.50 | 00018127150487 | FRANCISCA LEUDA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE, PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAÍBA - CGU/REGIONAL-PB, EM PARCERIA COM A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA E APOIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO FÓRUM PARAIBANO DE COMBATE À CORRUPÇÃO (FOCCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 08/05/2014 | 568.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS)MESAS E 01 (UM) TELEFONE , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 08/05/2014 | 157.50 | 00006108408430 | MARIA MARILIA VIEIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE, PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAÍBA - CGU/REGIONAL-PB, EM PARCERIA COM A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA E APOIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO FÓRUM PARAIBANO DE COMBATE À CORRUPÇÃO (FOCCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 08/05/2014 | 78.50 | 00093005407420 | JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE, PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAÍBA - CGU/REGIONAL-PB, EM PARCERIA COM A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA E APOIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO FÓRUM PARAIBANO DE COMBATE À CORRUPÇÃO (FOCCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/05/2014 | 2910.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A EQUIPAR A DELEGACIA E O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 08/05/2014 | 145.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE: DO CENTRO, SEVERINA FARIAS DANTAS E GENÁRIO XAVIER DA SILVA E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 08/05/2014 | 400.00 | 03742361000100 | INCER-INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DO PACIENTE ROBERTO JALLES DANTAS LIRA, CPF: 044.896.734-00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 08/05/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 08/05/2014 | 78.50 | 00007154722401 | JANIELE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE, PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAÍBA - CGU/REGIONAL-PB, EM PARCERIA COM A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA E APOIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO FÓRUM PARAIBANO DE COMBATE À CORRUPÇÃO (FOCCO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 08/05/2014 | 258.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COLCHÕES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 08/05/2014 | 84.00 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 08/05/2014 | 206.08 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADAS AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 08/05/2014 | 200.00 | 00002706255420 | JAIME DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS FREIOS DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002177 | 09/05/2014 | 5266.60 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2014 E CONTRATO Nº 00037/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002180 | 09/05/2014 | 823.80 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2014 E CONTRATO Nº 00037/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 09/05/2014 | 500.00 | 00009393613451 | ROSÂNGELA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MUDANÇA DA CIDADE DE NATAL/RN À CIDADE DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 09/05/2014 | 81.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DOS MÉDICOS DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 09/05/2014 | 240.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO MENOR LUCAS EXPEDITO A. DE ASSIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 09/05/2014 | 240.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO MENOR CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/05/2014 | 28916.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (PATRONAL ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/05/2014 | 2350.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE REPARO COMPLETO DO MOTOR, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR; CONSERTO DO CABO DE MARCHAS E SERVIÇOS NA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA NQG-9669/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/05/2014 | 900.00 | 00000072690488 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) BASES, EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÃO DE TOTEN DE SINALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINA FARIAS DANTAS, JUDITE ARAÚJO DE OLIVEIRA E JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, LOCALIZADAS NO BAIRRO LIMEIRA E NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E SERRA DOS BRANDÕES, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/05/2014 | 1332.44 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE CYMBALTA 60mg, CONFORME PROCESSO 0002029-41.2013.815.0271 - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DESTINADAS A PACIENTE VERÔNICA SALETE FERREIRA DANTAS, CPF 357.895.654-72. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 09/05/2014 | 380.30 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE GALVUS MET 50mg/1000MG, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PICUI/PB, ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 023/2014 - MPPB/PJP - NOTÍCIA DE FATO Nº 245/2014, DESTINADAS AO PACIENTE FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS, CPF: 225.288.144-53, PORTADOR DA DOENÇA DIABETES MELITUS TIPO 2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/05/2014 | 1512.00 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) LATAS DE NEOCATE ADVANCE 400G, DESTINADAS AO USUÁRIO CARENTE JOÃO KLEBER SANTOS ANDRADE, CN Nº 23397, QUE APRESENTA INTOLERÂNCIA A LACTOSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/05/2014 | 3000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DAS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" LEVADA AO AR DE SEGUNDA A SEXTE-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/05/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/05/2014 | 44660.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 09/05/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/05/2014 | 9048.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 09/05/2014 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 09/05/2014 | 0.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 09/05/2014 NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 09/05/2014 | 480.00 | 00015776522404 | JOSE ARTUR DE REZENDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DE ÁGUA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA DO PROJETO LABDES DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/05/2014 | 1179.80 | 11897960000112 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E AO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002171 | 09/05/2014 | 1996.50 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAÚLICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2014 E CONTRATO Nº 00037/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 09/05/2014 | 300.00 | 00006790503455 | LIDIANE CUNHA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002174 | 09/05/2014 | 10621.19 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002175 | 09/05/2014 | 4197.80 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAÚLICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS CRECHES MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM RELAÇÃO, EM ANEXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2014 E CONTRATO Nº 00037/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/05/2014 | 2000.00 | 07975814000190 | ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL FILHOS DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, COMO AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FIGURINO DOS 71 (SETENTA E UM) COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA "FILHOS DE PICUÍ", CONFORME REQUERIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 09/05/2014 | 120.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS, COXINS, ROLAMENTOS, DISCOS E PASTILAS DE FREIO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-4416/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/05/2014 | 700.00 | 00004012959409 | GILDEMAR DANTAS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MNE-5834, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI/PB, EM VISITA TÉCNICA AO "PROJETO URUÇU", DO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA EM DESSANILIZAÇÃO (LABDES) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE DESSANILIZAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA NA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/05/2014 | 23146.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002198 | 09/05/2014 | 1117.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2014 E CONTRATO Nº 00037/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 12/05/2014 | 279.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 12/05/2014 | 138.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002213 | 12/05/2014 | 3725.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, A FIXAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS: SERRA QUEBRADA, GALANTE E MARI PRETO, E A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 12/05/2014 | 254.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 12/05/2014 | 360.00 | 00005629112430 | MARINEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS, DENOMINADO 'CACIMBA DOS MIGUÉ", LOCALIZADO NA COMUNIDADE FEIJÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 12/05/2014 | 109.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002210 | 12/05/2014 | 299.09 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/05/2014 | 2860.00 | 18401783000180 | MARIA DO SOCORRO BERTO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 12/05/2014 | 96.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/05/2014 | 1300.00 | 18401783000180 | MARIA DO SOCORRO BERTO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 12/05/2014 | 362.00 | 00007855058494 | LUSINETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUENCIA DO TRATAMENTO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA, PARA O MENOR JOEL ARAÚJO DANTAS, CPF: 707.174.674-57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/05/2014 | 2086.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 12/05/2014 | 195.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO PACIENTE: JOSÉ VICENTE DE MACEDO, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 12/05/2014 | 392.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/05/2014 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES: JOSÉ VICENTE DE MACEDO, TEREZINHA DE JESUS DA SILVA E MARIA BARBOSA DOS SANTOS, OS QUAIS NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 12/05/2014 | 123.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002203 | 12/05/2014 | 877.30 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00017/2014 E CONTRATO 00038/2014, DESTINADOS A REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 12/05/2014 | 150.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 12/05/2014 | 401.80 | 18401783000180 | MARIA DO SOCORRO BERTO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A KITS, DISTRIBUIDOS COM IDOSAS, BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 12/05/2014 | 650.00 | 18401783000180 | MARIA DO SOCORRO BERTO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SDOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002202 | 12/05/2014 | 3346.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDO, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00017/2014 E CONTRATO 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 12/05/2014 | 600.00 | 00022575183812 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA DE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE PEDRAS, PARA DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSÉ LÚCIO M. FILHO, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002220 | 12/05/2014 | 12050.30 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM RELAÇÃO, EM ANEXO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00017/2014 E CONTRATO 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002224 | 12/05/2014 | 2799.20 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00017/2014 E CONTRATO 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/05/2014 | 5929.40 | 00004463892422 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CERCA DO TERRENO EM QUE ESTÁ SENDO DEPOSITADO O LIXO URBANO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 13/05/2014 | 450.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO, COMPREENDENDO SOLDAGEM E PINTURA DE 08 (OITO) TONÉIS DE FERRO, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDAGEM DE 02 (DUAS) TENDAS DE FERRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002247 | 13/05/2014 | 580.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS GRAXA E LUBRIFICANTES, DESTINADAS AOS VEÍCULOS: PARATI, DE PLACA MOV-3956/PB, CAÇAMBA DE PLACA CRY-5582/RN E CAMINHÃO COMPACTADOR (LIXO) DE PLACA JNW-8451/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 13/05/2014 | 300.49 | 18401783000180 | MARIA DO SOCORRO BERTO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A KITS, DISTRIBUÍDOS COM MÃES, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI); E AO PREPARO DE MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 13/05/2014 | 624.09 | 18401783000180 | MARIA DO SOCORRO BERTO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A KITS, DISTRIBUÍDOS COM MÃES, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002241 | 13/05/2014 | 749.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS, GRAXA E LUBRIFICANTES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014, CONTRATO 00020/2014, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: CORSA SEDAN, DE PLACA NPY-2799/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, FIAT DOBLO DE PLACA OFD-2254/PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD E CORSA SEDAN DE PLACA OXO-8558/PB, À DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002243 | 13/05/2014 | 2804.65 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2014, CONTRATO N° 00037/2014 - CPL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA" E DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇAE AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002249 | 13/05/2014 | 3017.25 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2014 E CONTRATO 00037/2014, DESTINADOS À REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 13/05/2014 | 588.20 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 13/05/2014 | 300.14 | 18401783000180 | MARIA DO SOCORRO BERTO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A KITS, DISTRIBUÍDOS COM IDOSAS, BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA VIDA ATIVA; E A CONFECÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES), REALIZADA PELO CENTRO SOCIAL DOIDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVERIRA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/05/2014 | 770.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ VALDECY FARIAS DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002229 | 13/05/2014 | 10438.25 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAÚLICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS "SEVERINO LUÍS FERNANDES", CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES "NOSSA SENHORA DE FÁTIMA" E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 13/05/2014 | 140.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/05/2014 | 1667.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002239 | 13/05/2014 | 1992.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2014, CONTRATO N°. 00020/2014, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA NQG-9669/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE; AMBULÂNCIAS RENAULT MASTER DE PLACAS NPY-4923/PB E NPY-4963/PB, PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E VEÍCULO SPRINTER DE PLAXA OJT- 0484/RN, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 13/05/2014 | 562.30 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO USUÁRIO THALES CUNHA HENRIQUES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 13/05/2014 | 250.00 | 00073912484104 | JOSIAS DOS SANTOS AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM O PNEUMOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002248 | 13/05/2014 | 1592.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, GRAXAS E LUBRIFICANTES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2014, CONTRATO N° 00020/2014 - CPL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FORD RANGER DE PLACA NPY-8019/PB E CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE; E VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS OJX-8667/RN, OJT-0484/RN, OEV-0763/PB, NQF-4663/PB E NOH-6605/RN; CORSA SEDAN DE PLACA NPV-3362/PB E GOL DE PLACA OJV-9517/RN, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/05/2014 | 3071.95 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS QUE COMPREENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 13/05/2014 | 350.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, COMPREENDENDO SOLDAGEM DE CHAPA DE FERRO REFORÇADA, NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/05/2014 | 1250.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS, DO DIFERENCIAL E DA CAIXA DE MARCHAS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002246 | 13/05/2014 | 820.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES MASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND, CAMINHÕES PIPA DE PLACAS MNZ-3789/PB E OEY-7827-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2014 E CONTRATO Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 13/05/2014 | 650.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002226 | 13/05/2014 | 5516.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOK-7832/PB, OFC-2179/PB, OGB-2310/PB E OFF-7434/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2014 E CONTRATO Nº 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 13/05/2014 | 160.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002230 | 13/05/2014 | 1284.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: KTW-7141/PB, MMP-5385/PB E MNF-2079/PB; FIAT UNO DE PLACAS MOQ-4416/PB E MOQ-4756/PB; CORSA SEDAN DE PLACA NNP-3924/RN E RENAULT MASTER DEPLACA LVE-0206/RN, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2014 E CONTRATO Nº 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/05/2014 | 1350.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO; DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS; DO SISTEMA DE FREIOS; E DA CAIXA DE MARCHAS, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW-7141/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/05/2014 | 1300.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM E PINTURA DE 04 (QUATRO) PARES DE TRAVES, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, PERTENCENTES AOS CAMPOS DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E DAS COMUNIDADES RURAIS: LAGOA DO CANTO, LAMARÃO EPEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/05/2014 | 950.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS E DO SISTEMA DE FREIOS, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 14/05/2014 | 163.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS À OFICINA DE PINTURA EM TELAS PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE.5 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/05/2014 | 237.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À OFICINA DE PINTURA EM TELAS, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 14/05/2014 | 377.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACAS NQK-9314/PB, NQK-9274/PB E MNI-6523/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002261 | 14/05/2014 | 11604.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002264 | 14/05/2014 | 18000.84 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002265 | 14/05/2014 | 3900.17 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/05/2014 | 1000.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2014 DE FUTEBOL DE CAMPO DA 1ª FASE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 14/05/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 14/05/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 14/05/2014 | 500.00 | 00010059808454 | RAISSA ARAUJO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) FRASCO DE SLIT VACINAS ALÉRGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 14/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO DA SERVIDORA MARIA LÚCIA DANTAS XAVIER, PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2014 NA CIDADE DE SERRA-ES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 14/05/2014 | 150.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, CONSULTA COM UM GASTROPATOLOGISTA NO PACIENTE RUBENS HENRIQUES DE ALENCAR, CPF: 308.735.0974-04, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 14/05/2014 | 120.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO MENOR JOSÉ EDNALDO BEZERRA FILHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 14/05/2014 | 620.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) MURAIS DESTINADOS A UBS JUDITE ARAÚJO DE OLIVEIRA, SEVERINA FARIAS DANTAS, JOSÉ ELÍZIO DA COSTA E VICÊNCIA FERREIRA DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 14/05/2014 | 100.00 | 00008815872493 | JANAINA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002259 | 14/05/2014 | 801.56 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO E PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVÍDUOS- PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CREAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO N° 00027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 14/05/2014 | 80.00 | 00009615898414 | GIRLANDIA DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE MAIO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/05/2014 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 14/05/2014 | 100.00 | 00071374701491 | MARIZARDO FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINDAO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/05/2014 | 650.00 | 18401783000180 | MARIA DO SOCORRO BERTO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 14/05/2014 | 176.50 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MOP-7228/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002271 | 14/05/2014 | 1100.12 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIASOCIAL - CRAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO N° 00027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002274 | 14/05/2014 | 1200.56 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO N° 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 14/05/2014 | 80.00 | 00010979990416 | RALINE ROSE DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINDO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002277 | 14/05/2014 | 1499.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO N° 00027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/05/2014 | 1139.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/05/2014 | 1365.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA REVESTIMENTO DE LOMBADAS EM RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 14/05/2014 | 360.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO SENSOR DA BOMBA ELÉTRICA QUE FORNECE ÁGUA PARA O PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 15/05/2014 | 80.00 | 00008255746412 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/05/2014 | 1300.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA REGIONAL DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 15/05/2014 | 100.00 | 00008987507416 | ROSIMARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 15/05/2014 | 120.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADA NA MENOR ANTONIA JAMILLY PEREIRA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 15/05/2014 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UM TESTE OTONEUROLÓGICO PARA NA PACIENTE EDVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS , RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 15/05/2014 | 599.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À CENTRAL TELEFÔNICA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 15/05/2014 | 300.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A USUÁRIA CECÍLIA DANTAS GEMINIANO, A QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 15/05/2014 | 115.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLÍNICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES ANTITRANSGLUTAMINASE TECIDAL IGA E ANTIENDOMÍSIO IGA, REALIZADOS NO PACIENTE MENOR CLEBER CAUÊ DE MELO SILVA, CPF: 123.050.584-97, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 15/05/2014 | 405.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA E DOIS RAMAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 15/05/2014 | 136.80 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 AZUL E AMARELO, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 15/05/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/05/2014 | 1000.00 | 15193908000136 | JOSELY FERNANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA COBERTURA DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA XVII MARCHA DOS PREFEITOS, EM BRASÍLIA-DF DE 12 A 15 DE MAIO DE 2014, COM PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE TV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA EDUCAÇAO | AMPLIAR/EQUIPAR CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇAO ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/05/2014 | 1300.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DPI150 PLAT 400x500 INOX, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA EDUCAÇAO | AMPLIAR/EQUIPAR CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇAO ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 15/05/2014 | 1050.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR BASCULANTE 15LTS, DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 16/05/2014 | 340.68 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇAO DA CIDADE DA CRIANÇA (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002304 | 16/05/2014 | 98792.04 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 14 ª MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PROJETO PRÓ-INFÂNCIA TIPO B, NO PERÍODO DE 01/02/2014 A 30/04/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2012 E 3º TERMO ADITIVOCONTRATO 00103/2012. | 00782012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 16/05/2014 | 68.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 16/05/2014 | 560.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA , PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 16/05/2014 | 510.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 16/05/2014 | 18.88 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 16/05/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/05/2014 | 1670.00 | 00014791668472 | ERIVALDO NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA DO LEITE E DERIVADOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 16 DE MAIO DE 2014, NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PRODUTORES RURAIS DA ASSOCIAÇÃO DE CAPRINOS E OUVINOS DE PICUI-PB, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTR/ADQUIRIR EQUIP P/ATIVIDADES FISICAS - ACADEMIA LIVRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002306 | 16/05/2014 | 57147.77 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELA INICIAL DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, MODALIDADE AMPLIADA, LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0004/2013 E CONTRATO 00108/2013. | 02692014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 16/05/2014 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS ( 01 EXAME DE HOLTER-24 HORAS), REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIANA ALICE ALVES, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 16/05/2014 | 42.72 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 16/05/2014 | 350.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS DOCES, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 16/05/2014 | 115.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS DOCES, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 16/05/2014 | 250.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS DOCES, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 16/05/2014 | 700.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS DOCES, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 16/05/2014 | 250.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS DOCES, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES, REALIZADAS COM IDOSAS, BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA VIDA ATIVA E SEUS FILHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 16/05/2014 | 60.72 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULOS FIAT PALIO DE PLACA OEZ-7793-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REVISÃO DE 10.000Km. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 16/05/2014 | 219.28 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEZ- 7793-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REVISÃO DE 10.000Km. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/05/2014 | 990.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIDORES E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 19/05/2014 | 245.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 19/05/2014 | 588.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PICUI-PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/05/2014 | 960.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) CAMISETAS SERIGRAFADAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIDADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 19/05/2014 | 360.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 19/05/2014 | 247.83 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO CONCURSO DE DESENHO SOBRE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 19/05/2014 | 360.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS AO DIA NACIONAL DE LUTA ANTIMANICOMIAL, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E PARA A CAMPANHA CONTRA A DENGUE, PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - CVAMS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/05/2014 | 2106.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/05/2014 | 3105.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGENS ÁEREAS JPA/BSB/JPA E HOSPEDAGENS PARA AS CONSELHEIRAS MUNICIPAIS DE SAÚDE CLEIDE DA COSTA SILVA AZEVEDO E ARTENÍZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ, PARA PARTICIPAÇÃO NA XVIII PLENARIA NACIONAL DE CONSELHEIROS DE SAÚDE, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2014, EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 19/05/2014 | 261.25 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDAS E SACOS DE ESTOPA, DESTINADOS A PRÁTICAS CORPORAIS, ATIVIDADE FÍSICA E LAZER REALIZADA DURANTE A SEMANA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, COM ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 19/05/2014 | 180.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PICUÍ-PB, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 19/05/2014 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PLACA PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD- 4477-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/05/2014 | 750.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E USINAGENS DE PEÇAS DE CATAVENTOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES BAIXA DA NEGRA, POMTAL E NOVO HORIZONTE; E SERVIÇOS DE SOLDA NA CAÇAMBA DO PAC 2, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0002317 | 19/05/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 19/05/2014 | 150.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E TROCA DO KIT DE LIMPEZA, DESTINADA A IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0002319 | 19/05/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 19/05/2014 | 78.50 | 00093005407420 | JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO DIÁLOGO PÚBLICO - PARA MELHORIA DA GOVERNANÇA PÚBLICA, PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, POR MEIO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NO ESTADO DA PARAÍBA E DO INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA (ISC), EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 19/05/2014 | 40.00 | 00005560374482 | KATIUSCIA DE LIMA SILVA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CERTAME PÚBLICO, VISTO TER SIDO CONTEMPLADA PELA ISENÇÃO DA REFERIDA TAXA, CONFORME REQUERIMENTO E LISTAGEM DE ISENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 19/05/2014 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/04 A 17/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 19/05/2014 | 40.00 | 00002366962460 | NADILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CERTAME PÚBLICO, VISTO TER SIDO CONTEMPLADO PELA ISENÇÃO DA REFERIDA TAXA, CONFORME REQUERIMENTO E LISTAGEM DE ISENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 19/05/2014 | 460.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO, MOTORISTA E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DE PICUÍ/PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 19/05/2014 | 80.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MODERM, DESTINADO À EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/05/2014 | 800.00 | 00045133913400 | KALINA LIGIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DA PALESTRA, DESTINADA A PROFESSORES DO 4º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOBRE A METODOLOGIA DO PROGRAMA GESTÃO NOTA 10, A SER IMPLENTADO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 20/05/2014 | 208.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 20/05/2014 | 329.88 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PARES DE JOELHEIRAS E DE COTOVELEIRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 20/05/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2014 DO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 20/05/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 20/05/2014 | 410.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/05/2014 | 785.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 20/05/2014 | 423.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 20/05/2014 | 951.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/05/2014 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 20/05/2014 | 280.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 20/05/2014 | 330.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS NO GALPÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB PARAÍBA, SITUADO NESTE MUNICÍPIO, COMO POLO REGIONAL DE ARMAZENAMENTO DO MILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 20/05/2014 | 4.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 20/05/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FOTOCOPIADORA BROTHER LOCADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 20/05/2014 | 558.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/05/2014 | 870.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ( ESF VII) E SERVIDORES, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 20/05/2014 | 155.00 | 00006809664475 | SOLIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA VI FASE DA VACINA ANTIALÉRGICA DO FILHO MENOR JOÃO VITOR SANTOS DANTAS, CPF: 125.243.064-70, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/05/2014 | 1100.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE I DA ESF ( ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: "JUDITE FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA" E "FELIZARDO B. DE MEDEIROS", LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E NA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/05/2014 | 20673.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES, SERVIÇOS DE JUNTA MÉDICA, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REABILITAÇÃO PULMONAR, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002352 | 20/05/2014 | 1725.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB, DE ACORDO COM PREGÃO PRES. N° 00005/2014 E CONTRATO N° 00017/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 20/05/2014 | 222.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/05/2014 | 1320.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7783/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 20/05/2014 | 245.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/05/2014 | 770.00 | 00009282538486 | JUDERLANIO JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DO FORRO DE 38 (TRINTA E OITO) CADEIRAS, E DE 01 (UM) COLCHONETE, E PINTURA DE 02 (DUAS) CADEIRAS, PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/05/2014 | 1020.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE EMERGÊNCIA, NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191-PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 20/05/2014 | 550.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE EMERGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 20/05/2014 | 200.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789-PB E NPY - 8019-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 20/05/2014 | 421.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2014, DO VEÍCULO DE PLACA MOQ- 4715-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 20/05/2014 | 310.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA NPY- 2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 20/05/2014 | 72.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PODA DE PLANTAS E GRAMAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 20/05/2014 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/06/2014 NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/05/2014 | 960.00 | 00048663956487 | AROLDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E CONSERTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/05/2014 | 850.00 | 00002877267466 | VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMS-3674-PB, PARA O TRANSPORTE DE TAMBORES, CONTENDO ÓLEO ASFÁLTICO DA CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE PARA A CIDADE DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/05/2014 | 785.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 21/05/2014 | 310.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SOLDAS, APONTAMENTOS DE PICARETAS E FERROS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/05/2014 | 2080.00 | 00006671684430 | JONNES MACIEL SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM COM TRATOR DE ESTEIRA, COMPREENDENDO 16 (DEZESSEIS) HORAS-MÁQUINA, PARA LIMPEZA DAS ÁREAS DESTINADAS A COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA NOVO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 21/05/2014 | 85.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY-2799-PB E OFD- 2254-PB, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,E AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA EAO ADOLESCENTE- NACAD, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 21/05/2014 | 495.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE DE PALESTRANTES E EQUIPE TECNICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA I SEMANA DO BIOMA CAATINGA, COM O TEMA: "CUIDE BEM DESSE BIOMA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 21/05/2014 | 58.46 | 00011035604418 | JACQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/05/2014 | 3578.40 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 21/05/2014 | 1070.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADDAS AO VEÍCULO DE PLACA NPY- 2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 21/05/2014 | 200.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA CONSULTA COM COLOPROCTOLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE ADELVINA FREIRE DE OLIVEIRA AZEVEDO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 21/05/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 21/05/2014 | 45.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTOS DE RODAS DE FERRO, MONTAGENS DE PNEUS E RODÍZIO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA:NPY:4963/PB, PERTENCENTE À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 21/05/2014 | 180.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/05/2014 | 1750.00 | 00008696541448 | LUZIA KELLY DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CARROS PIPAS, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 34.910 DE 22/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 33.464 DE 25/10//2013, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 21/05/2014 | 110.00 | 00007398711450 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MOG-2295-PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CAMPINA GRANDE-PB À PICUI-PB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 21/05/2014 | 365.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E TÉCNICOS DA CDRM, QUANDO DA PERFURAÇÃO DE POÇOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TÉCNICOS DA EMATER PARA LEVANTAMENTO E ESTUDO PRELIMINAR PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBTERRÂNEA E TÉCNICOS DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO -CONAB, QUANDO DA ABERTURA DO POLO REGIONAL DE ARMAZENAMENTO DO MILHO NO MUNICÍPIO DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 21/05/2014 | 120.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BANDEJA TRASEIRA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEY-7827/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 21/05/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/05/2014 | 864.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0002, 00003, 0004/2014, PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 0031, 00032, 00033 e 00034/2014 E DE ALTERAÇÃO DO EDITAL NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0002380 | 21/05/2014 | 127320.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS Nº DP 0007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002375 | 21/05/2014 | 354.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS ,CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014 E CONTRATO 00030/2014, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ- 4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 21/05/2014 | 240.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS COLORIDAS DE PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO ANEXA À EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIP. CASA DE CULTURA (MUSEU E BIBLIOTEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002387 | 21/05/2014 | 116342.42 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA, LOCALIZADA NA RUA VENERÁVEL DE VENEZA, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2013 E CONTRATO 00014/2013-CPL. | 02752014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/05/2014 | 140.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM E MONTAGEM DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOQ-4756/PB E MOQ-4416/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 22/05/2014 | 437.50 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/05/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014'. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/05/2014 | 1300.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/05/2014 | 825.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES ( ALMOÇO E JANTA), DESTINADAS A EQUIPE QUE REALIZOU UM MAPEAMENTO AUDIOVISUAL DA CULTURA E PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, DURANTE 15 (QUINZE)DIAS, BEM COMO, OFICINAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/05/2014 | 1492.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS . ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/05/2014 | 1003.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS . ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/05/2014 | 670.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, PERTENCENTE À EMEF PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 30.000 BTUS NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 22/05/2014 | 275.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE DO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA EM DESSALINIZAÇÃO -LABDES/UFCG, PARA INSTALÇÃO DE ESTUFA NA EMEF MÁCARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002433 | 22/05/2014 | 900.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 45 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2014 E CONTRATO 00040/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 22/05/2014 | 336.20 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002445 | 22/05/2014 | 740.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS (13 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2014 E CONTRATO 00040/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 22/05/2014 | 19.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/04/14 A 06/05/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 22/05/2014 | 273.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/04/14 A 06/05/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 22/05/2014 | 180.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA-PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA EMEF MÁCARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 22/05/2014 | 60.00 | 00003726557423 | JOSE LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CERTAME PÚBLICO, VISTO TER SIDO CONTEMPLADO PELA ISENÇÃO DA REFERIDA TAXA, CONFORME REQUERIMENTO E LISTAGEM DE ISENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/05/2014 | 1463.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 22/05/2014 | 103.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 22/05/2014 | 580.50 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPERSAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, SEGUNDO O TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 22/05/2014 | 44.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/04/2014 A 06/05/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 22/05/2014 | 580.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO QUE ACOMPANHOU O GOVERNADOR DA PARAÍBA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA COLETIVA DE IMPRENSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL (ODE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 22/05/2014 | 374.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/04/2014 A 06/05/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 22/05/2014 | 94.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/04/2014 A 06/05/2014. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA PMP CONCURSO 01, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 22/05/2014 | 109.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/04/2014 A 06/05/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 22/05/2014 | 480.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM MÁQUINAS MOTONIVELADORAS, PERFURAÇÃO DE POÇOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 22/05/2014 | 170.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM MÁQUINAS MOTONIVELADORAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 22/05/2014 | 159.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/04/14 A 06/05/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002396 | 22/05/2014 | 680.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO N° 00041/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 22/05/2014 | 114.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/04/14 A 06/05/14. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 22/05/2014 | 471.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/04/14 A 06/05/14. (PLANO NOVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002400 | 22/05/2014 | 1740.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014 E CONTRATO 00016/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002403 | 22/05/2014 | 111.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GLP's ENVAZADOS EM BOTIJÕES DE 13 kg, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2014E CONTRATO N° 00040/2014 - CPL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/05/2014 | 880.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA OEU-7108/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002420 | 22/05/2014 | 2401.40 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DO PROGRAMA HIPERDIA E DIABETES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002423 | 22/05/2014 | 2125.00 | 19463558000131 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 17 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS E NAS UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2014 E CONTRATO N° 00015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/05/2014 | 700.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/05/2014 | 2580.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002432 | 22/05/2014 | 68.20 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO N° 00041/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 22/05/2014 | 400.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DE 04 (QUATRO) CONDICIONADORES DE AR MODELO SPLIT, SENDO 01 (UM) PERTENCENTE À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS E 03 (TRÊS), A UNIDAE BÁSICA DE SAÚDE ENFERMEIRA MARIA JOSÉMARÇAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 22/05/2014 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/05/2014 | 3840.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984/PE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002444 | 22/05/2014 | 3234.60 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO N° 00041/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/05/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002450 | 22/05/2014 | 2502.62 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO N° 00041/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/05/2014 | 770.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/05/2014 | 1100.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (IDA E VOLTA), PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-0522-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 22/05/2014 | 343.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/04/14 A 06/05/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/05/2014 | 2970.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 22/05/2014 | 52.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/04/14 A 06/05/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 22/05/2014 | 400.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) TROFÉUS, DESTINADOS À PREMIAÇÃO DE PARTICIPANTES E HOMENAGEADOS DURANTE A I SEMANA DO BIOMA DA CAATINGA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 22/05/2014 | 2130.00 | 00009400763492 | DAMIANA MARIA DE FRANÇA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 22/05/2014 | 600.00 | 13230524000110 | VANDENBERG DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO EVAPORADOR DE AR DO VEÍCULO DE PLACA NPY - 2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA PPICUIFMASSCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 22/05/2014 | 540.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE 06 (SEIS) ESTANTES, 06 (SEIS) QUADROS, 01 (UMA) FECHADURA E 01 (UMA) TELA; E SERVIÇOS DE CONSERTO DE 60 (SESSENTA) CADEIRAS, 01 (UM) BIRÔ E 01 (UMA) MESA DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ JOVEM AMBIENTALISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 22/05/2014 | 180.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA E IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/05/2014 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 22/05/2014 | 183.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/04/2014 A 06/05/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/05/2014 | 1723.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PARQUE ECOLÓGICO 'FAUSTO GERMANO" , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/05/2014 | 10143.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/05/2014 | 4782.11 | 00002348308401 | DAMIAO MARCOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NAS RUAS: 18 DE MARÇO E MANOEL DIONÍZIO DO AMARAL, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHAS ANEXAS. | 02972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 23/05/2014 | 405.00 | 00004694116436 | JEAN PABLO DE MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB A NATAL-RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MYM-7829-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 23/05/2014 | 200.00 | 00005744021442 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA VOCAL E TONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/05/2014 | 630.00 | 00004694116436 | JEAN PABLO DE MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A CIDADE DE NATAL-RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MYM 7829-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 23/05/2014 | 145.00 | 00099161508420 | JOSEFA HELIONE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA VACINA ANTIALÉRGICA III FASE DO MENOR JOALYSON DAVIDSON BARROS LIMA , CPF 115.903.654-37. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/05/2014 | 840.00 | 00002275620460 | CLEIDE DA COSTA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVIII PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHEIROS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 23/05/2014 | 420.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVIII PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 23/05/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 23/05/2014 | 306.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DE FIBRA SINTÉTICA -TNT, DESTINADO À COBERTURA DE DEPÓSITOS DE ÁGUA NAS AÇÕES DE COMBATE À DENGUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 23/05/2014 | 18659.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 23/05/2014 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 23/05/2014 | 296.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/05/2014 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DAS TP Nº 00005, 00006 E 0007/2014 E DOS PREGÇÕES PRESENCIAIS Nºs 00038, 00039 E 00040/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 23/05/2014 | 7.65 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA POSTAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002464 | 23/05/2014 | 593.24 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA PROFESSORES, PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA PELO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/05/2014 | 1296.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS E TOUCAS, DESTINADAS AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 23/05/2014 | 120.00 | 00005547777463 | EDMILSON FERREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CISTERNA E DA CAIXA D'AGUA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/05/2014 | 38546.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/05/2014 | 1100.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/05/2014 | 11476.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002486 | 26/05/2014 | 2830.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014 E CONTRATO 00023/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 26/05/2014 | 508.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MOK-7832/PB, OFC-2179/PB, OFF-7434/PB, OGC-6459/PB, MNF-2079/PB, OFC-4804/PB, KTW-7141/PB E MMP-5385/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/05/2014 | 845.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DA 7ª, 8ª E 9ª RODADAS DAS QUARTAS DE FINAL E SEMIFINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014, REALIZADO NOS DIAS 04, 11 E 18 DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/05/2014 | 154868.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/05/2014 | 4670.90 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS, DESTINADOS ÀS EQUIPES FLAMENGO, LONDRINA, LAGEDENSE E CRUZEIRO, PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 26/05/2014 | 832.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/05/2014 | 2111.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/05/2014 | 3000.00 | 09565121000155 | ARQ-I ARQUITETURA E ILUMINA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REVITALIZAÇÃO DA ANTIGA SEDE DO PICUI CLUBE PARA ATENDER A CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/05/2014 | 43116.97 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/05/2014 | 31935.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/05/2014 | 19949.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 26/05/2014 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/05/2014 | 845.00 | 00005014691412 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DA 7ª, 8ª E 9ª RODADAS DAS QUARTAS DE FINAL E SEMIFINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FURTEBOL 2014, REALIZADO NOS DIAS 04, 11 E 18 DE MAIO DE 2014, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/05/2014 | 7133.76 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/05/2014 | 925.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS, QUANDO DE ENCONTROS PARA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIOZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/05/2014 | 983.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À PROFESSORA MARIA KIDELCI DANTAS DE OLIVEIRA, E FUNCIONÁRIOS, QUANDO DE ENCONTROS PARA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC; E PARA FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO NOTA 10, A SER IMPLANTADO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/05/2014 | 327350.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/05/2014 | 86655.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/05/2014 | 39175.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/05/2014 | 850.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806- PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES (SÃO JOSÉ, CRUZEIRO, BONZÃO, PALMEIRAS E INTERNACIONAL,), QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS DA 7ª, 8ª E 9ª RODADAS DAS QUARTAS DE FINAL E SEMIFINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014, E TRANSPORTE DA EQUIPE BONZÃO DA CIDADE DE PICUI-PB A CUITÉ-PB, QUANDO DA PARTIDA DOS JOGOS DA IV COPA REGIONAL DO CURIMATAÚ E SERIDÓ DA PARAIBA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/05/2014 | 4872.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/05/2014 | 19057.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/05/2014 | 5979.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 26/05/2014 | 276.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/05/2014 | 49554.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/05/2014 | 1524.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE DO CERIMONIAL E COMITIVA QUE ACOMPANHOU O GOVERNADOR DA PARAÍBA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA COLETIVA DE IMPRENSA, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS LIGADOS A REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL (ODE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/05/2014 | 7141.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/05/2014 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/05/2014 | 8424.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/05/2014 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 26/05/2014 | 356.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/05/2014 | 17645.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/05/2014 | 17097.68 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/05/2014 | 4705.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 26/05/2014 | 464.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO DESCARREGAMENTO DE MILHO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB) - POLO VOLANTE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 26/05/2014 | 584.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E PARA APLAINAR TERRENOS COM MÁQUINAS MOTONIVELADORAS NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 26/05/2014 | 600.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E MONTAGEM DE COLMÉIAS DOS TRATORES MASSEY FERGUNSON E NEW HOLLAND, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/05/2014 | 11043.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/05/2014 | 8123.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/05/2014 | 2200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 26/05/2014 | 495.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-3789-PB E OGF-4197/PB, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGD-4477/PB, TRATOR NEW HOLLAND E MASSEY FERGUNSON E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 26/05/2014 | 250.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO MINISTRANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA DO LEITE E DERIVADOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 16 DE MAIO DE 2014, NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PRODUTOS RURAIS DA ASSOCIAÇÃO DE CAPRINOS E OUVINOS DE PICUÍ/PB, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002473 | 26/05/2014 | 1788.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/05/2014 | 6276.62 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 26/05/2014 | 210.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SAÚDE, PARTICIPANTES DA CAMPANHA "FIOS DE ALEGRIA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, COMO OBJETIVO DE TRANSFORMAR O CABELO EM PERUCAS, QUE SERÃO DOADAS A PACIENTES QUE ESTÃO PASSANDO POR TRATAMENTO CONTRA OS MAIS VARIADOS TIPO DE CÂNCER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/05/2014 | 3193.19 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 26/05/2014 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/05/2014 | 16891.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002494 | 26/05/2014 | 154.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/05/2014 | 55091.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002503 | 26/05/2014 | 125.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 26/05/2014 | 498.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/05/2014 | 71794.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002512 | 26/05/2014 | 426.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DO COLO DE ÚTERO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/05/2014 | 2632.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF III, IV E VI, MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE Á SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIDORES A SERVIÇO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2014; E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE FUMACÊ NO COMBATE À DENGUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/05/2014 | 27660.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 26/05/2014 | 600.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12/02/2014, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/05/2014 | 64974.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/05/2014 | 9528.72 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/05/2014 | 2511.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 26/05/2014 | 220.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SAÚDE, PARTICIPANTES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/05/2014 | 1792.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA - PROVAB, QUE ESTÃO ATUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002538 | 26/05/2014 | 1912.25 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/05/2014 | 5465.89 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/05/2014 | 94970.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/05/2014 | 2010.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, E DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002546 | 26/05/2014 | 1956.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE HIPERDIA E HIPERTENÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/05/2014 | 1828.32 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/05/2014 | 78989.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/05/2014 | 28168.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/05/2014 | 10378.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/05/2014 | 4574.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/05/2014 | 3456.55 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/05/2014 | 4131.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/05/2014 | 4029.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/05/2014 | 4394.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 26/05/2014 | 200.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/05/2014 | 5624.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/05/2014 | 40030.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/05/2014 | 724.00 | 00050402978153 | EDSON MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, NO TURNO DA NOITE, DO MECANISMO E DO FUNCIONAMENTO DO RELÓGIO DE PEDRA, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, CENTRO, DESTA CIDADE, EM PREVENÇÃO A ATOS DE VANDALISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 27/05/2014 | 950.00 | 00003881866400 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 27/05/2014 | 400.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, ( ( IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/05/2014 | 16042.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002558 | 27/05/2014 | 416.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE - OSTEOPOROSE, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO N° 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002560 | 27/05/2014 | 1652.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 27/05/2014 | 680.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002562 | 27/05/2014 | 996.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUEADORES SOLARES, DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AGENTES DE EDEMIAS (CVAMS) E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO N° 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002564 | 27/05/2014 | 1587.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/05/2014 | 19887.59 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATÓRIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 27/05/2014 | 150.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA,IMUNOLOGIA E PED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS TESTES ALÉRGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA APARECIDA SOUSA BENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002569 | 27/05/2014 | 468.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002570 | 27/05/2014 | 573.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E OUTROS PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002572 | 27/05/2014 | 994.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 27/05/2014 | 50.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO GINECOLÓGICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NOSSA SRª DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/05/2014 | 1220.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO REPAROS, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PINTURAS DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: MALHADA DE DENTRO, PASSAGEM, BAIXA DA NEGRA, CURRAIS, BARRA NOVA E GRAVATÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 34.910 DE 22/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO N° 33.464 DE 25/10/2013, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 27/05/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/05/2014 | 3600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 27/05/2014 | 100.00 | 17558716000101 | TRANSGESP -CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-2179-PB-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 27/05/2014 | 78.50 | 00033656819491 | MARIA GORETE DE MACEDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM PERSPECTIVA EMANCIPATÓRIA, LIBERTADORA E CIDADÃ DE COMPREEENSÃO DESSA MODALIDADE EDUCATIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 27/05/2014 | 420.00 | 00006997447414 | ISLAM ROCHA FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INGRESSOS PARA OS ALUNOS DAS EMEF'S MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADAS NOS BAIRROS PEDRO SALUSTINO E JK, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO "CIRCO SÃO JOÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/05/2014 | 910.00 | 19866957000143 | DAMIÃO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MXJ-5757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA A EMEF DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 30 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/05/2014 | 1050.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH-5747/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 30 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/05/2014 | 1050.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 30 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002583 | 28/05/2014 | 2210.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00056/2014-CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002584 | 28/05/2014 | 2340.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO, PARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00051/2014 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/05/2014 | 5400.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GRN-6776/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EMANEXO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/05/2014 | 1190.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 30 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002593 | 28/05/2014 | 1950.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWT-7989/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00055/2014-CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/05/2014 | 729.00 | 00011109542470 | MARIA APARECIDA FERREIRA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE COREOGRAFIA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/05/2014 | 4320.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-2497/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002603 | 28/05/2014 | 2730.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUN-1578/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00058/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002604 | 28/05/2014 | 2145.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGL-1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00048/2014-CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002606 | 28/05/2014 | 2795.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2014 E CONTRATO N° 00024/2014 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/05/2014 | 3000.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KOE-6429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002613 | 28/05/2014 | 1950.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-5560/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00059/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/05/2014 | 729.00 | 00009011993462 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PERCURSÃO, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/05/2014 | 1470.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 30 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/05/2014 | 1155.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGL-1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 30 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/05/2014 | 1127.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS, DESTINADOS À EQUIPE "CAMPINENSE", QUE DISPUTA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002633 | 28/05/2014 | 1690.00 | 14943751000156 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MXJ-5757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO DE ALUNOS EM ANEXO, PARA A EMEF DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00049/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002639 | 28/05/2014 | 2145.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNO-3948/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00050/2014 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/05/2014 | 1400.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 30 DE ABRILDE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/05/2014 | 1470.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUN-1578/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 30 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/05/2014 | 980.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HZH-9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE A 30 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/05/2014 | 1000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002652 | 28/05/2014 | 1950.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTG-8468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº. 00057/2014 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002653 | 28/05/2014 | 2730.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 20 DE MAIODE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00053/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002656 | 28/05/2014 | 3690.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2014 E CONTRATO N° 00025/2014 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/05/2014 | 1470.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 30 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/05/2014 | 1260.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO, PARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 30 ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002662 | 28/05/2014 | 2210.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJS-0650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00054/2014-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002663 | 28/05/2014 | 2600.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00061/2014-CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/05/2014 | 1050.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-5560/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 30 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/05/2014 | 1190.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJS-0650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 30 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/05/2014 | 1155.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNO-3948/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 30 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002672 | 28/05/2014 | 2730.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00052/2014 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002673 | 28/05/2014 | 1820.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HZH-9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00060/2014-CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002675 | 28/05/2014 | 1900.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NNP-3924/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014 E CONTRATO Nº 00022/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/05/2014 | 1680.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNETE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HFW- 8054/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MASSAPÊ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28 DE ABRIL A20 DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/05/2014 | 1000.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 28/05/2014 | 500.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PORTAL CLIK PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/05/2014 | 850.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/05/2014 | 2400.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTK-1757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 28/05/2014 | 170.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01 --DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUNÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/05/2014 | 1555.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1285, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/05/2014 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/05/2014 | 3488.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1279, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA CONSIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/05/2014 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 34.910 DE 22/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.464 DE 25/10/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/05/2014 | 1099.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/05/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/05/2014 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002586 | 28/05/2014 | 1990.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT-0484/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE III DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00007/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 28/05/2014 | 440.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS DOCES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS COMEMORAÇÕES DO DIA NACIONAL DE LUTA ANTIMANICOMIAL; DA CAMPANHA "FIOS DE ALEGRIA"; E DA REUNIÃO COM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILÍA (ESF), REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002596 | 28/05/2014 | 2000.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4663/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE IV DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00011/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 28/05/2014 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 28/05/2014 | 300.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A USUÁRIA CÍCERA ISABEL BATISTA MELO, CPF:525.236.164-91, A QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002626 | 28/05/2014 | 2050.00 | 00044224419491 | TALVACI DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH-6605/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE E DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00013/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/05/2014 | 826.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002636 | 28/05/2014 | 2000.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VII DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00006/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONST/REF/EQUIPAR UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAUDE - GPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 28/05/2014 | 135.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EXAUSTOR, DESTINADO A SALA DE ENDOSCOPIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 28/05/2014 | 380.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS DE LIMA, S/N - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDCERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002643 | 28/05/2014 | 2000.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJV- 9517/RN, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO DE N° 00010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/05/2014 | 5363.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS À SALA DE ENDOSCOPIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/05/2014 | 4420.00 | 12256621000110 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO M. BENS SPRINTERM, DE PLACA MNR-3911/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE PICUÍ/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E REABILITAÇÃO INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 28/05/2014 | 120.00 | 00006185686465 | SILVANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DE URGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002655 | 28/05/2014 | 1999.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00008/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/05/2014 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO (CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002666 | 28/05/2014 | 1900.00 | 00009669592488 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3362/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VI DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00003/2014 E CONTRATO DE N° 00012/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/05/2014 | 729.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/05/2014 | 950.00 | 00007052435403 | JOHNNY EDSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/05/2014 | 1255.43 | 00005730623402 | KALINE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADE DE HIDROGINÁSTICA, REALIZADA COM IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/05/2014 | 729.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PINTURA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/05/2014 | 729.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002589 | 28/05/2014 | 1580.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNARÁRIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2014, CONTRATO Nº 00047/2014 - CPL E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 28/05/2014 | 303.55 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍDO DE 01 A 13 DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002599 | 28/05/2014 | 3822.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE: CONFECÇÃO DE MORTALHAS, VELAS, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, COROAS E TANATOPRAXIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2014, CONTRATO Nº 00047/2014 - CPL E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 28/05/2014 | 500.00 | 03819391000169 | LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DA PISCINA DA ÁREA DE LAZER DA LOJA MAÇÔNICA "PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS", LOCALIZADA A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, N° 7, BAIRRO JK - PICUÍ-PB, DESTINADA A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIASOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA" RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/05/2014 | 729.00 | 00099160765453 | CLEIDE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/05/2014 | 950.00 | 00004724523476 | EVERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002609 | 28/05/2014 | 1470.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO, IDA E VOLTA, DA CIDADE DE PICUÍ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2014, CONTRATO Nº 00047/2014 - CPL E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002616 | 28/05/2014 | 2000.00 | 00005213025447 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OXO-8558/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2014 E CONTRATO N° 00026/2014 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/05/2014 | 729.00 | 00007406297432 | JOANYNY KALYANY PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 28/05/2014 | 70.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045.081.454-85, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 28/05/2014 | 157.00 | 00004694113410 | JAQUELINE LISETE DE MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/05/2014 | 729.00 | 00010324958471 | IARA APARECIDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/05/2014 | 729.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 28/05/2014 | 70.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595.214.574-49, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/05/2014 | 729.00 | 00010166206407 | ANA CATARINA DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA DO GRUPO DE CRIANÇAS, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/05/2014 | 729.00 | 00002343927464 | ZENAIDE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/05/2014 | 729.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/05/2014 | 4500.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/05/2014 | 729.00 | 00006409063466 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DESENHO, DESTINADO AOS BENEFICÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/05/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/05/2014 | 1780.00 | 00075214580444 | JUDAS TADEU SANTOS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DA CASA POPULAR DA SRª. MARIA GORETE DA SILVA, PORTADORA DE CPF Nº 032.894.164-61 E RG Nº 2.477.053 SSP/PB, RESIDENTE NA RUA MANOEL LOURENÇO DE FARIAS, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/05/2014 | 729.00 | 00005390912438 | SUELI CAVALCANTE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 28/05/2014 | 420.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÕES MUSICAIS, PARA ANIMAÇÃO DO "FORRO DO IDOSO", REALIZADAS NO CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", COM IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002677 | 29/05/2014 | 339.25 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2014., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002682 | 29/05/2014 | 156.35 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2014., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 29/05/2014 | 600.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO DE PLACA KJL-1139-PB, TRANSPORTANDO ESCULTURAS DE ANIMAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PICUI-PB, DESTINADAS AO MUSEU DA CAATINGA, O QUAL É UMA EXTENSÃO DA CIDADE DA CRIANÇA, LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO" BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 29/05/2014 | 515.00 | 00003307178474 | EDIMARIO OLIVEIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA PARA PREPARAÇÃO DE MADEIRA, DESTINADA AO CERCADO DAS ESCULTURAS DE ANIMAIS DO MUSEU DA CAATINGA, O QUAL É UMA EXTENSÃO DA CIDADE DA CRIANÇA, LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/05/2014 | 1650.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO SAVEIRO, DE PLACA MMV-0576/PB, DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DO LEITE PARA A COMUNIDADE MATO GROSSO E PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DOSERIDÓ E SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA NACAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002712 | 29/05/2014 | 4271.76 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002717 | 29/05/2014 | 2013.48 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 29/05/2014 | 150.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA) ,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PALCA KHR-1885-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 29/05/2014 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0002681 | 29/05/2014 | 8871.32 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 29/05/2014 | 190.00 | 00016136918404 | JOSEFA HELENITA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002687 | 29/05/2014 | 2457.35 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLONA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 29/05/2014 | 150.00 | 00003307990454 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE NASOFARINLOGOSCOPIA COM FOTO NO LAUDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002707 | 29/05/2014 | 15306.96 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00019/2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 29/05/2014 | 300.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADA NO MENOR WESLEY DE ALBUQUERQUE SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002713 | 29/05/2014 | 7501.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00019/2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/05/2014 | 1020.01 | 64084858000164 | BIOCOMPANY COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PRÓTESE/ENXERTO PTFE 6mm x 50cm, DESTINADA AO SR. FRANCISCO RAFAEL GOMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002698 | 29/05/2014 | 6183.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/05/2014 | 7911.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2013/2014, DESTE MUNICÍPIO. (03/06). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002703 | 29/05/2014 | 1181.16 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002708 | 29/05/2014 | 10150.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. PREGÃOPRESENCIAL 00018/2014 E CONTRATO 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 29/05/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 29/05/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RREO (2º BIM), REFERENTE A MARÇO/ABRIL DE 2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 29/05/2014 | 240.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA KHR- 1885-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 0002716 | 29/05/2014 | 5550.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2013 E CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 29/05/2014 | 150.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO "PREFEITO EMPREENDEDOR" CATEGORIA: MELHOR PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002678 | 29/05/2014 | 18796.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000018/2014 E CONTRATO 000392014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002683 | 29/05/2014 | 5840.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002688 | 29/05/2014 | 6752.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002692 | 29/05/2014 | 4561.90 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002693 | 29/05/2014 | 4779.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 29/05/2014 | 360.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS AS DIVULGAÇÕES DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 29/05/2014 | 265.50 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 29/05/2014 | 120.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, QUANDO DA APRESENTAÇÃO DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTONIO XAVIER" NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "PEDRO TOMAZ DANTAS", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 29/05/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 29/05/2014 | 170.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA KHR-1885-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRÁRIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/05/2014 | 2444.10 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REGISTROS DE ATAS,ESTATUTOS/REGIMENTOS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E CERTIDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 29/05/2014 | 117.00 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E LENÇOS UMEDECIDOS, DESTINADOS A ALUNOS DA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 29/05/2014 | 415.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TAMBORES DE 200 LITROS CADA, DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS E REVESTIMENTO DE LOMBADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 29/05/2014 | 600.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJL-1139/PB, TRANSPORTANDO PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PICUI-PB, DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002686 | 29/05/2014 | 11900.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY- 5582 - RN, COM MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014 E CONTRATO 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002691 | 29/05/2014 | 17800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW- 8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014 E CONTRATO 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002697 | 29/05/2014 | 150.45 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00021/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002718 | 29/05/2014 | 3885.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002722 | 29/05/2014 | 2839.68 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/05/2014 | 830.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TAMBORES DE 200 LITROS CADA, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/05/2014 | 3024.64 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/05/2014 | 6285.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002743 | 30/05/2014 | 4400.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV-0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2014 E CONTRATO N° 00033/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/05/2014 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/05/2014 | 6322.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS . ANEX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/05/2014 | 2466.74 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 30/05/2014 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/05/2014 NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/05/2014 | 3340.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/05/2014 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/05/2014 | 1900.00 | 00005849906428 | RUBENILSON DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA VW DE PLACA CLT-4290/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.464 DE 25/10/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/05/2014 | 781.41 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002732 | 30/05/2014 | 20511.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2014 E CONTRATO Nº 00035/2014 - CPL, RELATIVO AO MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/05/2014 | 1050.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS ) DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGEM A CIDADE DE SERRA/ES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E XI CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLÊNIA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/05/2014 | 1548.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002737 | 30/05/2014 | 8000.00 | 10685494000149 | EASY LIFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO B DE PLACA PFL-5678-PE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2014 E CONTRATO 00034/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002739 | 30/05/2014 | 11688.75 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00072/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002741 | 30/05/2014 | 8192.08 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E SEUS USUÁRIOS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00072/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 30/05/2014 | 729.00 | 00009504992420 | JOSE JARDSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 30/05/2014 | 770.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO COMPLEMENTAR DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA "APRENDER PRA VALOR", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 02/06/2014 | 315.00 | 00004056034443 | MARISELMA DINIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E ¹/² (UMA) DIÁRIA E MEIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE CODÓ/MA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE JOSÉ DIAS ALENCAR NETO, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA PFL-5678/PE, NO PERÍDO DE 02 A04 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 02/06/2014 | 315.00 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E ¹/² (UMA) DIÁRIA E MEIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE CODÓ/MA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSÉ DIAS ALENCAR NETO, NO VEÍCULO AMBULÃNCIA RENAULT DE PLACA PFL-5678/PE, NO PERÍODO DE 02 A04 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 02/06/2014 | 724.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO IRMÃO MENOR THIAGO FRANCELINO DA SILVA, CN: 31.392. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002758 | 02/06/2014 | 3197.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS À MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002761 | 02/06/2014 | 1977.16 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 02/06/2014 | 315.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E ¹/² (UMA) DIÁRIA E MEIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE CODÓ/MA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSÉ DIAS ALENCAR NETO, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA PFL-5678/PE, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002771 | 02/06/2014 | 18143.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLIXIDADE, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 02/06/2014 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 02/06/2014 NA CONTA ICMS-EXON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 02/06/2014 | 173.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 02/06/2014 NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002749 | 02/06/2014 | 23883.39 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002751 | 02/06/2014 | 6485.94 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/06/2014 | 570.00 | 08970691000168 | MAGESTIC HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM, DESTINADA A ORIENTADORES DE ESTUDO PARTICIPANTES DO I SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002753 | 02/06/2014 | 12416.07 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/06/2014 | 4400.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR DE ENERGIA, PARA REALIZAÇÃO DO XII FORRO DA QUIXABA, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 02/06/2014 | 314.00 | 00002303584469 | JAILZA PATRICIA FERNANDES DE O. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/06/2014 | 1400.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CHICOTE ELÉTRICO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: 0FC-2179-PB E OFB-0278-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 02/06/2014 | 314.00 | 00003535853435 | WELLSON DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE SERÁREALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002770 | 02/06/2014 | 1265.61 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 02/06/2014 | 268.30 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS- PICUI-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002755 | 02/06/2014 | 1651.69 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO E PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVÍDUOS- PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO N° 00027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00007322715411 | FESSAR JOSE DE MACEDO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CASAMENTO COMUNITÁRIO 2014, REALIZADO COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002764 | 02/06/2014 | 1064.01 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO N° 00027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/06/2014 | 6600.00 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM JANTAR, DESTINADO AOS NOIVOS, FAMILIARES E CONVIDADOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/06/2014 | 1400.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BUQUÊS E DECORAÇÃO DA FLOR DE MEL RECEPÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO, COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002777 | 03/06/2014 | 2092.28 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002778 | 03/06/2014 | 205.02 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADAS À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/06/2014 | 812.00 | 00005781312420 | EMANUEL RAONY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRUFAS, DISTRIBUÍDAS COM NOIVOS E CONVIDADOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO 2014, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/06/2014 | 900.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLO DECORATIVO DESTINADO AO CASAMENTO COMUNITÁRIO, REALIZADO COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002797 | 03/06/2014 | 380.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, DE PLACA OFD-2254/PB, PERTENCENTE AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2014 E CONTRATO N° 00031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 03/06/2014 | 38.00 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 03/06/2014 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 03/06/2014 | 180.00 | 00004987975467 | ILKA NAYARA DE BARROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, DISTRIBUÍDAS DURANTE O CASAMENTO COMUNITÁRIO 2014, DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 03/06/2014 | 420.00 | 00071374639400 | DENISE VASCONCELOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA , RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS, DO PROGRAMA CAPACITASUAS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/06/2014 | 5460.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) CASAMENTOS CIVIS COM EMISSÃO DE CERTIDÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO 2014, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/06/2014 | 910.00 | 00004925066471 | JOANA DARC DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CABELO E MAQUIAGEM, DESTINADAS AS NOIVAS, BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002824 | 03/06/2014 | 833.42 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002825 | 03/06/2014 | 2254.69 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COMO CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 03/06/2014 | 170.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 03/06/2014 | 182.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002838 | 03/06/2014 | 834.46 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 03/06/2014 | 310.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VESTIDOS PARA NOIVAS, BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 03/06/2014 | 276.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002832 | 03/06/2014 | 433.25 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/06/2014 | 1000.00 | 00007001273481 | HALID MAHOMED SOLEIMAN NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PREMIAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL BONZÃO, VENCEDORA DO 1° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014, REALIZADO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 03/06/2014 | 350.00 | 00006790503455 | LIDIANE CUNHA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002784 | 03/06/2014 | 3149.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO" E DA CRECHE "MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 03/06/2014 | 597.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS EMEF's PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, FELIPE TIAGO GOMES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO, ANA MARIA MARIA GOMES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 03/06/2014 | 500.00 | 00007254648440 | DARSILVANO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PREMIAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL LIMEIRÃO, VENCEDORA DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014, REALIZADO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002791 | 03/06/2014 | 2690.84 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002792 | 03/06/2014 | 506.59 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A EQUIPES DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAÍBA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 03/06/2014 | 200.00 | 00006964180451 | JOSE ADRIANO BENTO DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PREMIAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL SÃO JOSÉ, VENCEDORA DO 3° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014, REALIZADO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002799 | 03/06/2014 | 1013.04 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 03/06/2014 | 100.00 | 00011041532466 | JOSÉ LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PREMIAÇÃO DO "JOGADOR ARTILHEIRO" DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014, REALIZADO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002810 | 03/06/2014 | 269.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- PNAIC, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 03/06/2014 | 397.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 03/06/2014 | 460.00 | 00005014691412 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 10ª E 11ª RODADAS, QUE COMPREENDE DISPUTA DE 3° LUGAR E FINAL, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014, REALIZADO NOS DIAS 24 DE MAIO DE 2014 E 01 DE JUNHO DE 2014, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002831 | 03/06/2014 | 2908.59 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 03/06/2014 | 460.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DA 10ª E 11ª RODADAS, QUE COMPREENDE DISPUTA DE 3° LUGAR E FINAL, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014, REALIZADO NOS DIAS 24 DE MAIO DE 2014 E 01 DE JUNHO DE 2014, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/06/2014 | 7090.53 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 1959/2013 (7/240). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/06/2014 | 19759.64 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 13ª PARCELA DOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDIVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 921/2013 E LEI 1510/2013 (13/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002785 | 03/06/2014 | 277.38 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRILCULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/06/2014 | 787.50 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR O PROGRAMA NACAD (NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, JUNTO A REPRESENTANTES DA UNIÃO EUROPÉIA E A REPRESENTANTES DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/06/2014 | 2392.18 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM AÉREA JPA/BSB/JPA , DESTINADA AO PREFEITO ACÁCIO ARAÚJO DANTAS, QUANDO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA APRESENTAR O PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, A REPRESENTANTES DA UNIÃO EUROPEIA E DA CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 03/06/2014 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 03/06/2014 | 580.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS TÍPICOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA), REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002805 | 03/06/2014 | 350.74 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS E REFRIGERANTES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/06/2014 | 2864.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00031, 00032, 00033, 00034, 00035, 00036, 00037, 00038, 00039 e 00040/2014 E DAS TOMADAS DE PREÇOS Nºs 00002, 00003, 00004, 00006, e 00007/2014 DE AVISO DEALTERAÇÃO DO EDITAL DO PREÇÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014 E DE RESULTADO DE FASE DE HABILITAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇOS Nºs 00002 E 00003/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002798 | 03/06/2014 | 241.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/06/2014 | 825.04 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 03/06/2014 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA Nº 0007/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 03/06/2014 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COLCHÕES CAIXA OVO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES EM DOMICILIO, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/06/2014 | 3100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 03/06/2014 | 160.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 03/06/2014 | 252.00 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LATA DE NEOCATE ADVANCE 400G, DESTINADAS AO USUÁRIO MENOR CARENTE JOÃO KLEBER SANTOS ANDRADE, CN Nº 23397, QUE APRESENTA INTOLERÂNCIA A LACTOSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002783 | 03/06/2014 | 2240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, DE PLACA NPY-4923/PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2014 E CONTRATO N° 00031/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 03/06/2014 | 28.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 03/06/2014 | 88.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 03/06/2014 | 40.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BASTÕES ORTOPEDICOS (DENGALA) PARA PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 03/06/2014 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A PACIENTES HIPERTENSOS E DIÁBETICOS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 03/06/2014 | 250.00 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) LATAS DE APTAMIL 2 SOJA 400G, DESTINADAS AO USUÁRIO CARENTE BRENO FERNANDES COSTA, CN.23594, PORTADOR DA SÍNDROME DE BERARDINELLIE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 03/06/2014 | 330.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, DESTINADA A IMPRESSORA DA HP, PERTENCENTE AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS "SEVERINO LUIS FERNANDES", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 03/06/2014 | 220.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARENILZA SANTOS DA MATA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 03/06/2014 | 56.90 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADOS AO USUÁRIO JONAS DA SILVA, CPF: 033.077.774-24, A QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002818 | 03/06/2014 | 820.08 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 03/06/2014 | 173.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 03/06/2014 | 200.00 | 00058464778104 | ANTONIO MARCIO LUCIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM ALERGISTA, PARA A MENOR MARIA MAYSA DE ARAÚJO PEREIRA MACEDO, CPF 108.717.024-95. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 03/06/2014 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO / IMUNO-CITOQUÍMICO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE VALDECY FARIAS DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 03/06/2014 | 175.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO GINECOLÓGICO NO COMBATE AO CÂNCER DO COLO UTERINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 03/06/2014 | 380.30 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE GALVUS MET 50mg/1000mg, DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PICUI/PB, ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 023/2014-MPPB/PJP - NOTÍCIA DE FATO Nº 245/2014, DESTINADAS AO PACIENTE FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS, CPF-225.288.144-53, PORTADOR DA DOENÇA DIABETES MELITUS TIPO 2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 03/06/2014 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO / IMUNO-CITOQUÍMICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETE ARAÚJO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 03/06/2014 | 666.22 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE CYMBALTA 60mg, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0002029- 41.2013.815.0271 - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DESTINADAS A PACIENTE VERÔNICA SALETE FERREIRA DANTAS CPF 357.895.654-72. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002844 | 04/06/2014 | 833.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS CARENTES , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 04/06/2014 | 235.50 | 00002534612433 | HOZANEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 ¹/² (UMA) DIÁRIA E MEIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DA IV CONFERÊNCIA NACIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002849 | 04/06/2014 | 1254.40 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES , RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002850 | 04/06/2014 | 2176.80 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES COM TRATAMENTO DE MAL DE PARKINSON, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002852 | 04/06/2014 | 763.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS COM PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/06/2014 | 980.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) MURAIS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORADE FÁTIMA; REPOSIÇÃ DE VIDROS CANELADOS EM JANELAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192; E MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE BOX DE ACRÍLICO, PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002854 | 04/06/2014 | 2165.20 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/06/2014 | 700.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/06/2014 | 724.00 | 00007128855440 | RIVANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS PARA CUIDAR E ACOMPANHAR O INCAPAZ PEDRO ARTHUR MACEDO ROCHA, DEFICIENTE, NEGLIGENCIADO PELA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 04/06/2014 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 04/06/2014 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 04/06/2014 | 338.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTA-RETRATOS, DESTINADOS AOS NOIVOS, PARTICIPANTES DO CASAMENTO COMUNITÁRIO, REALIZADO COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 04/06/2014 | 100.00 | 00011086417410 | KATIANE DUARTE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 04/06/2014 | 100.00 | 00010863021417 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 04/06/2014 | 80.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 05/06/2014 | 100.00 | 00003289350428 | MARIA EDVANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO À PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 05/06/2014 | 750.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLETÂNEA DO KIT FANTOCHE INCLUSÃO SOCIAL, DESTINADO A ATIVIDADES COM BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 05/06/2014 | 750.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLETÂNEA DO KIT FANTOCHE INCLUSÃO SOCIAL, DESTINADO A ATIVIDADES COM BENEFICIÁRIOS DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 05/06/2014 | 750.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLETÂNEA DO KIT FANTOCHE INCLUSÃO SOCIAL, DESTINADO A ATIVIDADES COM BENEFICIÁRIOS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 05/06/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FMAS/PFMC2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 05/06/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/06/2014 | 1029.12 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 05/06/2014 | 350.00 | 00002706255420 | JAIME DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DO ROLAMENTO DO DIFERENCIAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW-7141/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 05/06/2014 | 2310.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS OFF-7434-PB E OFC- 4834-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 05/06/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 05/06/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00108/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 05/06/2014 | 46.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 05/06/2014 | 2599.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVI€O DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500 WIFI 25PPM, DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 05/06/2014 | 120.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADA NO MENOR JOÃO VITOR DOS SANTOS FERNANDES SOUZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 05/06/2014 | 480.00 | 00008404781435 | RAIANNE BENTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO ESPOSO, O PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA CPF: 043.100.764-08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 05/06/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/06/2014 | 1565.12 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002861 | 05/06/2014 | 1982.90 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002863 | 05/06/2014 | 230.20 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002879 | 06/06/2014 | 949.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 06/06/2014 | 172.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) MULETAS AXILAR C/ APOIO EM MADEIRA, PARA PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 06/06/2014 | 150.00 | 00010652236413 | JOAB FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM TESTE DE CONTATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 06/06/2014 | 44.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 06/06/2014 | 80.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 06/06/2014 | 9.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 06/06/2014 NA CONTA DNPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 06/06/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 06/06/2014 | 600.00 | 00028213602404 | JOSE GILBERTO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DO SERVIDOR DE INTERNET E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL METASYS DAS ESTAÇÕES, PERTENCENTES AO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 06/06/2014 | 152.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 06/06/2014 | 100.00 | 00007635092480 | JOSE ANTONIO LUCAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PREMIAÇÃO DO "GOLEIRO MENOS VAZADO" DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014, REALIZADO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/06/2014 | 729.00 | 00007793269462 | ANTONIO MARCOS MACEDO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DA CRIANÇA E NAS INTERMEDIAÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), LOCALIZADOS NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 06/06/2014 | 500.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLUIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA CIDADE DE PICUÍ-PB À CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/06/2014 | 1200.00 | 00075213575404 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DAS PRAÇAS: DO GARIMPEIRO E "JOSE LÍBIO DANTAS"; DO CAMPO DE FUTEBOL E CAIXA DE SALTOS; MEIO FIO DO PARQUE ECOLÓGICO "FAUSTO GERMANO"; E DO ACESSO DA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADO ENTREAS RUAS 18 DE MARÇO E ANTONIO GARCIA DE ARAÚJO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/06/2014 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DEJETOS EM FOSSAS DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002890 | 09/06/2014 | 1885.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MOQ-4416/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2014 E CONTRATO Nº 00076/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/06/2014 | 3000.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE FANTOCHES DE INCLUSÃO SOCIAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE "MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS" CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO" E EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 09/06/2014 | 159.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 09/06/2014 | 443.86 | 09061555000118 | PISTA E CAMPO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS DE ATLETISMO PARA ALUNOS DAS EMEF's ANA MARIA GOMES E SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, PARTICIPANTES DA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 09/06/2014 | 324.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO COM TINTA PIGMENTADA EM CARIMBOS DIVERSOS, CONFECÇÃO DE BORRACHAS APLICADAS EM CARIMBO AUTOMÁTICO E DE MADEIRA E SERVIÇOS DE IMPRESSÕES EM PAPEL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 09/06/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TP N° 00008/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/06/2014 | 2929.36 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS À DECORAÇÃO JUNINA DA PRAÇA DE EVENTOS, DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "PEDRO TOMAS DANTAS" , DO DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/06/2014 | 1374.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DA PRAÇA DE EVENTOS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA PEDRO TOMAZ DANTAS E DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÔES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 09/06/2014 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 00008/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 09/06/2014 | 78.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 09/06/2014 | 166.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 09/06/2014 | 200.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 09/06/2014 | 87.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 0002893 | 09/06/2014 | 110.18 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 09/06/2014 | 82.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 09/06/2014 | 650.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS MERCÊS ARAÚJO. CPF. 356770664-00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002896 | 09/06/2014 | 1485.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2014, CONTRATO N° 00076/2014 - CPL, DESTINADAS AO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 09/06/2014 | 200.00 | 02157563000113 | CENTRO DE DOENÇAS RENAIS E CARDIOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA COM UM NEFROLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA GLORIA PEREIRA NOBRE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002909 | 09/06/2014 | 4810.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2014, CONTRATO N° 00076/2014 - CPL, DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NPY-4923/PB E NPY-4963/PB, PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002910 | 09/06/2014 | 28068.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2014 E CONTRATO N° 00076/2014 - CPL, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQG- 9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 09/06/2014 | 343.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002912 | 09/06/2014 | 856.90 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS COM PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002913 | 10/06/2014 | 10924.42 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00072/2014, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002917 | 10/06/2014 | 9667.94 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00072/2014, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002919 | 10/06/2014 | 4282.47 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00072/2014, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, BEM COMO PARA OS SEUS USUÁRIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002921 | 10/06/2014 | 1161.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR O PREDIO DO LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/06/2014 | 849.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK 1400va, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS "SEVERINO LUIS FERNANDES", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002925 | 10/06/2014 | 5537.36 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00070/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/06/2014 | 1370.00 | 00001110698402 | ALEXANDER JUTIC CAMPELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO E SHOW DO PALHAÇO FUXIQUINHO E DA TURMA DA GALINHA PINTADINHA COVER, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE E HEPATITES, DURANTE O ARRASTÃO PELAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, BEM COMO NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/06/2014 | 341.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/06/2014 | 5310.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/06/2014 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 10/06/2014 | 91.20 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 AZUL E AMARELO, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 10/06/2014 | 388.15 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/06/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 10/06/2014 | 35.00 | 10778770000113 | VP SOLU€OES EM FECHADURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA DESTINADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 10/06/2014 | 345.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ROTEADORES, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/06/2014 | 711.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 10/06/2014 | 374.50 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTAS AZ, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 10/06/2014 | 291.95 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTABILIZADORES, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/06/2014 | 1353.95 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS), CABEÇAS DE IMPRESSÃO DESTINADAS A IMPRESSORA, PERTENCENTE À EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 10/06/2014 | 550.00 | 00005547777463 | EDMILSON FERREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS ACOPLADAS, BEM COMO NA RECUPERAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO DO BANHEIRO FEMININO DA EMEF ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 10/06/2014 | 459.93 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) PARES DE TÊNIS, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/06/2014 | 1133.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS KITS DE INCENTIVO AO PRE-NATAL, DAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BEBÊ DO FUTURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/06/2014 | 6090.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TECIDO, AVIAMENTOS E ACESSÓRIOS, DO FIGURINO E ADEREÇOS PARA OS COMPONENTES DA QUADRILHA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 11/06/2014 | 100.00 | 00008987507416 | ROSIMARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 11/06/2014 | 49.73 | 00007153232451 | ROSANGELA DA SILVA DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 11/06/2014 | 400.00 | 00073837385434 | FRANCISCA ADELIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR PASSAGEM DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 11/06/2014 | 385.00 | 18921070000148 | JOSE HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO 2014, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAM BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 11/06/2014 | 115.66 | 00003290403408 | RIVALDETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 11/06/2014 | 100.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 11/06/2014 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 11/06/2014 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 11/06/2014 | 100.00 | 00096406127404 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 11/06/2014 | 100.00 | 00005957185400 | CLEDEVANIA CARNEIRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 11/06/2014 | 80.00 | 00009615898414 | GIRLANDIA DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/06/2014 | 800.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE 10 (DEZ) TAMBORES DE FERRO, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS; RECUPERAÇÃO E SOLDAGEM DE 02 (DUAS) TENDAS DE FERRO, MEDINDO 5,00m X 5,00m CADA; E SOLDAGEM E REFORÇO NO ENGATE E NA TAMPA TRASEIRA DO CARROÇÃO DO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002945 | 11/06/2014 | 277.57 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA LANCHES SERVIDOS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2014 E CONTRATO N° 00065/2014 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/06/2014 | 24059.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/06/2014 | 700.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO, MEDINDO 2,00m x 2,10m, DESTINADO A EMEF MARIA DO SOCORRO DE FARIAS MACEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 11/06/2014 | 335.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 09 (NOVE) PONTOS DE LUZ, TROCA DE TOMADAS E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR, PERTENCENTE AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR QUADRAS DE ESPORTES E GINÁSIOS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/06/2014 | 13303.86 | 00069050945449 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA MULTIUSO DA COMUNIDADE QUIXABA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA, EM ANEXO.. | 03012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/06/2014 | 720.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABEÇOTE E RETÍFICA (SOLDAGEM DE CABEÇOTES E CALIBRAGEM GERAL) DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-4756/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 11/06/2014 | 413.09 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/06/2014 | 710.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, CONSERTO DE 02 (DOIS) VENTILADORES E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO; INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES, TOMADAS E CONSERTO DE 05 (CINCO) VENTILADORES, PERTENCENTES A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 11/06/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 11/06/2014 | 70.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 11/06/2014 | 1485.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇOS Nº 00005, 00006 E 00007/2014 E DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00033, 00034, 00035, 00036, 00037, 00038, 00039 E 00040/2014 DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 11/06/2014 | 19.74 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 11/06/2014 | 203.00 | 18921070000148 | JOSE HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A REUNIÃO COM PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/06/2014 | 44297.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 11/06/2014 | 695.00 | 18921070000148 | JOSE HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A PARTICIPANTES DA 3ª JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, AÇÃO CONCENTRADA E ARTICULADA DOS GOVERNOS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/06/2014 | 997.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/06/2014 | 1900.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: REPARO, RECONDICIONAMENTO E SOLDAGEM DE UNHAS DE FERRO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA E DÁ MECÂNICA DA PÁ CARREGADEIRA; E SERVIÇO DE REPARO, RECONDICIONADO E SOLDAGEM DO SCRAPER, AMBOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 11/06/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032014 | 0002940 | 11/06/2014 | 21500.00 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, PARA ESTE MUNICÍPIO. | 01522013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 11/06/2014 | 300.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADOS A USUÁRIA CECÍLIA DANTAS GEMINIANO, CPF: 288.338.054-68, A QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 11/06/2014 | 250.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS EM 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR DE 60.000btus, PERTENCENTE AO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE "DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 11/06/2014 | 45.52 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PACOTES DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADOS AO USUÁRIO JOSÉ JOB DE AZEVEDO, CPF: 426.148.484-68, A QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/06/2014 | 890.11 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/06/2014 | 26358.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (PATRONAL ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 11/06/2014 | 362.00 | 00007855058494 | LUSINETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUENCIA DO TRATAMENTO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA, PARA O MENOR JOEL ARAÚJO DANTAS, CPF: 707.174.674-57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 11/06/2014 | 58.62 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 11/06/2014 | 220.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO DE ECODOPPLER COLORIDO, REALIZADO NA SENHORA ISLÃNIA NAYARY MACEDO OLIVEIRA, CPF: 107.108.384-84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0002964 | 11/06/2014 | 230.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2014 E CONTRATO 0005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/06/2014 | 700.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/06/2014 | 1450.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE E HEPATITES, NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ E SERRA DOS BRANDÕES E NOS BAIRROS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002972 | 11/06/2014 | 1694.80 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002976 | 11/06/2014 | 1196.60 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002980 | 11/06/2014 | 1295.76 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 12/06/2014 | 400.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME CITOPATOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE CECÍLIA DANTAS GERMINIANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 12/06/2014 | 480.00 | 00005745427442 | JOSEFA MARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA A EQUIPE DO FUMACÊ, QUANDO DAS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/06/2014 | 892.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 (DOIS) AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 12/06/2014 | 120.00 | 00004694116436 | JEAN PABLO DE MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI/PB À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (IDA E VOLTA) NO VEÍCULO SANTANA QUANTUM DE PLACA MYM 7829/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO CURSO DE ADMINITRAÇÃO PÚBLICA (CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS), CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FAMUP E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 12/06/2014 | 203.00 | 00007683051446 | JOSE CARLOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 06 (SEIS) UNIFORMES ESPORTIVOS, TOTALIZANDO 58 (CINQUENTA E OITO) CAMISAS, DESTINADOS A ALUNOS DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 12/06/2014 | 265.00 | 00003136908473 | MARIA DOS ANJOS DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO DE CARTEIRINHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 12/06/2014 | 1704.05 | 00052335607472 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA E RELAÇÃO, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 12/06/2014 | 300.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO 2014, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 12/06/2014 | 100.00 | 00071374701491 | MARIZARDO FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINDAO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 12/06/2014 | 60.00 | 00059719419415 | EMANUEL VENANCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UM) GELÁGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 13/06/2014 | 213.00 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 13/06/2014 | 120.00 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/06/2014 | 749.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY WIN, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 13/06/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2014, DO VEÍCULO RENAULT SANDERO, DE PLACA OFY - 5846/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 13/06/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2014, DO VEÍCULO PARATI, DE PLACA MOV-3956/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0002999 | 13/06/2014 | 10266.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVITE 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 13/06/2014 | 321.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2014 DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4756 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 13/06/2014 | 377.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 9716 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/06/2014 | 1268.47 | 00005786333450 | JOSENILDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO, ANEXO DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 13/06/2014 | 377.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OFB -6316- PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003005 | 13/06/2014 | 14409.26 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2014 E CONTRATO 00068/2014, DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADOS NO PARQUE ECOLÓGICO "FAUSTO GERMANO", BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 13/06/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2014 DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 13/06/2014 | 75.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS, DESTINADAS O VEÍCULO DE PLACA MOK- 7832-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 13/06/2014 | 120.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BORRACHAS PERSONALIZADAS E COM APLICAÇÃO EM CARIMBO, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 13/06/2014 | 160.00 | 00009651428414 | JOSE BASILIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 04 (QUATRO) MONITORES DE LCD DE 14', PERTENCENTES AO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/06/2014 | 749.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY WIN, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/06/2014 | 1245.04 | 18181313000159 | LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COLOCADORA DE ESPIRAIS ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA CONCURSO 01, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIPAMENTOSP/UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003002 | 13/06/2014 | 1601.40 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS IMÓVEIS DA SAÚDE, LOCALIZADOS NO PARQUE ECOLÓGICO "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2014 E CONTRATO 00068/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/06/2014 | 1140.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 13/06/2014 | 500.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYW-0480/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CIDADE DE PICUÍ/PB À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E TRATAMENTO (REABILITAÇÃO INFANTIL) NO CACE, UMA VEZ QUE O VEÍCULO DE PLACA NQG-9669/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE ENCONTRA-SE NA OFICINA MECÂNICA PARA CONSERTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 13/06/2014 | 130.00 | 00079007384449 | JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FAZER EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 13/06/2014 | 78.50 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE QUEIMADAS/PB NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTOR SOCORRISTA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 13/06/2014 | 250.00 | 00010710838484 | ISLANIA NAYARY MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER CONSULTA COM HEMATOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 16/06/2014 | 102.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0003030 | 16/06/2014 | 1851.20 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME CONVITE 00004/2014 E CONTRATO00079/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/06/2014 | 1800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A SALA DE ENDOSCOPIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 16/06/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEÍCULO DE PLACA NPY - 4963-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 16/06/2014 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTIGO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD, REALIZADO NA PACIENTE ANAIDE DANTAS DE LIMA CPF. 570.408.854-68. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 16/06/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEÍCULO DE PLACA NPY - 4923- PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 16/06/2014 | 200.00 | 00002250005478 | FRANCISCA FRANCINETE DO NASCIMENTO FREIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, PARA O MENOR JOSÉ JOANDESSON FREITAS SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 16/06/2014 | 104.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | MPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 16/06/2014 | 68.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 16/06/2014 | 75.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA REFLETIVA, DESTINADA O VEÍCULO DE PLACA MMP- 5385 - PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/06/2014 | 1780.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO XII FORRO DA QUIXABA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 16/06/2014 | 213.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 16/06/2014 | 476.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIXEIRAS COM PEDAL, DESTINADAS A UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 16/06/2014 | 168.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 16/06/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEÍCULO DE PLACA NPY- 2799- PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASIGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0003043 | 17/06/2014 | 11082.15 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 00002/2014 E CONTRATO 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 17/06/2014 | 290.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS E PAINEL, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EMEF's PEDRO HENRIQUES DA COSTA E ANA MARIA GOMES, LOCALIZADAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ E MONTE SANTO, RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 17/06/2014 | 2250.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFC- 2179-PB E OFB- 0278-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 17/06/2014 | 202.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 17/06/2014 | 324.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 17/06/2014 | 621.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/06/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 17/06/2014 | 301.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 17/06/2014 | 180.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS À CAMPANHA MUNICIPAL DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE E HEPATITES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 17/06/2014 | 179.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 17/06/2014 | 226.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 18/06/2014 | 400.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE: SONIA FERREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 18/06/2014 | 1318.90 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003056 | 18/06/2014 | 1570.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2014 E CONTRATO Nº 00067/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/06/2014 | 670.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ( ESF VII) E SERVIDORES, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 18/06/2014 | 225.00 | 00004694116436 | JEAN PABLO DE MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A CIDADE DE NATAL-RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNX- 9932-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/06/2014 | 3120.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984/PE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 18/06/2014 | 81.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 18/06/2014 | 600.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE EMERGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003069 | 18/06/2014 | 1950.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB, DE ACORDO COM PREGÃO PRES. N° 00005/2014 E CONTRATO N° 00017/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 18/06/2014 | 409.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PLOTAGENS DE PROJETO DA UPA A SER CONSTRUÍDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 18/06/2014 | 910.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE EMERGÊNCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB, E PACIENTES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (IDA E VOLTA), PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-0522/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 18/06/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FOTOCOPIADORA BROTHER LOCADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 18/06/2014 | 566.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 18/06/2014 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 18/06/2014 | 600.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA MACEDO, CPF: 578.421.364-28 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 18/06/2014 | 500.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0003083 | 18/06/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 18/06/2014 | 240.00 | 00005629112430 | MARINEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS, DENOMINADO 'CACIMBA DOS MIGUÉ", LOCALIZADO NA COMUNIDADE FEIJÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 18/06/2014 | 110.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA O DESALINIZADOR INSTALADO NA VILA DE SANTA LUZIA, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOCE PARA A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 18/06/2014 | 120.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BORRACHAS PERSONALIZADAS E COM APLICAÇÃO EM CARIMBO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/06/2014 | 720.00 | 00007360560411 | ARLAN MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003063 | 18/06/2014 | 986.85 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 18/06/2014 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2014 A 17/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 18/06/2014 | 250.00 | 00007867471456 | THAYANNE MARNNEY DE MEDEIROS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO MOTORISTA JOSÉ CRISPINIANO DE LIMA, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO VEÍCULO KTW-7141-PB DA CIDADE DE PICUÍ-PB A CIDADE DE CUITÉ NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0003079 | 18/06/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003059 | 18/06/2014 | 1531.45 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 18/06/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/06/2014 | 1398.90 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO B, DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES E DA QUADRA ESCOLAR A SER CONSTRUÍDA COMO ANEXO À EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 18/06/2014 | 297.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO VIVERO DE MUDAS DE PLANTAS DA CAATINGA DO PARQUE ECOLÓGICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 18/06/2014 | 468.32 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2014 E CONTRATO N° 00065/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003053 | 18/06/2014 | 282.02 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFOORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2014 E CONTRATO Nº 00067/2014 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003055 | 18/06/2014 | 554.86 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2014 E CONTRATO N° 00065/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003058 | 18/06/2014 | 530.35 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2014 E CONTRATO N° 00065/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003067 | 18/06/2014 | 340.39 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFOORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2014 E CONTRATO Nº 00067/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003071 | 18/06/2014 | 472.51 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFOORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2014 E CONTRATO Nº 00067/2014 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003075 | 18/06/2014 | 270.82 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFOORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2014 E CONTRATO Nº 00067/2014 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 18/06/2014 | 480.00 | 00005547777463 | EDMILSON FERREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PORTAS, ESGOTAMENTO E LIMPEZA DAS PISCINAS E REVISÃO DA COBERTURA, EM TELHA DE FIBROCIMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA", ONDE FUNCIONAMAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 20/06/2014 | 469.00 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 20/06/2014 | 228.94 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, QUANDO DO ARRAIÁ DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 20/06/2014 | 420.00 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS TÍPICOS, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, QUANDO DO " ARRAIÁ DOS PROGRAMAS SOCIAIS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 20/06/2014 | 296.50 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA , QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 20/06/2014 | 300.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PIPOCAS DE MILHO, DESTINADAS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E IDOSOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/06/2014 | 1780.00 | 00075214580444 | JUDAS TADEU SANTOS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DA CASA POPULAR DA SRª. MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS, PORTADORA DE CPF Nº 739.497.874-53 E RG Nº 1.569.961 SSP/PB, RESIDENTE NA RUA FAUSTINO VICENTE DA COSTA, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 20/06/2014 | 230.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA NPY- 2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/06/2014 | 740.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PICUI-PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASSCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 20/06/2014 | 514.80 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO PARQUE ECOLÓGICO "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/06/2014 | 1200.00 | 00048663956487 | AROLDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E CONSERTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/06/2014 | 950.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/06/2014 | 1840.00 | 00099162253468 | MARILON AUGUSTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIO, ORNAMENTAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 20/06/2014 | 225.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, COMPREENDENDO SOLDAGEM E REFORÇO NO CHASSI DO CARROÇÃO DO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 20/06/2014 | 170.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICÕES, DESTINADAS A SERVIDORES (ELETRICISTAS) À SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 20/06/2014 | 300.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS, CALÇOS, APONTAMENTOS DE PICARETAS,FERROS E ALAVANCAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 20/06/2014 | 517.50 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A BANDA CIPÓ DE BOI E EQUIPE DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 20/06/2014 | 350.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO, PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ-4756-PB E MOQ-4416/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/06/2014 | 780.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 20/06/2014 | 121.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA EMEF MÁCARIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 20/06/2014 | 524.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A CLEYTON FORROZEIRO E BANDA E EQUIPE DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 20/06/2014 | 654.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 00009/2014 E DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 00041, 00042 E 00043/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/06/2014 | 846.50 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPERSAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, SEGUNDO O TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 20/06/2014 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E DE JULGAMENTO DE RECURSOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 00024 E 00028/2014, RESPECTIVAMENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 20/06/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TP N° 00009/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 20/06/2014 | 240.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PICUI-PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/06/2014 | 1612.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/06/2014 | 747.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO, MOTORISTA E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DE PICUÍ/PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 20/06/2014 | 160.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PICUÍ-PB, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 20/06/2014 | 20131.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/06/2014 NA CONTA IFPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/06/2014 | 2275.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/06/2014 NA CONTA IFPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/06/2014 | 1080.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7783/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 20/06/2014 | 150.00 | 00008750673440 | EVANDERSON MEDEIROS HENRIQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE AUDIOMETRIA VOCAL, TONAL E IMITANCIOMETRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 20/06/2014 | 155.00 | 00003290617475 | RUBENIA SILVA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE VACINA ANTI ALÉRGICO FASE II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/06/2014 | 2143.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/06/2014 | 3242.40 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 20/06/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003117 | 20/06/2014 | 645.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 20/06/2014 | 490.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS; E CONSERTO DE 01 (UM) CONCIONADOR DE AR, COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR, PERTENCENTE A SALA DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003121 | 20/06/2014 | 24.72 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/06/2014 | 20673.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/ EXAMES, SERVIÇOS DE JUNTA MÉDICA COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REABILITAÇÃO PULMONAR, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/06/2014 | 93207.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 23/06/2014 | 492.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/06/2014 | 16272.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/06/2014 | 869.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE I DA ESF ( ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: "JUDITE FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA" E "FELIZARDO B. DE MEDEIROS", LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E NA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/06/2014 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIPAMENTOSP/UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262014 | 0003148 | 23/06/2014 | 3390.33 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES SEGURANÇA, DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "GENÁRIO XAVIER DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2014 E CONTRATO 00068/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/06/2014 | 64059.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIPAMENTOSP/UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262014 | 0003156 | 23/06/2014 | 3269.10 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES SEGURANÇA, DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ENF. MARIA JOSÉ MARÇAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2014 E CONTRATO 00068/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/06/2014 | 2511.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIPAMENTOSP/UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262014 | 0003164 | 23/06/2014 | 2890.83 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES SEGURANÇA, DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2014 E CONTRATO 00068/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/06/2014 | 91769.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/06/2014 | 2580.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/06/2014 | 55043.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 23/06/2014 | 11391.01 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/06/2014 | 68040.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 23/06/2014 | 120.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E TROCA DE PARAFUSOS DO AMORTECEDOR DO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/06/2014 | 5498.71 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR O PREDIO DO LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262014 | 0003188 | 23/06/2014 | 3227.23 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE SEGURANÇA, DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS " SEVERINO LUIS FERNANDES", DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2014 E CONTRATO 00068/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/06/2014 | 27660.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/06/2014 | 3200.00 | 00057040915472 | CICERA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO , DESTINADO A UMA CIRURGIA DE HÉRNIA E RETIRADA DE CISTO NO OVÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/06/2014 | 6282.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 23/06/2014 | 178.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/05/14 A 06/06/14. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/06/2014 | 2985.61 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/06/2014 | 4705.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 23/06/2014 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | MPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 23/06/2014 | 370.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFA BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/06/2014 | 17857.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/06/2014 | 10298.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/06/2014 | 8123.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/06/2014 | 2200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | IMPLANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003196 | 23/06/2014 | 78000.00 | 03014309000129 | U.S. MATIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP E IRRIG. SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO NAS COMUNIDADES: MASSAPÊ, QUIXABA E LAGEDO DOS TOMAZ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DISPENSA Nº DP00006/2014 E CONTRATO DP00006/2014-CPL, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 037/2013, ENTRE A SUDENE E O MUNICÍPIO DE PICUI-PB. | 03112014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/06/2014 | 8424.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/06/2014 | 7141.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 23/06/2014 | 294.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/06/2014 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 23/06/2014 | 159.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/05/2014 A 06/06/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/06/2014 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/06/2014 | 4872.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/06/2014 | 48255.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/06/2014 | 1348.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/06/2014 | 17660.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/06/2014 | 5979.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/06/2014 | 328137.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 23/06/2014 | 500.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES CULTURAIS DAS QUADRILHAS JUNINAS, QUANDO DO ENCONTRO DE QUADRINHAS, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "FELIPE TIAGO GOMES". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/06/2014 | 77884.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/06/2014 | 48761.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/06/2014 | 76978.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/06/2014 | 1790.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS, ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/06/2014 | 20257.13 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/06/2014 | 153775.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/06/2014 | 1303.38 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/06/2014 | 832.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/06/2014 | 4371.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/06/2014 | 28393.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 23/06/2014 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 23/06/2014 | 20.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/05/2014 A 06/06/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/06/2014 | 10358.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 23/06/2014 | 250.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DOS CABOS DE MARCHA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB - 6316 -PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/06/2014 | 900.00 | 00003881866400 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/06/2014 | 1602.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PARQUE ECOLÓGICO "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/06/2014 | 41045.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/06/2014 | 5624.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/06/2014 | 10005.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/06/2014 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/06/2014 | 1211.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ADECOMP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/06/2014 | 3456.55 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/06/2014 | 4029.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 23/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASSCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 23/06/2014 | 24.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/05/14 A 06/06/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/06/2014 | 3766.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 23/06/2014 | 184.83 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO CONCURSO " O MELHOR CASAL FORROZEIRO", REALIZADO COM IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 23/06/2014 | 132.45 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO "ARRAIÁ DOS PROGRAMAS SOCIAIS", REALIZADO COM BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 23/06/2014 | 276.05 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DOS CONCURSOS: "O MELHOR CASAL FORROZEIRO" E DA "RAINHA DO MILHO", REALIZADOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/06/2014 | 27319.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/06/2014 | 10378.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/06/2014 | 4574.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/06/2014 | 3645.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 25/06/2014 | 729.00 | 00007406297432 | JOANYNY KALYANY PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/06/2014 | 729.00 | 00005390912438 | SUELI CAVALCANTE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 25/06/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/06/2014 | 1255.43 | 00005730623402 | KALINE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADE DE HIDROGINÁSTICA, REALIZADA COM IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 25/06/2014 | 650.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADEREÇOS, DECORAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA" E ORGANIZAÇÃO DO "ARRAIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS", REALIZADO COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 25/06/2014 | 84.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DE SAIAS DE ARMAÇÃO, DESTINADAS AOS VESTIDOS DA QUADRILHA DAS CRIANÇAS, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF, QUE PARTICIPARAM DO "ARRAIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS", REALIZADO NAS ZONAS URBANAS E RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/06/2014 | 729.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/06/2014 | 4500.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 25/06/2014 | 70.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595.214.574-49, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/06/2014 | 729.00 | 00006409063466 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DESENHO, DESTINADO AOS BENEFICÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 25/06/2014 | 70.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045.081.454-85, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/06/2014 | 729.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/06/2014 | 729.00 | 00010324958471 | IARA APARECIDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/06/2014 | 729.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/06/2014 | 729.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/06/2014 | 950.00 | 00004724523476 | EVERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 25/06/2014 | 550.00 | 00057033749449 | CLEONICE DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS, DESTINADAS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTIJOS JUNINOS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/06/2014 | 729.00 | 00009504992420 | JOSE JARDSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 25/06/2014 | 910.00 | 00057033749449 | CLEONICE DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE PARTICIPARAM DO ARRAIÁ DOS PROGRAMAS SOCIAIS", REALIZADO NAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASSCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/06/2014 | 950.00 | 00007052435403 | JOHNNY EDSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 25/06/2014 | 386.20 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS TÍPICOS, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA NACAD, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/06/2014 | 729.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PINTURA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/06/2014 | 729.00 | 00002343927464 | ZENAIDE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/06/2014 | 729.00 | 00099160765453 | CLEIDE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 25/06/2014 | 500.00 | 03819391000169 | LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DA PISCINA DA ÁREA DE LAZER DA LOJA MAÇÔNICA "PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS", LOCALIZADA A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, N° 7, BAIRRO JK - PICUÍ-PB, DESTINADA A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIASOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA" RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/06/2014 | 729.00 | 00010166206407 | ANA CATARINA DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA DO GRUPO DE CRIANÇAS, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 25/06/2014 | 57.00 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 25/06/2014 | 195.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNI-6433 -PB E CARROÇAS DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 25/06/2014 | 2.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DEBITO AUTOMATICO NA CONTA INFANCIA JUVENTUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 25/06/2014 | 600.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/06/2014 | 729.00 | 00011109542470 | MARIA APARECIDA FERREIRA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE COREOGRAFIA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/06/2014 | 729.00 | 00009011993462 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PERCURSÃO, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/06/2014 | 1000.00 | 00007834752413 | TARTAIA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO SÃO JOSE, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/06/2014 | 1000.00 | 00005160259457 | GALKIA YUNG LUCIANO CUNHA LIMA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO LIMEIRA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/06/2014 | 1000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 25/06/2014 | 330.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMV-0576-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ADEREÇOS JUNINOS PARA OS DISTRITO DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES E PARA A COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 25/06/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/06/2014 | 1098.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇOS 00008 E 0009/2014 E DOS PREGÕES PRESENCIAIS 00041, 00042 E 00043/2014, DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2014, DE AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014 E DE AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 25/06/2014 | 170.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01 --DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUNÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/06/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 25/06/2014 | 16441.17 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 25/06/2014 | 380.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS DE LIMA, S/N - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDCERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003211 | 25/06/2014 | 2125.00 | 19463558000131 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 17 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS E NAS UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2014 E CONTRATO N° 00015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 25/06/2014 | 600.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12/02/2014, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 25/06/2014 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO (CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 25/06/2014 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 25/06/2014 | 2030.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014 E CONTRATO 00016/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003230 | 25/06/2014 | 12869.67 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00072/2014, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003234 | 25/06/2014 | 10808.77 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00072/2014, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, BEM COMO PARA OS SEUS USUÁRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 25/06/2014 | 220.00 | 00003033567401 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNETE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE VACINAS EM CACHORROS DE RUA, QUANDO DA PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS À SAÚDE DOS ANIMAIS E DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 25/06/2014 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/06/2014 | 3000.00 | 00005703453402 | MARIA FRANCISCA MAXIMO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM TRIO ELÉTRICO, DESTINADO A APRESENTAÇÃO E SHOW DO PALHAÇO " FUXIQUINHO E DA TURMA DA GALINHA PINTADINHA COVER", NO ARRASTÃO PELAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E NA PRAÇA DE EVENTOS, EM PROL DA CAMPANHA MUNICIPAL DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE E HEPATITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003257 | 26/06/2014 | 2050.00 | 00044224419491 | TALVACI DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH-6605/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE E DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00013/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 26/06/2014 | 135.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003261 | 26/06/2014 | 1990.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT-0484/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE III DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00007/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 26/06/2014 | 427.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/05/14 A 06/06/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003264 | 26/06/2014 | 222.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GLP's ENVAZADOS EM BOTIJÕES DE 13 kg, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2014 E CONTRATO N° 00040/2014 - CPL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 26/06/2014 | 150.00 | 00005701051455 | MARIA ERENICE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VACIMA ANTIALÉRGICA FASE I, PARA A MENOR SAMARA ESTEFÁNI DA SILVA CRUZ SOUZA, CPF 707.175.894-80. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003276 | 26/06/2014 | 2000.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VII DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00006/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003294 | 26/06/2014 | 1999.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00008/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003297 | 26/06/2014 | 1900.00 | 00009669592488 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3362/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VI DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00003/2014 E CONTRATO DE N° 00012/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 26/06/2014 | 2000.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJV- 9517/RN, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO DE N° 00010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003304 | 26/06/2014 | 2000.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4663/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE IV DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00011/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/06/2014 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 26/06/2014 | 380.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECUPERAÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO E RECARGA DE TORNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 26/06/2014 | 132.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/05/2014 A 06/06/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFA BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CONSIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/06/2014 | 2000.00 | 00005849906428 | RUBENILSON DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA VW DE PLACA CLT-4290/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.464 DE 25/10/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/06/2014 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 34.910 DE 22/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.464 DE 25/10/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 26/06/2014 | 124.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/05/14 A 06/06/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 26/06/2014 | 500.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PORTAL CLIK PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 0003295 | 26/06/2014 | 5500.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2013 E CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/06/2014 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATOS DAS INEXIGIBILIDADES NºS IN00001, IN00002 E IN0003/2014 E DE HOMOL OGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DO CONVITE 00005/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 26/06/2014 | 160.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 26/06/2014 | 107.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/05/2014 A 06/06/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 26/06/2014 | 490.00 | 14450856000173 | ALUAN ADABLE SANTOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO FORRÓ DE GESSO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 26/06/2014 | 443.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/05/2014 A 06/06/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/06/2014 | 1000.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA PRG AGUA PARA TODOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 26/06/2014 | 150.00 | 00007481539421 | SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DO PÁTIO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 26/06/2014 | 275.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/05/2014 A 06/06/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003270 | 26/06/2014 | 1900.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NNP-3924/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014 E CONTRATO Nº 00022/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/06/2014 | 1100.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 26/06/2014 | 178.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003279 | 26/06/2014 | 3690.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2014 E CONTRATO N° 00025/2014 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003280 | 26/06/2014 | 2830.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014 E CONTRATO 00023/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003281 | 26/06/2014 | 2795.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2014 E CONTRATO N° 00024/2014 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003284 | 26/06/2014 | 740.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS (13 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2014 E CONTRATO 00040/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003289 | 26/06/2014 | 600.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS (45KG), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2014 E CONTRATO 00040/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/06/2014 | 1500.00 | 00005160259457 | GALKIA YUNG LUCIANO CUNHA LIMA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE PEDREIRAS, "FORRÓ DAS PEDREIRAS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/06/2014 | 2500.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE PEDREIRAS, "FORRÓ DAS PEDREIRAS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/06/2014 | 982.19 | 00002348308401 | DAMIAO MARCOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS (QUEBRA MOLAS) EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 26/06/2014 | 254.91 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/05/2014 A 06/06/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/06/2014 | 817.12 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIDORES E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003260 | 26/06/2014 | 135.60 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIIVIDADES JUNINAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003263 | 26/06/2014 | 2000.00 | 00005213025447 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OXO-8558/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2014 E CONTRATO N° 00026/2014 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 26/06/2014 | 334.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS FESTIIVIDADES JUNINAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 26/06/2014 | 308.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/05/14 A 06/06/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 26/06/2014 | 293.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003275 | 26/06/2014 | 660.00 | 00007282395403 | LOURDIJANIA APARECIDA OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA HXT- 1266-CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES E PARA A COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00033/2014 E CONTRATO 00080/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 26/06/2014 | 200.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/06/2014 | 729.00 | 00007793269462 | ANTONIO MARCOS MACEDO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DA CRIANÇA E NAS INTERMEDIAÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), LOCALIZADOS NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/06/2014 | 2970.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 26/06/2014 | 586.00 | 14450856000173 | ALUAN ADABLE SANTOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO FORRO DE GESSO DO TETO E RODATETO DE SALAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), BEM COMO CONFECÇÃO DE DVISÓRIA EM GESSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/06/2014 | 2130.00 | 00009400763492 | DAMIANA MARIA DE FRANÇA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), "PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 26/06/2014 | 227.10 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SORTEIO E PREMIAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 27/06/2014 | 840.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO COMPLEMENTAR DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA "APRENDER PRA VALOR", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/06/2014 | 750.00 | 00003961717451 | JUCENILDO PINHEIRO DA COSTA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CERCA DO MUSEU DA CAATINGA; E CONFECÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS, LOCALIZADOS NO PARQUE ECOLÓGICO "FAUSTO GERMANO", PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003352 | 27/06/2014 | 156.35 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003354 | 27/06/2014 | 1012.86 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃOPRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003359 | 27/06/2014 | 439.55 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003361 | 27/06/2014 | 2888.64 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003368 | 27/06/2014 | 36.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003308 | 27/06/2014 | 3029.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003325 | 27/06/2014 | 100.30 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00021/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003338 | 27/06/2014 | 4400.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV-0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2014 E CONTRATO N° 00033/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003362 | 27/06/2014 | 17800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW- 8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014 E CONTRATO 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003369 | 27/06/2014 | 11900.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY - 5582-RN, COM MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014 E CONTRATO 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003375 | 27/06/2014 | 5081.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003311 | 27/06/2014 | 3000.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTG-8468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº. 00057/2014 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003314 | 27/06/2014 | 12104.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2014 ECONTRATO 00039/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003317 | 27/06/2014 | 3135.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGL-1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00048/2014-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003320 | 27/06/2014 | 120.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003321 | 27/06/2014 | 6000.00 | 10695070000165 | ADONIS REPRESENTACOES ARTISTICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR "ADONIS JÚNIOR", PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DE PICUÍ - "FORROZÃO DO POVO 2014, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2014, NA PRAÇA DE EVENTOS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. INEXIGIBILIDADENº IN 00002/2014 E CONTRATO Nº IN00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003323 | 27/06/2014 | 3570.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00052/2014 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003326 | 27/06/2014 | 4304.65 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003327 | 27/06/2014 | 20000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "FERRO NA BONECA, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DE PICUI "FORROZÃO DO POVO 2014", NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014, NA PRAÇA DE EVENTOS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE IN 0001/2014 E CONTRATO IN 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/06/2014 | 1890.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HFW- 8054/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MASSAPÊ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003329 | 27/06/2014 | 3060.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO, PARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00051/2014 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003330 | 27/06/2014 | 3600.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 MAIO A 13 DEJUNHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00061/2014-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/06/2014 | 3500.00 | 00007564586419 | JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, " FORRÓ DAS PEDREIRAS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0003334 | 27/06/2014 | 5500.00 | 16673818000105 | LUA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR "NIESDON LUA", PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DE PICUI - "FORROZÃO DO POVO 2014", NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014, NA PRAÇA DE EVENTOS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº IN 00003/2014 E CONTRATO IN0003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003336 | 27/06/2014 | 2940.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HZH-9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00060/2014-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003337 | 27/06/2014 | 3135.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNO-3948/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00050/2014 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003343 | 27/06/2014 | 3570.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUN-1578/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 MAIO A 13 DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00058/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003344 | 27/06/2014 | 3060.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJS-0650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00054/2014-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003350 | 27/06/2014 | 3360.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 13DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00053/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003351 | 27/06/2014 | 3150.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-5560/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00059/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/06/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/06/2014 | 4140.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-2497/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/06/2014 | 2700.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KOE-6429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003364 | 27/06/2014 | 2700.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWT-7989/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00055/2014-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/06/2014 | 4860.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GRN-6776/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EMANEXO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003366 | 27/06/2014 | 144.55 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003367 | 27/06/2014 | 3724.02 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003371 | 27/06/2014 | 3060.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 13 DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00056/2014-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003372 | 27/06/2014 | 2080.00 | 14943751000156 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MXJ-5757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO DE ALUNOS EM ANEXO, PARA A EMEF DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00049/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003373 | 27/06/2014 | 3518.20 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003374 | 27/06/2014 | 8964.55 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/06/2014 | 6400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA SORENTO DE PLACA OEU-7784-PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003332 | 27/06/2014 | 1557.54 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000092014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003345 | 27/06/2014 | 356.95 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/06/2014 | 3000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DAS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" LEVADA AO AR DE SEGUNDA A SEXTE-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/06/2014 | 5040.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTK-1757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003339 | 27/06/2014 | 104.04 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO DE 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 27/06/2014 | 300.00 | 00011176372475 | JUSSARA MELO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/06/2014 | 7911.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4 ª PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2013/2014, DESTE MUNICÍPIO. (04/06). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003346 | 27/06/2014 | 11415.36 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃOPRESENCIAL 00018/2014 E CONTRATO 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003353 | 27/06/2014 | 5537.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003360 | 27/06/2014 | 746.64 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/06/2014 | 3509.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1279, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 27/06/2014 | 848.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1285, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 27/06/2014 | 46.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFA BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 27/06/2014 | 200.00 | 00002989197451 | ANGEILMA DO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO, PARA MARCOS ANTONIO DA SILVA, CPF 049.063.624-19. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003313 | 27/06/2014 | 433.65 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/06/2014 | 2560.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA HISTEROSCOPIA , CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE JESUS MEDEIROS , CPF 180.917.255-15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003319 | 27/06/2014 | 2519.30 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 27/06/2014 | 700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA DE JESUS MEDEIROS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE UMA HISTERIOSCOPIA CIRURGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003333 | 27/06/2014 | 15122.52 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00019/2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003340 | 27/06/2014 | 7536.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00019/2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003347 | 27/06/2014 | 192.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO LUBRIFICANTE), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00019/2014, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/06/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 27/06/2014 | 540.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/06/2014 | 1157.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA - PROVAB, QUE ESTÃO ATUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/06/2014 | 2040.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO; E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 30/06/2014 | 395.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO SÓCIO CULTURAL E DINÂMICA CORPORAL E RECREATIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/06/2014 | 1679.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARI DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 30/06/2014 | 736.70 | 12256621000110 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO M. BENS SPRINTERM, DE PLACA MNR-3911/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE PICUÍ/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E REABILITAÇÃO INFANTIL), RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 05 DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/06/2014 | 1064.54 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003400 | 30/06/2014 | 3683.30 | 12256621000110 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO M. BENS SPRINTERM, DE PLACA MNR-3911/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 A 30 DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 30/06/2014 | 360.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO V ARRAIÁ DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003404 | 30/06/2014 | 8000.00 | 10685494000149 | EASY LIFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO B DE PLACA PFL-5678-PE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2014 E CONTRATO 00034/2014, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 30/06/2014 | 180.00 | 00092786286468 | LEONIDA ALVES DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTES E ESCOVAS DE CABELOS DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO V ARRAIÁ DO CAPS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/06/2014 | 1984.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF III, IV E VI, MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE Á SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIDORES A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/06/2014 | 19843.86 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/06/2014 | 3000.00 | 00007510833485 | BRUNO DANIEL AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CIRURGIA DE URGÊNCIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR E ALSA BALDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003423 | 30/06/2014 | 20147.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2014 E CONTRATO Nº 00035/2014 - CPL, RELATIVO AO JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/06/2014 | 2418.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/06/2014 NA CONTA IFPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 30/06/2014 | 180.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFA BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/06/2014 | 7124.78 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS , DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIARIOS, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 1559/2013 E LEI 1510/2013 (8/240)). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/06/2014 | 19852.41 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 14ª PARCELA DOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDIVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 921/2013 E LEI 1510/2013 (14/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 30/06/2014 | 232.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO DESCARREGAMENTO DE MILHO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB - POLO VOLANTE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 30/06/2014 | 360.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA QUE TRABALHOU NA SELEÇÃO DAS PROVAS DE TÍTULOS DO CONCURSO PÚBLICO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 30/06/2014 | 428.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A POLICIAIS MILITARES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO PARA COMBATE A ASSALTOS, NESTE MUNICÍPIO, SEGUNDO O TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DEESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/06/2014 | 3450.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0003418 | 30/06/2014 | 2083.25 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERA: FEDERAL, ESTADUAL ESUBSÍDIÁRIAS, CORRESPONDENTE AO AO PERÍODO DE 06 A 30 DE JUNHO DE 2014, CONF. TOMADA DE PREÇOS 0004/2014 E CONTRATO 00077/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000052014 | 0003376 | 30/06/2014 | 7000.00 | 03767112000160 | TDL -MEDEIROS EVENTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA ( ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO) PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DE PICUI- FORROZÃO DO POVO 2014, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVITE 00005/2014 E CONTRATO 00112/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/06/2014 | 760.00 | 00005745427442 | JOSEFA MARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO E PARA OS INTEGRANTES DA BANDA "FORRÓ FEITIÇO", QUANDO DOS FESTEJOS JUNINOS DE PICUI - FORROZÃO DO POVO 2014, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2014, NA PRAÇA DE EVENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 30/06/2014 | 451.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFESSORES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO NOTA 10, A SER IMPLANTADO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/06/2014 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/06/2014 | 1548.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO, CONTRALE DE SOM, ORGANIZAÇÃO E COODENAÇÃO, ELETRICISTAS, PESSOAL DE APOIO E EQUIPE DE SEGURANÇAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOSFESTEJOS JUNINOS DAS COMUNIDADES: QUIXABA, SÃO JOSÉ E LIMEIRA, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/06/2014 | 2420.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADORNOS (BANDEIROLAS E CERCA DE PALHA); SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PORTAIS, SAIA DA BENECA E ESPIGAS;E ORNAMENTAÇÃO E MONTAGEM DE ADEREÇOS JUNINOS, NA CIDADE DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0003403 | 30/06/2014 | 7400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO E CABINES HIGIÊNICAS, PARA OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2014, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORROZÃO DO POVO, CONF. CONVITE 0005/2014 E CONTRATO 111/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/06/2014 | 2527.56 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/06/2014 | 1600.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE PICUI, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS - "FORRÓ DAS PEDREIRAS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/06/2014 | 7495.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS, ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 30/06/2014 | 572.00 | 00028210352415 | AELSON DE LIMA GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM LANCHES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS: "WILTON PINHEIRO E FORROZÃO CINCO ESTRELAS" E "LINDOMAR DO ACORDEON", A EQUIPE DE COORDENAÇÃO E SEGURANÇA E AO PESSOAL DE APOIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE PICUI 2014 - FORRÓ DAS PEDREIRAS, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 30/06/2014 | 586.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ALUNOS, PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA; REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS, QUANDO DE ENCONTROS PARA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/06/2014 | 2500.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA "FORRÓ FEITIÇO", NO DIA 29 DE JUNHO DE 2014, QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE PICUI - FORROZÃO DO POVO 2014, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00008064222460 | WALISSON DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO COMO SEGURANÇA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2014, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/06/2014 | 1456.45 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DA POLÍCIA MOLITAR, QUANDO DAS AÇÕES DE PATRULHA E SEGURANÇA, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE PICUI 2014, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E A PREFEITURA DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/06/2014 | 1230.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA " NIEDSON LUA", EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO, ELETRICISTAS, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE PICUI 2014 - FORROZÃO DO POVO, REALIZADO NOS DIAS DE 28 A 29 DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/06/2014 | 1065.00 | 00087463849520 | EDVAILDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, CONTROLE DE SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE PICUI - FORROZÃO DO POVO, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2014, NA PRAÇA DE EVENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/06/2014 | 1421.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA "FERRO NA BONECA", QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE PICUI - 2014 - FORROZÃO DO POVO, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 E 29 DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/06/2014 | 1460.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA " ADONIS JR", PESSOAL DE APOIO, COORDENAÇÃO E SEGURANÇAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE PICUI 2014 - FORROZÃO DO POVO, REALIZADO NOS DIAS DE 28 A 29 DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 30/06/2014 | 105.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À PROFESSORA MARIA KIDELCI DANTAS DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCOU DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PARA COMPLETAR SUA CARGA HORÁRIA NA EMEF ANA MARIA GOMES, NO BAIRRO MONTE SANTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/06/2014 | 6308.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/06/2014 | 3132.59 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 30/06/2014 | 420.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL, PARA ANIMAÇÃO NO "ARRAIÁ DOS PROGRMAS SOCIAIS", REALIZADO COM BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 30/06/2014 | 420.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL, QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 30/06/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/06/2014 | 840.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA IDOSOS NA "SAIA DA BONECA", QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE PICUI 2014- FORROZÃO DO POVO E PARA ANIMAÇÃO DO FORRÓ DO IDOSO", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO " ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE .JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003410 | 30/06/2014 | 1400.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNARÁRIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2014, CONTRATO Nº 00047/2014 - CPL E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 30/06/2014 | 420.00 | 00009436570406 | ANTONIO SALES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA IDOSOS NA " SAIA DA BONECA", QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE PICUI-PB - FORROZÃO DO POVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000222014 | 0003422 | 30/06/2014 | 690.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS, IDA E VOLTA, DA CIDADE DE PICUÍ-PB/CAMPINA GRANDE-PB/BARRA DE SANTA ROSA-PB/COMUNIDADE LAMARÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2014, CONTRATO Nº 00047/2014 - CPL E RESOLUÇÃO Nº 002/2011- CMAS, DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000222014 | 0003428 | 30/06/2014 | 3253.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE: CONFECÇÃO DE MORTALHAS, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, COROAS, VELAS E TANATOPRAXIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2014 E CONTRATO Nº 00047/2014 - CPL E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 30/06/2014 | 720.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ANIMAÇÃO DO FORRÓ DOS IDOSOS NA SAIA DA BONECA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE PICUI 2014 - FORROZÃO DO POVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 30/06/2014 | 280.00 | 15667846000157 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ADOLESCENTES , BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E INTEGRANTES DA QUADRILHA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO "FORROZÃO DO POVO", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003440 | 01/07/2014 | 886.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003458 | 01/07/2014 | 1032.94 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003449 | 01/07/2014 | 716.07 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MICTÓRIOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003448 | 01/07/2014 | 633.39 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003450 | 01/07/2014 | 193.88 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS AS ESCOLAS ONDE FUNCIONA A MODALIDADE "EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003452 | 01/07/2014 | 103.05 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS AO CEI " MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO" E AS EMEF's " MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO" E "JOÃO BELO ALVES" - MODALIDADE PRE-ESCOLA - FNDE/MEC, E DA AÇÃO "SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES MDS - "PROGRASMA BRASIL CARINHOSO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003454 | 01/07/2014 | 1059.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS AO CEI " MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO" E AS EMEF's " MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO" E "JOÃO BELO ALVES" - MODALIDADE CRECHE - FNDE/MEC, E DA AÇÃO "SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES MDS - "PROGRASMA BRASIL CARINHOSO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003456 | 01/07/2014 | 517.97 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003457 | 01/07/2014 | 1006.92 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/07/2014 | 160.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 01/07/2014 NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 01/07/2014 | 46.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFA BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 01/07/2014 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 01/07/2014 NA CONTA IICMS- EXON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003447 | 01/07/2014 | 410.24 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000016/2014 E CONTRATO 00073/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003445 | 01/07/2014 | 714.89 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000016/2014 E CONTRATO 00073/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 01/07/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00103/2012, DESTA OREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003442 | 01/07/2014 | 652.14 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000016/2014 E CONTRATO 00073/2014 - CPL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRILCULTURA, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | IMPLANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003443 | 01/07/2014 | 20240.38 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ADULTORA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA DE SERRA DOS BRANDÕES A PARTIR DO AÇUDE PÚBLICO NARCISO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 140408DP00008/2014. | 03122014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 01/07/2014 | 369.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS- PICUI-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003451 | 01/07/2014 | 2870.18 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003453 | 01/07/2014 | 824.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003455 | 01/07/2014 | 341.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 02/07/2014 | 102.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 02/07/2014 | 139.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 02/07/2014 | 724.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO PROVISÓRIO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO IRMÃO MENOR THIAGO FRANCELINO DA SILVA, RG 002.664.248 SSD/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 02/07/2014 | 77.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 02/07/2014 | 79.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/07/2014 | 7239.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS GEOMECÂNICOS E FILTROS PARA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS NA VILA DE SANTA LUZIA, COM O OBJETIVO DE SUPRIR A DEMANDA DE ÁGUA PARA O PROJETO LABDES ( UFCG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 02/07/2014 | 70.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 02/07/2014 | 70.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 02/07/2014 | 149.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003462 | 02/07/2014 | 9815.86 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 02/07/2014 | 58.85 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL EDUCANDARIO EVANGELICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003468 | 02/07/2014 | 10083.25 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003471 | 02/07/2014 | 4778.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CEI "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DA EMEF " MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO" E DA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 02/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA MOK - 7832/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 02/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA KTW - 7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 02/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA MMP - 5385 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 02/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFB - 0278 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003488 | 02/07/2014 | 10486.32 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 02/07/2014 | 70.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003465 | 02/07/2014 | 2254.69 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COMO CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 02/07/2014 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 02/07/2014 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 02/07/2014 | 80.00 | 00008925367483 | JOELMA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 02/07/2014 | 100.00 | 00011086417410 | KATIANE DUARTE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 02/07/2014 | 44.34 | 00005709352454 | JOSEFA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 02/07/2014 | 80.00 | 00012190118433 | CLAÚDIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 02/07/2014 | 150.00 | 00026240764841 | IRIS ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM DA CIDADE DE PICUI-PB A VARZEA NOVA -BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/07/2014 | 724.00 | 00007128855440 | RIVANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS PARA CUIDAR E ACOMPANHAR O INCAPAZ PEDRO ARTHUR MACEDO ROCHA, DEFICIENTE, NEGLIGENCIADO PELA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 02/07/2014 | 100.00 | 00003289350428 | MARIA EDVANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO À PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/07/2014 | 3000.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DA CASA POPULAR DO SR. JOÃO SOARES DA SILVA, PORTADOR DE CPF 991.622.704-78 E RG Nº 2.526.723 SSP-PB, RESIDENTE NA COMUNIDADE TANQUE DE AREIA, ZONA RURAl, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 03/07/2014 | 522.96 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) , QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASSCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003500 | 03/07/2014 | 1280.06 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASPBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003509 | 03/07/2014 | 1841.87 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003513 | 03/07/2014 | 795.71 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) , QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕESNO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003491 | 03/07/2014 | 10159.68 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003495 | 03/07/2014 | 14718.59 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 03/07/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003512 | 03/07/2014 | 10085.59 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 03/07/2014 | 350.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003515 | 03/07/2014 | 2557.86 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003516 | 03/07/2014 | 11379.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 03/07/2014 | 584.91 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003519 | 03/07/2014 | 4823.44 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003503 | 03/07/2014 | 289.34 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DE REALIZAÇÕES DE REUNIÕES , CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003506 | 03/07/2014 | 499.93 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003490 | 03/07/2014 | 692.97 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003501 | 03/07/2014 | 331.65 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 03/07/2014 | 50.00 | 09285685000134 | 2§ CARTORIO DE NOTAS NILO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 03/07/2014 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014, DESTE PREFEIRURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003507 | 03/07/2014 | 156.78 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRILCULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003518 | 03/07/2014 | 698.16 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRILCULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE E APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/07/2014 | 2423.77 | 00006598289440 | MATSON GLEITON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO DE LIXO HOSPITALAR, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO - PICUI-PB, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA, EM ANEXO. | 03132014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003493 | 03/07/2014 | 3339.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003494 | 03/07/2014 | 822.34 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003497 | 03/07/2014 | 2024.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003504 | 03/07/2014 | 669.33 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 03/07/2014 | 270.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS AO USUÁRIO JONAS DA SILVA, O QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 03/07/2014 | 42.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS AO USUÁRIO, JOSÉ JOB DE AZEVEDO, O QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 04/07/2014 | 573.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 04/07/2014 | 450.00 | 00006182128410 | IVANEIS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, LUMINÁRIAS E REFLETORES; MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/07/2014 | 3000.00 | 00001573917443 | ZENILDO SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DO PRÉDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA PRAÇA JOÃO PESSOA, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/07/2014 | 1500.00 | 00075213338453 | JOSINALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DA CASA DA SRª HÉLIA DA COSTA SILVA, PORTADORA DO Nº CPF 033.075.974-42 E RG Nº 2.410.269 SSP-PB, RESIDENTE NA COMUNIDADE MARI PRETO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 04/07/2014 | 200.00 | 00010888082479 | MAYARA SANTOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO À COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A ITUMBIARA -GO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 04/07/2014 | 182.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 04/07/2014 | 400.00 | 00006182128410 | IVANEIS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LUMINÁRIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, DESTINADAS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/07/2014 | 1480.00 | 00075213575404 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DE PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 04/07/2014 | 150.00 | 00007481539421 | SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE SANTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 07/07/2014 | 228.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 07/07/2014 | 100.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE PLACA IDENTIFICADORA DO VIVEIRO DE MUDAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 07/07/2014 | 151.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMAS SSCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 07/07/2014 | 80.00 | 00009651428414 | JOSE BASILIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA FONTE DO NOTEBOOK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 07/07/2014 | 300.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA CAIXA D'ÁGUA, PERTENCENTE AO PRÉDIO DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMAS SPFMC2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 07/07/2014 | 113.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 07/07/2014 | 249.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 07/07/2014 | 285.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS EMEF's PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, FELIPE TIAGO GOMES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, GOV. FLÁVIO RIBEIRO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/07/2014 | 800.00 | 00006790503455 | LIDIANE CUNHA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF JOÃO BELO ALVES, INCLUINDO O ANEXO E NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, ZONA RURAl, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 07/07/2014 | 40.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 07/07/2014 NA CONTA DNPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 07/07/2014 | 46.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFA BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 07/07/2014 | 460.00 | 18401783000180 | MARIA DO SOCORRO BERTO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) LANTERNAS, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/07/2014 | 720.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE GÁS, EM 06 (SEIS) CONDICIONADORES DE AR MODELO SPLIT, PERTENCENTES AO CENTRO E ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/07/2014 | 780.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) CONDICIONADORES DE AR, SENDO 03 (TRÊS) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO E 04 (QUATRO) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENÁRIO XAVIER DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 07/07/2014 | 120.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA MENOR NAYARA MIKAELY AQUINO SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 07/07/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 08/07/2014 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAME DE ERGOMETRIA, REALIZADO NO PACIENTE LUIS FELIPE DE LIMA PEREIRA, PORTADOR DO CPF 053.823.064-94, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003551 | 08/07/2014 | 407.10 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO Nº 00074/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 08/07/2014 | 465.31 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETAS DE PARABRISA E RESISTÊNCIA, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPY-4923-PB E NPY 4963-PB, PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003553 | 08/07/2014 | 255.55 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO Nº 00074/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 08/07/2014 | 249.69 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER DE PLACA NPY- 4963-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003563 | 08/07/2014 | 2849.73 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO Nº 00074/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003555 | 08/07/2014 | 592.74 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00074/2014, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003557 | 08/07/2014 | 107.38 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00074/2014, DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003559 | 08/07/2014 | 107.38 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00074/2014, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E AS EMEF's MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E JOÃO BELO ALVES - MODALIDADE CRECHE - FNDE/MEC E DA AÇÃO SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES MDS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO., DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003560 | 08/07/2014 | 348.77 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00074/2014, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003561 | 08/07/2014 | 124.56 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00074/2014, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E AS EMEF's MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E JOÃO BELO ALVES - MODALIDADE PRE-ESCOLA - FNDE/MEC E DA AÇÃO SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES MDS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO., DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 08/07/2014 | 757.49 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAIS Nº 00016/2014 E CONTRATO 00074/2014, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003564 | 08/07/2014 | 928.78 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO 00074/2014, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003556 | 08/07/2014 | 342.42 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014. DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003549 | 08/07/2014 | 735.59 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO Nº 00074/2014 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003565 | 08/07/2014 | 904.49 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFOORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO Nº 00074/2014 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003558 | 08/07/2014 | 332.60 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO 00074/2014, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 09/07/2014 | 80.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 09/07/2014 | 100.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 09/07/2014 | 100.00 | 00096406127404 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 09/07/2014 | 181.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 09/07/2014 | 100.00 | 00071374701491 | MARIZARDO FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINDAO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 09/07/2014 | 80.00 | 00009615898414 | GIRLANDIA DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JULHO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 09/07/2014 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO FASE PROPOSTA DAS TOMADAS DE PREÇOS Nºs 00002 e 00003/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 09/07/2014 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS DE JULGAMENTOS DAS TOMADAS DE PREÇOS NºS 00002 E 0003/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 09/07/2014 | 230.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 09/07/2014 | 430.00 | 00006377159420 | FRANCISCO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DA CERCA DO TERRENO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, EM VIRTUDE DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 09/07/2014 | 208.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 09/07/2014 | 131.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 09/07/2014 | 86.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 09/07/2014 | 93.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003575 | 09/07/2014 | 9629.81 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES DO PROGRAMA HIPERDIA (HIPERTENSOS E DIADÉTICOS), RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00070/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 09/07/2014 | 353.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 09/07/2014 | 110.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 09/07/2014 | 162.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 10/07/2014 | 120.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA PARA O MENOR FABIANO FERREIRA DE FRANÇA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 10/07/2014 | 380.00 | 00035825952420 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS, DA CIDADE DE PICUÍ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA LCD-4555/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 10/07/2014 | 130.00 | 00005752855918 | JOSE IVO KOERICH NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 01 (UMA) MEIA DE COMPRESSÃO 3/4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 10/07/2014 | 3200.00 | 00002989197451 | ANGEILMA DO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO DO ESPOSO MARCOS ANTONIO DA SILVA, CPF: 049.063.624-19. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 10/07/2014 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAME DE HOLTER 24 HORAS, REALIZADO NO PACIENTE EDSON MARCELO DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF 504.029.781-53, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 10/07/2014 | 666.22 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE CYMBALTA 60mg, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0002029-412013.815.0271 - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DESTINADAS A PACIENTE CARENTE VERÔNICA SALETE FERREIRA DANTAS, CPF 357.895.654-72. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 10/07/2014 | 380.30 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS GALVUS MET 50mg/1000mg, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PICUI-PB, ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 023/2014 - MPPB/PJP - NOTÍCIA DE FATO Nº 245/2014, DESTINADAS AO PACIENTE CARENTE FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS, CPF 225.288.144-53, PORTADOR DA DOENÇA DIABETES MELITUS TIPO 2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 10/07/2014 | 50.74 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/07/2014 | 2500.00 | 00002031692470 | MARIA DAS GRACAS DE MACEDO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003604 | 10/07/2014 | 9901.07 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00072/2014 - CPL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), BEM COMO PARA OS SEUS USUÁRIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003608 | 10/07/2014 | 10194.20 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00072/2014 - CPL, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 10/07/2014 | 362.00 | 00007855058494 | LUSINETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUENCIA DO TRATAMENTO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA, PARA O MENOR JOEL ARAÚJO DANTAS, CPF: 707.174.674-57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003612 | 10/07/2014 | 9937.60 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00072/2014 - CPL, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 10/07/2014 | 480.00 | 00008404781435 | RAIANNE BENTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO ESPOSO, O PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA, CPF: 043.100.764-08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003618 | 10/07/2014 | 4727.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2014 E CONTRATO N° 00076/2014 - CPL, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPY- 8019 - PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/07/2014 | 26340.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (PATRONAL ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 10/07/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFA BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/07/2014 | 5200.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/07/2014 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 10/07/2014 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/07/2014 NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/07/2014 | 44349.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 10/07/2014 | 247.11 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0003610 | 10/07/2014 | 2995.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MOQ-4756/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2014 E CONTRATO Nº 00076/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/07/2014 | 22402.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0003598 | 10/07/2014 | 3102.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEY- 7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2014 E CONTRATO Nº 00076/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 10/07/2014 | 297.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OGF - 4197-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 10/07/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OEY- 7827 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 10/07/2014 | 297.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OGD- 4477 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 10/07/2014 | 28.81 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/07/2014 | 5000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 01 (UM) SERVIDOR DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/07/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 10/07/2014 | 100.00 | 00003869895403 | ADRIANA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA CIDADE DE PICUI-PB À BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0003588 | 10/07/2014 | 3334.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2014, CONTRATO 00076/2014, DESTINADAS AO VEÍCULOS CORSA SEDAN, DE PLACA NPY - 2799/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 10/07/2014 | 100.00 | 00005957185400 | CLEDEVANIA CARNEIRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0003605 | 10/07/2014 | 2516.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOV - 3956/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2014 E CONTRATO 00076/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003630 | 11/07/2014 | 180.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA CRY-5582/RN, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00020/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/07/2014 | 4000.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) REBOQUE EM CHAPA DE AÇO 14, GALVANIZADA, COM TAMPA, DESTINADO A RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 11/07/2014 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 11/07/2014 | 50.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODA DE FERRO E CAMBAGEM, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFD-2254/PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/07/2014 | 912.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÕES DE NASCIMENTOS, CASAMENTOS E AVERBAÇÕES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 11/07/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 00010/2014, DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 11/07/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO NºS 00010/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/07/2014 | 651.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MNZ-3789/PB E OGF-4197/PB E CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGD-4477/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | IMPLANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/07/2014 | 9225.63 | 00009307144400 | FERNANDO WAGNER DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PARTE DA ADUTORA QUE ABASTECE O ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, LOCALIZADO NO RIO PICUI - RUA PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 03152014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 11/07/2014 | 360.00 | 00004870106477 | GEILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E LIMPEZA GERAL DO PÁTIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/07/2014 | 2280.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE REVESTIMENTO PARA POÇOS NO SEDIMENTO NA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/07/2014 | 1000.00 | 00099162172468 | PAULO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "OS FORROZEIROS DA PARAÍBA", QUANDO DAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/07/2014 | 804.84 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFA BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CONCURSO 01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFA BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DNPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFA BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFA BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003621 | 11/07/2014 | 918.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2014, CONTRATO N°. 00020/2014 - CPL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: FORD RANGER DE PLACA NPY-8019/PB E CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE; E VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS OJX-8667/RN, OJT-0484/RN, OEV-0763/PB, NQF-4663/PB E NOH-6605/RN; CORSA SEDAN DE PLACA NPV-3362/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003623 | 11/07/2014 | 582.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2014, CONTRATO N°. 00020/2014 - CPL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO MINIBUS DE PLACA NQG-9669/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE; AMBULÂNCIAS RENAULT MASTER DE PLACAS NPY-4923/PB E NPY-4963/PB, PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 11/07/2014 | 155.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PASSEIO, BALANCEAMENTO DE RODAS DE FERRO, MONTAGEM DE PNEUS, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DE PASSEIO NOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NPY-4923/PB, PERTENCENTE À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DUCATO MINIBUS DE PLACA NQG-9669/PB E CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003634 | 11/07/2014 | 255.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003637 | 11/07/2014 | 103.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003640 | 11/07/2014 | 192.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/07/2014 | 1291.98 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003645 | 11/07/2014 | 4792.10 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00071/2014 - CPL, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003646 | 11/07/2014 | 436.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS COM USUÁRIOS DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003650 | 14/07/2014 | 3128.32 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003651 | 14/07/2014 | 2146.14 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0003652 | 14/07/2014 | 3334.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2014 E CONTRATO 0005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003656 | 14/07/2014 | 176.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 14/07/2014 | 200.00 | 00002986465447 | JOSINEIDE SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/07/2014 | 826.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 14/07/2014 | 475.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFB-6316/PB, OFF-7434/PB, MMP-5385/PB, MNF-2079/PB, OFB-0278/PB, MOK-7832/PB, OGC-6459/PB, KTW-7141/PB E OFC 4834/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/07/2014 | 1250.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NA EMEF TERTULIANO P. DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, PARA INDICAÇÃO DA RÁDIO-ESCOLA, LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, SALA DE RECURSOS MULTIFUCIONAIS, BANHEIROS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, CORRIMÕES, PINTURA DE PORTAS E JANELAS E DAS LOGOMARCAS " MAIS EDUCAÇÃO", "ATLETAS NA ESCOLA", PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ "AQUI O TRABALHO AVANÇA" E NOME DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 14/07/2014 | 440.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-3789-PB E OGF-4197/PB, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGD-4477/PB, TRATOR NEW HOLLAND E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/07/2014 | 4000.00 | 07245540000184 | HIDRO TECNICA PERF. E MAN. DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE DE 20 mts, NA COMUNIDADE DO SITÍO NOVO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 14/07/2014 | 668.14 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA FASE DE HABILITAÇÃO DAS TPs Nº 00005 E 00006/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/07/2014 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇOS Nº 00005 E 00006/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 14/07/2014 | 180.00 | 00007793269462 | ANTONIO MARCOS MACEDO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ENTORNO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD) E NA CIDADE DA CRIANÇA, LOCALIZADOS NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASPBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003669 | 15/07/2014 | 708.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014 E CONTRATO 00030/2014 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003665 | 15/07/2014 | 348.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2014 E CONTRATO Nº 00030/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003662 | 15/07/2014 | 2900.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014 E CONTRATO 00030/2014, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 15/07/2014 | 200.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR REPASSADO INDEVIDAMENTE QUANDO DO RECOLHIMENTO DA GPS DA 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - PROINFÃNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 15/07/2014 | 150.00 | 00005085657403 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, COMO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM TESTE ALÉRGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0003667 | 15/07/2014 | 416.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME CONVITE Nº 00004/2014, CONTRATO Nº 00079/2014-CPL, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ MAURÍCIO DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0003668 | 15/07/2014 | 1580.80 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME CONVITE Nº 00004/2014, CONTRATO Nº 00079/2014 - CPL, DESTINADOS AS AMBULÃNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003670 | 15/07/2014 | 177.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2014 E CONTRATO N° 00030/2014, DESTINADO AO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003674 | 16/07/2014 | 4861.40 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003677 | 16/07/2014 | 3354.78 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003680 | 16/07/2014 | 1941.20 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PACIENTES DO PROGRAMA HIPERTENSO E DIABÉTICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003681 | 16/07/2014 | 301.14 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO Nº 00074/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003683 | 16/07/2014 | 65.06 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003686 | 16/07/2014 | 3967.10 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PACIENTES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 16/07/2014 | 224.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003696 | 16/07/2014 | 157.80 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PACIENTES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0003676 | 16/07/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 16/07/2014 | 491.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003675 | 16/07/2014 | 600.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (45KG), DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2014, CONTRATO Nº 00040/2014 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003678 | 16/07/2014 | 481.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (13KG), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2014, CONTRATO Nº 00040/2014 - CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 16/07/2014 | 179.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/07/2014 | 720.00 | 00003077398486 | ALFRANIA CUNHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DA OFICINA DE PINTURA A ÓLEO SOBRE TELA, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 16/07/2014 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2014, DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0003673 | 16/07/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 16/07/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 16/07/2014 | 68.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/07/2014 | 677.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 16/07/2014 | 351.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 16/07/2014 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 16/07/2014 | 100.00 | 00005562621401 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 16/07/2014 | 100.00 | 00003243657482 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA CIDADE DE ARACAJU-SE À PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 17/07/2014 | 610.50 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GRUPO DE MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNIICÍPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE AREIA - PB, PARA VISITA A DUAS COOPERATIVAS DE MULHERES, NO INTUITO DE ADQUIRIR EXPERIÊNCIAS EM RELAÇÃO A AUTONOMIA FINANCEIRA E EMPREENDEDORISMO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 17/07/2014 | 600.00 | 00004489674481 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO DE MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VISITA A COOPERATIVAS NA CIDADE DE AREIA-PB, A FIM DE ADQUIR EXPERIÊNCIAS EM RELAÇÃO A AUTONOMIA FINANCEIRA E EMPREENDEDORISMO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/07/2014 | 1310.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BAMPROS E FAMPROS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 17/07/2014 | 99.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA" CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 17/07/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASSCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASPBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 17/07/2014 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 00044 E 00045/2014, DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 17/07/2014 | 74.70 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 17/07/2014 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 17/07/2014 | 150.00 | 00003603797450 | SENI LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR UM EXAME DE NASOFARINGOSCOPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 17/07/2014 | 150.00 | 00010569328489 | ANA LIVIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR UM TESTE ALÉRGICO DE CONTATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 17/07/2014 | 108.90 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: VICÊNCIA FERREIRA DANTAS E SEVERINA FARIAS DANTAS, LOCALIZADAS NA COMUNIDADE URUBU E BAIRRO LIMEIRA, RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 17/07/2014 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TESTE ERGOMÉTRICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA HENRIQUES DE LIMA, CPF: 000.162.744-90, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 17/07/2014 | 500.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 17/07/2014 | 300.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/07/2014 | 650.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS DOS SANTOS, CPF: 024.202.834-90, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003716 | 18/07/2014 | 1091.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO COM PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/07/2014 | 2300.00 | 00005586005492 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FAZER UMA CIRURGIA DE HIDRODISTENÇÃO VESICAL - INFUSÃO QUIMIOTERAPIA SOB ANESTESIA E DESPESA HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 18/07/2014 | 120.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRIA PARA O MENOR JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA, CPF: 704.562.794-74, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 18/07/2014 | 2030.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014 E CONTRATO 00016/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/07/2014 | 1435.00 | 11915285000107 | MARMORE E GRANITO PAIS E FILHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) BALÇÃO PIA MEDINDO 3,60M², 01 (UM) BALCÃO COMPLETO MEDINDO 50CM² E 03 (TRÊS) COLUNAS MEDINDO 1,08M², TODOS EM GRANITO VERDE UBATUBA, DESTINADOS A SALA DE ENDOSCOPIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CME, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 18/07/2014 | 180.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE HOLTER 24 HORAS, REALIZADO NO PACIENTE VICTOR DAVID SOUSA LIMA, CPF: 123.685.894-81, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 18/07/2014 | 809.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003733 | 18/07/2014 | 1350.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB, DE ACORDO COM PREGÃO PRES. N° 00005/2014 E CONTRATO N° 00017/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/07/2014 | 20673.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, SERVIÇOS DE JUNTA MÉDICA, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REABILITAÇÃO PULMONAR REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 18/07/2014 | 230.00 | 04943654000100 | CEOP- CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA OCULAR DO OLHO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA SILVA GOMES, CPF: 991.605.524-68, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MAC ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CONV BIBLIOTECA 17.260-X | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 18/07/2014 | 1080.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 18/07/2014 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 18/07/2014 | 239.40 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 AZUL E AMARELO, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 18/07/2014 | 1500.00 | 00007192327409 | PATRICIA DE MACEDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO TERRENO, DESTINADO A ELABORAÇÃO DO PROJETO JUNTO AO MEC-FNDE-SIMEC, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 18/07/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 18/07/2014 | 154.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CÓPIAS EXCEDENTES DE LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/07/2014 | 960.00 | 00006930102407 | RAMON MEDEIROS BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MOK-7832/PB, OFF-7434/PB, KTW-7141/PB, MMP-5385/PB, OFC-2179/PB, OFC-4834/PB, OFB-6316/PB E OGB-2310/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 18/07/2014 | 357.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIP. CASA DE CULTURA (MUSEU E BIBLIOTEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003731 | 18/07/2014 | 37185.98 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA, LOCALIZADA NA RUA VENERÁVEL DE VENEZA, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2013 E CONTRATO 00014/2013-CPL. | 02752014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 18/07/2014 | 130.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) TROFÉUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO TORNEIO REGIONAL DE HANDEBOL MASCULINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2014, NO GINÁSIO DE ESPORTES "FELIPE TIAGO GOMES", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/07/2014 | 2200.00 | 00007192327409 | PATRICIA DE MACEDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO TERRENO, DESTINADO A ELABORAÇÃO DO PROJETO JUNTO AO MEC-FNDE-SIMEC, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E QUADRA ESCOLAR COBERTA, COM VESTIÁRIO, PARA ANEXO DA EMEF "ANTONIO FERREIRA DA COSTA", LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 18/07/2014 | 706.50 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ESTÁGIO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL INFORMATIZADA, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/07/2014 | 960.00 | 00006930102407 | RAMON MEDEIROS BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGD-4477/PB, CAMINHÕES PIPA DE PLACAS OGF-4197/PB, MNZ-3789 E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 18/07/2014 | 240.00 | 00005629112430 | MARINEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS, DENOMINADO 'CACIMBA DOS MIGUÉ", LOCALIZADO NA COMUNIDADE FEIJÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/07/2014 | 1975.49 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC, DE PLACA OGF-3614/PB, ENVOLVIDO EM UM ACIDENTE COM O VEÍCULO MOTO HONDA, DE PLACA MOP-7228/PB, PERTECENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 299/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/07/2014 | 1500.00 | 00075213338453 | JOSINALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA E ÚLTIMA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DA CASA DA SRª HÉLIA DA COSTA SILVA, PORTADORA DO Nº CPF 033.075.974-42 E RG Nº 2.410.269 SSP-PB, RESIDENTE NA COMUNIDADE MARI PRETO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 18/07/2014 | 480.00 | 20435586000124 | MICHELLE RAYANNE DE ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR SOBRE "ATENÇÃO, EDUCAÇÃO E CUIDADOS COM OS ANIMAIS", REALIZADO NO AUDITÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/07/2014 | 1278.93 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC, DE PLACA OGF-3616/PB, ENVOLVIDO EM UM ACIDENTE COM O VEÍCULO MOTO HONDA, DE PLACA MOP-7228/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 299/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/07/2014 | 3600.00 | 00007192327409 | PATRICIA DE MACEDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E LEVANTAMENTO COM GPS DO TERRENO NAS PROXIMIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA, PARA PERMUTA DO TERRENO SITUADO NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, QUANDO DE DOAÇÃO AO TJ - PB; SERV. DE TOPOGRAFIA E LEVANTAMENTO COM GPS DE ÁREA NO BAIRRO CENECISTA, QUANDO DO PLANEJAMENTO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE UNID. HABIT. DE INTERESSE POPULAR; SERV. DE TOPOGRAFIA, PARA O ALINHAMENTO DE RUAS LOCALIZADAS NO DIST. DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/07/2014 | 1200.00 | 00070060744448 | WANDSON DANTAS DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 21/07/2014 | 100.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE USINAGEM NO SISTEMA DE FREIO DO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 21/07/2014 | 360.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PICUI-PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 21/07/2014 | 60.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DO AR QUENTE E CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEY-7827/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/07/2014 | 1965.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: LAGEDO GRANDE, GALANTE, SERRA BAIXA, VERTENTES, POÇO DE ONÇA, PONTAL, FEIJÃO, NOVO HORIZONTE, BAIXA DA NEGRA, MARI PRETO E DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGÊNCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 34.464 DE 25/10/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 21/07/2014 | 1060.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E USINAGENS DE PEÇAS DE CATAVENTOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RAPOSA, BAIXA DO MEIO E MARI PRETO; SERVIÇOS DE DESEMPENO DE UNHAS DA PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) DO PAC 2; E SERVIÇOS DE SOLDA NO BULLDOZER E TROCA DE LÂMINA DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/07/2014 | 1015.92 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 21/07/2014 | 298.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PICUÍ-PB, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 21/07/2014 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇOS NºS 00002 E 00003/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 21/07/2014 | 320.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA E CORDAS, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 21/07/2014 | 215.19 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 21/07/2014 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇOS NºS 00002 E 00003/2014, DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 21/07/2014 | 420.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO, MOTORISTA E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DE PICUÍ/PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 21/07/2014 | 389.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 21/07/2014 | 200.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 1ª COPA REGIONAL DE HANDEBOL MASCULINO, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2014, NO GINÁSIO DE ESPORTES "FELIPE TIAGO GOMES", DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/07/2014 | 1980.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003751 | 21/07/2014 | 2125.00 | 19463558000131 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 17 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS E NAS UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2014 E CONTRATO N° 00015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 21/07/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 21/07/2014 | 540.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 21/07/2014 | 420.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO DO COSEMS/PB - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA E DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 21/07/2014 | 1380.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS "SEVERINO LUÍS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/07/2014 | 726.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE I DA ESF ( ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: "JUDITE FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA" E "FELIZARDO B. DE MEDEIROS", LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E NA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 22/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM SUPERIOR, REALIZADO NO PACIENTE INÁCIO PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 22/07/2014 | 240.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR JOSÉ MIGUEL PEREIRA DA NÓBREGA, CPF: 121.999.214-33, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/07/2014 | 2112.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 22/07/2014 | 150.00 | 00020441274404 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FAZER UM EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/07/2014 | 3240.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984/PE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIPAMENTOSP/UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/07/2014 | 750.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SELADORAS STERMAX, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 22/07/2014 | 1230.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE EMERGÊNCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB, E PACIENTES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (IDA E VOLTA), PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-0522/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0003799 | 22/07/2014 | 1111.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 22/07/2014 | 19.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 22/07/2014 | 118.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/06/14 A 06/07/14. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 22/07/2014 | 361.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/06/14 A 06/07/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/07/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 22/07/2014 | 56.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/06/2014 A 06/07/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 22/07/2014 | 265.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/07/2014 | 1667.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 22/07/2014 | 252.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/06/2014 A 06/07/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/07/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 22/07/2014 | 110.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICO-PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA EMEF MÁCARIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 22/07/2014 | 119.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/06/2014 A 06/07/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 22/07/2014 | 505.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/06/2014 A 06/07/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 22/07/2014 | 92.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/06/2014 A 06/07/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 22/07/2014 | 70.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/06/2014 A 06/07/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/07/2014 | 932.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/07/2014 | 932.50 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPERSAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/07/2014 | 684.75 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA VIVO, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 22/07/2014 | 115.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/06/2014 A 06/07/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 22/07/2014 | 600.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS, NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO DE EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.464 DE 25/10/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 22/07/2014 | 250.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 22/07/2014 | 233.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/06/14 A 06/07/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 22/07/2014 | 600.00 | 00006359383403 | JOSIMAR DOS SANTOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO DESCARREGAMENTO DE MILHO E RAÇÃO, NO GALPÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB) - POLO VOLANTE PICUÍ, EM VIRTUDE PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.464 DE 25/10/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/07/2014 | 763.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA; REFEIÇÕES DESTINADAS À TÉCNICOS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS - CDRM, QUANDO DA LIMPEZA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, NAS COMUNIDADES: NOVO HORIZONTE, MATO GROSSO E DISTRITO DE SANTA LUZIA; E REFEIÇÕES DESTINADAS AO MOTORISTA DE CARRO PIPA, QUANDO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CISTERNAS, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 22/07/2014 | 20.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/06/14 A 06/07/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 22/07/2014 | 500.00 | 00003288977443 | MARIA DAS VITÓRIAS SILVA GOMES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DA IRMÃ LUCINEIDE SILVA GOMES DA CIDADE DE NATAL-RN A CIDADE DE PICUI-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003788 | 22/07/2014 | 660.00 | 00007282395403 | LOURDIJANIA APARECIDA OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA HXT- 1266-CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES E PARA A COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00033/2014 E CONTRATO 00080/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 22/07/2014 | 650.00 | 00009174131486 | ERIVAN JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB PARA A CIDADE DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 22/07/2014 | 340.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/06/14 A 06/07/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 22/07/2014 | 193.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/06/2014 A 06/07/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/07/2014 | 11179.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 2ª PARCELA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/07/2014 | 880.00 | 00049199692449 | GILBERTO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/07/2014 | 1463.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À FATURA DE ENERGIA DO PARQUE ECOLÓGICO FAUSTO GERMANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/07/2014 | 1190.00 | 00048663956487 | AROLDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, CONSERTO E COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA, NAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 22/07/2014 | 1170.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) TAMBORES DE 250 LITROS, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS; E DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIDORES E À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 22/07/2014 | 455.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS, CALÇOS, APONTAMENTOS DE PICARETAS, FERROS E ALAVANCAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/07/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1ª PARCELA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 23/07/2014 | 5624.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/07/2014 | 39907.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 23/07/2014 | 874.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 23/07/2014 | 160.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE PICUI/PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA), NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL ASS SOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/07/2014 | 27842.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/07/2014 | 10378.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/07/2014 | 4088.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/07/2014 | 3888.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/07/2014 | 4029.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/07/2014 | 3766.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 23/07/2014 | 5062.39 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 23/07/2014 | 196.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO COM MÁQUINAS MOTONIVELADORAS EM ESTRADAS DE COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 23/07/2014 | 10553.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 23/07/2014 | 8123.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/07/2014 | 3400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 23/07/2014 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/06/2014 A 17/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 23/07/2014 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATO DAS TOMADAS DE PREÇOS NºS 00002 E 00003/2014 E DE RESULTADO DA FASE PROPOSTA DAS TOMADAS DE PREÇOS NºS 00005 E 00006/2014, DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 23/07/2014 | 819.99 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATO DAS TOMADAS DE PREÇOS NºS 00002 E 00003/2014 E DE RESULTADO DE JULGAMENTO DAS TP's NºS 00005 E 00006/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 23/07/2014 | 104.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 23/07/2014 | 47146.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/07/2014 | 4872.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/07/2014 | 17660.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 23/07/2014 | 5979.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 23/07/2014 | 5000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/07/2014 | 8391.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 23/07/2014 | 8424.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 23/07/2014 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 23/07/2014 | 238.10 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 23/07/2014 | 16966.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/07/2014 | 4705.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 23/07/2014 | 23514.63 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 23/07/2014 | 360.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES, LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 23/07/2014 | 325218.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 23/07/2014 | 81198.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 23/07/2014 | 455.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFESSORES, QUANDO DA FORMAÇÃO CAMINHOS PARA O ENSINO DA ESCRITA: OFICINAS DA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA; REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS, QUANDO DE ENCONTRO PARA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 23/07/2014 | 78261.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 23/07/2014 | 71381.06 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 23/07/2014 | 4622.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 23/07/2014 | 29706.02 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 23/07/2014 | 156295.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/07/2014 | 1908.89 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/07/2014 | 31536.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 23/07/2014 | 137.20 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO DE REUNIÃO SOBRE O DESFILE CÍVICO-ESCOLAR 2014, A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/07/2014 | 10358.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 23/07/2014 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 23/07/2014 | 11401.92 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 23/07/2014 | 63196.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOD, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 23/07/2014 | 1218.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA - PROVAB, QUE ESTÃO ATUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352014 | 0003816 | 23/07/2014 | 1697.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTÓLOGICOS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2014 E CONTRATO Nº 00095/2014-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 23/07/2014 | 4240.09 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 23/07/2014 | 2511.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352014 | 0003820 | 23/07/2014 | 181.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTÓLOGICOS, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2014 E CONTRATO Nº 00095/2014-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 23/07/2014 | 100933.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352014 | 0003823 | 23/07/2014 | 164.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTÓLOGICOS, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES - CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2014 E CONTRATO Nº 00095/2014-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 23/07/2014 | 18640.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 23/07/2014 | 67390.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 23/07/2014 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 23/07/2014 | 440.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 23/07/2014 | 64438.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 23/07/2014 | 180.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7783/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 23/07/2014 | 1728.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF III, IV E VI, MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG-9669/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIDORES A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 23/07/2014 | 19973.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 23/07/2014 | 1597.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO; E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 23/07/2014 | 500.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UM EXAME DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE ALCIENE DA SILVA MEDEIROS SANTOS, CPF: 033.067.624-58, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/07/2014 | 7824.98 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0003853 | 23/07/2014 | 1240.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2014 E CONTRATO Nº 00084/2014-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/07/2014 | 2120.89 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/07/2014 | 78369.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/07/2014 | 16532.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 23/07/2014 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 23/07/2014 | 492.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 23/07/2014 | 14005.30 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 24/07/2014 | 192.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO AMBULÃNCIA RENAULT MASTER, DE PLACA NQH - 7942/PB, DOADA À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 24/07/2014 | 180.00 | 00004694116436 | JEAN PABLO DE MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A CIDADE DE NATAL-RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNX- 9932-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 24/07/2014 | 188.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANDADOR ALUM. E MULETA CANADENSE FIXA PARA A PACIENTE LURDINETE MARIA DA SILVA SILVEIRA, CPF: 040.017.934-23, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 24/07/2014 | 250.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS, CONSERTO DE 09 (NOVE) PORTAS, JANELAS, MÓVEIS E BIRÔS, PERTENCENTES A EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/07/2014 | 1100.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 (CATORZE) CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 24/07/2014 | 438.00 | 08970691000168 | MAGESTIC HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM, DESTINADA A ORIENTADORES DE ESTUDO PARTICIPANTES DO II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 24/07/2014 | 1500.00 | 00007939640402 | LYANE FERNANDES MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTAR AS DESPESAS DO 1º PICUÍ MOTO FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 24/07/2014 | 135.00 | 00004694116436 | JEAN PABLO DE MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPRENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND ADVENTURE DE PLACA MNX-9932/PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE PICUI/PB A NATAL/RN E SENTIDO CONTRARIO, DESTINADAS À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/07/2014 | 15593.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 24/07/2014 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 24/07/2014 | 250.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE DISPENSER SABONETEIRA E DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, DESTINADOS A BANHEIROS; E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E CONSERTO DE 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) PORTA, PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 24/07/2014 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE FASE DE HABILITAÇÃO, DE RESULTADO DE FASE DE PROPOSTA E DE EXTRATO DE CONTRATO DAS TOMADAS DE PREÇOS Nºs 00007, 00009 E 00003/2014, RESPECTIVAMENTE, DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 24/07/2014 | 577.03 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS DE FASE DE HABILITAÇÃO E DE FASE DE PROPOSTA DAS TP´s Nºs 00007 E 00009/2014, RESPECTIVAMENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 24/07/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TP Nº 0003/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 24/07/2014 | 200.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 24/07/2014 | 231.00 | 18921070000148 | JOSE HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A PALESTRANTES E EQUIPE DE APOIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR SOBRE "ATENÇÃO, EDUCAÇÃO E CUIDADOS COM OS ANIMAIS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 24/07/2014 | 220.00 | 00053094000444 | EDIVAN CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA BHR-3259/RN, PARA CONDUZIR IDOSOS DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES PARA O DISTRITO DE SANTA LUZIA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 24/07/2014 | 180.00 | 00004694116436 | JEAN PABLO DE MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI/PB A NATAL/RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MNX-9932/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 24/07/2014 | 1800.00 | 00009400763492 | DAMIANA MARIA DE FRANÇA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), "PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA", RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 24/07/2014 | 2670.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 24/07/2014 | 715.00 | 00099162253468 | MARILON AUGUSTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS, NAS RUAS JOSÉ MARIA DA COSTA LIMA, INÁCIO NASCIMENTO LIMA, SÉRVULO PIRES, BELA VISTA E COMUNIDADE NOVO HORIZONTE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0003890 | 24/07/2014 | 2080.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVITE 00002/2014 E CONTRATO Nº 00064/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0003891 | 24/07/2014 | 1577.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 00002/2014 E CONTRATO 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/07/2014 | 729.00 | 00099160765453 | CLEIDE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/07/2014 | 729.00 | 00002343927464 | ZENAIDE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/07/2014 | 950.00 | 00004724523476 | EVERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/07/2014 | 729.00 | 00009504992420 | JOSE JARDSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/07/2014 | 729.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/07/2014 | 950.00 | 00007052435403 | JOHNNY EDSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/07/2014 | 729.00 | 00010324958471 | IARA APARECIDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/07/2014 | 1255.43 | 00005730623402 | KALINE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADE DE HIDROGINÁSTICA, REALIZADA COM IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DE ACORDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/07/2014 | 729.00 | 00006409063466 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DESENHO, DESTINADO AOS BENEFICÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/07/2014 | 729.00 | 00007406297432 | JOANYNY KALYANY PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/07/2014 | 729.00 | 00005390912438 | SUELI CAVALCANTE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/07/2014 | 729.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003917 | 25/07/2014 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2013 E CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 25/07/2014 | 298.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E ÀS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 25/07/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 25/07/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 25/07/2014 | 600.00 | 00005006285486 | JOSE IVANILDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) TROFÉUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS COMPETIDORES DO MOTO LAMA, REALIZADO NA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 25/07/2014 | 431.40 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM CONSTRUIDAS NO BAIRRO CENECISTA E DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/07/2014 | 729.00 | 00011109542470 | MARIA APARECIDA FERREIRA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE COREOGRAFIA, DESTINADAS AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 25/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/07/2014 | 729.00 | 00009011993462 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PERCURSÃO, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE E APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/07/2014 | 3163.76 | 00006598289440 | MATSON GLEITON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO DE LIXO HOSPITALAR, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO - PICUI-PB, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA, EM ANEXO. | 03132014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/07/2014 | 3738.00 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 28/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO À DISPOSIÇÃO DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 28/07/2014 | 40.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DOS MÉDICOS DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003942 | 28/07/2014 | 2050.00 | 00044224419491 | TALVACI DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH-6605/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE E DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00013/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/07/2014 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO (CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 28/07/2014 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003956 | 28/07/2014 | 1480.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2014, CONTRATO N° 00076/2014 - CPL, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NPY-4923/PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003934 | 28/07/2014 | 1900.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NNP-3924/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014 E CONTRATO Nº 00022/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003938 | 28/07/2014 | 3690.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2014 E CONTRATO N° 00025/2014 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003941 | 28/07/2014 | 2830.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014 E CONTRATO 00023/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003946 | 28/07/2014 | 2795.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2014 E CONTRATO N° 00024/2014 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 28/07/2014 | 314.00 | 00003535853435 | WELLSON DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 28/07/2014 | 314.00 | 00002303584469 | JAILZA PATRICIA FERNANDES DE O. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA QUE SERÁREALIZADO NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 28/07/2014 | 1112.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2014, CONTRATO N° 00020/2014 - CPL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KTW-7141/PB, MMP-5385/PB E MNF-2079/PB; FIAT UNO DE PLACAS MOQ-4416/PB E MOQ-4756/PB; CORSA SEDAN DE PLACA NNP-3924/RN E RENAULT MASTER DE PLACA LVE-0206/RN, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA PMP CONCURSOS 01 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 28/07/2014 | 170.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01 --DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUNÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/07/2014 | 1230.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DA SAUDE TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 31 ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO's), E DESLOCAMENTO DE VIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUP PASSAGENS MOLHADAS,MATA-BURRO E ESTRADAS VIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/07/2014 | 3200.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, NAS COMUNIDADES GRAVATÁ E MALÍCIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA EM ANEXO. | 03192014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUP PASSAGENS MOLHADAS,MATA-BURRO E ESTRADAS VIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/07/2014 | 357.04 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, NAS COMUNIDADES GRAVATÁ E MALÍCIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA EM ANEXO. | 03192014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 28/07/2014 | 70.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045.081.454-85, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003937 | 28/07/2014 | 4692.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2014, CONTRATO 00076/2014, DESTINADAS AO VEÍCULOS CORSA SEDAN, DE PLACA NPY - 2799/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 28/07/2014 | 70.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595.214.574-49, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003943 | 28/07/2014 | 2000.00 | 00005213025447 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OXO-8558/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2014 E CONTRATO N° 00026/2014 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA SIGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 28/07/2014 | 95.45 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/07/2014 | 4350.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 28/07/2014 | 500.00 | 03819391000169 | LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DA PISCINA DA ÁREA DE LAZER DA LOJA MAÇÔNICA "PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS", LOCALIZADA A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, N° 7, BAIRRO JK - PICUÍ-PB, DESTINADA A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIASOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA" RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 28/07/2014 | 770.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO COMPLEMENTAR DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA "APRENDER PRA VALER", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/07/2014 | 840.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DO FORRÓ DO IDOSO", REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA " ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, PARA OS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REALIZADO NO MÊS DE .JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 29/07/2014 | 100.00 | 20435586000124 | MICHELLE RAYANNE DE ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA AÇÃO CIDADÃ PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, REALIZADA NO AUDITÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003978 | 29/07/2014 | 2756.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE: CONFECÇÃO DE MORTALHAS, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES, VELAS E TANATOPRAXIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2014 E CONTRATO Nº 00047/2014 - CPL E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003981 | 29/07/2014 | 1299.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO, IDA E VOLTA, DA CIDADE DE PICUÍ-PB PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB; E PARA O DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2014 E CONTRATO Nº 00047/2014 - CPL E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003983 | 29/07/2014 | 1905.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2014, CONTRATO Nº 00047/2014 - CPL E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003968 | 29/07/2014 | 11900.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY - 5582-RN, COM MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014 E CONTRATO 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003969 | 29/07/2014 | 17800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW - 8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014 E CONTRATO 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0003970 | 29/07/2014 | 6640.70 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVITE 00002/2014 E CONTRATO Nº 00064/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/07/2014 | 7911.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5 ª PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2013/2014, DESTE MUNICÍPIO. (05/06). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/07/2014 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 34.910 DE 22/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.464 DE 25/10/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 29/07/2014 | 500.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PORTAL CLIK PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 29/07/2014 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2014, DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 29/07/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/07/2014 | 3000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DAS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" LEVADA AO AR DE SEGUNDA A SEXTE-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/07/2014 | 6400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA SORENTO DE PLACA OEU-7784-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/07/2014 | 1000.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CONSIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/07/2014 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 29/07/2014 | 75.19 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL EDUCANDARIO EVANGELICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 29/07/2014 | 475.00 | 17558716000101 | TRANSGESP -CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INTERVENÇÃO TÉCNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ, DE PLACA KTW-7141/PB E INTERVENÇÃO TÉCNICA, INSTALAÇÃO PONTE DE CONTATO, TAMPA LACRE E REDUTOR NO VEICULO ÔNIBUS M. BENZ, DE PLACA MMP: 5385/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/07/2014 | 640.00 | 17558716000101 | TRANSGESP -CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO E CONFIGURAÇÃO NO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, DE PLACA OFC: 2179/PB E INTERVENÇÃO TÉCNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFB-0278/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 29/07/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0003962 | 29/07/2014 | 1710.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA PACIENTES DIABÉTICOS - PROGRAMA HIPERTENSO E DIABÉTICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2014 E CONTRATO N° 00086/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0003964 | 29/07/2014 | 1195.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0003965 | 29/07/2014 | 725.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SALA DE GINECOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2014 E CONTRATO N° 00087/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0003966 | 29/07/2014 | 1440.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2014 E CONTRATO N° 00087/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003985 | 29/07/2014 | 4420.00 | 12256621000110 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO M. BENS SPRINTERM, DE PLACA MNR-3911/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00031/2014 E CONTRATO 00075/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003990 | 30/07/2014 | 2168.25 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003994 | 30/07/2014 | 144.55 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 30/07/2014 | 380.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS DE LIMA, S/N - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004002 | 30/07/2014 | 1900.00 | 00009669592488 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3362/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VI DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00003/2014 E CONTRATO DE N° 00012/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 30/07/2014 | 1101.60 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004006 | 30/07/2014 | 866.66 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004013 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJV- 9517/RN, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO DE N° 00010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004017 | 30/07/2014 | 8000.00 | 10685494000149 | EASY LIFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO B DE PLACA PFL-5678-PE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2014 E CONTRATO 00034/2014, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004019 | 30/07/2014 | 1999.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00008/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004021 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4663/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE IV DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00011/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004024 | 30/07/2014 | 1990.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT-0484/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE III DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00007/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004026 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VII DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00006/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 30/07/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/07/2014 | 1397.76 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/07/2014 | 1557.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/07/2014 | 770.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA "CARAVANA DO CORAÇÃO", QUE REALIZARAM ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CME, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003988 | 30/07/2014 | 3508.40 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003989 | 30/07/2014 | 236.00 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003991 | 30/07/2014 | 1960.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HZH-9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00060/2014-CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003996 | 30/07/2014 | 2380.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJS-0650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AS EMEF's: TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, NAS COMUNIDADES PEDREIRAS E LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 18 DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00054/2014-CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003997 | 30/07/2014 | 2800.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00061/2014-CPL.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003999 | 30/07/2014 | 2145.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGL-1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00048/2014-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004000 | 30/07/2014 | 2310.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNO-3948/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00050/2014 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004003 | 30/07/2014 | 2730.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUN-1578/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00058/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 30/07/2014 | 2730.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00052/2014 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004007 | 30/07/2014 | 1560.00 | 19866957000143 | DAMIÃO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MXJ-5757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00049/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/07/2014 | 1000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004009 | 30/07/2014 | 2520.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00053/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004010 | 30/07/2014 | 1950.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWT-7989/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00055/2014-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004012 | 30/07/2014 | 2340.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00051/2014 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004014 | 30/07/2014 | 2100.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-5560/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00059/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004016 | 30/07/2014 | 2380.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00056/2014-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0004018 | 30/07/2014 | 2100.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KOE-6429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 18 DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2014 E CONTRATO N° 00105/2014 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/07/2014 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 30/07/2014 | 323.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO, PARA REALIZAÇÃO DO FORROZÃO DO POVO 2014. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 30/07/2014 | 298.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO FORROZÃO DO POVO 2014. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0004033 | 30/07/2014 | 3780.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GRN-6776/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EMANEXO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 18 DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2014 E CONTRATO 00104/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004037 | 30/07/2014 | 2250.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTG-8468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº. 00057/2014 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0004038 | 30/07/2014 | 2520.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-2497/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 18 DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2014 E CONTRATO 00103/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/07/2014 | 2161.04 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/07/2014 | 6409.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/07/2014 | 2311.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/07/2014 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 30/07/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 30/07/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/07/2014 | 20065.10 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 15ª PARCELA DOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDIVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 921/2013 E LEI 1510/2013 (15/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/07/2014 | 7202.06 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 09ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIÁRIOS, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 1559/2013 E LEI 1510/2013 (9/240). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003995 | 30/07/2014 | 230.10 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0004015 | 30/07/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERA: FEDERAL, ESTADUAL ESUBSÍDIÁRIAS, CORRESPONDENTE AO AO PERÍODO DE 06 A 30 DE JULHO DE 2014, CONF. TOMADA DE PREÇOS 0004/2014 E CONTRATO 00077/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/07/2014 | 3600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/07/2014 | 4800.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP- 5496-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 30/07/2014 | 605.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014 E DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 00010/2014 E DOS PREGÕES PRESENCIAIS N°s 00044 e 00045/2014, DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004020 | 30/07/2014 | 4400.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV-0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2014 E CONTRATO N° 00033/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/07/2014 | 3807.61 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/07/2014 | 6552.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETRARIA DE INFRAESTRRUTUTRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003992 | 30/07/2014 | 1277.35 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003993 | 30/07/2014 | 153.40 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 30/07/2014 | 146.50 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO I FÓRUM COMUNITÁRIO, VISANDO ASSEGURAR OS DEREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA NACAD, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 31/07/2014 | 541.00 | 00010850098408 | MARIA APARECIDA BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MÚSICA, DESTINADA A IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO E REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", REALIZADO AO PERÍODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 31/07/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA SIGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 31/07/2014 | 490.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETÍFICA NO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA NPY- 2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 31/07/2014 | 541.00 | 00009656694406 | VANESSA JUSSARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADA A IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO E REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", REALTIVO AO PERÍODO DE 09 A 31 DEJULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/07/2014 | 950.00 | 00075213575404 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE PLANTAS E ENTULHOS DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DAS RUAS ANTONIO MARIA DANTAS. JOVENTINA ALICE DA LUZ, HOSTIANO PINHEIRO, ANTONIO FERREIRA DE LIMA E FRANCISCO MARIANO DA SILVA, LOCALIZADOS NO BAIRRO JK, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/07/2014 | 1250.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, COMPREENDENDO REPARO, RECONDICIONAMENTO, SOLDAGEM E PINTURA DO CONTEINER DE FERRO, DESTINADO À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CEMITÉRIOS PÚBLICO DO BAIRRO MONTE SANTO; SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDAGEM DE 03 (TRÊS) TENDAS DE FERRO; SERVIÇOS DE ABERTURA E ADAPTAÇÃO DE 10 (DEZ) TAMBORES DE PLÁSTICOS, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 31/07/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RECEBIMENTO DE RECURSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 31/07/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RECEBIMENTO DE RECURSO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2014, DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/07/2014 | 3529.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1279, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004049 | 31/07/2014 | 3670.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC- 2179-PB E 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOK 7832-PB; E 10 (DEZ) PROTEDORES ARO 20, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFC 4804-PB, OFC 4834-PB, OFC 0278-PB, OFC 6316-PB E OFF 7434-PB , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014 E CONTRATO 00031/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/07/2014 | 850.00 | 00007793269462 | ANTONIO MARCOS MACEDO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO E DO CAMPO DE FUTEBOL BESOURÃO, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 31/07/2014 | 200.00 | 00007793269462 | ANTONIO MARCOS MACEDO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DA EMEF ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004050 | 31/07/2014 | 23483.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2014 E CONTRATO Nº 00035/2014 - CPL, RELATIVO AO JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004052 | 31/07/2014 | 10933.97 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00072/2014, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/07/2014 | 19464.52 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004070 | 01/08/2014 | 822.32 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 01/08/2014 | 240.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR JOÃO BATISTA DA SILVA LIMA CPF: 121.869.334-70, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004072 | 01/08/2014 | 1761.89 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004091 | 01/08/2014 | 2478.54 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004075 | 01/08/2014 | 841.76 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004077 | 01/08/2014 | 372.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004080 | 01/08/2014 | 4186.82 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004083 | 01/08/2014 | 13346.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004086 | 01/08/2014 | 9243.99 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004088 | 01/08/2014 | 4629.22 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004089 | 01/08/2014 | 12310.61 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004073 | 01/08/2014 | 779.09 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 01/08/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO), RELATIVO AO 3º BIMESTRE MAIO-JUNHO E DO RELATÓRIO DE GESTAL FISCAL (RGF) DO 1º SEMESTRE JANEIRO-JUNHO/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 01/08/2014 | 329.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS- PICUI-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 01/08/2014 | 182.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA INFANCIA JUVENTUDE -10.330-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 01/08/2014 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 01/08/2014 NA CONTA ICMS-EXON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 01/08/2014 | 173.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 01/08/2014 NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004068 | 01/08/2014 | 6833.10 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00017/2014 E CONTRATO 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004090 | 01/08/2014 | 12231.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDO, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00017/2014 E CONTRATO 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004092 | 01/08/2014 | 417.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004074 | 01/08/2014 | 1894.32 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) , QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕESNO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004076 | 01/08/2014 | 1056.63 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTENÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004078 | 01/08/2014 | 3389.38 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004081 | 01/08/2014 | 2249.66 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA A AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004084 | 01/08/2014 | 2254.69 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COMO CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 04/08/2014 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004095 | 04/08/2014 | 420.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2014, CONTRATO Nº 00108/2014 - CPL, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004096 | 04/08/2014 | 945.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNC. HP OFFICEJET, DESTINADA AOS SERVIÇOS DO CADASTRO ÚNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004098 | 04/08/2014 | 488.40 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2014, CONTRATO Nº 00108/2014 - CPL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004099 | 04/08/2014 | 180.40 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2014 E CONTRATO 00110/2014 - CPL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004101 | 04/08/2014 | 420.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2014, CONTRATO Nº 00108/2014 - CPL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004102 | 04/08/2014 | 945.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNC. HP OFFICEJET, DESTINADA AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO 00110/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004105 | 04/08/2014 | 276.40 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2014 E CONTRATO 00110/2014 - CPL, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 04/08/2014 | 59.09 | 00005434948459 | LUZIA NERCY NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004111 | 04/08/2014 | 294.80 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2014 E CONTRATO 00110/2014 - CPL, DESTINADOS AO PROGRAMA VIDA ATIVA COM IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | EQUIPAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004114 | 04/08/2014 | 1063.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNC. HP OFFICEJET E RO TEADOR, DESTINADOS AO PROGRAMA VIDA ATIVA, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014E CONTRATO 00110/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 04/08/2014 | 876.43 | 00052335607472 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAIAÇÃO DE MEIO-FIO DAS RUAS DA VILA DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS - 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CONCURSO 01/2014 - 17.836-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 04/08/2014 | 2550.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DA SAUDE TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 79 ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO's), E DESLOCAMENTO DE VIAGEM, DESTINADOS AO PESSOAL QUE SERÃO ADMITIDOS NESTA PREFEITURA, EM VIRTUDE DO CONCURSO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 04/08/2014 | 142.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 04/08/2014 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 04/08/2014 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR O PREDIO DO LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 04/08/2014 | 348.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ASPIRA MAX MA-520 (MICRO ASPIRADOR), DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 04/08/2014 | 114.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 04/08/2014 | 210.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM, DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA "CARAVANA DO CORAÇÃO", QUE REALIZARAM ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EM PARCEIRA COM A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 04/08/2014 | 74.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 04/08/2014 | 130.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004108 | 04/08/2014 | 168.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO 00110/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 04/08/2014 | 76.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 04/08/2014 | 85.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 04/08/2014 | 128.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 04/08/2014 | 650.00 | 00035825952420 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS, DA CIDADE DE PICUÍ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA LCD-4555/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004118 | 04/08/2014 | 1369.68 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2014 E CONTRATO Nº 00098/2014 - CPL, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 04/08/2014 | 300.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A USUÁRIA, CECÍLIA DANTAS GEMINIANO, A QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 06/08/2014 | 300.00 | 00003929334461 | ELI ANGELA DANTAS DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM TESTE ALÉRGICO (RESPIRATÓRIO) PARA A MENOR MARIA ELISSA DANTAS BEZERRA CPF. 108.716.964-01. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0004128 | 06/08/2014 | 385.50 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO PARA PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICILIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2014 E CONTRATO N° 00087/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 06/08/2014 | 487.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342014 | 0004139 | 06/08/2014 | 823.54 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2014 E CONTRATO N° 00087/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004143 | 06/08/2014 | 439.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE MÉDIA E COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS - 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 06/08/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00046/2014, DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 06/08/2014 | 17.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 06/08/2014 NA CONTA DNPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CIP - 13.627-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | IMPLANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0004131 | 06/08/2014 | 20568.31 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ADULTORA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA DE SERRA DOS BRANDÕES A PARTIR DO AÇUDE PÚBLICO NARCISO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 140408 DP00008/2014-CPL. | 03122014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 06/08/2014 | 2250.00 | 13134294000196 | ALDRIN JOSE DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE CAMINHÃO MUNCK E UMA DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 06/08/2014 | 100.00 | 00003289350428 | MARIA EDVANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO À PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA IGD SUAS - 15.274-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 06/08/2014 | 3500.00 | 00010436392410 | ELIAS PAULINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SOLDAGEM E PINTURA DOS BRINQUEDOS DA CIDADE DA CRIANÇA (GANGORRA, BALANÇO, CASINHA DE MADEIRA, ANIMAIS EM PEDRA, TÚNEL, ESCORREGOE CERCA), LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 06/08/2014 | 519.68 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA O GRUPO DE DANÇA DO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 06/08/2014 | 100.00 | 00009674798439 | ALDENICE MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FMAS PFMC2 - 14.731-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 06/08/2014 | 330.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA DE CONVITES, FOLDERS, CRACHÁS E CARTAZ, DESTINADOS AO I FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2013-2016, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 06/08/2014 | 419.58 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA O GRUPO DE DANÇA TAMBORES DA ALEGRIA, COM BENEFICIÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 06/08/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO FMDI - 16.816-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 06/08/2014 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 06/08/2014 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA PBFI - 14.729 - X , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 06/08/2014 | 100.00 | 00011086417410 | KATIANE DUARTE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 06/08/2014 | 300.00 | 00020511345453 | OSINETE FELISMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM DE ARACAJU/SE A PICUI/PB, PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA IGDBF - 14.734-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FIJ NACAD, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 07/08/2014 | 127.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FMASSPBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC - 10331-4 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FMASPFMC2- 14.731-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FMASSCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 07/08/2014 | 279.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 07/08/2014 | 237.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 07/08/2014 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 07/08/2014 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇOS N°S 00005, 00006 E 00009/2014; DE RESULTADO DE FASE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS N° 00007/2014; DE RESULTADO DE FASE HABILITAÇÃO E DE RECURSO DA TOMADA DEPREÇOS N° 00008/2014 E DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 00011/2014, DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004175 | 07/08/2014 | 211.05 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 07/08/2014 | 1123.69 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇOS Nºs 00005, 0006 e 00009/2014; DE RESULTADOS DA FASE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS 0007/2014 E DE RESULTADO DA FASE HABILITAÇÃO E DE RECURSO DA TP 0008/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004179 | 07/08/2014 | 151.78 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 07/08/2014 | 108.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004151 | 07/08/2014 | 759.78 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004155 | 07/08/2014 | 875.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004158 | 07/08/2014 | 51.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 07/08/2014 | 450.00 | 00008404781435 | RAIANNE BENTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO ESPOSO, O PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA, CPF: 043.100.764-08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004161 | 07/08/2014 | 699.96 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004164 | 07/08/2014 | 823.56 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS - 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0004168 | 07/08/2014 | 174.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO COMBATE AO CÂNCER UTERINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2014 E CONTRATO N° 00087/2014- CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 07/08/2014 | 275.00 | 00098172255420 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 07/08/2014 | 1458.66 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 07/08/2014 | 349.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 07/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM SUPERIOR, REALIZADO NA PACIENTE IÁTILA PEREIRA DA SILVA, CPF 046.853.814-32, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 07/08/2014 | 200.00 | 00004343550893 | LUIZ VANDERLEI FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 07/08/2014 | 364.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004152 | 07/08/2014 | 12017.07 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 07/08/2014 | 170.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 07/08/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFB - 6316- PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 07/08/2014 | 866.74 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 07/08/2014 | 113.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 07/08/2014 | 481.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS EMEF's FELIPE TIAGO GOMES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, GOV. FLÁVIO RIBEIRO E ANEXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004183 | 07/08/2014 | 820.08 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004184 | 07/08/2014 | 3411.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004186 | 08/08/2014 | 5682.71 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004188 | 08/08/2014 | 11432.46 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00070/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 08/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO PAULINO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS - 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 08/08/2014 | 5875.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FARDAMENTO PARA SERVIDORES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIPAMENTOSP/UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004198 | 08/08/2014 | 1890.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO 00110/2014, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR O PREDIO DO LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004202 | 08/08/2014 | 945.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO 00110/2014, DESTINADA AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 08/08/2014 | 26928.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (PATRONAL ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004204 | 08/08/2014 | 945.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO 00110/2014, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 08/08/2014 | 23379.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004207 | 08/08/2014 | 7613.56 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS, REALIZADAS NAS ESCOLAS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 08/08/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 08/08/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 08/08/2014 | 48603.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 08/08/2014 | 7006.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 08/08/2014 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 08/08/2014 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 08/08/2014 NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 08/08/2014 | 1500.00 | 07264280000194 | M.J.C. CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS TUBULARES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGÊNCIAL DE COMBATE A SECA, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 08/08/2014 | 120.00 | 00067058183449 | OSVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, COM REPOSIÇÃO DE MOLA, DE 01 (UM) PORTÃO DE FERRO, TIPO ROLO, MEDINDO (3,52 x 2,00)m², DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 08/08/2014 | 3894.12 | 00010748791477 | NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO PARA SUSTENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO FLOR, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA EM ANEXO. | 03272014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 08/08/2014 | 200.00 | 00007757367409 | VITORIA ALDENICE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM DE FEIRA DE SANTANA-BA PARA PICUI-PB, DO FILHO WALTER ARAUJO MEDEIROS JUNIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004205 | 08/08/2014 | 174.87 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 11/08/2014 | 90.00 | 20435586000124 | MICHELLE RAYANNE DE ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS A LANCHES NO "DIA D", PARA PROMOÇÃO E PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E SAUDÁVEIS COM IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0004216 | 11/08/2014 | 2303.30 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS KITS DE INCENTIVO AO PRÉ-NATAL, DISTRIBUÍDOS COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BEBÊ DO FUTURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 11/08/2014 | 59.89 | 00006928073497 | VALDENIA DOS SANTOS GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 11/08/2014 | 400.05 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI - REGIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 11/08/2014 | 65.16 | 00004649351480 | JOSEFA ELITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 11/08/2014 | 120.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0004214 | 11/08/2014 | 2251.25 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 00002/2014 E CONTRATO 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004225 | 11/08/2014 | 2923.30 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2014 E CONTRATO Nº 00037/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 11/08/2014 | 92.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 11/08/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 11/08/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 11/08/2014 | 352.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 11/08/2014 | 600.00 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI - REGIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004227 | 11/08/2014 | 6206.60 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS EMEF's: TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, PRES. TANCREDO NEVES E GOV. FLÁVIO RIBEIRO, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2014 E CONTRATO Nº 00037/2014-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004209 | 11/08/2014 | 3315.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/08/2014 | 1600.20 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI - REGIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES À SERVIÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004219 | 11/08/2014 | 6515.04 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00071/2014 - CPL, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004222 | 11/08/2014 | 908.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO 00108/2014, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 11/08/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS - 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004224 | 11/08/2014 | 10897.80 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00072/2014, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004226 | 11/08/2014 | 9778.59 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00072/2014, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0004229 | 11/08/2014 | 827.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL 00034/2014, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 11/08/2014 | 105.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 12/08/2014 | 220.00 | 00096406739434 | LINDAURA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER UM TESTE ERGOMÉTRICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004236 | 12/08/2014 | 2855.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004238 | 12/08/2014 | 6499.85 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 12/08/2014 | 200.00 | 00002580046496 | ARLINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA DE OMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 12/08/2014 | 270.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS AO USUÁRIO, JONAS DA SILVA, O QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004242 | 12/08/2014 | 15924.18 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 12/08/2014 | 224.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 12/08/2014 | 724.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO PROVISÓRIO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO IRMÃO MENOR THIAGO FRANCELINO DA SILVA, RG 002.664.248 SSDS/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 12/08/2014 | 300.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS AO USUÁRIO, JOSÉ JOB DE AZEVEDO, O QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004253 | 12/08/2014 | 691.68 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÃNCIA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2014 E CONTRATO 00039/2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS - 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 12/08/2014 | 2500.00 | 00006812408492 | ADEILMA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE REMIÇÃO DE CISTO INCLUSO ANORRETAL PARA O MENOR RAY RUAN COSTA DE LIMA CPF 125.279.364-23. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 12/08/2014 | 2.40 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004264 | 12/08/2014 | 2340.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 12/08/2014 | 362.00 | 00007855058494 | LUSINETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUENCIA DO TRATAMENTO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA, PARA O FILHO MENOR JOEL ARAÚJO DANTAS, CPF: 707.174.674-57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 12/08/2014 | 300.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A USUÁRIA, CÍCERA ISABEL BATISTA DE MELO, A QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172014 | 0004276 | 12/08/2014 | 4082.20 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNADES E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA -CME, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2014 E CONTRATO 00037/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004234 | 12/08/2014 | 4753.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 12/08/2014 | 650.00 | 17558716000101 | TRANSGESP -CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INTERVENÇÃO TÉCNICA E INSTALAÇÃO DE BOBINA, VISOR, IMPRESSORA, EIXO COMPLETO E CARTÃO MOTORISTA NO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA MOK- 7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004241 | 12/08/2014 | 18780.96 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2014 E CONTRATO 00039/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 12/08/2014 | 855.00 | 17558716000101 | TRANSGESP -CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INTERVENÇÃO TÉCNICA E INSTALAÇÃO DE VISOR, CONFIGURAÇÃO, BOBINA, TAMPA LACRE, MOLDURA FRONTAL, REPARO DO RELÓGIO E AGULHA VELOCIDADE NO ÔNIBUS DE PLACA OFC - 6316-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 12/08/2014 | 199.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS EMEFs ANTONIO FERREIRA DE LIMA E RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES URUBU E MASSAPÊ, RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004266 | 12/08/2014 | 3744.72 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004267 | 12/08/2014 | 8888.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 12/08/2014 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DAS TOMADAS DE PREÇOS Nºs 00006 E 00009/2014 E DE RESULTADO DE RECURSO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004261 | 12/08/2014 | 128.52 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO DE 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 12/08/2014 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/07/2014 A 17/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/08/2014 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATO DAS TOMADAS DE PREÇOS NºS 00006 E 0009/2014; DE RESULTADO DE RECURSO DA TOMADA DE PREÇOS 00010/2014 E DE AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA DO PREGÃO PRESENCIAL 00024/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004248 | 12/08/2014 | 3372.12 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 12/08/2014 | 560.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE RECIBOS DE FEIRA E DE BORRACHAS PERSONALIZADAS, COM APLICAÇÕES EM CARIMBOS DE MADEIRA E AUTOMÁTICO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS E A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 12/08/2014 | 5100.00 | 00005849906428 | RUBENILSON DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA VW DE PLACA CLT-4290/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.464 DE 25/10/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004256 | 12/08/2014 | 1603.44 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004257 | 12/08/2014 | 14652.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10 ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2014, CONTRATO N° 00039/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004262 | 12/08/2014 | 9736.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2014, CONTRATO N° 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 12/08/2014 | 360.00 | 00018859089468 | FRANCISCO GILSO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA AOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004233 | 12/08/2014 | 2288.88 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004246 | 12/08/2014 | 6139.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004249 | 12/08/2014 | 3074.58 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) E ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004250 | 12/08/2014 | 6123.90 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2014 e CONTRATO N° 00037/2014 - CPL, DESTINADOS À REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004254 | 12/08/2014 | 1187.53 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004258 | 12/08/2014 | 1029.11 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 12/08/2014 | 600.00 | 00003308534495 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGENS DE PICUI-PB À CALDAS NOVAS-GO, DESTINADAS A FAVORECIDA E AO SEUN FILHO JOÃO EDIFÁBIO DE LIMA AMARO JUNIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004272 | 12/08/2014 | 1175.04 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004274 | 12/08/2014 | 480.00 | 68352350000150 | R C M RAMOS LOMBARDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014 E CONTRATO 00115/2014, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004275 | 12/08/2014 | 240.00 | 68352350000150 | R C M RAMOS LOMBARDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014 E CONTRATO 00115/2014, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0004278 | 13/08/2014 | 595.70 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADAS AOS KITS DE INCENTIVO AO PRÉ-NATAL, DISTRIBUÍDOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BEBÊ DO FUTURO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00042/2014 E CONTRATO DE 00126/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004279 | 13/08/2014 | 201.73 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A LANCHES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA "D" COM IDOSOS, QUE PROMOVE A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E SADÁVEIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 13/08/2014 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 13/08/2014 | 80.00 | 00009615898414 | GIRLANDIA DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 13/08/2014 | 80.00 | 00070456296484 | FLASLENE JAQUELLINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 13/08/2014 | 100.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 13/08/2014 | 100.00 | 00096406127404 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 13/08/2014 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 13/08/2014 | 837.25 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, PARA SORTEIO ENTRE OS PAIS DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ( NACAD), QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 13/08/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FMAS SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FIJ NACAD - 17.644-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 13/08/2014 | 100.00 | 00071374701491 | MARIZARDO FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINDAO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 13/08/2014 | 817.50 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, PARA SORTEIO ENTRE OS PAIS DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/08/2014 | 1450.00 | 14634028000195 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E USINAGEM DOS DENTES DAS MÁQUINAS PÁ CARREGADEIRA E DA RETROESCAVADEIRA - PAC 2, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 13/08/2014 | 852.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014; DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 00046 E 00047/2014 E DA TOMADA DE PREÇOS 00011/2014 E DE DECRETO 00122/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 13/08/2014 | 78.50 | 00008153845489 | DIONE PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6316-PB, PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 13/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX, REALIZADO NA PACIENTE GERALDA ALVES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 13/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME, REALIZADO NA PACIENTE CÉLIA ROSENO DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE E APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/08/2014 | 2505.72 | 00006598289440 | MATSON GLEITON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO DE LIXO HOSPITALAR, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO - PICUI-PB, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA, EM ANEXO. | 03132014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 14/08/2014 | 3000.00 | 00052716287449 | MARIA JOSE DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE VARIZES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 14/08/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS - 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 14/08/2014 | 300.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE TROCA DO RETENTOR DA BOMBA DE ÓLEO, DO ÓLEO E DO FILTRO DO MOTOR DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA NQG-9669/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 14/08/2014 | 240.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR ALEXSANDRO PEREIRA DA COSTA, CPF 127.939.584-25, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0004313 | 14/08/2014 | 1026.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2014 E CONTRATO N° 00083/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004314 | 14/08/2014 | 1116.80 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL ODONTÓLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2014 E CONTRATO N° 00094/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 14/08/2014 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA SOUZA DA SILVA. CPF 027.036.304-17, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004318 | 14/08/2014 | 976.80 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL ODONTÓLOGICO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2014 E CONTRATO N° 00094/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004320 | 14/08/2014 | 2800.10 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL ODONTÓLOGICO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2014 E CONTRATO N° 00094/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 14/08/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OFB - 0278-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004323 | 14/08/2014 | 3412.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS, ÓLEOS E GRAXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2014, CONTRATO N° 00020/2014 - CPL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOK- 7832-PB, OFC- 2179-PB E OGC - 9716-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0004325 | 14/08/2014 | 3675.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2014, CONTRATO N° 00076/2014 - CPL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOQ- 4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004326 | 14/08/2014 | 1450.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014, DESTINADO A CRECHE PROFª MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004328 | 14/08/2014 | 5050.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMERAS DIGITAL SAMSUNG E 03 (TRÊS) COMPUTADORES COMPLETOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014, DESTINADOS AS EMEF's: ANTONIO FERREIRA DE LIMA, FELIPE TIAGO GOMES, GOV. FLÁVIO RIBEIRO, SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA E TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004329 | 14/08/2014 | 945.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DESTINADA À CRECHE PROFESSORA MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004330 | 14/08/2014 | 800.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004331 | 14/08/2014 | 4350.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS ÀS EMEF´S JOÃO BELO ALVES, MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004332 | 14/08/2014 | 945.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DESTINADA A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004333 | 14/08/2014 | 4350.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES COMPLETOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA EDUARDO MACEDO FILHO E CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 14/08/2014 | 3000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DAS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" LEVADA AO AR DE SEGUNDA A SEXTE-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004334 | 14/08/2014 | 945.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004335 | 14/08/2014 | 19.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM MULTIMIDIA PARA COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 14/08/2014 | 553.78 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. (03/04). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 14/08/2014 | 1300.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO PERÍODO DE 14/07 / A 13/08/2014, COMO OPERADOR DE MÁQUIMA DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM, NAS COMUNIDADES TANQUE DO CABOCLO E PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGIENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 34.910 DE 22/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 34.464 DE 25/10/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇAO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 14/08/2014 | 1960.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A LAVANDERIA PÚBLICA E AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0004322 | 14/08/2014 | 2495.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEY-7827/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004327 | 14/08/2014 | 1144.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2014, CONTRATO N° 00020/2014 - CPL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MNZ - 3789/PB E OGF-4197/PB E CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGD-4477/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 14/08/2014 | 100.00 | 00000016464435 | MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A COMPLEMETANÇÃO DE PASSSAGEM DE ITUMBIARA /GO PARA PICUI-PB, PARA NATALINA SORAIA DE AZEVEDO SILVA, A QUAL SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 14/08/2014 | 423.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2014, DO VEÍCULO DE PLACA MOP-7228-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 14/08/2014 | 423.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2014, DO VEÍCULO DE PLACA MOP-7198- PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 14/08/2014 | 393.20 | 18921070000148 | JOSE HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA AÇÃO CIDADÃ PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/08/2014 | 900.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NO MOTOR COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS DO VEÍCULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004317 | 14/08/2014 | 113.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004319 | 14/08/2014 | 257.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0004321 | 14/08/2014 | 3383.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2014, CONTRATO 00076/2014, DESTINADAS AO VEÍCULOS DE PLACA OFD- 2254-PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004324 | 14/08/2014 | 1557.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DE NOVOS INTEGRANTES BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00041/2014 E CONTRATO N° 00117/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 14/08/2014 | 550.51 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULOS DE PLACA OEY-8037-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 14/08/2014 | 680.00 | 00005499505403 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE FITAS DE LED, DA ILUMINAÇÃO INTERNA DO RELÓGIO DE PEDRAS, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0004346 | 15/08/2014 | 2936.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOV - 3956-PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2014 E CONTRATO 00076/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FIJ NACAD - 17.644-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 15/08/2014 | 2420.00 | 00010066124409 | JOSE RISONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REGULARIZAÇÃO DO LEITO (200m²) E RETIRADA DE PEDRAS (9m²) DA RUA FRANCISCO HENRIQUES DA COSTA E REGULARIZAÇÃO DO LEITO (228m²) DA TRAVESSA CECÍLIA MARIA DA CUNHA, NO BAIRRO LIMEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 15/08/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 15/08/2014 | 3900.00 | 00070033187410 | FRANCISCO EGUINALDO DE AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E EMASSAMENTO DO REBOCO E LIMPEZA DAS EMEF'S: PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES E MARIA DO FARIAS E MACEDO, LOCALIZADAS NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 15/08/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 15/08/2014 | 1000.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MYW-0480/PB, NOS DIAS 07 E 12 DE AGOSTO DE 2014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE PICUÍ/PB À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, UMA VEZ QUE O VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA NQG-9669/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE ENCONTRA-SE COM DEFEITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 15/08/2014 | 900.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 15/08/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 15/08/2014 | 450.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: EDNALVA GOMES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE E APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 15/08/2014 | 5897.19 | 00006762091490 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UM PONTO DE APOIO NO SÍTIO NARCISO, PARA ADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DA ESF VII - SERRA DOS BRANDÕES, VISANDO O ACESSO AQUELA POPULAÇÃO, CONFORME CONTRATO E PLANILHAS EM ANEXO. | 03362014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0004347 | 15/08/2014 | 1287.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS "SEVERINO LUÍS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 15/08/2014 | 2535.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONST/REF/EQUIPAR UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAUDE - GPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/08/2014 | 1950.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CILINDRO PARA AR COMPRIMIDO COM REGULADOR E FLUXÔMETRO, DESTINADO A SALA DE ENDOSCOPIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0004350 | 18/08/2014 | 1747.20 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME CONVITE Nº 00004/2014, CONTRATO Nº 00079/2014 - CPL, DESTINADOS AS AMBULÃNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0004351 | 18/08/2014 | 624.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME CONVITE Nº 00004/2014, CONTRATO Nº 00079/2014 - CPL, DESTINADO A ATENDER PACIENTES, EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA, QUANDO DA TRANSFERÊNCIA NO VEÍCULO DE PLACA NQH- 7942-PB, PARA HOSPITAIS DE GRANDES CENTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004353 | 18/08/2014 | 160.40 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO 00106/2014, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004358 | 18/08/2014 | 185.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS (13Kg), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0004363 | 18/08/2014 | 1024.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00040/2014 E CONTRATO 00113/2014, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI 6533/PB, MNI - 6553/PB, MNZ- 3780/PB, MNI - 6203/PB, MNI - 9463/PB, MNI - 6473/PB, MNZ - 3625/PB, NQK- 9404-PB E NQK - 9374/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 18/08/2014 | 235.50 | 00006317640467 | RAQUEL DINIZ MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0004387 | 18/08/2014 | 6680.00 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004356 | 18/08/2014 | 423.15 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO 00106/2014, DESTINADOS A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004359 | 18/08/2014 | 1147.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (13KG), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2014, CONTRATO Nº 00040/2014 - CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004360 | 18/08/2014 | 900.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (45KG), DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2014, CONTRATO Nº 00040/2014 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0004365 | 18/08/2014 | 170.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00040/2014 E CONTRATO 00113/2014, DESTINADAS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACAS NQK-9314/PB E MNI 6523/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 18/08/2014 | 416.53 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ - 4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 18/08/2014 | 360.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ - 4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. (01/04). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 18/08/2014 | 150.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM BANCO DO VEICULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 18/08/2014 | 712.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004378 | 18/08/2014 | 347.63 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00074/2014, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004379 | 18/08/2014 | 1429.10 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00074/2014, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004380 | 18/08/2014 | 257.18 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00074/2014, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004381 | 18/08/2014 | 496.53 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00074/2014, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004383 | 18/08/2014 | 399.20 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00074/2014, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004384 | 18/08/2014 | 435.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00025/2014, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 18/08/2014 | 175.00 | 00008054777485 | MANOEL SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADAS A PRÁTICA ESPORTIVA, DURANTE AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DOS ALUNOS DA EMEF ANA MARIA GOMES E DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, LOCALIZADAS NOS BAIRROS MONTE SANTO E LIMEIRA, RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004388 | 18/08/2014 | 631.09 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004389 | 18/08/2014 | 1052.80 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00025/2014, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004355 | 18/08/2014 | 108.60 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO 00106/2014, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004354 | 18/08/2014 | 641.60 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO 00106/2014, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/08/2014 | 1110.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DA SAUDE TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 27 ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO's), E DESLOCAMENTO DE VIAGEM, DESTINADOS AO PESSOAL QUE SERÃO ADMITIDOS NESTA PREFEITURA, EM VIRTUDE DO CONCURSO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 18/08/2014 | 73.61 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004352 | 18/08/2014 | 118.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) MÍDIAS DE DVD's, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO 00106/2014, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 18/08/2014 | 420.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS DOCES, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS PARA BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0004364 | 18/08/2014 | 83.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2014 E CONTRATO 00113/2014 - CPL, DESTINADAS AOS VEÍCULO DE PLACAS MOP- 7198/PB, MOP -7228/PB, MOQ- 4715/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 18/08/2014 | 85.00 | 00003629401422 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO TELEFONE INTERNO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 18/08/2014 | 540.00 | 00005567994451 | LINDACI DE AZEVEDO HENRIQUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E INFANTIL, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIASOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 18/08/2014 | 480.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 18/08/2014 | 1080.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA "TAMBORES DA ALEGRIA" COMPOSTA POR ADOLESCENTES, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 18/08/2014 | 130.00 | 00008866974412 | IARA DA SILVA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 18/08/2014 | 400.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, PARA O 1° FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNCEF - EDIÇÃO 2013/2016, PARA DISCUTIR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0004362 | 18/08/2014 | 276.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2014 E CONTRATO 00113/2014 - CPL, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACA S MNI-6543-PB E MNI 6433/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/08/2014 | 5000.00 | 19402907000105 | PLANSERCON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA REPROGRAMAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 247758-73/2007 - MINISTÉRIO DAS CIDADES / PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PICUI -PB. (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS: ANÁIZA HENRIQUES E FRANCISCO MARIANO DA SILVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 19/08/2014 | 194.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. P´REGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004394 | 19/08/2014 | 1040.71 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004395 | 19/08/2014 | 813.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004397 | 19/08/2014 | 1222.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004399 | 19/08/2014 | 1039.09 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 19/08/2014 | 240.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, NO VEÍCULO DE PLACA NQD- 7783-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004420 | 19/08/2014 | 1668.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 19/08/2014 | 1624.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 19/08/2014 | 1260.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM NOS TRINCOS INTERNOS E EXTERNOS DO BULLDOZER; CONFECÇÃO DE PINOS EM AÇO COM GRAXEIROS DE 04 (QUATRO) BUCHAS DO CILINDRO E DE 02 (DUAS) BUCHAS DO BULLDOZER; E SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO E REABERTURA DE 06 (SEIS) PARAFUSOS DE ROSCA ³/4 NA BASE DO BULLDOZER DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/08/2014 | 1034.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS TRATOR MASSEY FERGUSON E TRATOR NEW HOLLAND; E SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004419 | 19/08/2014 | 935.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004421 | 19/08/2014 | 1622.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 19/08/2014 | 637.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004401 | 19/08/2014 | 298.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004403 | 19/08/2014 | 7011.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF's JOÃO BELO ALVES E MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004405 | 19/08/2014 | 1243.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004407 | 19/08/2014 | 665.67 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004409 | 19/08/2014 | 664.42 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROSA CASADO, EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004412 | 19/08/2014 | 3148.23 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/08/2014 | 1007.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-2179/PB; E SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFB-0278/PB, OGB-2310/PB E MOK-7832/PB, PERTENCENTES À SECRETARIADE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 19/08/2014 | 235.50 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 ¹/² (UMA E MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CONDE/PB, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE COORDENADORES DO PROGRAMA GESTÃO NOTA 10 (POLO PB), QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 22 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 19/08/2014 | 400.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME PUNÇÃO ASPIRATIVA E CITOLOGIA ASPIRATIVA,, REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA ARAUJO MAHOMED, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 19/08/2014 | 120.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA A MENOR LARISSA MEDEIROS FREITAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 19/08/2014 | 450.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 19/08/2014 | 800.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA OEU-7108/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 19/08/2014 | 120.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7783/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004404 | 19/08/2014 | 2175.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB, DE ACORDO COM PREGÃO PRES. N° 00005/2014 E CONTRATO N° 00017/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 19/08/2014 | 198.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA, NQG-9669/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 19/08/2014 | 302.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004416 | 19/08/2014 | 2201.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00036/2014, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 19/08/2014 | 235.50 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 ¹/² (UMA E MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004423 | 19/08/2014 | 500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004424 | 19/08/2014 | 3116.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00036/2014, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS - CEO, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CME, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004425 | 19/08/2014 | 2552.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014 E CONTRATO 00016/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 20/08/2014 | 230.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 20/08/2014 | 630.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2014 DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNZ- 3625-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 20/08/2014 | 181.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 20/08/2014 | 250.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS DOCES, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 20/08/2014 | 406.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/07/14 A 06/08/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 20/08/2014 | 150.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS TÍPICOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO SOBRE O MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE, REALIZADO COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004464 | 20/08/2014 | 2054.22 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CME,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/08/2014 | 20673.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, SERVIÇOS DE JUNTA MÉDICA COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REABILITAÇÃO PULMONAR, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 20/08/2014 | 199.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 20/08/2014 | 350.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO, PRESTADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4756-PB , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 20/08/2014 | 223.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/07/2014 A 06/08/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004457 | 20/08/2014 | 3254.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014 E CONTRATO 00030/2014, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW- 7141-PB E FIAT UNO DE PLACA 4756-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004466 | 20/08/2014 | 296.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004467 | 20/08/2014 | 415.66 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004468 | 20/08/2014 | 2413.46 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004469 | 20/08/2014 | 1642.03 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004470 | 20/08/2014 | 1487.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, EMEF JOÃO BELO ALVES, EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004471 | 20/08/2014 | 5017.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, EMEF JOÃO BELO ALVES E EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2014 E CONTRATO 00101/2014 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0004430 | 20/08/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 20/08/2014 | 136.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/07/2014 A 06/08/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 20/08/2014 | 105.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM LANCHES, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/08/2014 | 929.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/08/2014 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 20/08/2014 | 100.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY- 7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 20/08/2014 | 173.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/07/14 A 06/08/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004463 | 20/08/2014 | 316.77 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 20/08/2014 | 286.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/07/2014 A 06/08/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004461 | 20/08/2014 | 410.76 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 20/08/2014 | 39.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/07/2014 A 06/08/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0004427 | 20/08/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 20/08/2014 | 415.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/08/2014 | 747.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/08/2014 | 757.61 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA VIVO, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/08/2014 | 1271.75 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 20/08/2014 | 120.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/07/2014 A 06/08/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004454 | 20/08/2014 | 752.20 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AO SETOR DE T.I., DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004462 | 20/08/2014 | 654.16 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 20/08/2014 | 175.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFD- 2254-PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 20/08/2014 | 336.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/07/14 A 06/08/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004458 | 20/08/2014 | 556.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECEALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004459 | 20/08/2014 | 620.35 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004460 | 20/08/2014 | 753.99 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004465 | 20/08/2014 | 647.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 20/08/2014 | 75.00 | 00009651428414 | JOSE BASILIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTABILIZADORES, PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 20/08/2014 | 292.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/07/2014 A 06/08/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/08/2014 | 1354.94 | 00075214580444 | JUDAS TADEU SANTOS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, LOCALIZADA NA RUA EDUARDO MACEDO, CENTRO, DESTA CIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA ANEXA. | 03392014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 21/08/2014 | 5695.60 | 13667228000181 | COOPERATIVA DOS MINERADORES DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO PARA ALARGAMENTO DA ENTRADA DA RUA ANTONIO BERNARDINO DA SILVA, BAIRRO LIMEIRA, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 21/08/2014 | 150.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, DO 1º FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2013/2016, PARA DISCUTIR POLÍTICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 21/08/2014 | 150.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, DAS AÇÕES REALIZADAS COM IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DAS ZONAS URBANAS E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004481 | 21/08/2014 | 1450.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | EQUIPAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382014 | 0004482 | 21/08/2014 | 350.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DIGITAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIDA ATIVA, COM IDOSOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0004485 | 21/08/2014 | 495.05 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE NOVOS INTEGRANTES DAS FANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 21/08/2014 | 2130.00 | 00009400763492 | DAMIANA MARIA DE FRANÇA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), "PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 21/08/2014 | 2730.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 21/08/2014 | 60.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DE FERRO, DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2799/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 21/08/2014 | 325.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS À DIVULGAÇÃO DO 1º FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2013/2014,PARA DISCUTIR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 21/08/2014 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATO DAS TOMADAS DE PREÇOS Nº 00005/2014 E DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇOS Nºs 00007 E 00008/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 21/08/2014 | 577.03 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DA TOMADA DE PREÇOS Nºs 0005/2014; DE DESPACHOS DAS TOMADAS DE PREÇOS NºS 0007 E 0008/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ADQUIRIR EQUIP, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382014 | 0004480 | 21/08/2014 | 420.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DIGITAL SAMSUNG E 01 (UM) MODULO DE PROTEÇÃO MICR., DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 21/08/2014 | 1080.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: REPARO, RECONDICIONAMENTO E SOLDAGEM DO SCRAPER; E SERVIÇO DE REPARO, RECONDICIONAMENTO E SOLDAGEM DE DUAS LÂMINAS DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DO PAC 2, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL, AMBOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004497 | 21/08/2014 | 354.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEY - 7827/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2014 E CONTRATO Nº 00030/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 21/08/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS -40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/08/2014 | 17991.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 21/08/2014 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004493 | 21/08/2014 | 297.52 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 21/08/2014 | 275.98 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALEGORIAS DO DESFILE CÍVICO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 21/08/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 21/08/2014 | 180.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DOS VEÍCULOS DE PLACAS,MNP- 5385-PB, KTW- 7141-PB E MNF- 2079-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004486 | 21/08/2014 | 41970.23 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS PORTE I), NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES (EQUIPE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF VII), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORMETOMADA DE PREÇOS 00002/2014 E CONTRATO 00119/2014 -CPL E PLANILHA EM ANEXO. | 02382014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 21/08/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIPAMENTOSP/UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004489 | 21/08/2014 | 2900.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 21/08/2014 | 150.00 | 00010319371450 | MARIA DAS DORES DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA NASAL PARA A FILHA MENOR MARINA NAYARA SILVA CUNHA, CN: 22.685, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 21/08/2014 | 165.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PASSEIO, BALANCEAMENTO UTILITÁRIO E DE RODAS DE FERRO, CORREÇÃO DE CASTER E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NPY- 4963/PB, PERTENCENTE À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E DUCATO MINIBUS DE PLACA NQG-9669/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 21/08/2014 | 260.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS Á DIVULGAÇÃO DA II CARAVANA DO CORAÇÃO E PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 22/08/2014 | 30.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUTOS, DESTINADOS A BOMBA DE DEDETIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CVANS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 22/08/2014 | 240.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR MARCOS ANTONIO ALBUQUERQUE , RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 22/08/2014 | 1980.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 22/08/2014 | 558.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004520 | 22/08/2014 | 1727.15 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004521 | 22/08/2014 | 2314.10 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/08/2014 | 1320.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 22/08/2014 | 780.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 22/08/2014 | 3177.48 | 00067058370478 | JOSE CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004524 | 22/08/2014 | 116.64 | 14465973000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE AGRICULTORES FAMILIARES DO S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLIDA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004525 | 22/08/2014 | 615.60 | 14465973000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE AGRICULTORES FAMILIARES DO S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLIDA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004526 | 22/08/2014 | 362.88 | 14465973000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE AGRICULTORES FAMILIARES DO S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLIDA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004527 | 22/08/2014 | 123.12 | 14465973000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE AGRICULTORES FAMILIARES DO S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA DOS ALUNOS DO CEI "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO" E CRECHE "MARIVALDA CASSIMIRODOS SANTOS", DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLIDA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004528 | 22/08/2014 | 352.24 | 11933627000111 | ASSOCIACAO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE DO QUANDU E ADJACENCIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2014, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004529 | 22/08/2014 | 1116.29 | 11933627000111 | ASSOCIACAO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE DO QUANDU E ADJACENCIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2014, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004530 | 22/08/2014 | 108.78 | 11933627000111 | ASSOCIACAO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE DO QUANDU E ADJACENCIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AO CEI "MARTA MARAI DE MEDEIROS CASADO" , DA EMEF "MARAI DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO" E DA CRECHE "MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS" , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004531 | 22/08/2014 | 261.59 | 11933627000111 | ASSOCIACAO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE DO QUANDU E ADJACENCIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR ,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004532 | 22/08/2014 | 1035.34 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIOS, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS -40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 22/08/2014 | 240.00 | 00005629112430 | MARINEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS, DENOMINADO 'CACIMBA DOS MIGUÉ", LOCALIZADO NA COMUNIDADE FEIJÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 22/08/2014 | 294.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PICUÍ-PB, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 22/08/2014 | 420.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM LOCALIZADA ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS TANQUE DO CABOCLO E PEDREIRAS; SERVIDORES DESTA SECRETARIA E EQUIPE DO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA EM DESSALINIZAÇÃO - LABDES/UFCG, QUANDO DE VISITA PARA INSPEÇÃO DA OBRA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS, REL PROJETO DA EMEF MACÁRIO Z. DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004519 | 22/08/2014 | 6240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 22/08/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA FASE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 22/08/2014 | 799.99 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM. EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS 00010/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 22/08/2014 | 597.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO, MOTORISTA E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DE PICUÍ/PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 22/08/2014 | 1420.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 22/08/2014 | 690.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PICUI-PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 22/08/2014 | 160.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE PICUI/PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA), NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0004518 | 22/08/2014 | 4136.50 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 00002/2014 E CONTRATO 00062/2014- CPL., DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 25/08/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/08/2014 | 11204.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 25/08/2014 | 1539.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PARQUE ECOLÓGICO FAUSTO GERMANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 25/08/2014 | 315.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS, CALÇOS DE PICARETAS, APONTAMENTOS DE ALAVANCAS E PICARETAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 25/08/2014 | 220.00 | 00007481539421 | SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NOS BAIRROS MONTE SANTO E SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 25/08/2014 | 155.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO CARRO COLETOR DE LIXO DE PLACA JNW- 8451-PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 25/08/2014 | 40902.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 25/08/2014 | 8527.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 25/08/2014 | 37.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/07/14 A 06/08/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 25/08/2014 | 270.00 | 00004694116436 | JEAN PABLO DE MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI/PB A NATAL/RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MNX-9932/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0004554 | 25/08/2014 | 990.00 | 00007282395403 | LOURDIJANIA APARECIDA OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA HXT- 1266-CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES E PARA A COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00033/2014 E CONTRATO 00080/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 25/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 25/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA DA INFÂNCIA DE JUVENTUDE EM 25/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/08/2014 | 6058.57 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 25/08/2014 | 33580.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/08/2014 | 11234.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/08/2014 | 1626.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/08/2014 | 3888.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/08/2014 | 4029.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 25/08/2014 | 2186.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 25/08/2014 | 2109.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 25/08/2014 | 302.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E ÀS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 25/08/2014 | 60.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/07/2014 A 06/08/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 25/08/2014 | 8979.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 25/08/2014 | 8424.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 25/08/2014 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 25/08/2014 | 5000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004565 | 25/08/2014 | 1962.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 25/08/2014 | 47470.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 25/08/2014 | 4872.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 25/08/2014 | 17660.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 25/08/2014 | 8478.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 25/08/2014 | 340.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-3789-PB, TRATOR NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSSON, CAMINHA DE PLACA OGD- 4477-PB E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 25/08/2014 | 1490.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZADOR NA EMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, COM PARCERIA ENTRE A LABDES/UFCG E A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/08/2014 | 12081.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 25/08/2014 | 7694.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 25/08/2014 | 2484.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 25/08/2014 | 1668.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PASEP NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 25/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS -40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 25/08/2014 | 402.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 25/08/2014 | 21806.87 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 25/08/2014 | 15825.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 25/08/2014 | 4705.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 25/08/2014 | 1701.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 25/08/2014 | 50.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/07/2014 A 06/08/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 25/08/2014 | 537.50 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 25/08/2014 | 320.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGC- 6459-PB, OFF-7434-PB, OFB- 0278-PB E MMP- 5385-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382014 | 0004561 | 25/08/2014 | 1575.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DATASHOW, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO 00108/2014, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382014 | 0004562 | 25/08/2014 | 1575.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DATASHOW, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO 00108/2014, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382014 | 0004563 | 25/08/2014 | 1575.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DATASHOW, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO 00108/2014, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA CRECHE PROFª MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 25/08/2014 | 3150.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DATASHOW, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO 00108/2014, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA DAS EMEF's RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS E ANTONIO FERREIRA DE LIMA, DAS COMUNIDADES MASSAPÊ E URUBU, REESPECTIVAMENTE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 25/08/2014 | 934.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/08/2014 | 71895.13 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/08/2014 | 28770.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 25/08/2014 | 1747.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/08/2014 | 359574.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 25/08/2014 | 45423.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 25/08/2014 | 85346.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 25/08/2014 | 166182.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 25/08/2014 | 2806.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 25/08/2014 | 19688.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 25/08/2014 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 25/08/2014 | 10578.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 25/08/2014 | 1569.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 25/08/2014 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/08/2014 | 1430.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB, E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E PARA O HOSPITAL DA FAP DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-0522/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 25/08/2014 | 119.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/07/14 A 06/08/14. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 25/08/2014 | 2040.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 25/08/2014 | 124.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇOES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PARTICIPARAM DE REUNIÃO E TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA E-SUS, REALIZADOS NO 4º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE- CUITÉ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 25/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS - 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 25/08/2014 | 550.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 25/08/2014 | 15718.13 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/08/2014 | 9804.07 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 25/08/2014 | 10187.49 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 25/08/2014 | 4067.57 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 25/08/2014 | 98309.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 25/08/2014 | 18732.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 25/08/2014 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 25/08/2014 | 85637.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 25/08/2014 | 2911.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 25/08/2014 | 100198.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/08/2014 | 69377.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/08/2014 | 69972.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/08/2014 | 11381.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E FILTRO BIOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004617 | 25/08/2014 | 7753.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO - TANQUE SÉPTICO E FILTRO BIOLÓGICO, LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 03492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/08/2014 | 990.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE I DA ESF ( ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: "JUDITE FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA" E "FELIZARDO B. DE MEDEIROS", LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E NA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/08/2014 | 1912.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF III, IV E VI, E SERVIDORES A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/08/2014 | 4309.20 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/08/2014 | 2015.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO E EQUIPE TÉCNICA DO SAMU DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VISTORIA NA REFERIDA BASE; E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 26/08/2014 | 47.36 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 26/08/2014 | 600.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12/02/2014, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOSGARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004640 | 26/08/2014 | 1274.70 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004641 | 26/08/2014 | 2125.00 | 19463558000131 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 17 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS E NAS UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2014 E CONTRATO N° 00015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/08/2014 | 1095.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA - PROVAB, QUE ESTÃO ATUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 26/08/2014 | 630.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA "CARAVANADO CORAÇÃO", QUE REALIZARAM ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CME, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 26/08/2014 | 924.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ( ESF VII) E SERVIDORES, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 26/08/2014 | 110.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICO-PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA EMEF MÁCARIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/08/2014 | 826.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS A TÉCNICOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO DEFICIENTE - FUNAD, QUANDO DA MINISTRAÇÃO DO 2° MÓDULO DO CURSO BÁSICO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA FUNAD EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 26/08/2014 | 153.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES DO DESFILE CÍVICO ESCOLAR 2014, QUE SERÁ REALIZADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 26/08/2014 | 372.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/08/2014 | 854.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFESSORES, QUANDO DA FORMAÇÃO CAMINHOS PARA O ENSINO DA ESCRITA: OFICINAS DA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA; REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS, QUANDO DE ENCONTRO PARA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS - 40.383-O. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 26/08/2014 | 225.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 26/08/2014 | 3553.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CÓDIGO Nº 1279, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 26/08/2014 | 348.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM MÁQUINAS MOTONIVELADORAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 26/08/2014 | 400.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO AÇUDE DO MARI PRETO, E A SERVIDORES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO COM MÁQUINAS MOTONIVELADORAS EM ESTRADAS DE COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/08/2014 | 1750.00 | 00008696541448 | LUZIA KELLY DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CARROS PIPAS, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 34.910 DE 22/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 33.464 DE 25/10//2013, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 26/08/2014 | 192.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM MÁQUINAS MOTONIVELADORAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 26/08/2014 | 314.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS A EQUIPE DO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA EM DESSANILIZAÇÃO - LABDES/UFCG, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO E REDE DE ENERGIA NA EMEF MACÁRIO Z. DA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL; E TAMBÉM DESTINADAS AO MINISTRANTE DO CURSO DE SUINOCULTURA PELO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA OS PRODUTORES DE SUINOCULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/08/2014 | 1111.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 26/08/2014 | 210.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÁS DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS A EQUIPE DO EXÉRCITO BRASILEIRO, QUANDO DE VISITA PARA INSPEÇÃO DO SISTEMA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 26/08/2014 | 17.30 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 26/08/2014 | 500.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PORTAL CLIK PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 26/08/2014 | 220.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÁS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NO DEVIDO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 26/08/2014 | 501.50 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPERSAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 26/08/2014 | 254.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 26/08/2014 | 98.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO VALORES DO BRASIL, DO XII FESTIVAL DA CARNE DE SOL E DO PROJETO ITAÚ SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004643 | 26/08/2014 | 141.29 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PASSEIO TURÍSTICO NA RESERVA FLORESTAL DO OLHO D'ÁGUA DO DEDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 26/08/2014 | 340.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA E DE APOIO, QUE PARTICIPARAM DO 1º FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2013/2016, PARA DISCUTIR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 26/08/2014 | 176.50 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA , QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 26/08/2014 | 485.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIDORES E À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/08/2014 | 950.00 | 00075213575404 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE PLANTAS NAS IMEDIAÇÕES DA PRAÇA TEMÁTICA "JOSÉ LÍBIO DANTAS" (PRAÇA DO BOI) E DA PONTE RIO PICUI; E LIMPEZA DE MATO NAS RUAS PAULINO EDÉSIO DE MACEDO, ELIAS ENORCH DE MACEDO, ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, ANTONIO FIRMINO DE MACEDO, CÔNEGO JOSÉ DE BARROS E JOAQUIM MAIA, DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 26/08/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A A.R.T. DE PROJETO BÁSICO PARA REPROGRAMAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 247758-73/2007 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/ PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÓPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/08/2014 | 205.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0004657 | 27/08/2014 | 2667.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVITE 00002/2014 E CONTRATO Nº 00064/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0004662 | 27/08/2014 | 1916.50 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 00002/2014 E CONTRATO 00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004670 | 27/08/2014 | 17800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW - 8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014 E CONTRATO 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004671 | 27/08/2014 | 11900.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY - 5582-RN, COM MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014 E CONTRATO 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/08/2014 | 1000.00 | 00048663956487 | AROLDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS ZONAS URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UMA VEZ QUE O SERVIDOR LUIZ WANDERLEI FERREIRA, ENCONTRA-SE AFASTADO DAS SUAS FUNÇÕES, MEDIANTE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/08/2014 | 950.00 | 00004724523476 | EVERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/08/2014 | 729.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/08/2014 | 729.00 | 00010850098408 | MARIA APARECIDA BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MÚSICA, DESTINADA A IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO E REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 27/08/2014 | 500.00 | 03819391000169 | LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DA PISCINA DA ÁREA DE LAZER DA LOJA MAÇÔNICA "PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS", LOCALIZADA A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, N° 7, BAIRRO JK - PICUÍ-PB, DESTINADA A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIASOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA" RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/08/2014 | 729.00 | 00099160765453 | CLEIDE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/08/2014 | 729.00 | 00005390912438 | SUELI CAVALCANTE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/08/2014 | 729.00 | 00009504992420 | JOSE JARDSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/08/2014 | 729.00 | 00007406297432 | JOANYNY KALYANY PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/08/2014 | 729.00 | 00002343927464 | ZENAIDE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 27/08/2014 | 158.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PASSEIO TURÍSITCO NA RESERVA FLORESTAL DO OLHO D'ÁGUA DO DEDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/08/2014 | 729.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE HANDEBOL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/08/2014 | 729.00 | 00009656694406 | VANESSA JUSSARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADA A IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO E REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004683 | 27/08/2014 | 2000.00 | 00005213025447 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OXO-8558/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2014 E CONTRATO N° 00026/2014 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/08/2014 | 950.00 | 00007052435403 | JOHNNY EDSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/08/2014 | 729.00 | 00002585815498 | JOSE JOAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTSAL, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/08/2014 | 729.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/08/2014 | 4200.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/08/2014 | 729.00 | 00010324958471 | IARA APARECIDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA JOVEM AMBIENTALISTA 17.645-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0004664 | 27/08/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERA: FEDERAL, ESTADUAL ESUBSÍDIÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014, CONF. TOMADA DE PREÇOS 0004/2014 E CONTRATO 00077/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/08/2014 | 1000.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/08/2014 | 6400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA SORENTO DE PLACA OEU-7784-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 27/08/2014 | 250.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE USINAGEM DE 02 (DOIS) PINOS, CONSERTO DA TAMPA E SOLDA NOS 02 (DOIS) PARALAMAS DA CAÇAMBA DO PAC2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/08/2014 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 34.910 DE 22/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.464 DE 25/10/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 27/08/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS - 40.383-O. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CONSIGNAÇÕES - 44.239 -9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/08/2014 | 729.00 | 00011109542470 | MARIA APARECIDA FERREIRA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE COREOGRAFIA, DESTINADAS AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 27/08/2014 | 729.00 | 00009011993462 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PERCURSÃO, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 27/08/2014 | 250.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE 05 (CINCO) PARTICIPANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PICUI, PARA O CICLO DE SEMINÁRIOS DA UNDIME (1º ENCONTRO), A SER REALIZADO NO DIA 29/08/2014, NO AUDITÓRIO DO IFPB EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE 5082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/08/2014 | 780.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE: BIRÔS COM GAVETAS, BANCOS COM DEGRAUS, ARMÁRIO VITRINE, SUPORTES PARA SORO, CAMA CLÍNICA E HOSPITALAR, ARMÁRIO E MESA, PERTENCENTES A SALA DE ENDOSCOPIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E FILTRO BIOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/08/2014 | 5000.00 | 00005502126471 | RIVAILDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO - TANQUE SÉPTICO E FILTRO BIOLÓGICO, LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANTA DA OBRA , EM ANEXO. | 03492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004735 | 28/08/2014 | 3348.25 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004736 | 28/08/2014 | 1185.80 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004737 | 28/08/2014 | 5492.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004738 | 28/08/2014 | 2022.24 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 000018/2014 E CONTRATO 00039/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004739 | 28/08/2014 | 11438.28 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/08/2014 | 1080.00 | 00006930102407 | RAMON MEDEIROS BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC- 6459-PB, OGC 9716-PB, KTW - 7141- PB, OFB - 0278-PB, OFC- 2179-PB, OFC- 4804-PB, OFF- 7434-PB E OGB- 2310-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004701 | 28/08/2014 | 3616.58 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0004702 | 28/08/2014 | 4743.68 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0004704 | 28/08/2014 | 4946.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/08/2014 | 10379.47 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO PROVENIENTE DA CONTA Nº 16.699-5 (PM PICUI- PAR), EM VIRTUDE DO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONPROMISSO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004706 | 28/08/2014 | 3630.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNO-3948/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00050/2014 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004708 | 28/08/2014 | 4830.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00053/2014-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004709 | 28/08/2014 | 3910.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJS-0650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AS EMEF's: TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, NAS COMUNIDADES PEDREIRAS E LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00054/2014-CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0004710 | 28/08/2014 | 3300.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KOE-6429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 204, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2014 E CONTRATO N° 00105/2014 - CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004711 | 28/08/2014 | 3795.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGL-1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00048/2014-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004712 | 28/08/2014 | 4620.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00052/2014 - CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004713 | 28/08/2014 | 4830.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUN-1578/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00058/2014-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004714 | 28/08/2014 | 4140.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00051/2014 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004715 | 28/08/2014 | 4400.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00061/2014-CPL.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0004716 | 28/08/2014 | 4140.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-2497/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2014 E CONTRATO 00103/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004717 | 28/08/2014 | 3450.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-5560/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00059/2014-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0004718 | 28/08/2014 | 6210.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GRN-6776/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EMANEXO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2014 E CONTRATO 00104/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004719 | 28/08/2014 | 3450.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWT-7989/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00055/2014-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004720 | 28/08/2014 | 3450.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTG-8468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº. 00057/2014 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004721 | 28/08/2014 | 2990.00 | 19866957000143 | DAMIÃO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MXJ-5757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00049/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004722 | 28/08/2014 | 4080.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00056/2014-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004723 | 28/08/2014 | 3080.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HZH-9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00060/2014-CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004730 | 28/08/2014 | 483.80 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004731 | 28/08/2014 | 3486.35 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004732 | 28/08/2014 | 12570.95 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004733 | 28/08/2014 | 19303.68 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2014 E CONTRATO 00039/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004734 | 28/08/2014 | 3598.56 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004727 | 28/08/2014 | 8748.95 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2014, CONTRATO N° 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004728 | 28/08/2014 | 15048.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10 ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2014, CONTRATO N° 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004729 | 28/08/2014 | 862.92 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2014, CONTRATO N° 00019/2014 - CPL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004724 | 28/08/2014 | 1451.40 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004725 | 28/08/2014 | 1774.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 0004697 | 28/08/2014 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2013 E CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0004707 | 28/08/2014 | 4320.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP- 5496-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00043/2014 E CONTRATO 00118/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004726 | 28/08/2014 | 61.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO DE 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/08/2014 | 729.00 | 00006960058406 | ALEXSANDRA FARIAS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE DESENHO, DEASTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004694 | 28/08/2014 | 6320.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2014, CONTRATO Nº 00047/2014 - CPL E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000222014 | 0004695 | 28/08/2014 | 3763.50 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2014 E CONTRATO Nº 00047/2014 - CPL E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/08/2014 | 3500.00 | 00010436392410 | ELIAS PAULINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SOLDAGEM E PINTURA DOS BRINQUEDOS DA CIDADE DA CRIANÇA (GANGORRA, BALANÇO, CASINHA DE MADEIRA, ANIMAIS EM PEDRA, TÚNEL, ESCORREGO E CERCA), LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000222014 | 0004703 | 28/08/2014 | 5633.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS: MORTALHAS, ORNAMENTAÇÕES, VELAS, COROA DE FLORES, TANATOPRAXIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2014 E CONTRATO Nº 00047/2014 - CPL E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004740 | 28/08/2014 | 960.84 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004741 | 28/08/2014 | 3662.82 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004744 | 28/08/2014 | 734.55 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOCÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/08/2014 | 1200.00 | 00009571770469 | FRANCISCO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) PEÇAS DE ANDAIME, EM TUBO DE FERRO DE 1" NA CHAPA 14, DESTINADOS AOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004742 | 28/08/2014 | 2282.76 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004743 | 28/08/2014 | 4005.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/08/2014 | 6346.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/08/2014 | 3048.15 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004786 | 29/08/2014 | 4400.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV-0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃOPRESENCIAL N° 00014/2014 E CONTRATO N° 00033/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 29/08/2014 | 70.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595.214.574-49, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 29/08/2014 | 70.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045.081.454-85, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 29/08/2014 | 200.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC 10.331-4.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 29/08/2014 | 170.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01 --DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUNÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 29/08/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS 00008/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 29/08/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DA TOMADA DE PREÇOS Nºs 0008/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/08/2014 | 3600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/08/2014 | 7911.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6ª PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2013/2014, DESTE MUNICÍPIO. (06/06). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 29/08/2014 | 410.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DO MERCADO E ABATEDOURO PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 29/08/2014 | 0.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 29/08/2014 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/08/2014 | 2503.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 29/08/2014 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/08/2014 | 7264.65 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIÁRIOS, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 1559/2013 E LEI 1510/2013 (10/240). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/08/2014 | 20237.49 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 16ª PARCELA DOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 921/2013 E LEI 1510/2013 (16/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 29/08/2014 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS 7907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/08/2014 | 1806.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO 01 A 14 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062014 | 0004802 | 29/08/2014 | 2194.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2014, CONF.CONVITE 00006/2014 E CONTRATO 00132/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/08/2014 | 5937.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/08/2014 | 2427.60 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/08/2014 | 1200.00 | 00009496187480 | GIANCARLO DEL PORTAL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTAR AS DESPESAS DO V ENCONTRO OFF-ROAD - 8ª ETAPA DA COPA MUTANTE PNEUS 4X4, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/08/2014 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSGTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/08/2014 | 1000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 29/08/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A.R.T PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA (ANEXO À EMEF ANA MARIA GOMES NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 29/08/2014 | 497.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 (CATORZE) CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 14 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0004772 | 29/08/2014 | 768.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 (CATORZE) CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2014, CONF. CONVITE 00006/2014 E CONTRATO 0013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0004782 | 29/08/2014 | 1900.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NNP-3924/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014 E CONTRATO Nº 00022/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0004788 | 29/08/2014 | 2795.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2014 E CONTRATO N° 00024/2014 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0004789 | 29/08/2014 | 3690.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2014 E CONTRATO N° 00025/2014 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0004791 | 29/08/2014 | 2830.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014 E CONTRATO 00023/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE 5082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA QSE 9477-3. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004804 | 29/08/2014 | 307.80 | 14465973000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE AGRICULTORES FAMILIARES DO S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA DOS ALUNOS DO CEI "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO" E CRECHE "MARIVALDA CASSIMIRODOS SANTOS", DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLIDA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004805 | 29/08/2014 | 1701.00 | 14465973000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE AGRICULTORES FAMILIARES DO S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLIDA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004806 | 29/08/2014 | 570.24 | 14465973000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE AGRICULTORES FAMILIARES DO S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA DOS ALUNO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLIDA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004807 | 29/08/2014 | 900.72 | 14465973000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE AGRICULTORES FAMILIARES DO S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA DOS ALUNO DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLIDA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004808 | 29/08/2014 | 32.40 | 14465973000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE AGRICULTORES FAMILIARES DO S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA DOS ALUNO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLIDA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/08/2014 | 1320.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/08/2014 | 968.02 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 29/08/2014 | 560.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE FERRO, EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 1,50m x 1,70m, DESTINADO NO MURO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 29/08/2014 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 29/08/2014 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO (CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 29/08/2014 | 380.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS DE LIMA, S/N - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 29/08/2014 | 130.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 29/08/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS - PORTE I) NO DISTRITO DE SERRA DOS FRANDÕES (ESF VII), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0004770 | 29/08/2014 | 1665.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2014, CONTRATO N° 00076/2014 - CPL, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPY- 2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0004771 | 29/08/2014 | 4639.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2014, CONTRATO N° 00076/2014 - CPL, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPY- 8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA PMAQ-AB 17.248-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 29/08/2014 | 46.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004781 | 29/08/2014 | 1990.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT-0484/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE III DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00007/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004783 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VII DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00006/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004784 | 29/08/2014 | 1900.00 | 00009669592488 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3362/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VI DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00003/2014 E CONTRATO DE N° 00012/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004785 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJV- 9517/RN, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO DE N° 00010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0004787 | 29/08/2014 | 4420.00 | 12256621000110 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO M. BENS SPRINTERM, DE PLACA MNR-3911/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00031/2014 E CONTRATO 00075/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004790 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4663/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE IV DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00011/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004792 | 29/08/2014 | 1999.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00008/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004793 | 29/08/2014 | 2050.00 | 00044224419491 | TALVACI DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH-6605/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE E DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00013/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 29/08/2014 | 350.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DIREÇÃO HIDRÁULICA DO VEÍCULO DE PLACA NPY- 8019-PB, PERTENCENTE AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004809 | 29/08/2014 | 19582.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2014 E CONTRATO Nº 00035/2014 - CPL, RELATIVO AO AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004810 | 01/09/2014 | 764.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004813 | 01/09/2014 | 4725.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS DESTINADA AS EMEF's: FELIPE TIAGO GOMES, ANA MARIA GOMES, SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, GOV. FLÁVIO RIBEIRO E PEDRO HENRIQUES DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 01/09/2014 | 326.95 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS- PICUI-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 01/09/2014 | 25.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 01/09 E 04/09/2014, NA CONTA DNPM: 44.241-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 01/09/2014 | 176.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 01/09/2014, NA CONTA FUNDO ESPECIAL: 41.600-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004811 | 01/09/2014 | 118.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004812 | 01/09/2014 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/09/2014 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO ANTECIPADA DE CRÉDITO PARA UTILIZAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004832 | 02/09/2014 | 397.98 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004833 | 02/09/2014 | 248.42 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00036/2014 E 00102/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 02/09/2014 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2014, DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00047/2014 E DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 00010/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004859 | 02/09/2014 | 257.73 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00036/2014 E 00102/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004823 | 02/09/2014 | 130.46 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2014 E CONTRATO N° 00065/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 02/09/2014 | 133.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 02/09/2014 | 70.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 02/09/2014 | 70.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004858 | 02/09/2014 | 281.76 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004838 | 02/09/2014 | 235.07 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00036/2014 E CONTRATO N° 00102/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004840 | 02/09/2014 | 214.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIAS DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 02/09/2014 | 30.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DOS ALUNOS DA EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, PARTICIPANTES DA XVII OBA (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004821 | 02/09/2014 | 294.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00102/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004822 | 02/09/2014 | 1938.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2014 E CONTRATO 00101/2014 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004826 | 02/09/2014 | 779.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00102/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004827 | 02/09/2014 | 741.69 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 02/09/2014 | 30.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DOS ALUNOS DA EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, PARTICIPANTES DA XVII OBA (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004831 | 02/09/2014 | 575.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00102/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004839 | 02/09/2014 | 2381.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00102/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇAO DA CIDADE DA CRIANÇA (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0004842 | 02/09/2014 | 71544.60 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 15 ª MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PROJETO PRÓ-INFÂNCIA TIPO B, NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/08/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2012 E 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00103/2012. | 00782012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 02/09/2014 | 30.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DOS ALUNOS DA EMEF ANA MARIA GOMES, PARTICIPANTES DA XVII OBA (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004844 | 02/09/2014 | 359.24 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00102/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 02/09/2014 | 30.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DOS ALUNOS DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, PARTICIPANTES DA XVII OBA (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 02/09/2014 | 30.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DOS ALUNOS DA EMEF PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PARTICIPANTES DA XVII OBA (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 02/09/2014 | 30.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DOS ALUNOS DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, PARTICIPANTES DA XVII OBA (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004851 | 02/09/2014 | 1073.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00102/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004853 | 02/09/2014 | 611.59 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2014 E CONTRATO N° 00065/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 02/09/2014 | 30.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DOS ALUNOS DA EMEF GOV. FLÁVIO RIBEIRO, PARTICIPANTES DA XVII OBA (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 02/09/2014 | 242.51 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00102/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004860 | 02/09/2014 | 1255.51 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 02/09/2014 | 30.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DOS ALUNOS DA EMEF JOÃO BELO ALVES, PARTICIPANTES DA XVII OBA (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004868 | 02/09/2014 | 9351.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00041/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 02/09/2014 | 30.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DOS ALUNOS DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, PARTICIPANTES DA XVII OBA (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 02/09/2014 | 132.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004837 | 02/09/2014 | 886.41 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 02/09/2014 | 510.00 | 10833520000139 | COM.DE ART. LABORATORIAIS, MEDICOS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLILERT-SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMÁTICO MUG. PARA ANÁLISE DE ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 02/09/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 02/09/2014 | 156.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 02/09/2014 | 76.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 02/09/2014 | 420.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES SOBRE O PROGRAMA MAIS MÉDICOS; E PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEMS/PB, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004863 | 02/09/2014 | 1201.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 02/09/2014 | 559.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00102/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 02/09/2014 | 79.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 02/09/2014 | 150.00 | 00026842526884 | ELANAM NEEMIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAME DE NASOFARINGOLIA - RINGOSCOPIA, PARA O FILHO HARIFFE RAMON FERREIRA FARIA, CPF: 123.411.904-80. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004819 | 02/09/2014 | 290.91 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMANTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00102/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 02/09/2014 | 78.50 | 00009433554434 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE PARA SUBMETER-SE A EXAMES NO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004829 | 02/09/2014 | 673.42 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00102/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004834 | 02/09/2014 | 246.41 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00102/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 02/09/2014 | 183.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 02/09/2014 | 299.85 | 04524212000552 | M.M CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA - LJO6 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE SAPATILHAS PARA BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, INTEGRANTES DA "BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 02/09/2014 | 78.50 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA Á VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE PARA SUBMETER-SE A EXAMES NO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 02/09/2014 | 50.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE VIAGEM DE PICUÍ-PB Á CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 03/09/2014 | 100.00 | 00009674798439 | ALDENICE MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004875 | 03/09/2014 | 1166.17 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 03/09/2014 | 102.76 | 00005560310409 | FATIMA FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004884 | 03/09/2014 | 1368.48 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 03/09/2014 | 100.00 | 00011086417410 | KATIANE DUARTE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 03/09/2014 | 525.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÕES DE NASCIMENTOS, CASAMENTOS E AVERBAÇÕES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 03/09/2014 | 182.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE 10.330-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 03/09/2014 | 100.00 | 00003289350428 | MARIA EDVANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO À PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/09/2014 | 840.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DO FORRÓ DO IDOSO", REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA " ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 03/09/2014 | 400.00 | 00003308445476 | MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE PICUÍ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA SUA PRIMA, FRANCISCA BURITI CASADO, A QUAL NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004902 | 03/09/2014 | 2093.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004872 | 03/09/2014 | 269.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0004876 | 03/09/2014 | 82.65 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0004880 | 03/09/2014 | 565.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL 00034/2014, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004883 | 03/09/2014 | 90.95 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014, CONTRATO N° 00028/2014, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004892 | 03/09/2014 | 3064.66 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADA A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382014 | 0004874 | 03/09/2014 | 1095.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004878 | 03/09/2014 | 1484.25 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004881 | 03/09/2014 | 3809.39 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A LANCHES DOS COMPONENTES DAS FANFARRAS, BEM COMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DO DESFILE CÍVICO ESCOLAR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004882 | 03/09/2014 | 1890.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DESTINADAS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF MARIA DO SOCORRRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004888 | 03/09/2014 | 1982.08 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO" E DA CHECHE 'MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004889 | 03/09/2014 | 97.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004896 | 03/09/2014 | 9926.27 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004899 | 03/09/2014 | 3430.31 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 03/09/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA QSE 9.477-3. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 03/09/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004890 | 03/09/2014 | 945.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 03/09/2014 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 03/09/2014, NA CONTA ICMS: 283.143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 03/09/2014 | 955.87 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGENS AEREAS JPA/SP/JPA, PARA A SERVIDORA MARIA ROSEMARY FARIAS LIMA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, EM SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 03/09/2014 | 420.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA Á VAIGEM COM DESTINO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PARAIBANO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E REABILITADAS, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 03/09/2014 | 330.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DA SAUDE TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 11 ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO's), DESTINADOS AO PESSOAL QUE SERÃO ADMITIDOS NESTA PREFEITURA, EM VIRTUDE DO CONCURSO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004891 | 03/09/2014 | 659.56 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004901 | 03/09/2014 | 945.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA, DESTINADA AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004916 | 04/09/2014 | 2205.60 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO N° 00110/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004919 | 04/09/2014 | 6777.90 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DE IMPRESSORAS DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004923 | 04/09/2014 | 467.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO SETOR DE INFORMÁTICA , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC PLAN ACOMP E GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 04/09/2014 | 945.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014, DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004922 | 04/09/2014 | 4280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, 04 (QUATRO) CÂMARAS ARO 20 E 04 (QUATRO) PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004908 | 04/09/2014 | 10568.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004912 | 04/09/2014 | 6327.52 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE PRÉ- ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 04/09/2014 | 597.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS EMEF'S: PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, FELIPE TIAGO GOMES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO E ANEXO, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 04/09/2014 | 451.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004921 | 04/09/2014 | 564.65 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS, DESTINADOS À PRÁTICAS ESPORTIVAS COM ALUNOS DA EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2014 E CONTRATO 00114/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 04/09/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A.R.T. PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, ANEXO À EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0004925 | 04/09/2014 | 6050.50 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014 E CONTRATO N 00142/2014 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004926 | 04/09/2014 | 1063.50 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS, DESTINADOS À PRÁTICAS ESPORTIVAS COM ALUNOS DAS EMEF's ANA MARIA GOMES, SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA E JOÃO BELO ALVES, DESTEMUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2014 E CONTRATO 00114/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 04/09/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A.R.T. PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004930 | 04/09/2014 | 6420.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS, 06 (SEIS) CÂMARAS ARO 20, 06 ( SEIS) PROTETORES,ARO 20, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB- 0278-PB E OFC- 4834-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014 E CONTRATO 00031/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 04/09/2014 | 3000.00 | 03767112000160 | TDL -MEDEIROS EVENTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (PALCO, SONORIZAÇÃO E GERADOR), DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DA PADROIRA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONARURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 04/09/2014 | 145.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) GRADE DE FERRO, DESTINADA AO GINÁSIO DE ESPORTES FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004934 | 04/09/2014 | 895.10 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004937 | 04/09/2014 | 143.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014, CONTRATO N° 00028/2014 - CPL, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO" E DA CRECHE "MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004941 | 04/09/2014 | 16661.84 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 04/09/2014 | 137.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS MOTOS HONDA DE PLACAS MNI- 6553-PB, MNI - 6203-PB, MNI- 9463-PB, NQK- 9374-PB, MNZ - 3780-PB E MNI- 6473-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004911 | 04/09/2014 | 2175.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 04/09/2014 | 400.00 | 00003309232425 | VALDILENE MACEDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PARA SUA FILHA MENOR KAREN DINIZ VASCONCELOS, CPF 123.220.444-74. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004939 | 04/09/2014 | 1120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, DE PLACA NPY-4923/PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2014 E CONTRATO N° 00031/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULO COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P/ SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004904 | 04/09/2014 | 945.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 04/09/2014 | 180.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NO VEÍCULOS DE PLACAS MNI-6543-PB, OEZ - 7793-PB E CARROÇAS DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 04/09/2014 | 153.28 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004906 | 04/09/2014 | 953.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PRÁTICAS ESPORTIVAS COM BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNCÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2014 E CONTRATO N° 00114/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004907 | 04/09/2014 | 749.49 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004909 | 04/09/2014 | 580.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PRÁTICAS ESPORTIVAS COM BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 04/09/2014 | 1911.86 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS JPA/SP/JPA PARA AS SERVIDORAS DENISE VASCONCELOS DA SILVA DANTAS E MARY ANN DE MACEDO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004918 | 04/09/2014 | 879.50 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PRÁTICAS ESPORTIVAS COM BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNCÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2014 E CONTRATO N° 00114/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 04/09/2014 | 600.00 | 00007870726486 | MARIA DAS VITORIAS BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOTAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), QUE SÃO INTREGRANTES DA BANDA MACIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BAMPROS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004933 | 04/09/2014 | 2467.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004935 | 04/09/2014 | 661.95 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PRÁTICAS ESPORTIVAS COM BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 04/09/2014 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004938 | 04/09/2014 | 2254.69 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COMO CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 04/09/2014 | 110.77 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 05/09/2014 | 600.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, QUANDO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 05/09/2014 | 225.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA NATAL-RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTADONDO PESSOAS CARENTES, NO VEÍCULO DE PLACA JSR-0159-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 05/09/2014 | 900.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, QUANDO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 05/09/2014 | 1450.00 | 00003961717451 | JUCENILDO PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NO ENTORNO DO PRÉDIO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD); DA CIDADE DA CRIANÇA, DO CAMPO DE FUTEBOL E DA PISTA DE ATLETISMO, LOCALIZADOS NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 05/09/2014 | 512.00 | 00060130792420 | ABMAEL WELLINGTON AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO FORRO, EM PVC, DO TETO DO QUIOSQUE, LOCALIZADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E FILTRO BIOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 05/09/2014 | 5000.00 | 00005502126471 | RIVAILDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª (SUGUNDA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO - TANQUE SÉPTICO E FILTRO BIOLÓGICO, LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANTA DA OBRA , EM ANEXO. | 03492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 05/09/2014 | 480.00 | 00008404781435 | RAIANNE BENTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO ESPOSO, O PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA, CPF: 043.100.764-08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004960 | 05/09/2014 | 842.40 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00093/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004943 | 05/09/2014 | 64.80 | 14465973000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE AGRICULTORES FAMILIARES DO S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE EJA., DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLIDA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004945 | 05/09/2014 | 97.20 | 14465973000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE AGRICULTORES FAMILIARES DO S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLIDA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004947 | 05/09/2014 | 567.00 | 14465973000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE AGRICULTORES FAMILIARES DO S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLIDA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004949 | 05/09/2014 | 984.96 | 14465973000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE AGRICULTORES FAMILIARES DO S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLIDA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0004950 | 05/09/2014 | 5812.00 | 18137728000125 | ADJAIR MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00046/2014 E CONTRATO 00141/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004951 | 05/09/2014 | 554.04 | 14465973000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE AGRICULTORES FAMILIARES DO S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLIDA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 05/09/2014 | 100.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E CODIFICAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO DE PLACA OFB- 6316-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005519 | 05/09/2014 | 180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO Nº 0004519, DATADO DE 22/08/2014, RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR NWE HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA SNA - 11.751-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 05/09/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00048/2014, DESTA PRTEFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 08/09/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00048/2014, DESTA PRTEFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 08/09/2014 | 46.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 08/09/2014 | 181.34 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PRESSURIZADOR PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 08/09/2014 | 2056.79 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA 0001/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004967 | 08/09/2014 | 1014.44 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA 0001/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004972 | 08/09/2014 | 131.76 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA 0001/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004975 | 08/09/2014 | 224.43 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA 0001/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 08/09/2014 | 140.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004978 | 08/09/2014 | 575.91 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA 0001/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 08/09/2014 | 270.00 | 00075212242487 | JOSENILDO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, DESTINADO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ONCOLOGISTA ORTOPÉDICO PARA O FILHO MENOR HENRIQUE OLIVEIRA DE MACEDO CPF: 122.346.034-71, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 08/09/2014 | 392.50 | 00003951420405 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/² (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO, COM O TEMA: "PREVENÇÃO É A NOSSA MISSÃO", QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 08/09/2014 | 120.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA KAREN DINIZ VASCONCELOS , RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 08/09/2014 | 70.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 08/09/2014 | 249.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA PFMC2 14.731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004964 | 08/09/2014 | 422.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS E ALEGORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COMPONENTES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS E BAMPROS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00041/2014 E CONTRATO N° 00117/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA SCFV 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 08/09/2014 | 124.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 09/09/2014 | 254.74 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004984 | 09/09/2014 | 490.62 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00036/2014 , DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004985 | 09/09/2014 | 671.04 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A LANCHES DAS PARTICIPANTES DO 1º ENCONTRO DO GRUPO FLORESCER MULHER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, COM FASIXA ETÁRIA DE 30 A 50 ANOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004988 | 09/09/2014 | 1031.42 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A LANCHES DOS COMPONENTES DA FANFARRA (FANPROS) E DA BANDA MARCIAL (BANPROS) DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DE PARTICIPANTES BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 09/09/2014 | 336.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CREME DENTAL, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004982 | 09/09/2014 | 585.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES HIPERTENSOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004987 | 09/09/2014 | 8970.10 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00071/2014 - CPL, DESTINADOS A PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004990 | 09/09/2014 | 551.39 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 09/09/2014 | 289.90 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/09/2014 | 2440.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM MÓDUL ELÉTRICO E REFORMA DO CHICOTE DA CORROCERIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFB-6316/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0004986 | 09/09/2014 | 115.24 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 09/09/2014 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/08/2014 A 17/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/09/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 10/09/2014 | 240.00 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI - REGIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/09/2014 | 39510.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 10/09/2014 | 2.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/09/2014, NA CONTA ITR: 40.375-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 10/09/2014 | 5816.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/09/2014, NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/09/2014 | 838.00 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI - REGIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004997 | 10/09/2014 | 9566.30 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/09/2014 | 1007.21 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 10/09/2014 | 375.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM VIDRO, TRABALHADO COM CILINDRO INOX, DESTINADOS À PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO MOTO LAMA, REALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/09/2014 | 3110.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MNF- 2079-PB, OFC- 4804-PB E OFB-6316-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/09/2014 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS OGC- 6459 -PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 10/09/2014 | 300.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE COLETES, DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DOS COMPETIDORES, PARTICIPANTES DO MOTO LAMA, REALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/09/2014 | 13325.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0005023 | 10/09/2014 | 863.62 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00099/2014, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/09/2014 | 25922.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (PATRONAL ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 10/09/2014 | 300.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS PARA IDENTIFICAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 10/09/2014 | 400.00 | 00003004591499 | SEBASTIANA MARLEIDE AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE, PARA O FILHO RONALDO AZEVEDO DE OLIVEIRA FREITAS, CPF: 070.739.444-98. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/09/2014 | 1542.96 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005002 | 10/09/2014 | 7112.31 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00070/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005008 | 10/09/2014 | 7428.50 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00070/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/09/2014 | 2822.00 | 10828215000159 | JACKSON YSTEFESON DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO DE PLACA NPY- 2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 10/09/2014 | 136.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/09/2014 | 1478.00 | 10828215000159 | JACKSON YSTEFESON DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPY-2789-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/09/2014 | 1152.00 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI - REGIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES À SERVIÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 10/09/2014 | 691.90 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI - REGIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 10/09/2014 | 1000.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RÉPLICAS DE ANIMAIS, BONECOS E PORTAL DA CIDADE DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 10/09/2014 | 100.00 | 00096406127404 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 10/09/2014 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 10/09/2014 | 100.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0005005 | 10/09/2014 | 392.13 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00099/2014, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTASLECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 10/09/2014 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 10/09/2014 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0005012 | 10/09/2014 | 471.41 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00099/2014, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 10/09/2014 | 80.00 | 00009615898414 | GIRLANDIA DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 11/09/2014 | 85.00 | 00009009519406 | RENATO VINICIUS GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E MONTAGEM DE ESTANTES, PERTENCENTES AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/09/2014 | 1790.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO VESTUÁRIO PARA NOVOS INTEGRANTES E REPAGINAÇÃO DO VESTUÁRIO JÁ EXISTENTE DOS COMPONENTES DA BAMPROS E FAMPROS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 11/09/2014 | 210.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS MANGA LONGA, TIPO POLO, COM BORDADO PERSONALIZADO, DESTINADAS AOS COVEIROS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 11/09/2014 | 140.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO CARRO COLETOR DE LIXO DE PLACA JNW- 8451-PB, MOV- 3956-PB E CARROÇAS DE MÃO, À DISPOSIÇÃO E PERTENCENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 11/09/2014 | 724.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO PROVISÓRIO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO IRMÃO MENOR THIAGO FRANCELINO DA SILVA, RG 002.664.248 SSDS/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 11/09/2014 | 15801.10 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E XAMES ESPECIALIZADOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005038 | 11/09/2014 | 2780.51 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 11/09/2014 | 362.00 | 00007855058494 | LUSINETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUENCIA DO TRATAMENTO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA, PARA O FILHO MENOR JOEL ARAÚJO DANTAS, CPF: 707.174.674-57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 11/09/2014 | 2900.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 11/09/2014 | 310.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0005047 | 11/09/2014 | 3465.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA PACIENTES DIABÉTICOS - PROGRAMA HIPERTENSO E DIABÉTICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2014 E CONTRATO N° 00086/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005050 | 11/09/2014 | 1510.60 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005053 | 11/09/2014 | 1569.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 11/09/2014 | 800.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DO VEÍCULO DE PLACA NPY - 4923-PB, PERTENCENTE À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 11/09/2014 | 720.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA MECÂNICA, DESTINADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A UNIDADE SEVERINA FARIAS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 11/09/2014 | 1200.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS AOS USUÁRIOS, JOSÉ JOB DE AZEVEDO, CECÍLIA DANTAS GERMINIANO, CÍCERA ISABEL BATISTA MELO E JONAS DA SILVA, OS QUAIS FAZEM TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 11/09/2014 | 1000.00 | 00002836960442 | MARCELO MAXIMO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO ESCOLAR 2014, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 11/09/2014 | 1630.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADEREÇOS E FAIXAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DAS APRESENTAÇÕES NO DESFILE CÍVICO ESCOLAR 2014, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 11/09/2014 | 530.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ- 4756-PB E MMP- 5385-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 11/09/2014 | 800.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM E DO EMBUCHAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOK-- 7832-PB, E TROCA DA BOMBA D'AGUA DO VEÍCULO DE PLACA OFC- 2179-PB, , PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 11/09/2014 | 295.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 11/09/2014 | 730.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGC- 6459-PB, KTW- 7141-PB, OFF - 7434-PB, OFB - 0278-PB, MMP- 5385-PB, OFB- 6316-PB, MOK- 7832-PB, OFC- 4804--PB E OFC- 2179-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 11/09/2014 | 500.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES FELIPE TIAGO GOMES, QUANDO DA ABERTURA DOS JOGOS INTEGRADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 11/09/2014 | 300.00 | 00007683051446 | JOSE CARLOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE COLETES, UTILIZADOS POR ALUNOS DURANTE A PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS INTEGRADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 11/09/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 11/09/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 11/09/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 11/09/2014 | 490.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS MANGA LONGA TIPO POLO, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 11/09/2014 | 150.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INJEÇÃO ELETRÔNICA E ELETROVENTILADOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEY-7827/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 11/09/2014 | 665.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-3789-PB, OGF- 4197-PB, TRATOR NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSSON, CAMINHA DE PLACA OGD- 4477-PB E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 11/09/2014 | 300.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA COLMÉIA DO RADIADOR DO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 11/09/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00100/2011 - TOMADA DE PREÇOS 00004/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 12/09/2014 | 1430.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO OPERADOR DE MÁQUIMA DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM NAS COMUNIDADES DE SERRA QUEBRADA, E MARI PRETO, ZONA RURAL , DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGIENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 34.910 DE 22/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 34.464 DE 25/10/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇAO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 12/09/2014 | 244.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 12/09/2014 | 39.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 12/09/2014 | 94.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 12/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2014 DO VEÍCULO DE PLACA MNF- 2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 12/09/2014 | 7713.35 | 00070033187410 | FRANCISCO EGUINALDO DE AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA EMEF PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 12/09/2014 | 240.00 | 17558716000101 | TRANSGESP -CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MAGNETICO W1000 E NO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA MMP- 5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 12/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OFC- 2179-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 12/09/2014 | 1500.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E IMPRESSÃO DE 14 (CATORZE) BANDEIRAS E CONFECÇÃO E PINTURA DE 04 (QUATRO) PAINÉIS, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO ESCOLAR 2014, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 12/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 6459-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 12/09/2014 | 3540.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS, COMPREENDENDO VESTIDOS, CALÇAS E BLAZERS, PARA OS COMPONENTES DA FANFARRA DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA (FANPHC) E DE VESTIDOS PARA AS COMPONENTES DA FANFARRA DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (FANTERPA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005074 | 12/09/2014 | 817.05 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA 0001/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 12/09/2014 | 3272.13 | 00013286161420 | ALUISIO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DA EMEF GOV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA RUA EUGÊNIO VASCONCELOS, 115, BAIRRO MONTE SANTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 12/09/2014 | 191.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 12/09/2014 | 800.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO DO IV MOTO LAMA E DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PEDROIRA NOSSA SENHORA DA GUIA, REALIZADAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005078 | 12/09/2014 | 1474.20 | 14465973000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE AGRICULTORES FAMILIARES DO S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLIDA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005082 | 12/09/2014 | 5159.28 | 11933627000111 | ASSOCIACAO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE DO QUANDU E ADJACENCIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR ,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0005083 | 12/09/2014 | 6510.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, CONF. CONVITE 0007/2014 E CONTRATO 00144/2014, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 12/09/2014 | 322.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2014 DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY- 2789 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 12/09/2014 | 98.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 12/09/2014 | 230.00 | 04943654000100 | CEOP- CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA OCULAR DO OLHO DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE CÍCERA MARIA DOS SANTOS, CPF: 029.374.074-71, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 12/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2014 DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG - 9669 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 12/09/2014 | 354.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 12/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX, REALIZADO NO PACIENTE GENAVIO DE SOUZA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005067 | 12/09/2014 | 15703.26 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00072/2014, DESTINADOS A PACIENTES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005070 | 12/09/2014 | 13437.89 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00072/2014, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICÍPIO.A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0005079 | 12/09/2014 | 1620.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME CONVITE 00007/2014 E CONTRATO 00144/2014, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0005088 | 12/09/2014 | 553.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 12/09/2014 | 327.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2014 DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA NPY- 8019- PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 12/09/2014 | 94.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005091 | 12/09/2014 | 680.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 12/09/2014 | 3273.95 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVITE 00002/2014 E CONTRATO Nº 00064/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 12/09/2014 | 322.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2014, DO VEÍCULO DE PLACA NPY- 2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 12/09/2014 | 134.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 15/09/2014 | 630.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 ¹/² (UMA) DIÁRIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE -JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO (SIBEC) EFETUADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 15/09/2014 | 235.50 | 00005694549481 | RUDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 ¹/² (UMA) DIÁRIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO (SIBEC), EFETUADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, QUE SERÁ REALIZADA DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO - 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 15/09/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FMASSCFV 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FIJ NACAD 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0005106 | 15/09/2014 | 2321.20 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME CONVITE 00007/2014 E CONTRATO 00144/2014, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005107 | 15/09/2014 | 658.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005109 | 15/09/2014 | 485.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIXEIRAS PLÁSTICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005111 | 15/09/2014 | 2535.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005114 | 15/09/2014 | 1248.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 15/09/2014 | 37.82 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 15/09/2014 | 230.00 | 04943654000100 | CEOP- CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA OCULAR DO OLHO ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE RONALDO DA SILVA ARAÚJO, CPF: 570.408.004-97, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 15/09/2014 | 1500.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DOS PALANQUES OFICIAIS DOS DESFILES CÍVICO ESCOLAR, REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES.E SANTA LUZIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 15/09/2014 | 314.00 | 00003535853435 | WELLSON DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005096 | 15/09/2014 | 226.92 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE PRÉ- ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005099 | 15/09/2014 | 187.48 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE "EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" - EJA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005100 | 15/09/2014 | 1177.97 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005102 | 15/09/2014 | 1424.34 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE "CRECHE" -. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005103 | 15/09/2014 | 453.98 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 15/09/2014 | 570.00 | 08970691000168 | MAGESTIC HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS SERVIDORES: JAILZA P. FERNADES DE O. SILVA E WELLSON DE AZEVEDO ARAÚJO, PARTICIPANTES DO III SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005105 | 15/09/2014 | 1293.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMETAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 15/09/2014 | 314.00 | 00002303584469 | JAILZA PATRICIA FERNANDES DE O. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 15/09/2014 | 414.85 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME DOC. ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 15/09/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005093 | 15/09/2014 | 120.76 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DOS MESÁRIOS, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA- JUÍZ ELEITORAL DA 25ª ZONA - PICUI-PB, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 64/2014 - GAB, EM ANEXO., DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 15/09/2014 | 20.29 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 15/09/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 16/09/2014 | 73.61 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 16/09/2014 | 270.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2014, DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 16/09/2014 | 1260.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) CAMISAS, EM MALHA PERSONALIZADA, DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DURANTE AS APRESENTAÇÕES DOS DESFILES CÍVICO-ESCOLARES 2014, REALIZADOS NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES, SANTA LUZIA DO SERIDÓ E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005123 | 16/09/2014 | 900.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (45KG), DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2014, CONTRATO Nº 00040/2014 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005124 | 16/09/2014 | 1184.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (13kG), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2014, CONTRATO Nº 00040/2014 - CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 16/09/2014 | 600.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS APRESENTAÇÕES DOS DESFILES CÍVICO ESCOLARES, REALIZADOS NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA DO SERIDÓ, NOS DIAS 12 E 14 DE SETEMBRO DE 2014, RESPCTIVAMENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005120 | 16/09/2014 | 185.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS (13Kg), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00019/2014 E CONTRATO 00040/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0005129 | 16/09/2014 | 2225.60 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME CONVITE Nº 00004/2014, CONTRATO Nº 00079/2014 - CPL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 16/09/2014 | 361.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIDORES E À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0005132 | 17/09/2014 | 1317.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOV - 3956-PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2014 E CONTRATO 00076/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452014 | 0005137 | 17/09/2014 | 8318.92 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 00045/2014 E CONTRATO 00139/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0005141 | 17/09/2014 | 394.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL E FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AS DIVULGAÇÕES DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO, QUE SERÁ REALIZADO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE N° 00007/2014, CONTRATO N° 00145/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0005143 | 17/09/2014 | 408.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL E ADESIVOS, DESTINADOS AS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE N° 00007/2014, CONTRATO N° 00145/2014 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005153 | 17/09/2014 | 1150.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2014, CONTRATO 00076/2014, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFD- 2254-PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 17/09/2014 | 280.00 | 00027734951449 | VALDENOR DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA AVALIAÇAO DE MARCAPASSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282014 | 0005139 | 17/09/2014 | 2104.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2014 E CONTRATO 00122/2014, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 17/09/2014 | 31.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PERCLORETO FÉRRICO 50% GEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PROCEDIMENTO GENECOLÓGICO, REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 17/09/2014 | 212.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 17/09/2014 | 228.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0005150 | 17/09/2014 | 1393.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2014, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG- 9669-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005154 | 17/09/2014 | 1228.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2014, CONTRATO N° 00020/2014 - CPL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG- 9669-PB, NPY- 4923/PB E NPY - 4963-PB, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 17/09/2014 | 550.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 17/09/2014 | 840.00 | 00002637275480 | DARIO SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS INTEGRADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES FELIPE TIAGO GOMES, NO PERÍDO DE 29 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005144 | 17/09/2014 | 5312.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2014, CONTRATO N° 00020/2014 - CPL, DESTINADOS AO VEÍCULOS DE PLACAS OFB- 6316-PB, OFC- 4804-PB, OFC- 4834-PB, OFF-7434-PB, OFC- 2179-PB, OGC- 9716-PB, OGB- 2310-PB E OGC- 6559-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 17/09/2014 | 239.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005155 | 17/09/2014 | 632.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2014, CONTRATO N° 00020/2014 - CPL, DESTINADOS AO VEÍCULOS DE PLACAS KTW -7141-PB, MNF- 2079-PB E MMP- 5385-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 17/09/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À REPUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N° 00008/2014, DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 17/09/2014 | 393.77 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/09/2014 | 622.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 17/09/2014 | 383.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005131 | 17/09/2014 | 2051.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2014, CONTRATO N° 00020/2014 - CPL, DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0005133 | 17/09/2014 | 2130.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2014, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEY- 7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 17/09/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA DE SERRA DOS BRANDÕES, A PARTIR DO AÇUDE PÚBLICO DE NARCISO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 17/09/2014 | 6600.00 | 00005849906428 | RUBENILSON DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA VW DE PLACA CLT-4290/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.464 DE 25/10/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | IMPLANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005156 | 17/09/2014 | 18259.85 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ADULTORA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA DE SERRA DOS BRANDÕES A PARTIR DO AÇUDE PÚBLICO NARCISO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 140408 DP00008/2014-CPL. | 03122014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 18/09/2014 | 450.00 | 00012167809433 | FRANCISCO MOURA DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, MEDINDO 1,00m x 1,70m CADA, DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS DA CACHOEIRA DO PEDRO, PEDRA DA TUBINA E POÇO DO MARTINS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 18/09/2014 | 376.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃEZINHOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DE MESÁRIOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2014, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA JUIZ ELEITORAL DA 25ª ZONA - PICUI-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº 64/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 18/09/2014 | 650.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 18/09/2014 | 3208.23 | 00099162156420 | EGUINALDO DE PRAGA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 18/09/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA QSE 9.477-3. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 18/09/2014 | 176.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICO-PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA EMEF MÁCARIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005172 | 18/09/2014 | 2109.16 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA 0001/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 18/09/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 18/09/2014 | 349.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PRECEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE CAPSULOTOMIA COM YAG LASER DO PACIENTE ARESMILDO FARIAS DE MACEDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 18/09/2014 | 400.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA,IMUNOLOGIA E PED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 CONSULTA COM TESTE ALÉRGICO, REALIZADOS NO MENOR RYAN LUCAS FERNANDES SILVA CN 0023819-43, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 18/09/2014 | 320.00 | 11915285000107 | MARMORE E GRANITO PAIS E FILHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) BALÇÃO PIA EM GRANITO VERDE UBATUBA MEDINDO 0,75 M² COM UMA CUBA INOX 46X34 AÇO 304, DESTINADA A SALA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005174 | 18/09/2014 | 624.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005176 | 18/09/2014 | 975.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 18/09/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FIJ NACAD 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FMASPFMC2 14.731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FMASSCFV 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Empregabilidade | EMPREGO E RENDA | MANTER AÇÕES DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 18/09/2014 | 550.00 | 00012167809433 | FRANCISCO MOURA DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO, DESTINADOS A SALA DO EMPRESÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 18/09/2014 | 400.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS, CALÇOS DE PICARETAS, APONTAMENTOS DE ALAVANCAS E PICARETAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 18/09/2014 | 828.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 19/09/2014 | 240.00 | 00005604838489 | CARLOS JORGE FERNANDES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA A SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 19/09/2014 | 1800.00 | 00009171014489 | JOSE HELIO FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DE PEDRAS PARA NIVELAMENTO DA RUA MARCELINO BALBINO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 19/09/2014 | 20673.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/ EXAMES, SERVIÇOS DE JUNTA MÉDICA COMOTAMBÉM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REABILITAÇÃO PULMONAR, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 19/09/2014 | 1140.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 19/09/2014 | 550.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTENA COM APARELHO DE TELEFONIA CELULAR, DESTINADO A UBS JOSÉ ELIZIO DA COSTA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 19/09/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 19/09/2014 | 1206.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 19/09/2014, NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 19/09/2014 | 3.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 19/09/2014, NA CONTA ITR 40.375- X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0005178 | 19/09/2014 | 14245.50 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014 E CONTRATO N 00142/2014 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005180 | 19/09/2014 | 2494.80 | 14465973000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE AGRICULTORES FAMILIARES DO S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLIDA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA AGUA - 17.818-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 22/09/2014 | 553.78 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. (02/04). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 22/09/2014 | 13457.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 22/09/2014 | 7167.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/09/2014 | 2400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/09/2014 | 46625.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 22/09/2014 | 4603.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 22/09/2014 | 17660.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/09/2014 | 6703.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 22/09/2014 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 22/09/2014 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 22/09/2014 | 8695.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/09/2014 | 8424.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 22/09/2014 | 1374.02 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 22/09/2014 | 360.78 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2 ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ - 4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. (2/4). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 22/09/2014 | 892.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 22/09/2014 | 99865.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 22/09/2014 | 416.54 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2 ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ - 4756 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. (2/4). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 22/09/2014 | 175948.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 22/09/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 22/09/2014 | 3898.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/09/2014 | 12885.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/09/2014 | 385099.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 22/09/2014 | 7382.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 22/09/2014 | 654.90 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 22/09/2014 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 22/09/2014 | 249.54 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 22/09/2014 | 77100.53 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 22/09/2014 | 30165.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 22/09/2014 | 32860.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 22/09/2014 | 16890.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 22/09/2014 | 4705.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 22/09/2014 | 382.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 22/09/2014 | 23265.16 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 22/09/2014 | 4107.89 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 22/09/2014 | 84545.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 22/09/2014 | 70317.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 22/09/2014 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 22/09/2014 | 11550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 22/09/2014 | 16366.33 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 22/09/2014 | 514.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 22/09/2014 | 2910.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 22/09/2014 | 10128.74 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 22/09/2014 | 798.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 22/09/2014 | 2824.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 22/09/2014 | 47531.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 22/09/2014 | 2116.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 22/09/2014 | 10187.49 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 22/09/2014 | 18743.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/09/2014 | 67079.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 22/09/2014 | 126532.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352014 | 0005242 | 22/09/2014 | 142.40 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 22/09/2014 | 19582.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005248 | 22/09/2014 | 2470.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/09/2014 | 40550.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 22/09/2014 | 9374.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 22/09/2014 | 11234.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 22/09/2014 | 3888.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/09/2014 | 4394.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 22/09/2014 | 362.00 | 00020449640400 | MARIA DO CARMO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A DESPESAS PARA CUIDAR E ACOMPANHAR A CRIANÇA DIEGO DE MACEDO ROCHA, NEGLIGENCIADO PELA FAMÍLIA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 22/09/2014 | 5922.47 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 22/09/2014 | 33894.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 23/09/2014 | 480.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE PICUI/PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA), NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FMASIGDBF 14.734-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 23/09/2014 | 888.00 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PARA MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARTICIPANRTES DO CURSO DE CABELEIREIRO, MANICURE E PEDICURE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SENAC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 23/09/2014 | 280.00 | 00001074447123 | EDILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM DA CIDADE DE CACHOEIRA DE GOIAS-GO PARA PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC 10.331-4.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 23/09/2014 | 620.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A MULHERES, BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE PARTICIPARAM DA 10ª EDIÇÃO DA RURALTUR, PROMOVIDA PELO SEBRAE-PB E PELA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA PARAIBA- FEEP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 23/09/2014 | 200.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CONJUNTOS DE FACAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA, REALIZADO COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PROMOVIDO PELO SENAC EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 23/09/2014 | 2190.00 | 00009400763492 | DAMIANA MARIA DE FRANÇA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), "PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/09/2014 | 2670.00 | 00006268886461 | CICERA MARIA DA SILVA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 23/09/2014 | 11419.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 23/09/2014 | 1403.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PARQUE ECOLÓGICO FAUSTO GERMANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 23/09/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 23/09/2014 | 1640.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 23/09/2014 | 1166.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE I DA ESF ( ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: "JUDITE FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA" E "FELIZARDO B. DE MEDEIROS", LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E NA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 23/09/2014 | 360.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7783/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 23/09/2014 | 80.00 | 00069230820482 | MARIA VERANICE DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM TESTE CUTÂNEO DE LEITURA IMEDIATA, PARA A MENOR KAILANY MACEDO DUARTE CPF 123.951.664-99. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/09/2014 | 1863.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 23/09/2014 | 350.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 23/09/2014 | 920.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-0522/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 23/09/2014 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0005281 | 23/09/2014 | 1800.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB, DE ACORDO COM PREGÃO PRES. N° 00005/2014 E CONTRATO N° 00017/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/09/2014 | 892.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ( ESF VII) E SERVIDORES, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 23/09/2014 | 770.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA GUIA DE LIRA SILVA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0005286 | 23/09/2014 | 1972.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014 E CONTRATO 00016/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0005255 | 23/09/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 23/09/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 23/09/2014 | 1561.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 23/09/2014 | 520.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 23/09/2014 | 700.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 23/09/2014 | 700.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A EMEF ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 23/09/2014 | 700.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 23/09/2014 | 780.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO, MOTORISTA E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DE PICUÍ/PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 23/09/2014 | 868.28 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA VIVO, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0005257 | 23/09/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 23/09/2014 | 1080.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 23/09/2014 | 549.01 | 14168536001520 | BMC HYUNDAI SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RECIFE-PE À PICUÍ-PB, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 23/09/2014 | 327.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PICUÍ-PB, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 23/09/2014 | 540.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, NOS VEÍCULOS DE MOTONIVELADORA E NA CAÇAMBA DO PAC2, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | CONSTRUIR/RECUP AÇUDES, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0005288 | 23/09/2014 | 22825.18 | 05060557000131 | LOPEL LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE GRAVATÁ, LOCALIZADO NA COMUNIDADE GRAVATÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PICUÍ-PB, CONFORMETOMADA DE PREÇO Nº 0004/2011 E 11º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2011. | 00102012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 24/09/2014 | 159.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/08/14 A 06/09/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/09/2014 | 930.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS E REDES DE ADUTORA E EXTENSÃO REDES DO PROJETO LABDES/UFCG; E SERVIDORES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃODE ESTRADAS VICINAIS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA E PERFURAÇÃO DE POÇOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 24/09/2014 | 779.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO ENGENHEIRO FRANCISCO SERGIO BUARQUE DE GUSMÃO, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS E REDES DE ADUTORA E EXTENSÃO DE REDES DO PROJETO LABDES/UFCG, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 24/09/2014 | 354.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM MÁQUINAS MOTONIVELADORAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 24/09/2014 | 200.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO DESCARREGAMENTO DA RAÇÃO ENVIADA A ESTE MUNICÍPIO, PELA EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVIÇO AGRÍCOLAS (EMPASA) E PARA SERVIDORES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA BARRAGEM SUBTERRANEA NA COMUNIDADE URUBU, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 24/09/2014 | 120.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/08/2014 A 06/09/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 24/09/2014 | 1227.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 24/09/2014 | 791.25 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPERSAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 24/09/2014 | 78.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08/2014 A 06/09/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 24/09/2014 | 280.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08/2014 A 06/09/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 24/09/2014 | 298.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E ÀS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 24/09/2014 | 46.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/08/2014 A 06/09/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0005317 | 24/09/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERA: FEDERAL, ESTADUAL ESUBSÍDIÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014, CONF. TOMADA DE PREÇOS 0004/2014 E CONTRATO 00077/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 24/09/2014 | 59.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08/2014 A 06/09/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 24/09/2014 | 277.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08/2014 A 06/09/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 24/09/2014 | 648.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO, QUE TRABALHARAM ANTES, DURANTE E APÓS A FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA, REALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 24/09/2014 | 224.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ÁRBITROS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 24/09/2014 | 116.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/08/2014 A 06/09/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 24/09/2014 | 261.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 24/09/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 24/09/2014 | 129.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/08/14 A 06/09/14. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352014 | 0005295 | 24/09/2014 | 2327.80 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005296 | 24/09/2014 | 814.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005297 | 24/09/2014 | 2125.00 | 19463558000131 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 17 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS E NAS UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2014 E CONTRATO N° 00015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 24/09/2014 | 312.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/08/14 A 06/09/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 24/09/2014 | 150.00 | 00003288516470 | MARIA ADILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO DE VIDEOLARINGOSCÓPIA COM FOTO NO LAUDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 24/09/2014 | 120.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA O PACIENTE LUCAS EXPEDITO A. DE ASSIS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 24/09/2014 | 120.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA O PACIENTE CARLOS MIGUEL S. SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 24/09/2014 | 19.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 24/09/2014 | 450.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 24/09/2014 | 1360.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA - PROVAB, QUE ESTÃO ATUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 24/09/2014 | 680.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA OEU-7108/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 24/09/2014 | 150.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO PLACA NQG - 9669- PB NPY- 8019-PB , PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE E AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 24/09/2014 | 2406.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF III, IV E VI, E SERVIDORES A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0005336 | 24/09/2014 | 4000.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UBS SEVERINA FARIAS DANTAS E JUDITE FERREIRA DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 24/09/2014 | 498.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/08/2014 A 06/09/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 24/09/2014 | 521.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PINTURA DE MEIO-FIO, REPARAÇÃO NA REDE ELÉTRICA E OUTROS SERVIÇOS, REALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 24/09/2014 | 319.50 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 24/09/2014 | 760.00 | 00007793269462 | ANTONIO MARCOS MACEDO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE JUREMA NAS RUAS ANTONIO BELARMINO DANTAS E JOSÉ ROSENO DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NO BAIRRO LIMEIRA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, QUANDO DA RECUPARAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS18 DE MARÇO, MANOEL DIONÍSIO DO AMARAL, ANTONIO DOMINGUES E GARCIA DO AMARAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005333 | 24/09/2014 | 19813.10 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS E CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DAS TRAVESSAS ANTONIO BELARMINO DANTAS E MARIA CECÍLIA DA CUNHA E DA RUA FRANCISCO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADAS NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00017/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULO COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P/ SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 24/09/2014 | 900.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA ELÉTRICA, DESTINADA AO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS DO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 24/09/2014 | 35.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/08/14 A 06/09/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005294 | 24/09/2014 | 130.76 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDO DE REUNIÃO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE MANICURE E PEDICURE, CABELEIREIRO E AUXILIAR DE COZINHA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 24/09/2014 | 295.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/08/14 A 06/09/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005309 | 24/09/2014 | 130.76 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A LANCHES PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE MANICURE E PEDICURE, CABELEIREIRO E AUXILIAR DE COZINHA, PROMOVIDOS PELO SENAC EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0005311 | 24/09/2014 | 880.00 | 00007282395403 | LOURDIJANIA APARECIDA OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA HXT- 1266-CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES E PARA A COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00033/2014 E CONTRATO 00080/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 24/09/2014 | 289.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA , QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 24/09/2014 | 200.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO DE PLACA OFD-2254-PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 25/09/2014 | 729.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE HANDEBOL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 25/09/2014 | 729.00 | 00006960058406 | ALEXSANDRA FARIAS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE DESENHO, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 25/09/2014 | 729.00 | 00002585815498 | JOSE JOAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTSAL, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 25/09/2014 | 729.00 | 00099160765453 | CLEIDE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 25/09/2014 | 729.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 25/09/2014 | 2000.00 | 00005213025447 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OXO-8558/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2014 E CONTRATO N° 00026/2014 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 25/09/2014 | 200.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 25/09/2014 | 729.00 | 00010850098408 | MARIA APARECIDA BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MÚSICA, DESTINADA A IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO E REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 25/09/2014 | 950.00 | 00007052435403 | JOHNNY EDSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 25/09/2014 | 4500.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 25/09/2014 | 729.00 | 00007406297432 | JOANYNY KALYANY PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 25/09/2014 | 729.00 | 00009656694406 | VANESSA JUSSARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADA A IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO E REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 25/09/2014 | 729.00 | 00010324958471 | IARA APARECIDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 25/09/2014 | 729.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 25/09/2014 | 729.00 | 00005390912438 | SUELI CAVALCANTE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 25/09/2014 | 500.00 | 03819391000169 | LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DA PISCINA DA ÁREA DE LAZER DA LOJA MAÇÔNICA "PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS", LOCALIZADA A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, N° 7, BAIRRO JK - PICUÍ-PB, DESTINADA A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIASOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA" RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005367 | 25/09/2014 | 354.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014 E CONTRATO 00030/2014 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 25/09/2014 | 70.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PASSEIO, BALANCEAMENTO DE RODAS DE FERRO E CAMBAGEM NO EÍCULO DE PLACA NPY- 2799-PB,, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 25/09/2014 | 729.00 | 00002343927464 | ZENAIDE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 25/09/2014 | 729.00 | 00009504992420 | JOSE JARDSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 25/09/2014 | 70.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045.081.454-85, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 25/09/2014 | 70.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595.214.574-49, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 25/09/2014 | 950.00 | 00004724523476 | EVERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 25/09/2014 | 1200.00 | 00048663956487 | AROLDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS ZONAS URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UMA VEZ QUE OSERVIDOR LUIZ WANDERLEI FERREIRA, ENCONTRA-SE AFASTADO DAS SUAS FUNÇÕES, MEDIANTE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/09/2014 | 1860.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984/PE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 25/09/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 25/09/2014 | 4376.40 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 25/09/2014 | 2178.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO E EQUIPE TÉCNICA DO SAMU DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VISTORIA NA REFERIDA BASE; E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0005380 | 25/09/2014 | 890.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL 00034/2014, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 25/09/2014 | 16790.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 25/09/2014, NA CONTA IICMS REPASSE 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062014 | 0005379 | 25/09/2014 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2014, CONF.CONVITE 00006/2014 E CONTRATO 00132/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 25/09/2014 | 729.00 | 00009011993462 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PERCURSÃO, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0005351 | 25/09/2014 | 1400.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 (CATORZE) CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. CONVITE 00006/2014 E CONTRATO 00131/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 25/09/2014 | 729.00 | 00011109542470 | MARIA APARECIDA FERREIRA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE COREOGRAFIA, DESTINADAS AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 25/09/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005368 | 25/09/2014 | 1804.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014 E CONTRATO 00030/2014, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP- 5385-PB MOQ- 4416-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 25/09/2014 | 303.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA EM VIRTUDE DO DESFILE CÍVICO- ESCOLAR 2014, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282014 | 0005346 | 25/09/2014 | 431.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO ESMALTEC, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 25/09/2014 | 170.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01 --DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUNÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 25/09/2014 | 500.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PORTAL CLIK PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0005347 | 25/09/2014 | 6000.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP- 5496-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00043/2014 E CONTRATO 00118/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 25/09/2014 | 183.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005370 | 25/09/2014 | 680.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND E A MÁQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2014 E CONTRATO Nº 00030/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 25/09/2014 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 34.910 DE 22/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.464 DE 25/10/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 25/09/2014 | 240.00 | 00005629112430 | MARINEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS, DENOMINADO 'CACIMBA DOS MIGUÉ", LOCALIZADO NA COMUNIDADE FEIJÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 25/09/2014 | 300.00 | 00067058183449 | OSVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, COM REPOSIÇÃO DE MOLAS E CANO, DE 01 (UM) PORTÃO DE FERRO, TIPO ROLO, MEDINDO (3,52 x 2,00)m², DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 26/09/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À REPUBLICAÇÃO DE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO), RELATIVO AO 4º BEMESTRE JULHO-AGOSTO/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005403 | 26/09/2014 | 1418.95 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 26/09/2014 | 2730.00 | 19866957000143 | DAMIÃO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MXJ-5757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00049/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005387 | 26/09/2014 | 4140.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00051/2014 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005388 | 26/09/2014 | 3450.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTG-8468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº. 00057/2014 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005389 | 26/09/2014 | 3910.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJS-0650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AS EMEF's: TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, NAS COMUNIDADES PEDREIRAS E LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00054/2014-CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005390 | 26/09/2014 | 3080.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HZH-9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00060/2014-CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005391 | 26/09/2014 | 3630.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGL-1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00048/2014-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005392 | 26/09/2014 | 4400.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00061/2014-CPL.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005393 | 26/09/2014 | 3465.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNO-3948/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00050/2014 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005394 | 26/09/2014 | 3300.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWT-7989/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00055/2014-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005395 | 26/09/2014 | 3910.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00056/2014-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005396 | 26/09/2014 | 4620.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUN-1578/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 19 SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00058/2014-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005397 | 26/09/2014 | 4620.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2014, DEACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00053/2014-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005398 | 26/09/2014 | 3450.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-5560/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00059/2014-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005399 | 26/09/2014 | 4620.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDOCOM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00052/2014 - CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0005400 | 26/09/2014 | 4140.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-2497/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2014 E CONTRATO 00103/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0005401 | 26/09/2014 | 3300.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KOE-6429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 204, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2014 E CONTRATO N° 00105/2014 - CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0005402 | 26/09/2014 | 5940.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GRN-6776/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EMANEXO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2014 E CONTRATO 00104/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005404 | 26/09/2014 | 3501.05 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005412 | 26/09/2014 | 3473.28 | 14465973000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE AGRICULTORES FAMILIARES DO S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLIDA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 26/09/2014 | 140.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA KHR-1885-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRÁRIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 26/09/2014 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE 06 (SEIS) PARTICIPANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PICUI, PARA O CICLO DE SEMINÁRIOS DA UNDIME (2º ENCONTRO), A SER REALIZADO NO DIA 29/09/2014, NO AUDITÓRIO DO IFPB EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 26/09/2014 | 180.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO DE PLACA KHR-1885/PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRÁRIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DNPM 44.241-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 26/09/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CONSIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005469 | 26/09/2014 | 593.50 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA 0001/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005405 | 26/09/2014 | 2746.45 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005406 | 26/09/2014 | 1198.05 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 26/09/2014 | 540.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 26/09/2014 | 600.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12/02/2014, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005416 | 26/09/2014 | 3990.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005417 | 26/09/2014 | 1849.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 26/09/2014 | 2749.27 | 00005502126471 | RIVAILDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA FRANCISCO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 03632014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 26/09/2014 | 182.47 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 26/09/2014 | 115.08 | 00010138140456 | ROSANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENEREGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005407 | 26/09/2014 | 1280.30 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOCÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005408 | 26/09/2014 | 315.65 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOCÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 26/09/2014 | 125.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA) ,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PALCA KHR-1885-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 26/09/2014 | 1312.50 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) DIÁRIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA E 14º ENCONTRO ANUAL DA REDE NOSSAS CRIANÇAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 26/09/2014 | 1312.50 | 00071374639400 | DENISE VASCONCELOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/2 (DUAS) DIÁRIA E MEIA , RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE SÃO PAULO- SP, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO- PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA E 14º ENCONTRO ANUAL DA REDE NOSSAS CRIANÇAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FMASIGDBF 14.734-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005438 | 29/09/2014 | 2428.68 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005439 | 29/09/2014 | 1113.84 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005440 | 29/09/2014 | 1951.56 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) E ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 29/09/2014 | 350.00 | 00005886954406 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A PICUI-PB, PARA FAMILIARES PARTICIPAREM DO SEPULTAMENTO DO SR. DAMIÃO SEVERINO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005448 | 29/09/2014 | 2980.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2014, CONTRATO Nº 00047/2014 - CPL E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000222014 | 0005449 | 29/09/2014 | 1580.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADOS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB PARA PICUI-PB CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2014 E CONTRATO Nº 00047/2014 - CPL E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/09/2014 | 1200.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO INSTRUTOR DO CURSO DE MACÂNICO DE TANSMISSÃO MANUEL AUTOMOTIVA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/09/2014 | 840.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DO FORRÓ DO IDOSO", REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA " ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000222014 | 0005461 | 29/09/2014 | 4280.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS: MORTALHAS, ORNAMENTAÇÕES, VELAS COROA DE FLORES E TANATOPRAXIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2014 E CONTRATO Nº 00047/2014 - CPL E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 29/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FIG NACAD 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005441 | 29/09/2014 | 1851.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005442 | 29/09/2014 | 5421.85 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 29/09/2014 | 500.00 | 00006182128410 | IVANEIS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, DESTINADAS À ILUMINAÇÃO DO CORTE QUE DÁ ACESSO A RUA JOSÉ LEAL, LIGANDO A PONTE RIO PICUI AO BANCO DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0005446 | 29/09/2014 | 11900.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY - 5582-RN, COM MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014 E CONTRATO 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0005447 | 29/09/2014 | 17800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW- 8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014 E CONTRATO 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 29/09/2014 | 600.00 | 12208033000100 | JOSE DAGMAR ALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS (SEIXOS ROLADOS), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, LOCALIZADA NO CENTRO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005435 | 29/09/2014 | 15415.26 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 29/09/2014 | 6112.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEOS DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005437 | 29/09/2014 | 3645.84 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEOS DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2014 E CONTRATO 00039/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 29/09/2014 | 308.96 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NPY - 2789-PB PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (01/04). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382014 | 0005460 | 29/09/2014 | 2900.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HORUS NO SETOR DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO NA SAÚDE (CAF), CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 29/09/2014 | 718.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NPY 8019-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE( CAPS) DESTE MUNICÍPIO. (01/06). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 29/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CIP. 13.627-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 29/09/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005431 | 29/09/2014 | 3835.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) E ÓLEO LUBRIFICANTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005432 | 29/09/2014 | 22004.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL S10) , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2014 E CONTRATO 00039/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005433 | 29/09/2014 | 8824.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL ) , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005434 | 29/09/2014 | 5676.65 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL ) , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 29/09/2014 | 320.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFESSORES DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E DA EMEF JOÃO BELO ALVES DE SERRA DOS BRANDÕES, QUE SE DESLOCARAM DAS REFERIDAS LOCALIDADES PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005458 | 29/09/2014 | 342.20 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 29/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005426 | 29/09/2014 | 2154.24 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/09/2014 | 6400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA SORENTO DE PLACA OEU-7784-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005427 | 29/09/2014 | 424.62 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO DE 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/09/2014 | 3000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DAS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" LEVADA AO AR DE SEGUNDA A SEXTE-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 0005457 | 29/09/2014 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2013 E CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/09/2014 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO ANTECIPADA DE CRÉDITO PARA UTILIZAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005428 | 29/09/2014 | 1046.52 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2014, CONTRATO N° 00019/2014 - CPL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005429 | 29/09/2014 | 18585.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10 ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2014, CONTRATO N° 00039/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005430 | 29/09/2014 | 8136.45 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2014, CONTRATO N° 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 29/09/2014 | 210.00 | 00050112007449 | WILTON DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA DE SETEMBRO DE 2014, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OGF- 4197-PB PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/09/2014 | 4500.00 | 10642042000180 | WASHINGTON TEODORO DA SILVA MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODIFICAÇÃO NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DESSALINIZAÇÃO DO PROJETO LABDES, PARA IMPLANTAÇÃO DESSALINIZADOR DE DE NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 29/09/2014 | 416.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TÉCNICOS DA EMATER, QUANDO DE VISITAS A ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS REFERENTE AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 30/09/2014 | 298.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2014 DO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/09/2014 | 800.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO, RECONDICIONAMENTO E SOLDAGEM DE 02 (DUAS) LÂMINAS DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DO PAC 2, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/09/2014 | 1000.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/09/2014 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 30/09/2014 | 39.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 30/09/2014 | 2128.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/09/2014, NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 30/09/2014 | 3.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/09/2014, NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/09/2014 | 1685.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, BASEADO NA LEI Nº 12.996/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/09/2014 | 20331.19 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 17ª PARCELA DOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 921/2013 E LEI 1510/2013 (17/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/09/2014 | 7299.24 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIARIOS, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 1559/2013 E LEI 1510/2013 (11/240). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/09/2014 | 6313.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/09/2014 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0005482 | 30/09/2014 | 3690.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2014 E CONTRATO N° 00025/2014 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0005488 | 30/09/2014 | 2795.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2014 E CONTRATO N° 00024/2014 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0005489 | 30/09/2014 | 2830.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014 E CONTRATO 00023/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0005491 | 30/09/2014 | 1900.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NNP-3924/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014 E CONTRATO Nº 00022/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/09/2014 | 720.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DOS TORNEIOS DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 30/09/2014 | 580.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DOS TORNEIOS DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/09/2014 | 1000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/09/2014 | 1320.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 30/09/2014 | 380.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS DE LIMA, S/N - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 30/09/2014 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 30/09/2014 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO (CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005483 | 30/09/2014 | 2050.00 | 00044224419491 | TALVACI DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH-6605/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE E DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00003/2014 E CONTRATO 00013/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005484 | 30/09/2014 | 1999.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00008/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005485 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJV- 9517/RN, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO DE N° 00010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005486 | 30/09/2014 | 1900.00 | 00009669592488 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3362/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VI DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00003/2014 E CONTRATO DE N° 00012/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005487 | 30/09/2014 | 4420.00 | 12256621000110 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO M. BENS SPRINTERM, DE PLACA MNR-3911/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00031/2014 E CONTRATO 00075/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005490 | 30/09/2014 | 1990.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT-0484/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE III DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00007/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005492 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4663/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE IV DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00011/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005493 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VII DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00006/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/09/2014 | 1138.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQH - 7942- PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REVISÃO DE 20.000km. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 30/09/2014 | 49.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PLACA NQH- 7942-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REVISÃO DE 20.000km. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 30/09/2014 | 39.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005506 | 30/09/2014 | 129.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005507 | 30/09/2014 | 24729.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2014 E CONTRATO Nº 00035/2014 - CPL, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 30/09/2014 | 100.00 | 00010112925480 | MARIA FRANCEILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/09/2014 | 5726.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0005480 | 30/09/2014 | 4400.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV-0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2014 E CONTRATO N° 00033/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/09/2014 | 2300.00 | 11644534000177 | LOURINALDO PINTO DA SILVA 000812814479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO GRAMAS E PLANTAS ORNAMENTAIS, DESTINADAS À PRAÇA GETÚLIO VASGAS, LOCALIZADA NO CENTRO , DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/09/2014 | 700.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE LUIS GOMES/RN PARA PICUI/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 30/09/2014 | 480.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUANDO DA REUNIÃO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE MANICURE E PEDICURE, CABELEIREIRO E AUXILIAR DE COZINHA, REALIZADONESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 30/09/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 30/09/2014 | 700.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO COMPLEMENTAR DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA "APRENDER PRA VALER". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/09/2014 | 735.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO COMPLEMENTAR DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA "APRENDER PRA VALER", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 01/10/2014 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASPBFI 14.729-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASIGDBF 14.734-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 01/10/2014 | 268.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 01/10/2014 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005546 | 01/10/2014 | 2254.69 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COMO CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 01/10/2014 | 83.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/10/2014 | 79.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 01/10/2014 | 129.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 01/10/2014 | 198.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005540 | 01/10/2014 | 936.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULOS DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2014 E CONTRATO N° 00031/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/10/2014 | 240.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA E ELETROENCEFALOGRAMA PARA A MENOR ANTONIA JAMILLY P. SILVA. RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 01/10/2014 | 20.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005535 | 01/10/2014 | 82448.59 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO (PARA ANEXO À EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA) NO SITIO LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00009/2014 E CONTRATO 00129/2014 E PLANILHA , EM ANEXO. | 03352014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005538 | 01/10/2014 | 27335.52 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00006/2014 E CONTRATO 00128/2014 E PLANILHA , EM ANEXO. | 03372014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 01/10/2014 | 130.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/10/2014 | 71.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 01/10/2014 | 70.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 01/10/2014 | 1170.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHÕES, EM VIRTUDE DE SOLICITAÇÃO FEITA PELA JUSTIÇA ELEITORAL, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE POLICIAIS MILITARES, QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇOS NAS ELEIÇÕES 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 01/10/2014 | 240.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DA SAUDE TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 08 ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO's), DESTINADOS AO PESSOAL QUE SERÃO ADMITIDOS NESTA PREFEITURA, EM VIRTUDE DO CONCURSO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 01/10/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 00012/2014 E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS 00010/2014, DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 01/10/2014 | 176.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 01/10/2014, NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 01/10/2014 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 01/10/2014, NA CONTA ICMS-EXON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 01/10/2014 | 369.05 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS- PICUI-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 01/10/2014 | 530.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF- 4197-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 02/10/2014 | 70.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 02/10/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº DP 00006/2014. DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 02/10/2014 | 2485.57 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0005551 | 02/10/2014 | 1090.19 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00099/2014, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005560 | 02/10/2014 | 4446.74 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005562 | 02/10/2014 | 14963.53 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005564 | 02/10/2014 | 13841.46 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005566 | 02/10/2014 | 3201.12 | 14465973000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE AGRICULTORES FAMILIARES DO S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLIDA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 02/10/2014 | 744.52 | 24285157000179 | J C ROCHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A QUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 02/10/2014 | 765.08 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0005554 | 02/10/2014 | 1948.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 02/10/2014 | 510.00 | 00008404781435 | RAIANNE BENTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO ESPOSO, O PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA, CPF: 043.100.764-08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0005558 | 02/10/2014 | 949.31 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 02/10/2014 | 19602.51 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0005548 | 02/10/2014 | 1794.90 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00099/2014, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E OFICINAS COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREIT 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASIGDBF 14.734-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0005556 | 02/10/2014 | 642.58 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00099/2014, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 02/10/2014 | 100.00 | 00005947088428 | MANUEL MESSIAS GOMES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 02/10/2014 | 100.00 | 00009672640498 | EDNA RAYANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 02/10/2014 | 1526.72 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00099/2014, DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM BENECIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 02/10/2014 | 3102.26 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 03/10/2014 | 950.00 | 00009171014489 | JOSE HELIO FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DE PEDRAS PARA NIVELAMENTO DA RUA TEN.MANOEL JOSÉ DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 03/10/2014 | 2000.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 04 (QUATRO) FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS: 02 (DUAS) NA 24 DE NOVEMBRO E 02 (DUAS) NA GETÚLIO VASGAS, CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 03/10/2014 | 300.00 | 00011912425440 | KATIANE PRICILA MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM NEUROINFANTIL PARA A MENOR THAYS VITÓRIA MACEDO DE ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 03/10/2014 | 6632.61 | 21115771000102 | FRANCISCO EGUINALDO DE AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DA COBERTURA E PINTURA PARCIAL DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES -CME, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIAO, CENTRO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO E PLANILHAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 03/10/2014 | 344.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) MULETAS AXILIAR, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 03/10/2014 | 1200.00 | 00003368156462 | IRANALDO DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA 4ª COPA REGIONAL DOS VETERAMOS 2014 - FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005576 | 06/10/2014 | 589.80 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA 0001/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005575 | 06/10/2014 | 142.80 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005577 | 06/10/2014 | 955.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005578 | 06/10/2014 | 761.80 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 06/10/2014 | 374.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, DESTINADAS AO PACIENTE DIÊGO STER PHENSON HERCULANO ARAÚJO BARRETO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0005580 | 06/10/2014 | 3878.80 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME CONVITE 00007/2014 E CONTRATO 00144/2014, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005581 | 06/10/2014 | 472.50 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005582 | 06/10/2014 | 78.30 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 07/10/2014 | 1532.38 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0005591 | 07/10/2014 | 280.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0005592 | 07/10/2014 | 495.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2014 E CONTRATO N° 00086/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 07/10/2014 | 140.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 07/10/2014 | 440.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO DOS JOGOS DOS TORNEIOS DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005589 | 07/10/2014 | 800.17 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA 0001/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005590 | 07/10/2014 | 1491.91 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA 0001/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 07/10/2014 | 188.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 07/10/2014 | 156.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 07/10/2014 | 725.00 | 00003961717451 | JUCENILDO PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PISTA DE BICICROSS E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA E DA CIDADE DA CRIANÇA, LOCALIZADAS NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005593 | 08/10/2014 | 912.94 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A LANCHES PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 08/10/2014 | 78.36 | 00003307577417 | GIRLENE DE MATOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 08/10/2014 | 100.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 08/10/2014 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 08/10/2014 | 80.00 | 00009615898414 | GIRLANDIA DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 08/10/2014 | 100.00 | 00096406127404 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 08/10/2014 | 80.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 08/10/2014 | 660.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, QUANDO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 08/10/2014 | 150.00 | 00006027430443 | RAMINNY RADINNEY SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA CIDADE DE PICUI-PB À CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 08/10/2014 | 835.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, QUANDO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, REALIZADAS AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 08/10/2014 | 100.00 | 00005547279439 | VALMIRA DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005623 | 08/10/2014 | 1156.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A LANCHES PARA BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CREAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005627 | 08/10/2014 | 2673.67 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A MERENDA PARA BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DESTE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005631 | 08/10/2014 | 2344.97 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A MERENDA PARA BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005609 | 08/10/2014 | 405.83 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005597 | 08/10/2014 | 4592.04 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CEI "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO" E DA CRECHE "MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005601 | 08/10/2014 | 3375.52 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005602 | 08/10/2014 | 5889.96 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005605 | 08/10/2014 | 987.88 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005606 | 08/10/2014 | 704.51 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005610 | 08/10/2014 | 1219.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014, CONTRATO N° 00028/2014 - CPL, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTRAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005620 | 08/10/2014 | 3517.62 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005624 | 08/10/2014 | 3975.65 | 11933627000111 | ASSOCIACAO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE DO QUANDU E ADJACENCIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR ,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 08/10/2014 | 360.00 | 00027526879749 | SERGIO EMILIO MACIEL BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PRAINHA PICUI, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS EMEF's RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS E ANTONIO FERREIRA DE LIMA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005628 | 08/10/2014 | 3106.42 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 08/10/2014 | 2420.00 | 00011277136475 | RAFAEL VENICIUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO E REVISÃO DE TELHAS BRASILIT DA COBERTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES FELIPE TIAGO GOMES, ANEXO DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005594 | 08/10/2014 | 2120.72 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 08/10/2014 | 250.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS À REUNIÕES COM GESTANTES E EQUIPE DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS, NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005598 | 08/10/2014 | 3560.32 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS AO CENTRO DE ATANÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 08/10/2014 | 200.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E R. VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONSULTA COM UMA OFTALMOLOGISTA PEDIATRA, PARA O MENOR JONAS FERNANDES SILVA DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 08/10/2014 | 200.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTA DOCE, DESTINADA A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 08/10/2014 | 350.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS À REUNIÃO COM EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REALIZADA NO AUDITÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 08/10/2014 | 80.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 08/10/2014 | 115.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLÍNICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES DE ANTI-TRANSGLUTAMINASE TECIDUAL IGA + ANTI ENDOMISIO IGA, REALIZADOS NO PACIENTE MENOR CLEBER CAUÊ DE MELO SILVA, RG. 021424,, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 08/10/2014 | 100.00 | 00008029063466 | LIGIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA DO OLHO DIREITO, PARA O MENOR ALEX MANOEL SOUZA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 08/10/2014 | 3500.00 | 00004485087450 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE MASTECTOMIA SUBCUTÂNEA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE DE SILICONE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005619 | 08/10/2014 | 769.54 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO Nº 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 08/10/2014 | 27.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 08/10/2014, NA CONTA DNPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 08/10/2014 | 2209.02 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES: ATANÁZIO, ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, BARRA NOVA, GALANTE BARRA DO CIPÓ E NOVO HORIZONTE, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGÊNCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 34.464 DE 25/10/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 09/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-O. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 09/10/2014 | 90.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A FRETE DO VEÍCULO DE PLACA OEU- 7108-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DE PICUI-PB A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 09/10/2014 | 50.06 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0005636 | 09/10/2014 | 1484.10 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL 00034/2014, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 09/10/2014 | 582.68 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 09/10/2014 | 380.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS NPY- 4923-PB E NPY - 4963-PB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 09/10/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR E PELVE, REALIZADO NO PACIENTE FÁBIO DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 09/10/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DE FÍGADO, REALIZADO NO PACIENTE RUBENS DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 09/10/2014 | 500.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO DE PLACA MOK- 7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005635 | 09/10/2014 | 874.80 | 14465973000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE AGRICULTORES FAMILIARES DO S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLIDA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 09/10/2014 | 332.96 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 09/10/2014 | 532.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 09/10/2014 | 612.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS EMEF's PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, FELIPE TIAGO GOMES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, GOV. FLÁVIO RIBEIRO E ANEXO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 09/10/2014 | 100.00 | 00007065020436 | TAYARA SINNARA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 09/10/2014 | 766.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª (SEGUNDA ) VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTOS E CASAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREIT 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005670 | 10/10/2014 | 108.54 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 10/10/2014 | 116.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005649 | 10/10/2014 | 2224.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2014, CONTRATO N° 00020/2014 - CPL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB- 0278-PB E MOK- 7832-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 10/10/2014 | 441.64 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME DOC. ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 10/10/2014 | 269.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005661 | 10/10/2014 | 946.71 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 10/10/2014 | 9696.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 10/10/2014 | 126.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0005650 | 10/10/2014 | 4228.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2014 E CONTRATO 00076/2014, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPY- 8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0005654 | 10/10/2014 | 2580.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2014 E CONTRATO 00076/2014, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQG- 9669-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005657 | 10/10/2014 | 988.92 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0005658 | 10/10/2014 | 2157.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2014 E CONTRATO 00076/2014, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPY- 2789-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005662 | 10/10/2014 | 5073.55 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00070/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 10/10/2014 | 80.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 10/10/2014 | 301.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 10/10/2014 | 15187.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (PATRONAL ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005673 | 10/10/2014 | 2902.40 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES PORTADORES DE MAL DE PARKINSON, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 10/10/2014 | 500.00 | 00003306757454 | ALAILMA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE UM EXAME DE CISTOSCOPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0005676 | 10/10/2014 | 3320.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2014, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY- 4923-PB, PERTENCENTE À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 10/10/2014 | 724.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO PROVISÓRIO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO IRMÃO MENOR THIAGO FRANCELINO DA SILVA, RG 002.664.248 SSDS/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 10/10/2014 | 112.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0005680 | 10/10/2014 | 2050.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2014 E CONTRATO 00076/2014, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY- 4963-PB, PERTENCENTE À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 10/10/2014 | 5010.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/10/2014, NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 10/10/2014 | 12.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/10/2014, NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 10/10/2014 | 98.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/10/2014 | 37310.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 10/10/2014 | 22.49 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005667 | 10/10/2014 | 373.86 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO Nº 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005653 | 10/10/2014 | 165.36 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/10/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 10/10/2014 | 172.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005664 | 10/10/2014 | 277.38 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRILCULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0005679 | 10/10/2014 | 3355.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2014, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEY- 7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 13/10/2014 | 1000.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 13/10/2014 | 62.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-O. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 13/10/2014 | 46.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CIP. 13.627-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 13/10/2014 | 200.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DO VEÍCULO DE PLACA NPY - 4963-PB, PERTENCENTE À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005687 | 13/10/2014 | 6908.76 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00071/2014 - CPL, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 13/10/2014 | 290.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DO VEÍCULO DE PLACA NPY 2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 13/10/2014 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE HOLTER 24 HORAS, REALIZADO NO PACIENTE VALDENOR AMARO DE ARAÚJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 13/10/2014 | 120.76 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES ALUSIVAS A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA - PICUI NA LUTA CONTRA O CÂNCER DE MAMA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005697 | 13/10/2014 | 12492.19 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00072/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005699 | 13/10/2014 | 3569.13 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00071/2014 - CPL, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005701 | 13/10/2014 | 10064.43 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00070/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005703 | 13/10/2014 | 3200.59 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00072/2014, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 13/10/2014 | 1000.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PICUI, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTATÁRIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 13/10/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 13/10/2014 | 600.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS AOS USUÁRIOS, JOSÉ JOB DE AZEVEDO, CECÍLIA DANTAS GERMINIANO, OS QUAIS FAZEM TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0005708 | 13/10/2014 | 420.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO 00108/2014, DESTINADOS A IMPRESSORA DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - CVANS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0005709 | 13/10/2014 | 2665.03 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 13/10/2014 | 600.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OFC 2179 - PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 13/10/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA QSE 9.477-3. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/10/2014 | 780.00 | 00030874963400 | MARIA DO CARMO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCAS DE MILHO, PARA DISTRIBUIÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA 16.442-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 13/10/2014 | 720.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASPFMAC2 14.731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASSSCFV 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FIG NACAD 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 13/10/2014 | 400.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 13/10/2014 | 920.00 | 00010369161467 | RENATO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PICOLÉS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 13/10/2014 | 200.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA MOV-3956-PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | MELHORAMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092014 | 0005700 | 13/10/2014 | 60084.23 | 03765939000135 | FIBRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRA DE ILUMINAÇÃO COM REDE DE BAIXA TENSÃO (BT) E COM EXTENSÃO DE 700m, LIGANDO DA RUA " SEVERINA GOMES DE BARROS" - BAIRRO MONTE SANTO AO BAIRRO CENECISTA- PICUI-PB, CONFORME CONVITE 00009/2014 E CONTRATO 00147/2014. | 03652014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0005712 | 13/10/2014 | 420.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO 00108/2014, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0005713 | 14/10/2014 | 103.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2014 E CONTRATO 00113/2014 - CPL, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNI-6543-PB PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 14/10/2014 | 280.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA NNW- 1530-RN, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB E SENTIDO CONTRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 14/10/2014 | 600.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE PICUI/PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA), NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 14/10/2014 | 600.00 | 00004246405469 | MARIA BETILDE SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE PICUI-PB A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0005730 | 14/10/2014 | 220.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2014 E CONTRATO 00113/2014 - CPL, DESTINADAS AOS VEÍCULO DE PLACAS MOP- 7198/PB E MOP -7228/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 14/10/2014 | 1000.00 | 18227575000107 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E SHOW ARTISTICO PARA ANIMAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0005715 | 14/10/2014 | 145.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00040/2014 E CONTRATO 00113/2014, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACAS NQK-9314/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 14/10/2014 | 663.04 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 14/10/2014 | 2688.75 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 14/10/2014 | 1300.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, GOV. FLÁVIO RIBEIRO, PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA ERAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005729 | 14/10/2014 | 511.15 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA 0001/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0005714 | 14/10/2014 | 1124.50 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00040/2014 E CONTRATO 00113/2014, DESTINADAS A MANUTENÇÃO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI 6533/PB, MNI - 6553/PB, MNZ- 3780/PB, MNI - 6203/PB, MNI - 9463/PB, MNI - 6473/PB, MNZ -3625/PB, NQK - 9404-PB E NQK - 9374/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 14/10/2014 | 758.93 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005721 | 14/10/2014 | 37996.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS PORTE I), NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES (EQUIPE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF VII), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00002/2014 E CONTRATO 00119/2014 -CPL E PLANILHA EM ANEXO. | 02382014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 14/10/2014 | 210.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" - PICUÍ NA LUTA CONTRA O CÂNCER DE MAMA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005732 | 14/10/2014 | 1189.80 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382014 | 0005726 | 14/10/2014 | 1450.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 14/10/2014 | 320.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA NNW- 1530-RN, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB E SENTIDO CONTRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0005728 | 14/10/2014 | 640.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 14/10/2014 | 160.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA NNW - 1530-RN, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PICUI PARA JOÃO PESSOA-PB E SENTIDO CONTRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 15/10/2014 | 150.00 | 00005660264492 | JOAO PAULO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA HGG-4465/PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 15/10/2014 | 445.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA , PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0005753 | 15/10/2014 | 364.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO 00108/2014, DESTINADOS AO SETOR DE INFORMÁTICA, DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005733 | 15/10/2014 | 315.18 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMANA DE SAÚDE NA ESCOLA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00025/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 15/10/2014 | 2913.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 15/10/2014 | 1500.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO MATERIAL GRÁFICO (CARTÃO DE VACINAÇÃO) DESTINADOS A CAMPANHA ANTI RÁBICA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 15/10/2014 | 830.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ ELIZIO DA COSTA E FELIZARDO BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 15/10/2014 | 700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS AOS PACIENTES: ANTONIO HORTINS DE MACEDO E NIVALDO GOMES DA SILVA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282014 | 0005742 | 15/10/2014 | 2283.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS ESMALTEC E 10 (DEZ) VENTILADORES MALLORY, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2014, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005746 | 15/10/2014 | 296.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS (13Kg), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00019/2014 E CONTRATO 00040/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0005748 | 15/10/2014 | 3091.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2014 E CONTRATO 0005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 15/10/2014 | 1800.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005735 | 15/10/2014 | 740.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (13kG), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2014, CONTRATO Nº 00040/2014 - CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005743 | 15/10/2014 | 500.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 15/10/2014 | 200.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-4804/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005749 | 15/10/2014 | 1500.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (45kG), DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2014, CONTRATO Nº 00040/2014 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 15/10/2014 | 182.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE: 10.330-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 15/10/2014 | 600.00 | 00005567994451 | LINDACI DE AZEVEDO HENRIQUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS, DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), QUANDO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 15/10/2014 | 130.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2799/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 15/10/2014 | 42.78 | 00002397264480 | EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 15/10/2014 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 15/10/2014 | 510.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIDORES E À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112014 | 0005755 | 16/10/2014 | 64882.22 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDO E MEIO-FIO DE VIAS URBANAS NAS RUAS VENERANDA VENERÁVEL DE VENEZA, JOSÉ PETRÍCIO DANTAS, TEN. MANOEL JOSÉ DANTAS E MARCELINO BALBINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00011/2014 E CONTRATO 00150/2014. | 03682014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 16/10/2014 | 324.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA E DE APOIO, QUE TRABALHARAM NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 16/10/2014 | 108.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, QUANDO DOS PREPARATIVOS DAS COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 16/10/2014 | 430.00 | 00008182839475 | LUAN FRANCES SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM SONORIZAÇÃO NA COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 16/10/2014 | 362.00 | 00007855058494 | LUSINETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUENCIA DO TRATAMENTO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA, PARA O FILHO MENOR JOEL ARAÚJO DANTAS, CPF: 707.174.674-57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 16/10/2014 | 350.00 | 00005981908483 | CILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DA 1ª AVALIAÇÃO COM NEUROPSICOLOGO PARA O MENOR ALEX GOMES DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 16/10/2014 | 712.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE MOTORISTAS, QUANDO DAS AÇÕES DE APOIO, FISCALIZAÇÕES E TRANSPORTE DE URNAS, À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE O PROCESSO DO 1º TURNO DAS ELEÇÕES 2014. NO MUNICÍPIO DE PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 16/10/2014 | 73.61 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 17/10/2014 | 1540.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADAS À EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR, QUANDO DAS AÇÕES DE REFORÇO NA SEGURANÇA, DURANTE O 1º TURNO DAS ELEIÇÕES 2014, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO FEITA PELA JUSTIÇA ELEITORAL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005764 | 17/10/2014 | 1958.40 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 17/10/2014 | 550.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULÃNCIA RENALT MASTER DE PLACA NPY-4963-PB, PERTENCENTE À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 17/10/2014 | 2893.90 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A AMBULÂNCIA RENALT MASTER DE PLACA NPY-4963/PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0005763 | 17/10/2014 | 1944.00 | 14465973000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE AGRICULTORES FAMILIARES DO S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLIDA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 17/10/2014 | 3160.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE 04 (QUATRO) UNIDADES INJETORAS, REVISÃO DO CHICOTE ELÉTRICO E REVISÃO DO PAINEL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-7832/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 17/10/2014 | 1840.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.PEÇAS ELT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0005765 | 17/10/2014 | 2488.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVITE 00002/2014 E CONTRATO Nº 00064/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452014 | 0005771 | 17/10/2014 | 2170.80 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 00045/2014 E CONTRATO 00139/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0005772 | 17/10/2014 | 844.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA: 16.442-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 20/10/2014 | 300.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, BENEFICIARIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 20/10/2014 | 510.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS E CRIANÇAS, BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF), PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO E DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 20/10/2014 | 189.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 20/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 2310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 20/10/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR (ANEXO À EMEF JOÃO BELO ALVES), NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 20/10/2014 | 416.54 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3 ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ - 4756/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. (3/4). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 20/10/2014 | 398.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 20/10/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA (PARA ANEXO À EMEF ANA MARIA GOMES), NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 20/10/2014 | 360.78 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3 ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ - 4416/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. (3/4). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 20/10/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO BAIRRO CENECISTA, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0005796 | 20/10/2014 | 3953.09 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 20/10/2014 | 875.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 20/10/2014 | 236.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 20/10/2014 | 1011.50 | 09193681000126 | INMETRO-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AFERIÇÃO DE BALANÇAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 20/10/2014 | 241.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 20/10/2014 | 423.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2014 DO VEÍCULO MOTO HONDA, DE PLACA MNZ-3780/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0005797 | 20/10/2014 | 683.10 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS E SORTIDOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA SEMANA DE SAÚDE NA ESCOLA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 20/10/2014 | 20673.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/ EXAMES, SERVIÇOS DE JUNTA MÉDICA, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REABILITAÇÃO PULMONAR, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 20/10/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE DECISÃO DE RECURSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0005781 | 20/10/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 20/10/2014 | 678.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 20/10/2014 | 500.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0005784 | 20/10/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 20/10/2014 | 1303.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/10/2014, NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 20/10/2014 | 459.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 20/10/2014 | 553.78 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. (03/04). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 21/10/2014 | 2160.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE)) ANÉIS EM CONCRETO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE POÇOS TIPO AMAZONAS NAS COMUNIDADES RURAIS: VARZEA GRANDE, XINIRIRÉ E POCINHOS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35,456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 34,910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 21/10/2014 | 295.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO, DESTINADO A IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 21/10/2014 | 0.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 21/10/2014, NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 21/10/2014 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40,383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 21/10/2014 | 159.92 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 21/10/2014 | 927.07 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA VIVO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/09 A 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 21/10/2014 | 300.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ROTEIROS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DAS ELEIÇÕES 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 21/10/2014 | 448.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO, MOTORISTA E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DE PICUÍ/PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 21/10/2014 | 300.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS AOS USUÁRIO, JONAS DA SILVA, O QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 21/10/2014 | 3700.00 | 00002100987402 | IRENICE FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE VÁLVULA MECÂNICA AÓRTICA MASTER 21MM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 21/10/2014 | 2800.00 | 00010112925480 | MARIA FRANCEILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE VASOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 21/10/2014 | 2135.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 21/10/2014 | 60.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PASSEIO, BALANCEAMENTO UTILITÁRIO E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA NQG- 9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 21/10/2014 | 2050.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082014 | 0005835 | 21/10/2014 | 34756.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DE PICUI E OPCIONALMENTE DE MUNICÍPIOS PACTUADOS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0008/2014 E CONTRATO00138/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005839 | 21/10/2014 | 1562.46 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 21/10/2014 | 110.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PASSEIO, BALANCEAMENTO DE RODAS DE FERRO, CAMBAGEM E MONTAGEM DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OFC-2179-PB E MOQ- 4416-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 21/10/2014 | 668.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 21/10/2014 | 1872.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 21/10/2014 | 200.00 | 00045069115472 | MARIA DA GUIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CORTINAS, DESTINADAS A EMEF GOV. FLÁVIO RIBEIRO, BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 21/10/2014 | 700.00 | 00057916160404 | NICE MARIA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL PROF. MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 21/10/2014 | 700.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 21/10/2014 | 90.00 | 00004694116436 | JEAN PABLO DE MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI/PB A NATAL/RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, RESISENTES NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MNX-9932/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0005818 | 21/10/2014 | 3992.81 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00099/2014, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E OFICINAS COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 21/10/2014 | 500.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA A NOITE DE TALENTOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 21/10/2014 | 150.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO DA 1ª SEMANA DO BEM-ESTAR ANIMAL, PROMOVIDO PELO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 21/10/2014 | 140.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, NO VEÍCULO DE PLACA NQD- 7783-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 21/10/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC 10,331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 21/10/2014 | 180.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ANTES, DURANTE E APÓS A COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 21/10/2014 | 540.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA NATAL-RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTADONDO PESSOAS CARENTES, NO VEÍCULO DE PLACA JSR-0159-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 21/10/2014 | 1080.00 | 00099162172468 | PAULO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ESCAVAÇÃO DA REDE GERAL D'ÁGUA, COM 446 METROS DE TUBOS PARA A LIGAÇÃO DE 40 (QUARENTA) CASAS DO CONJUNTO LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 21/10/2014 | 780.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 21/10/2014 | 10664.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 21/10/2014 | 240.00 | 00075213575404 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS JOSÉ ROSENDO DE OLIVEIRA- BAIRRO LIMEIRA; GABRIEL ARCANJO DANTAS - NO SÃO JOSÉ; CÔNEGO JOSÉ DE BARROS -NO PEDRO SALUSTINO E ELIAS ENOCK DE MACEDO- NO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 21/10/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 21/10/2014 | 1540.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PARQUE ECOLÓGICO,FAUSTO GERMANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 21/10/2014 | 340.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS, CALÇOS, APONTAMENTOS DE PICARETAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 21/10/2014 | 550.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) PIQUETES EM FERRO; RECUPERAÇÃO E SOLDAGEM DE PEÇAS DE FERRO DAS TENDAS E NO CARROÇÃO DO TRATOR VALMET, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005853 | 22/10/2014 | 441.66 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MICTÓRIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 22/10/2014 | 41316.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 22/10/2014 | 9374.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005907 | 22/10/2014 | 354.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2014 E CONTRATO Nº 00030/2014 - CPL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 22/10/2014 | 4394.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 22/10/2014 | 250.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2799/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 22/10/2014 | 3210.00 | 00001996639471 | MARIA APARECIDA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 22/10/2014 | 11234.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 22/10/2014 | 32506.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 22/10/2014 | 3645.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 22/10/2014 | 2145.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 22/10/2014 | 6072.01 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/10/2014 | 76772.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005844 | 22/10/2014 | 1417.64 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000016/2014 E CONTRATO 00073/2014 - CPL, DESTINADOS AO CEI "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO" E AS EMEF's " MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO" E JOÃOBELO ALVES" - MODALIDADE CRECHE- FNDE/MEC E DA AÇÃO "SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES MDS- PROGRAMA BRASIL CARINHOSO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 22/10/2014 | 389233.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/10/2014 | 30506.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 22/10/2014 | 850.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 22/10/2014 | 25318.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 22/10/2014 | 1374.02 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005860 | 22/10/2014 | 333.12 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000016/2014 E CONTRATO 00073/2014. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- MODALIDADE PRÉ- ESCOLA, ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 22/10/2014 | 98298.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 22/10/2014 | 179865.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005876 | 22/10/2014 | 330.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000016/2014 E CONTRATO 00073/2014. DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005878 | 22/10/2014 | 1344.04 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA 0001/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 22/10/2014 | 3898.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005884 | 22/10/2014 | 130.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000016/2014 E CONTRATO 00073/2014. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 22/10/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 22/10/2014 | 10554.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005891 | 22/10/2014 | 1328.54 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000016/2014 E CONTRATO 00073/2014. DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 22/10/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 22/10/2014 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 22/10/2014 | 610.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC- 6459/PB, OFC-4834/PB, MMP-5385/PB, KTW-7141/PB, OGB-2310/PB, OFB-0278/PB E OFF-7434/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 22/10/2014 | 7354.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005906 | 22/10/2014 | 337.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000016/2014 E CONTRATO 00073/2014. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MODALIDADE " EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA, ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005913 | 22/10/2014 | 381.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000016/2014 E CONTRATO 00073/2014. DESTINADOS À LIMPEZA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005914 | 22/10/2014 | 708.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014 E CONTRATO 00030/2014, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-4756/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 22/10/2014 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005845 | 22/10/2014 | 605.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 22/10/2014 | 100319.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 22/10/2014 | 19904.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 22/10/2014 | 2910.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 22/10/2014 | 19013.92 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/10/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 22/10/2014 | 512.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 22/10/2014 | 45909.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 22/10/2014 | 10930.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 22/10/2014 | 69455.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 22/10/2014 | 10187.49 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 22/10/2014 | 70431.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 22/10/2014 | 4123.97 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 22/10/2014 | 10410.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 22/10/2014 | 380.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS CORSA SEDAN DE PLACA NPV-3362/PB E GOL DE PLACA OJV - 9517/RN, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; E LAVAGEM DAS CADEIRINHAS ACOPLADAS E ASSENTOS PARA CRIANÇAS, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 22/10/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 22/10/2014 | 558.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 22/10/2014 | 141311.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 22/10/2014 | 7870.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 22/10/2014 | 8424.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 22/10/2014 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 22/10/2014 | 200.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO KIA SORENTO DE PLACA OEU-7784/PB, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 22/10/2014 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 22/10/2014 | 48465.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 22/10/2014 | 3766.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/10/2014 | 17660.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 22/10/2014 | 6703.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005912 | 22/10/2014 | 203.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO Nº 00073/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 22/10/2014 | 4705.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 22/10/2014 | 380.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 22/10/2014 | 24513.44 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 22/10/2014 | 17489.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 22/10/2014 | 12734.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005852 | 22/10/2014 | 678.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000016/2014 E CONTRATO 00073/2014 - CPL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRILCULTURA, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 22/10/2014 | 7167.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 22/10/2014 | 2400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/10/2014 | 860.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MNZ-3789/PB, OGF-4197/PB, TRATORES NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 22/10/2014 | 290.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM, LOCALIZADA ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS SERRA QUEBRADA E MARI PRETO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 23/10/2014 | 1080.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DVERSOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, NO TRATOR MASSEY FERGUSON , VEÍCULO DE PLACA OGD-4477-PB E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 23/10/2014 | 1000.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS, NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO DE EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.464 DE 25/10/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 23/10/2014 | 1100.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO CAMINHÃO DE PLACA KQD-5388/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.464 DE 25/10/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 23/10/2014 | 600.00 | 00028220323434 | SEVERINO EMIDIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES MALHADA DE DENTRO E CAUASSU, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 23/10/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0005915 | 23/10/2014 | 221.97 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DE AR CASCA DE OVO PARA PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005919 | 23/10/2014 | 1525.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES E USUÁRIOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL , DESTE MUNICÍPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 23/10/2014 | 1200.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 23/10/2014 | 350.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 23/10/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 23/10/2014 | 411.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 23/10/2014 | 160.00 | 00002877267466 | VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMS-3674-PB, DA CIDADE DE PICUÍ AO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE 01 (UMA) CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 5,000LT, DESTINADA AO PROJETO DO LABDES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 23/10/2014 | 840.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DO FORRÓ DO IDOSO", REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA " ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 23/10/2014 | 362.00 | 00020449640400 | MARIA DO CARMO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A DESPESAS PARA CUIDAR E ACOMPANHAR A CRIANÇA DIEGO DE MACEDO ROCHA, NEGLIGENCIADO PELA FAMÍLIA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 23/10/2014 | 115.26 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 23/10/2014 | 720.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DE VESTIDOS PARA O DESFILLE MISS TERCEIRA IDADE, BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA NOITE DE TALENTOS. REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0005926 | 23/10/2014 | 280.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2014, CONTRATO 00076/2014, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFD- 2254-PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 23/10/2014 | 40.00 | 00003285075473 | AMISCIDAYA ARMENIA DIAS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LOGOMARCA PARA O CONSELHO DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 23/10/2014 | 350.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO IDOSO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 23/10/2014 | 2380.00 | 21115771000102 | FRANCISCO EGUINALDO DE AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, PINTURA E MONTAGEM DE BRINQUEDOS EM FERRO, PARA COMPOR A CIDADE DA CRIANÇA, EQUIPAMENTO INTEGRANTE DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇAE E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA IGDSUAS: 15.274-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 23/10/2014 | 700.00 | 00007793269462 | ANTONIO MARCOS MACEDO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, QUANDO DA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: OTÍLIO PINHEIRO, CORONEL MANOEL LUCAS, OTÁVIO HENRIQUES, FERREIRA DE MACEDO, PEDRO SALUSTINO, BENEDITO CELSO DANTAS, MANOEL GREGÓRIO, MARECHAL DEODORO DA FONSECA E JOVELINA ALICE DA LUZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 24/10/2014 | 583.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PINTURA DE MEIO-FIO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 24/10/2014 | 332.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/09/2014 A 06/10/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112014 | 0005983 | 24/10/2014 | 55598.08 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 2ª (SUGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDO E MEIO-FIO DE VIAS URBANAS NAS RUAS VENERANDA VENERÁVEL DE VENEZA, JOSÉ PETRÍCIO DANTAS, TEN. MANOEL JOSÉ DANTAS E MARCELINO BALBINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00011/2014 E CONTRATO 00150/2014. | 03682014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 24/10/2014 | 1200.00 | 00048663956487 | AROLDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS ZONAS URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UMA VEZ QUE O SERVIDOR LUIZ WANDERLEI FERREIRA, ENCONTRA-SE AFASTADO DAS SUAS FUNÇÕES, MEDIANTE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 24/10/2014 | 950.00 | 00007052435403 | JOHNNY EDSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 24/10/2014 | 729.00 | 00002585815498 | JOSE JOAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTSAL, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 24/10/2014 | 729.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE HANDEBOL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 24/10/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 24/10/2014 | 729.00 | 00010324958471 | IARA APARECIDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 24/10/2014 | 729.00 | 00009656694406 | VANESSA JUSSARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADA A IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO E REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 24/10/2014 | 729.00 | 00006960058406 | ALEXSANDRA FARIAS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE DESENHO, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 24/10/2014 | 729.00 | 00010850098408 | MARIA APARECIDA BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MÚSICA, DESTINADA A IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO E REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 24/10/2014 | 4500.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 24/10/2014 | 729.00 | 00002343927464 | ZENAIDE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 24/10/2014 | 729.00 | 00005390912438 | SUELI CAVALCANTE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 24/10/2014 | 729.00 | 00009504992420 | JOSE JARDSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 24/10/2014 | 200.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 24/10/2014 | 275.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/09/14 A 06/10/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 24/10/2014 | 729.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 24/10/2014 | 729.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 24/10/2014 | 950.00 | 00004724523476 | EVERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 24/10/2014 | 729.00 | 00007406297432 | JOANYNY KALYANY PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 24/10/2014 | 729.00 | 00099160765453 | CLEIDE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 24/10/2014 | 185.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 24/10/2014 | 100.00 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 24/10/2014 | 250.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/09/2014 A 06/10/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0005973 | 24/10/2014 | 222.70 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA 0001/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062014 | 0005984 | 24/10/2014 | 1400.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 (CATORZE) CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. CONVITE 00006/2014 E CONTRATO 00131/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 24/10/2014 | 160.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICO-PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA EMEF MÁCARIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 24/10/2014 | 729.00 | 00009011993462 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PERCURSÃO, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 24/10/2014 | 150.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005955 | 24/10/2014 | 1170.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES HIPERTENSOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005961 | 24/10/2014 | 2125.00 | 19463558000131 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 17 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS E NAS UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2014 E CONTRATO N° 00015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 24/10/2014 | 1080.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 24/10/2014 | 372.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/09/14 A 06/10/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 24/10/2014 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL 41.600-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 24/10/2014 | 125.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/09/2014 A 06/10/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062014 | 0005948 | 24/10/2014 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2014, CONF.CONVITE 00006/2014 E CONTRATO 00132/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 24/10/2014 | 16202.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 24/10/2014, NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 24/10/2014 | 176.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 24/10/2014, NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 24/10/2014 | 1543.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 24/10/2014 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PP's NºS 00049 E 00050/2014 E DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP Nº 00012/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 24/10/2014 | 599.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPERSAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 24/10/2014 | 500.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PORTAL CLIK PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 24/10/2014 | 150.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS À EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR, QUANDO DAS AÇÕES DE REFORÇO NA SEGURANÇA, DURANTE O 1º TURNO DAS ELEIÇÕES 2014. DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO FEITA PELA JUSTIÇA ELEITORAL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 24/10/2014 | 294.50 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE DA JUSTIÇA ELEITORAL (MESÁRIOS), QUE TRABALHARAM NO 1º TURNO DAS ELEIÇÕES 2014 NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 24/10/2014 | 107.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/09/2014 A 06/10/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 24/10/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS: FEDERAL, ESTADUAL E SUBSÍDIÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014, CONF. TOMADA DE PREÇOS 0004/2014 E CONTRATO 00077/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 24/10/2014 | 45.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/09/2014 A 06/10/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 24/10/2014 | 189.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/09/2014 A 06/10/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 24/10/2014 | 1000.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 24/10/2014 | 354.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM MÁQUINAS MOTONIVELADORAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 24/10/2014 | 175.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/09/14 A 06/10/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 24/10/2014 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 34.910 DE 22/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.464 DE 25/10/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 24/10/2014 | 1000.00 | 00094596301115 | JOÃO DE ARAUJO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO, POR CARROS PIPAS, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, ONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.464 DE 25/10/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 27/10/2014 | 308.95 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NPY -2789- PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (01/04). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 27/10/2014 | 718.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NPY -8019- PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS), DESTE MUNICÍPIO. (01/06). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 28/10/2014 | 400.00 | 00010096726490 | ERIKA AZEVEDO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ALERGISTA E TESTE ALÉRGICO OARA O MENOR JOÃO KLEBER SANTOS ANDRADE CN 002339721. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/10/2014 | 1253.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA - PROVAB, QUE ESTÃO ATUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 28/10/2014 | 286.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SAÚDE, PARTICIPANTES DA CAMPANHA ANTI-RÁBICA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 28/10/2014 | 2180.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, E DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 28/10/2014 | 220.00 | 00006930102407 | RAMON MEDEIROS BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM TESTE ERGOMÉTRICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472014 | 0006009 | 28/10/2014 | 4500.00 | 04351247000103 | SOUTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓCULOS POPULAR, DESTINADOS A PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2014, CONTRATO Nº 00143/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 28/10/2014 | 2826.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF III, IV E VI, E SERVIDORES A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 28/10/2014 | 150.00 | 00097700843449 | ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER UM VIDEOLARINGOSCOPIA COM FOTO NO LAUDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 28/10/2014 | 1000.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NQH - 7942- PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (01/04). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472014 | 0006015 | 28/10/2014 | 8875.00 | 04351247000103 | SOUTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓCULOS POPULAR, DESTINADOS A PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2014, CONTRATO Nº 00143/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 28/10/2014 | 240.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS "SEVERINO LUÍS FERNANDES", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 28/10/2014 | 300.00 | 00010407741488 | ALCIMARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA TOMOGRAFIA DE CÓRNEA - SIRIUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 28/10/2014 | 229.80 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E EQUIPE GESTORA DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, E ALUNOS DA EMEF JOÃO BELO ALVES, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE CIÊNCIAS DO IFPB - CAMPOS PICUI E SERVIDORES DA REFERIDA ESCOLA, E QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006018 | 28/10/2014 | 3936.80 | 11933627000111 | ASSOCIACAO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE DO QUANDU E ADJACENCIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR ,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 28/10/2014 | 138.82 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS À CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 28/10/2014 | 518.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS COM MÁQUINAS MOTONIVELADORAS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SERVIÇOS REALIZADOS EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 28/10/2014 | 6400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA SORENTO DE PLACA OEU-7784-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 28/10/2014 | 300.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E ÀS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 28/10/2014 | 172.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 28/10/2014 | 202.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 28/10/2014 | 2730.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 28/10/2014 | 356.83 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0006013 | 28/10/2014 | 1430.00 | 00007282395403 | LOURDIJANIA APARECIDA OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA HXT- 1266-CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES E PARA A COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00033/2014 E CONTRATO 00080/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 28/10/2014 | 258.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA E DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, PARA APRESENTAÇÃO DAS NOVAS DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DO NACAD, QUANDO DA SELEÇÃO DOS EDITAIS DA UNIÃO EUROPÉIA E ITAÚ SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 28/10/2014 | 1255.43 | 00005730623402 | KALINE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADE DE HIDROGINÁSTICA, REALIZADA COM IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 28/10/2014 | 2000.00 | 00005213025447 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OXO-8558/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2014 E CONTRATO N° 00026/2014 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 28/10/2014 | 2070.00 | 00009400763492 | DAMIANA MARIA DE FRANÇA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), "PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0005997 | 28/10/2014 | 11900.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY - 5582- RN, COM MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014 E CONTRATO 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 28/10/2014 | 250.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. (01/04) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0006020 | 28/10/2014 | 17800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW- 8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014 E CONTRATO 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 29/10/2014 | 179.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE 10.330-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 29/10/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CONSIGNAÇÕES 44.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0006029 | 29/10/2014 | 1920.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP- 5496-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 A 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00043/2014 E CONTRATO 00118/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 29/10/2014 | 540.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 00049 E 00050/2014 E AVISO DE LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 00012/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0006032 | 29/10/2014 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2013 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 29/10/2014 | 3000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DAS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" LEVADA AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006033 | 29/10/2014 | 2850.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWT-7989/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00055/2014-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 29/10/2014 | 562.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS, COM APLICAÇÃO DE MASSA, EM JANELÕES DA EMEF ANA MARIA GOMES; INSTALÇÃO DE 14 (CARTOZE) VARÕES DE CORTINA, DESTINADOS A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, E INSTALAÇÕES DE ESPELHOS NOS RETROVISORES DOS VEÍCULOS DE PLACA OGC- 6459-PB, OEC - 4834-PB, OFB-6316-PB E OFC- 2179-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006036 | 29/10/2014 | 3420.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00051/2014 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006039 | 29/10/2014 | 3230.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00056/2014-CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006044 | 29/10/2014 | 3465.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNO-3948/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00050/2014 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006045 | 29/10/2014 | 3135.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGL-1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00048/2014-CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006048 | 29/10/2014 | 2660.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HZH-9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00060/2014-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006050 | 29/10/2014 | 2850.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTG-8468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº. 00057/2014 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006051 | 29/10/2014 | 3800.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00061/2014-CPL.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 29/10/2014 | 298.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFESSORES DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E DA EMEF JOÃO BELO ALVES DE SERRA DOS BRANDÕES, QUE SE DESLOCARAM DAS REFERIDAS LOCALIDADES PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006053 | 29/10/2014 | 3570.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJS-0650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AS EMEF's: TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, NAS COMUNIDADES PEDREIRAS E LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00054/2014-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006054 | 29/10/2014 | 5670.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GRN-6776/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EMANEXO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2014 E CONTRATO 00104/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 29/10/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 29/10/2014 | 5023.20 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 29/10/2014 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 29/10/2014 | 960.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, E PACIENTES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCULO GM CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA MNP-0522/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/10/2014 | 832.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ( ESF VII) E SERVIDORES, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 29/10/2014 | 540.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7783/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 29/10/2014 | 600.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12/02/2014, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOSGARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0006046 | 29/10/2014 | 1798.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014 E CONTRATO 00016/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 29/10/2014 | 600.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 29/10/2014 | 3660.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 29/10/2014 | 200.00 | 00057040397404 | GERALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE ECOGRAFIA OCULAR (OD). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 30/10/2014 | 163.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 30/10/2014 | 380.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS DE LIMA, S/N - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0006061 | 30/10/2014 | 2000.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4663/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE IV DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00011/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0006063 | 30/10/2014 | 1622.40 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME CONVITE Nº 00004/2014, CONTRATO Nº 00079/2014 - CPL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0006067 | 30/10/2014 | 1900.00 | 00009669592488 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3362/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VI DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00003/2014 E CONTRATO DE N° 00012/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 30/10/2014 | 400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADO A PACIENTE RITA ALVES DE MACEDO, PORTADORA DO CPF: 807.705.766-72, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 30/10/2014 | 750.00 | 13230524000110 | VANDENBERG DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO EVAPORADOR DO VEÍCULO DE PLACANPY - 2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/10/2014 | 1599.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 30/10/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0006075 | 30/10/2014 | 1040.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME CONVITE Nº 00004/2014, CONTRATO Nº 00079/2014 - CPL, DESTINADO A ATENDER PACIENTES, EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA, QUANDO DA TRANSFERÊNCIA NO VVEÍCULO RENAULT MASTER AMB RONTANDE PLACA NQH - 7942/PB, PARA OS HOSPITAIS DE GRANDES CENTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0006078 | 30/10/2014 | 1575.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB, DE ACORDO COM PREGÃO PRES. N° 00005/2014 E CONTRATO N° 00017/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0006079 | 30/10/2014 | 2000.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJV- 9517/RN, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO DE N° 00010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/10/2014 | 1489.08 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 30/10/2014 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 30/10/2014 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO (CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0006090 | 30/10/2014 | 1999.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00008/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0006093 | 30/10/2014 | 4420.00 | 12256621000110 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO M. BENS SPRINTERM, DE PLACA MNR-3911/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00031/2014 E CONTRATO 00075/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352014 | 0006096 | 30/10/2014 | 1407.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/10/2014 | 957.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE I DA ESF ( ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: "JUDITE FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA" E "FELIZARDO B. DE MEDEIROS", LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E NA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/10/2014 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0006108 | 30/10/2014 | 2050.00 | 00044224419491 | TALVACI DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH-6605/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE E DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00013/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0006110 | 30/10/2014 | 2000.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VII DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00006/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0006115 | 30/10/2014 | 1990.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT-0484/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE III DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00007/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/10/2014 | 7603.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0006064 | 30/10/2014 | 2830.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014 E CONTRATO 00023/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0006065 | 30/10/2014 | 2850.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KOE-6429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDOCOM PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2014 E CONTRATO N° 00105/2014 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006066 | 30/10/2014 | 3990.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO À 20 DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00052/2014 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0006076 | 30/10/2014 | 2795.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2014 E CONTRATO N° 00024/2014 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006077 | 30/10/2014 | 3990.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00053/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0006088 | 30/10/2014 | 3690.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2014 E CONTRATO N° 00025/2014 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/10/2014 | 2793.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/10/2014 | 1000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/10/2014 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006100 | 30/10/2014 | 4200.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUN-1578/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00058/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006101 | 30/10/2014 | 2850.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-5560/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO À 20 DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00059/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 30/10/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 30/10/2014 | 350.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTENA COM APARELHO DE TELEFONIA CELULAR, DESTINADO A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0006112 | 30/10/2014 | 1900.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NNP-3924/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014 E CONTRATO Nº 00022/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006113 | 30/10/2014 | 2600.00 | 19866957000143 | DAMIÃO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MXJ-5757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00049/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0006114 | 30/10/2014 | 3600.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-2497/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO À 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2014 E CONTRATO 00103/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 30/10/2014 | 170.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01 --DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUNÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/10/2014 | 3450.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/10/2014 | 7346.99 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIARIOS, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 1959/2013 E LEI 1510/2013 (11/240). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE 7.908-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 30/10/2014 | 1.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/10/2014, NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 30/10/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/10/2014 | 20460.98 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 18ª PARCELA DOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 921/2013 E LEI 1510/2013 (18/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/10/2014 | 1700.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, BASEADO NA LEI Nº 12.996/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/10/2014 | 9959.21 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014. CONFORME ACORDO CAPREV Nº 640/2014 E LEI 1510/2013 (01/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 30/10/2014 | 2334.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/10/2014, NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 30/10/2014 | 240.00 | 00005629112430 | MARINEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS, DENOMINADO 'CACIMBA DOS MIGUÉ", LOCALIZADO NA COMUNIDADE FEIJÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/10/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 30/10/2014 | 500.00 | 03819391000169 | LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DA PISCINA DA ÁREA DE LAZER DA LOJA MAÇÔNICA "PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS", LOCALIZADA A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, N° 7, BAIRRO JK - PICUÍ-PB, DESTINADA A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIASOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA" RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 30/10/2014 | 70.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045.081.454-85, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 30/10/2014 | 70.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595.214.574-49, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/10/2014 | 1200.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA TRAVESSA GARCIA DO AMARAL, CENTRO, PICUÍ-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/10/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/10/2014 | 700.00 | 00002333650443 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO COMPLEMENTAR DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA "APRENDER PRA VALER", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/10/2014 | 3543.80 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 30/10/2014 | 4400.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV-0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2014 E CONTRATO N° 00033/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/10/2014 | 6762.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006121 | 31/10/2014 | 5218.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006155 | 31/10/2014 | 59.00 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00021/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006156 | 31/10/2014 | 2552.04 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD 17.644-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006122 | 31/10/2014 | 1175.04 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 31/10/2014 | 3133.83 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS JPA/VCP/SJP E SJP/VCP/JPA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR LINDOMAR BARROS DE LIMA E PARA MARIA JOSÉ DE AZEVEDO SILVA, GENITORA DA MENOR MILENA SANTOS, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL, SENDO TRAZIDA À PICUÍ-PB E FAZENDO USO DE PASSAGEM SJP/VCP/JPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006126 | 31/10/2014 | 710.95 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOCÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000222014 | 0006132 | 31/10/2014 | 150.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO, IDA E VOLTA, DA CIDADE DE PICUI-PB AO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2014 E CONTRATO 00047/2014, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2014, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006136 | 31/10/2014 | 690.30 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006138 | 31/10/2014 | 1328.04 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000222014 | 0006141 | 31/10/2014 | 4260.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS: MORTALHAS, ORNAMENTAÇÕES, VELAS COROA DE FLORES E TANATOPRAXIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2014 E CONTRATO Nº 00047/2014 - CPL E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 31/10/2014 | 730.08 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI - REGIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0006160 | 31/10/2014 | 3440.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2014, CONTRATO Nº 00047/2014 - CPL E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006165 | 31/10/2014 | 3414.96 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO E PERTENCENTE À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 31/10/2014 | 478.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE COORDENAÇÃO, TÉCNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER E REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, QUANDO DO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2014/2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 31/10/2014 | 5900.00 | 00005849906428 | RUBENILSON DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA VW DE PLACA CLT-4290/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006142 | 31/10/2014 | 1432.08 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2014, CONTRATO N° 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0006148 | 31/10/2014 | 18944.64 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10 ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2014, CONTRATO N° 00039/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS e MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 31/10/2014 | 310.08 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI - REGIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006166 | 31/10/2014 | 5061.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10 ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2014, CONTRATO N° 00039/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006137 | 31/10/2014 | 1924.74 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006159 | 31/10/2014 | 1000.05 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 31/10/2014 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/09/2014 A 17/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 31/10/2014 | 1057.50 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE MOTORISTAS, QUANDO DAS AÇÕES DE APOIO, FISCALIZAÇÃO E TRANSPORTE DE URNAS, À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL E PARA TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL, DURANTE O 2ºTURNO DAS ELEÇÕES 2014. NO MUNICÍPIO DE PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006147 | 31/10/2014 | 119.34 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO DE 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006157 | 31/10/2014 | 7259.35 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, NESTE MUNICPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO DE 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006161 | 31/10/2014 | 425.34 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, NESTE MUNICPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO DE 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006120 | 31/10/2014 | 2040.85 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006123 | 31/10/2014 | 9667.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006133 | 31/10/2014 | 6933.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0006143 | 31/10/2014 | 19459.44 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10 ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2014 E CONTRATO 00039/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006146 | 31/10/2014 | 188.80 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 31/10/2014 | 392.00 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI - REGIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006152 | 31/10/2014 | 3714.84 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006167 | 31/10/2014 | 850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6459/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014 E CONTRATO 00031/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006127 | 31/10/2014 | 6115.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006131 | 31/10/2014 | 793.20 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0006145 | 31/10/2014 | 31355.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2014 E CONTRATO Nº 00035/2014 - CPL, RELATIVO AO OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 31/10/2014 | 4692.78 | 21115771000102 | FRANCISCO EGUINALDO DE AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA COBERTURA E PINTURA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS SEVERINO LUIS FERNANDES, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006151 | 31/10/2014 | 2973.60 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0006153 | 31/10/2014 | 3072.96 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2014 E CONTRATO 00039/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006158 | 31/10/2014 | 2240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, DE PLACA NPY-4963/PB, PERTENCENTE À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2014 E CONTRATO N° 00031/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006162 | 31/10/2014 | 1512.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD RANGER, DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2014 E CONTRATO N° 00031/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006163 | 31/10/2014 | 1104.95 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006164 | 31/10/2014 | 17513.88 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), FILTRO E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 31/10/2014 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSON NO OLHO DIREITO, PRETADOS AO PACIENTE JOSUE BELARMINO DE FARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 03/11/2014 | 600.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS AOS USUÁRIOS JOSÉ JOB DE AZEVEDO, CPF: 426.148.484-68 E CÍCERA ISABEL BATISTA DE MELO, CPF: 525.236.164-91, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, OS QUAIS FAZEM TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 03/11/2014 | 94.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 03/11/2014 | 74.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 03/11/2014 | 146.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 03/11/2014 | 79.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0006189 | 03/11/2014 | 2096.59 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00102/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 03/11/2014 | 174.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 03/11/2014 | 480.00 | 08970691000168 | MAGESTIC HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS SERVIDORES: JAILZA P. FERNADES DE O. SILVA E WELLSON DE AZEVEDO ARAÚJO, PARTICIPANTES DO 4º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006172 | 03/11/2014 | 14696.47 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006175 | 03/11/2014 | 10159.56 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006178 | 03/11/2014 | 15411.16 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 03/11/2014 | 314.00 | 00003535853435 | WELLSON DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 03/11/2014 | 314.00 | 00002303584469 | JAILZA PATRICIA FERNANDES DE O. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA QUE SERÁREALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 03/11/2014 | 157.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE SANTA RITA/PB, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DOS MUNICÍPIOS PARCEIROS COM O INSTITUTO AYRTON SENNA, QUE SERÁREALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 03/11/2014 | 1472.50 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADAS À EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR QUANDO DAS AÇÕES DE REFORÇO NA SEGURANÇA, DURANTE 0 2º TURNO DAS ELEIÇÕES 2014, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO FEITA PELA JUSTIÇA ELEITORAL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 03/11/2014 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 03/11/2014 | 81.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 03/11/2014 | 112.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 03/11/2014 | 1707.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS- PICUI-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 03/11/2014 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 03/11/2014, NA CONTA ICMS-EXON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DNPM: 44.241-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 03/11/2014 | 332.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0006180 | 03/11/2014 | 964.21 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00102/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0006182 | 03/11/2014 | 1788.42 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM BENEFICIÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00102/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0006184 | 03/11/2014 | 1201.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00102/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0006186 | 03/11/2014 | 1359.92 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO NACAD, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00102/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0006195 | 03/11/2014 | 934.56 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00102/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006198 | 04/11/2014 | 2344.97 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006201 | 04/11/2014 | 927.56 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006204 | 04/11/2014 | 2673.67 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 04/11/2014 | 36.13 | 00076471667434 | EDSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006220 | 04/11/2014 | 783.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS À LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006210 | 04/11/2014 | 107.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006219 | 04/11/2014 | 840.28 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 04/11/2014 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TP Nº 00012/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006207 | 04/11/2014 | 452.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO Nº 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006213 | 04/11/2014 | 975.14 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRILCULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006197 | 04/11/2014 | 6299.68 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006199 | 04/11/2014 | 2745.94 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MODALIDADE EDUCALÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006202 | 04/11/2014 | 3070.36 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO" E DA CRECHE "MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006205 | 04/11/2014 | 2265.05 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0006216 | 04/11/2014 | 108601.63 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA (PARA ANEXO À EMEF ANA MARIA GOMES) NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00003/2014 E CONTRATO Nº 00120/2014,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00952011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006218 | 04/11/2014 | 1903.52 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA 0001/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006196 | 04/11/2014 | 567.02 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 04/11/2014 | 37.20 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 04/11/2014 | 80.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NAS CORREIAS DO AR CONDICIONADO E DO ALTERNADOR DO VEÍCULO FIAT DUCATO, DE PLACA NQG-9669/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 04/11/2014 | 2254.57 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 04/11/2014 | 160.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADDAS AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA NQG-9669/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 04/11/2014 | 18632.78 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 04/11/2014 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS( EXAME DE ERGOMETRIA), REALIZADO NO PACIENTE LOURIVAL MEDEIROS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006214 | 04/11/2014 | 3242.89 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS À MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 04/11/2014 | 300.00 | 00008404781435 | RAIANNE BENTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO ESPOSO, O PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA, CPF: 043.100.764-08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006222 | 05/11/2014 | 2034.90 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006223 | 05/11/2014 | 320.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014, CONTRATO N° 00028/2014 - CPL, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006224 | 05/11/2014 | 121.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014, CONTRATO N° 00028/2014 - CPL, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0006226 | 05/11/2014 | 306.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0006227 | 05/11/2014 | 141.30 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS À CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0006229 | 05/11/2014 | 41505.52 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR ( ANEXO À EMEF JOÃO BELO ALVES) NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00007/2014 E CONTRATO Nº 00140/2014, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO . | 03012014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006234 | 05/11/2014 | 720.90 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DOCE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014, CONTRATO N° 00028/2014 - CPL, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0006230 | 05/11/2014 | 1558.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 05/11/2014 | 190.03 | 01720637000115 | AB CAVALCANTI & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO KIA SORENTO, DE PLACA OEU-7784/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0006228 | 05/11/2014 | 1780.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 05/11/2014 | 80.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 05/11/2014 | 100.00 | 00096406127404 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006232 | 05/11/2014 | 2254.69 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COMO CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 05/11/2014 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 06/11/2014 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 06/11/2014 | 210.00 | 00069123160420 | LINDOMAR BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE BARRETOS/SP, COM O OBJETIVO DE TRAZER A MENOR MILENA SILVA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 06/11/2014 | 25.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 06/11/2014, NA CONTA DNPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 06/11/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº DP 008/2014, DA DISPENSA Nº DP 00008/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 06/11/2014 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COLETA DE DEJETOS EM FOSSAS DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA E CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0006240 | 06/11/2014 | 2575.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUÍS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 07/11/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO FIAT DUCATO, DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 07/11/2014 | 1155.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352014 | 0006251 | 07/11/2014 | 1660.80 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGICO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2014 E CONTRATO N° 00094/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082014 | 0006252 | 07/11/2014 | 29508.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E TOMADA DE PREÇO N° 00008/2014 E CONTRATO Nº 00137/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 07/11/2014 | 861.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 07/11/2014 | 105.00 | 00007017136403 | EUSEBIO AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OEZ-7793/PB, PARA BUSCAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO AEROPORTO INTERNACIONAL "GOVERNANDOR ALUIZIO ALVES", POIS A MESMA ESTAVA PARTICIPANDO DO EVENTO DA REDE NACIONAL DE APOIO À EDUCAÇÃO EM FOZ DO IGUAÇU/PR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 07/11/2014 | 180.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DA SAUDE TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 06 ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO's), DESTINADOS AO PESSOAL QUE SERÃO ADMITIDOS NESTA PREFEITURA, EM VIRTUDE DO CONCURSO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 07/11/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 07/11/2014 | 1800.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TESTE DE VAZÃO EM TRÊS POÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE ADULTORA, COM DESSALINIZADOR NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA ( PROJETO LABDES) NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 07/11/2014 | 183.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0006250 | 07/11/2014 | 1833.20 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS KITS DE INCENTIVO AO PRÉ-NATAL, DISTRIBUÍDOS COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BEBÊ DO FUTURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 07/11/2014 | 218.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006267 | 10/11/2014 | 259.29 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADAS À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 10/11/2014 | 800.00 | 00007475068412 | LUZIA EMILIA DE SOUZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE RECIFE/PE PARA A CIDADE DE PICUI/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0006271 | 10/11/2014 | 345.46 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014 - CPL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 10/11/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0006275 | 10/11/2014 | 364.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014 - CPL, DESTINADOS AO PRGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0006279 | 10/11/2014 | 519.92 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014 - CPL, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0006283 | 10/11/2014 | 284.32 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014 - CPL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 10/11/2014 | 715.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, QUANDO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, REALIZADAS AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0006287 | 10/11/2014 | 728.48 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014 - CPL, DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 10/11/2014 | 430.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, QUANDO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/11/2014 | 2800.00 | 00010160916488 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO CAMINHÃO DE PLACA JTX-8784/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.910 DE 22/04//2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ADQUIRIR EQUIP, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 10/11/2014 | 310.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA MAKITA HW101, DESTINADO AO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006284 | 10/11/2014 | 198.99 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRILCULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 10/11/2014 | 1.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/11/2014, NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 10/11/2014 | 31834.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 10/11/2014 | 7497.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/11/2014, NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006263 | 10/11/2014 | 428.13 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÀGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO Nº 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 10/11/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 10/11/2014 | 800.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MINI RAPADURA EM TABLETE, DESTINADA AOS PARTICIPANTES DA II SEMANA MUNICIPAL DE LEITURA, QUE TEM COMO TEMA "SEMEANDO LEITURA, COLHENDO ENCANTAMENTO E LEITORES", PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0006259 | 10/11/2014 | 242.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES MALLORY COLUNA 40 CM, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 10/11/2014 | 7828.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000262014 | 0006269 | 10/11/2014 | 8386.68 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2014 E CONTRATO 00068/2014- CPL, DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006272 | 10/11/2014 | 2201.09 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA 0001/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000262014 | 0006273 | 10/11/2014 | 5117.89 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2014 E CONTRATO 00068/2014- CPL, DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0006276 | 10/11/2014 | 3066.00 | 40980187000151 | KALCULU`S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) FOGÃO E 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS, DESTINADOS A EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E A CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2014 E CONTRATONº 00123/2014 - CPL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000262014 | 0006277 | 10/11/2014 | 6466.25 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2014 E CONTRATO 00068/2014- CPL, DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000262014 | 0006280 | 10/11/2014 | 5968.97 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2014 E CONTRATO 00068/2014- CPL, DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000262014 | 0006281 | 10/11/2014 | 7937.79 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2014 E CONTRATO 00068/2014- CPL, DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006288 | 10/11/2014 | 206.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006292 | 10/11/2014 | 994.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0006293 | 10/11/2014 | 9000.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, CONF. CONVITE 0007/2014 E CONTRATO 00144/2014, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006256 | 10/11/2014 | 1254.24 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 10/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR E PELVE, REALIZADO NO PACIENTE JONAS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 10/11/2014 | 14699.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (PATRONAL ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 10/11/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006278 | 10/11/2014 | 14361.98 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00072/2014, DESTINADOS A PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006282 | 10/11/2014 | 8161.66 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00070/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006285 | 10/11/2014 | 6217.58 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00070/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006289 | 10/11/2014 | 7313.69 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00072/2014, DESTINADOS A USUÁRIOS DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0006291 | 10/11/2014 | 2041.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 11/11/2014 | 645.26 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NQG - 9669-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (01/06). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006317 | 11/11/2014 | 11695.02 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00071/2014 - CPL, DESTINADOS A PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 11/11/2014 | 75.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 11/11/2014 | 150.00 | 00028833805468 | CECILIA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 11/11/2014 | 439.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 11/11/2014 | 113.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 11/11/2014 | 424.50 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME DOC. ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006306 | 11/11/2014 | 125.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CANO DE EMBREAGEM E NA PROTEÇÃO DA TURBINA DO VEÍCULO DE PLACA MMP- 5385-PB; NO PARALAMA DIANTEIRO E NO BATEDOR DA PORTA DO VEÍCULO DE PLACA MOQ- 4756-PB; E SERVIÇOS DE SOLDA NO PROTETOR DO CANO E NO TANQUE DE COMBUSTAVEL DO VEÍCULO DE PLACA MOQ- 4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍOIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 11/11/2014 | 130.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 11/11/2014 | 136.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOQ-4416/PB E MOQ-4756/PB E MOTOS HONDA DE PLACAS NQK-9314/PB E NQK-9274, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 11/11/2014 | 89.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 11/11/2014 | 540.00 | 00006937376464 | FRANCISCO JANAILTON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE VENTILADORES, PERTENCENTES AS EMEF's ANA MARIA GOMES, SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA E JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 11/11/2014 | 740.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGB- 2310-PB, OFB - 6316-PB, OGC-- 9716-PB, OFB - 0278-PB, KTW- 7141-PB, MMP- 5385-PB, OFC- 4834-PB, OGC- 6459-PB E OFF-7434-PB PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 11/11/2014 | 375.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZARAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 11/11/2014 | 800.00 | 00006790503455 | LIDIANE CUNHA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ZONA RURAl, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 11/11/2014 | 188.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 11/11/2014 | 420.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ROTEIROS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 11/11/2014 | 480.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO PRÉDIO, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR, ANTES E DURANTE O 1º E 2º TURNO DAS ELEIÇÕES, QUANDO DAS AÇÕES DE REFORÇO NA SEGURANÇA, DURANTE O PROCESSO REALIZADO NESTE MUNICÍPIOE DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO FEITA PELA JUSTIÇA ELEITORAL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 11/11/2014 | 14.25 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 11/11/2014 | 1410.80 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA PARA ESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 11/11/2014 | 107.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 11/11/2014 | 150.00 | 00005660264492 | JOAO PAULO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA HGG-4465/PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DE PICUI/PB A CAMPINA GRANDE´PB E SENTIDO CONTRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 11/11/2014 | 85.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO CILINDRO E NO CANO DE AR DO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789-PB E SERVIÇOS DE SOLDAS NO MONOBLOCO DE VEÍCULO E PLACA OEY - 7827-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 11/11/2014 | 6240.00 | 00006671684430 | JONNES MACIEL SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM COM TRATOR DE ESTEIRA, COMPREENDENDO 52 (CINQUENTA E DUAS) HORAS-MÁQUINA, PARA ABERTURA DA ESTRADA QUE LIGA O AÇUDE PÚBLICO DO NARCISO AO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 11/11/2014 | 224.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 11/11/2014 | 240.00 | 00002785601483 | BASILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE VERTENTES, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 11/11/2014 | 530.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGF-4197/PB, NQK- 9344-PB TRATORES NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO: 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 11/11/2014 | 73.47 | 00003290977412 | TERESINHA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0006310 | 11/11/2014 | 2380.00 | 18137728000125 | ADJAIR MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00048/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 11/11/2014 | 650.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, FUNILARIA, PINTURA E DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2799/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0006314 | 11/11/2014 | 1190.00 | 18137728000125 | ADJAIR MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00048/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 11/11/2014 | 134.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0006318 | 11/11/2014 | 3570.00 | 18137728000125 | ADJAIR MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS A III CAMPANHA MUNICIPAL DOS 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00048/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA SCFV 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA PFMC2 14.731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 11/11/2014 | 190.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS CARROS COLETORES DE LIXO DE PLACA JNW- 8451-PB E CRY- 5582- PB, TRATOR VALMET E MOTO DE PLACA MNI-6543-PB, À DISPOSIÇÃO E PERTENCENTES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 11/11/2014 | 174.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NO VEÍCULO DE PLACA MNI-6543/PB, PALIO OEZ-7793/PB E CARROÇAS DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 12/11/2014 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 12/11/2014 | 100.00 | 00007065020436 | TAYARA SINNARA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASSCFV 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 12/11/2014 | 100.00 | 00012871493405 | ALINE SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 12/11/2014 | 381.00 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUN DE DIREIT 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASMC2 14.731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 12/11/2014 | 80.00 | 00009615898414 | GIRLANDIA DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 12/11/2014 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 12/11/2014 | 100.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 12/11/2014 | 70.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0006340 | 12/11/2014 | 134097.70 | 09047935000106 | A3T- CONSTRU€AO E INCORPORA€AO LTDA | 'VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO CENECISTA, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0005/2014 E CONTRATO 00127/2014. | 03692014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 12/11/2014 | 280.50 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADAS A II SEGUNDA SEMANA MUNICIPAL DE LEITURA, QUE TEM COMO TEMA "SEMEANDO LEITURA, COLHENDO ENCANTAMENTO E LEITORES", REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006334 | 12/11/2014 | 624.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006337 | 12/11/2014 | 97.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS EM ATENDIMENTO PELA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 12/11/2014 | 300.00 | 00003307777424 | JONAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 15 (QUINZE) BOLSAS DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006343 | 12/11/2014 | 203.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS EM ATENDIMENTO NA SALA DE ENDOSCOPIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 12/11/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 12/11/2014 | 2000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO PROGRAMA HIPERDIA E DIÁBETICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006353 | 12/11/2014 | 756.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006355 | 12/11/2014 | 93.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS EM ATENDIMENTO PELA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 13/11/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA CONFECCÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPY- 8019 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0006359 | 13/11/2014 | 523.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO Nº 00074/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 13/11/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA CONFECCÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQG- 9669 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006362 | 13/11/2014 | 3846.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 13/11/2014 | 350.00 | 00005981908483 | CILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DA AVALIAÇÃO COM NEUROPSICOLOGO PARA O MENOR ALEX GOMES DANTAS CPF 705.048.284-60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006375 | 13/11/2014 | 456.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006377 | 13/11/2014 | 781.69 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 13/11/2014 | 49.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULÃNCIA RENALT DE PLACA NQH- 7942-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 13/11/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA CONFECCÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPY- 2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 13/11/2014 | 150.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A AMBULÂNCIA RENALT DE PLACA NQH- 7942-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006383 | 13/11/2014 | 4019.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM PACIENTES DO PROGRAMA HIPERDIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0006357 | 13/11/2014 | 495.57 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0006365 | 13/11/2014 | 2886.86 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 13/11/2014 | 263.50 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0006369 | 13/11/2014 | 1941.57 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006372 | 13/11/2014 | 2278.55 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0006376 | 13/11/2014 | 292.28 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM A MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0006379 | 13/11/2014 | 543.53 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM A MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0006382 | 13/11/2014 | 720.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DNPM: 44.241-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0006370 | 13/11/2014 | 110.60 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO 00074/2014, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0006373 | 13/11/2014 | 706.65 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAIS Nº 00016/2014 E CONTRATO 00074/2014, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA PBFI: 14.729 - X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 13/11/2014 | 1000.00 | 00002175723402 | CIANA LEILA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SALES DE MELO, CENTRO, ONDE FUNCIONOU O CURSO DE MECÂNICA DE TRANSMISSÃO MANUAL, PROMOVIDO PELO SENAI/CG EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EREALIZADO COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0006361 | 13/11/2014 | 353.19 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO 00074/2014, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 13/11/2014 | 285.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIDORES E À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 14/11/2014 | 1200.00 | 00099162253468 | MARILON AUGUSTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO, REBOCO, RETELHAMENTO DA COBERTURA DA CAPELA E CAIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 14/11/2014 | 240.00 | 00004870106477 | GEILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E LIMPEZA GERAL DO PÁTIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 14/11/2014 | 223.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PRO 8500 ELASER SAMSUNG, PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0006385 | 14/11/2014 | 3105.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A II SEMANA MUNICIPAL DE LEITURA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 14/11/2014 | 1550.00 | 00011243014458 | BRUNO PEREIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE RECICLAGEM DO LIXO DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 14/11/2014 | 550.00 | 16805031000150 | EMPRESA EDITORA REVISTA NA HORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EVENTO 1º PICUI MOTO FEST COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006392 | 14/11/2014 | 5560.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2014, CONTRATO N° 00020/2014 - CPL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFF - 7434-PB, OFC 4834-PB, OFC- 4804-PB, OFC- 2179-PB E OGC- 9716-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 14/11/2014 | 262.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESENTUPIMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA, PERTENCENTE À EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 14/11/2014 | 160.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA NQG- 9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006387 | 14/11/2014 | 234.36 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 14/11/2014 | 220.00 | 00015309439811 | GILDETE DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM TESTE ERGOMÉTRICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 17/11/2014 | 111.37 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A.R.T. DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO, ANEO À EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006400 | 17/11/2014 | 173.55 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA 0001/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006401 | 17/11/2014 | 893.22 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA 0001/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0006402 | 17/11/2014 | 210.79 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2014 E CONTRATO 00101/2014 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0006404 | 17/11/2014 | 7480.79 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS EMEF's, JOÃO BELO ALVES, MARIA DO SOCORRO F. DE MACEDO E A CEI MARTA MARIA DE M. CASADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2014 E CONTRATO 00101/2014 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 17/11/2014 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/10/2014 A 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 17/11/2014 | 73.61 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUP PASSAGENS MOLHADAS,MATA-BURRO E ESTRADAS VIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 17/11/2014 | 4265.00 | 00007213467409 | JOSE DJAILSON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NAS COMUNIDADES JATOBÁ E TANQUINHOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 03792014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 17/11/2014 | 160.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO, PROMOVIDA PELA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) COM A EQUIPE DA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS PARA O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 18/11/2014 | 315.00 | 00075214334400 | EDSON JOSE SANTOS CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DAPARAÍBA (FAMUP) E A ESCOLA PARAIBANA DE GESTÃO PÚBLICA (EGP), NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 18/11/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 18/11/2014 | 420.00 | 00007021821417 | ELIZETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 18/11/2014 | 970.00 | 19793606000150 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS E PAINEL, DESTINADOS A II SEMANA MUNICIPAL DA LEITURA "SEMEANDO LEITURA, COLHENDO ENCANTAMENTO E LEITORES", PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 18/11/2014 | 2720.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRÊS UNIDADES INJETORAS, SUBSTITUIÇÃO DE TRÊS VALVULAS DE VEDAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DE ADMIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFF-7434/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 18/11/2014 | 620.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICO EM FUNCIONAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OFC-2179/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0006412 | 18/11/2014 | 888.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (13kG), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2014, CONTRATO Nº 00040/2014 - CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0006413 | 18/11/2014 | 600.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (45kG), DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2014, CONTRATO Nº 00040/2014 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006408 | 18/11/2014 | 251.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 18/11/2014 | 400.00 | 00003285577495 | CICERO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MSE E MSD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0006414 | 18/11/2014 | 222.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS (13Kg), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00019/2014 E CONTRATO 00040/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0006418 | 19/11/2014 | 649.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0006420 | 19/11/2014 | 1175.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 19/11/2014 | 150.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A CAMPANHA DO BEM ESTAR ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006424 | 19/11/2014 | 2404.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006427 | 19/11/2014 | 487.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 19/11/2014 | 384.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE AP. MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NPY- 4923/PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRAZALIDA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006432 | 19/11/2014 | 4170.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 19/11/2014 | 1209.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006435 | 19/11/2014 | 370.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES HIPERTENSOS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0006419 | 19/11/2014 | 21690.22 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00006/2014 E CONTRATO 00128/2014 E PLANILHA, EM ANEXO. | 03372014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 19/11/2014 | 175.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA TENDA DE LEITURA - PROJETO: LEIA, PICUÍ, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2014, DURANTE A II SEMANA MUNICIPAL DA LEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 19/11/2014 | 205.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PERTENCENTE À EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA E LIMPEZA DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 19/11/2014 | 150.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TELÃO, DESTINADO A III MOSTRA DO PROJETO LER, APRECIAR E ENCANTAR: CONTANDO E CANTANDO HISTÓRIAS, REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014, DURANTE A II SEMANA MUNICIPAL DE LEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 19/11/2014 | 518.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 19/11/2014 | 360.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO PORTÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES FELIPE TIAGO GOMES E RECUPERAÇÃO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL "O BESOURÃO", LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 19/11/2014 | 760.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESCRITOS EM RECIBO ANEXO, PERTENCENTES AS EMEFs: ANA MARIA GOMES, RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 19/11/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 19/11/2014 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0006436 | 19/11/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0006437 | 19/11/2014 | 255.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRUFAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OFICINA PARA GRÁVIDAS, DURANTE A III SEMANA DO BEBÊ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA PFMC2: 14.731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006439 | 19/11/2014 | 1006.33 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, QUANDO DA CAMPANHAMUNICIPAL DE 16 DIAS DE ATIVISMO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 20/11/2014 | 450.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI/PB À CIDADE DE NATAL/RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, NO VEÍCULO DE PLACA JSR-0159/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 20/11/2014 | 180.00 | 20116220000192 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2799/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 20/11/2014 | 212.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E PALESTRANTES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A REDE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS PARA O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0006473 | 20/11/2014 | 239.95 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS E SORTIDOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS, DURANTE A HORA DE NINAR, EVENTO REALIZADO NA III SEMANA DO BEBÊ, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 20/11/2014 | 180.00 | 20116220000192 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALÇÃO ELÉTRICA DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 20/11/2014 | 250.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. (02/04) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 20/11/2014 | 441.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0006465 | 20/11/2014 | 638.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 20/11/2014 | 1102.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/11/2014, NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 20/11/2014 | 329.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 20/11/2014 | 582.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 20/11/2014 | 98.26 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 20/11/2014 | 410.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE CRUZETA DA CAIXA DE MARCHAS, DE BUCHAS DO BRAÇO OSCILANTE, DA BASE NA CAIXA DE MARCHAS, DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO E DO COXIM DO AMORTECEDOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEY- 7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 20/11/2014 | 553.78 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª E ÚLTIMA PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. (04/04). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 20/11/2014 | 439.00 | 20116220000192 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA E NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO TRATOR NEW HOLLAND; SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ - 3789/PB; E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006442 | 20/11/2014 | 8279.88 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 20/11/2014 | 360.78 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª E ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ - 4416/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. (4/4). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 20/11/2014 | 416.54 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª E ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ - 4756/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. (4/4). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006450 | 20/11/2014 | 171.20 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA 0001/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 20/11/2014 | 192.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006453 | 20/11/2014 | 833.77 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA 0001/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 20/11/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0006462 | 20/11/2014 | 669.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS EMEF'S MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, JOÃO BELO ALVES E A CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00102/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0006471 | 20/11/2014 | 58.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE VEÍCULO COM A LOGOMARCA DESTA PREFEITURA NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NNP-3924/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE Nº 00007/2014, CONTRATO Nº 00145/2014 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 20/11/2014 | 925.00 | 20116220000192 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALÇÃO EL´TRICA ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6459/PB, KTW-7141/PB, MMP-5385/PB, FIAT UNO DE PLACA MOQ-4756/PB; E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNF-2079/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 20/11/2014 | 510.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO COMPLETO E TROCAS DE ROLAMENTOS, DE DISCOS E DE PASTILHAS DE FREIO DAS RODAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENCÃO PSICOSSOCIAL - CAPS; E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NPY-4923/PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 20/11/2014 | 20673.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/ EXAMES, SERVIÇOS DE JUNTA MÉDICA, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REABILITAÇÃO PULMONAR, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 20/11/2014 | 204.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 20/11/2014 | 244.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 20/11/2014 | 1000.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTERAMB DE PLACA NQH - 7942/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (02/04). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 20/11/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 20/11/2014 | 180.00 | 20116220000192 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA NQG-9669/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0006467 | 20/11/2014 | 234.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AS AÇÕES DA ESF VII JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO; E SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE VEÍCULOS COM A LOGOMARCA DESTA PREFEITURA NOS VEÍCULOS CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2789/PB E AMBULÂNCIA DE PLACA NQH-7942/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N° 00007/2014 E CONTRATO Nº 00145/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 21/11/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006483 | 21/11/2014 | 294.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352014 | 0006486 | 21/11/2014 | 1922.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PROTESE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352014 | 0006489 | 21/11/2014 | 4333.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006492 | 21/11/2014 | 309.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006495 | 21/11/2014 | 1575.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0006497 | 21/11/2014 | 163.42 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQA - VS), DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO 00110/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0006498 | 21/11/2014 | 945.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO 00110/2014, DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQA)- VS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 21/11/2014 | 1872.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 21/11/2014 | 764.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0006499 | 21/11/2014 | 740.04 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS ÀS EMEF'S TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 21/11/2014 | 220.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PICUÍ-PB, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 21/11/2014 | 150.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA NNW - 1530-RN, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PICUI PARA JOÃO PESSOA-PB E SENTIDO CONTRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 21/11/2014 | 350.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA NNW- 1530-RN, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB E SENTIDO CONTRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 21/11/2014 | 570.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO, MOTORISTA E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DE PICUÍ/PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 21/11/2014 | 171.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 21/11/2014, NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 21/11/2014 | 320.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO VAN CITROEN JUMP DE PLACA NNW-1530/RN, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DE PICUI-PB A JOÃO PESSOA-PB E SENTIDO CONTRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 21/11/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006475 | 21/11/2014 | 474.53 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 21/11/2014 | 660.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UM) BERÇO E 01 (UM) COLCHÃO, DESTINADOS AO SORTEIO COM GESTANTES, QUE PARTICIPARAM DO "CHÁ BEM-VINDO BEBÊ", EVENTO INTEGRANTE DA III SEMANA DO BEBÊ, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 21/11/2014 | 630.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA IGDBF: 14.734-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA PFMC2: 14.731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 21/11/2014 | 650.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE PICUI/PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA), NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 24/11/2014 | 32624.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 24/11/2014 | 6082.40 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 24/11/2014 | 12240.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 24/11/2014 | 600.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO "CHÁ BEM-VINDO BEBÊ", EVENTO INTEGRANTE DA III SEMANA DO BEBÊ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 24/11/2014 | 370.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/10/14 A 06/11/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 24/11/2014 | 3645.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 24/11/2014 | 500.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, PROMOVIDO PELA SECRETARIADE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO E CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - CAOP-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 24/11/2014 | 4029.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 24/11/2014 | 42.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/10/14 A 06/11/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 24/11/2014 | 4394.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 24/11/2014 | 78.50 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA Á VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFY- 5846-PB, TRANSPORTANDO A SERVIDORA JAILZA PATRICIA C. MARINHO E UM MENOR, PARA SER ACOLHIDO PELA ASSOCIAÇÃO MENORES OM CRISTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0006570 | 24/11/2014 | 248.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 24/11/2014 | 78.50 | 00002101175401 | JOILZA PATRICIA CORDEIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM MENOR, PARA SER ACOLHIDO PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 24/11/2014 | 362.00 | 00020449640400 | MARIA DO CARMO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A DESPESAS PARA CUIDAR E ACOMPANHAR A CRIANÇA DIEGO DE MACEDO ROCHA, NEGLIGENCIADO PELA FAMÍLIA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 24/11/2014 | 277.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/10/2014 A 06/11/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 24/11/2014 | 298.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 24/11/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA FATURA DE ENERGIA, RELATIVA A ILUMNAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 24/11/2014 | 16282.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DA FATURA DE ENERGIA, RELATIVA A ILUMNAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 24/11/2014 | 9374.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 24/11/2014 | 1773.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PARQUE ECOLÓGICO FAUSTO GERMANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 24/11/2014 | 41005.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 24/11/2014 | 386.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 24/11/2014 | 23976.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 24/11/2014 | 17639.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 24/11/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 24/11/2014 | 4463.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 24/11/2014 | 144.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/10/2014 A 06/11/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 24/11/2014 | 85.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10/2014 A 06/11/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 24/11/2014 | 202.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10/2014 A 06/11/2014. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 24/11/2014 | 8695.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 24/11/2014 | 7168.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 24/11/2014 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 24/11/2014 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 24/11/2014 | 93.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/10/2014 A 06/11/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 24/11/2014 | 17660.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 24/11/2014 | 6703.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 24/11/2014 | 107.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/10/2014 A 06/11/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0006561 | 24/11/2014 | 248.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 24/11/2014 | 50034.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 24/11/2014 | 4856.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 24/11/2014 | 1051.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 24/11/2014 | 13014.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 24/11/2014 | 7227.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 24/11/2014 | 2400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 24/11/2014 | 191.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/10/14 A 06/11/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0006580 | 24/11/2014 | 248.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HD TOSCHIBA, DESTINADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 24/11/2014 | 569.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 24/11/2014 | 3755.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 24/11/2014 | 7382.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 24/11/2014 | 63.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10//2014 A 06/11/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 24/11/2014 | 846.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 24/11/2014 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 24/11/2014 | 69213.69 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 24/11/2014 | 30248.21 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0006541 | 24/11/2014 | 2541.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS AO CENTRO DE CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E A EMEF JOÃO BELO ALVES - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA - FNDE/MEC E DA AÇÃO "SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES MDS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO". | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 24/11/2014 | 7714.04 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 24/11/2014 | 383944.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0006550 | 24/11/2014 | 725.07 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, SEM CONSELHO ESCOLAR, LOCALIZADO NA COMUNIDADE MASSAPÉ, ZONA RURAL, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 24/11/2014 | 1908.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO , DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 24/11/2014 | 25201.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 24/11/2014 | 44384.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 24/11/2014 | 179183.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 24/11/2014 | 10902.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 24/11/2014 | 179.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10//2014 A 06/11/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 24/11/2014 | 51346.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 24/11/2014 | 516.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 24/11/2014 | 68687.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 24/11/2014 | 150.00 | 00005401328451 | ANA CRISTINA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A 01 (UM) EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 24/11/2014 | 433.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/10/14 A 06/11/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 24/11/2014 | 72125.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 24/11/2014 | 13488.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 24/11/2014 | 87.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/10/14 A 06/11/14. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 24/11/2014 | 360.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR, MODELO SPLIT, NA FARMÁCIA; E TROCA DE GÁS DO CONDICIONADOR DE AR, MODELO SPLIT, NA SALA DE ENFERMAGEM, AMBOS PERTENCENTES À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENÁRIO XAVIER DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 24/11/2014 | 132956.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 24/11/2014 | 2872.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF III, IV E VI, E SERVIDORES A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 24/11/2014 | 460.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR, MODELO SPLIT, NA SALA DE MAMOGRAFIA; E LIMPEZA DE 03 (TRÊS) CONDICIONADORES DE AR MODELO SPLIT, PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 24/11/2014 | 19381.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 24/11/2014 | 2943.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 24/11/2014 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 24/11/2014 | 100.00 | 00008236498492 | DAMIAO ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ECOGRAFIA OCULAR DE OLHO ESQUERDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 24/11/2014 | 16409.63 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 24/11/2014 | 89793.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 24/11/2014 | 10906.68 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 24/11/2014 | 2910.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 24/11/2014 | 2824.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 24/11/2014 | 42760.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 24/11/2014 | 9953.74 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 24/11/2014 | 19098.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 24/11/2014 | 300.00 | 00028833805468 | CECILIA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOLSAS DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 24/11/2014 | 4365.14 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 25/11/2014 | 900.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 25/11/2014 | 360.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB À CIDADE DO RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7783/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 25/11/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 25/11/2014 | 400.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 25/11/2014 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 25/11/2014 | 1009.00 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF VII) E SERVIDORES, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 25/11/2014 | 540.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 25/11/2014 | 400.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 25/11/2014 | 1207.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA - PROVAB, QUE ESTÃO ATUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 25/11/2014 | 1386.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE I DA ESF ( ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: "JUDITE FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA" E "FELIZARDO B. DE MEDEIROS", LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E NA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006615 | 25/11/2014 | 356.99 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 25/11/2014 | 700.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA CENTRAL ELETRÔNICA E DA ALAVANCA DA CAIXA DE MARCHAS; SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E CONSERTO DO TRINCO DA PORTA DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 25/11/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 25/11/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 25/11/2014 | 465.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 25/11/2014 | 471.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS EMEF's PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, FELIPE TIAGO GOMES, PEDRO HENRQUES DA COSTA, GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO E ANEXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 25/11/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFC - 2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 25/11/2014 | 350.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA III MOSTRA DO PROJETO LER, APRECIAR E ENCANTAR: CONTANDO E CANTANDO HISTÓRIAS, EVENTO INTEGRANTE DA II SEMANA MUNICIPAL DE LEITURA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 25/11/2014 | 1036.00 | 00071167757149 | JOAO MARCINESIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0006622 | 25/11/2014 | 3504.91 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00099/2014, DESTINADOS AS EMEF'S JOÃO BELO ALVES, MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0006626 | 25/11/2014 | 299.74 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00099/2014, DESTINADO À EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 25/11/2014 | 1400.00 | 17444901000175 | JOSÉ HÉLIO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES NOVO HORIZONTE, MALHADA DE DENTRO, BARRA DO CIPÓ, MATO GROSSO DOS PAULINOS E DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 25/11/2014 | 196.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA 2014/2015, REALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 25/11/2014 | 2278.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 25/11/2014 | 250.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR QUANDO DAS AÇÕES DE REFORÇO NA SEGURANÇA, DURANTE O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES 2014, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO FEITA PELA JUSTIÇA ELEITORAL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0006612 | 25/11/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS: FEDERAL, ESTADUAL E SUBSÍDIÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014, CONF. TOMADA DE PREÇOS 0004/2014 E CONTRATO 00077/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 25/11/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 25/11/2014 | 18521.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 25/11/2014, NA CONTA ACORDÃO TCE 14.557-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 25/11/2014 | 120.00 | 00007481539421 | SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA EM ENTULHOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 25/11/2014 | 186.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, REALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 25/11/2014 | 648.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 25/11/2014 | 300.00 | 17444901000175 | JOSÉ HÉLIO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOMBA ELÉTRICA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO, PERTENCENTE AO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 25/11/2014 | 440.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS, CALÇOS, APONTAMENTOS DE PICARETAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS E SOLDAGEM NO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 25/11/2014 | 60.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO FIAT VAN DUCATO DE PLACA NQD-7783/PB, DA CIDADE DE RECIFE/PE À PICUÍ/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DA III SEMANA DO BEBÊ, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 25/11/2014 | 431.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E PÃES RECHEADOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO I SEMINÁRIO DE CRIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, QUANDO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 25/11/2014 | 240.00 | 00008182839475 | LUAN FRANCES SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA CULMINÂNCIA DA III SEMANA DO BEBÊ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 25/11/2014 | 78.50 | 00009433554434 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR UM MENOR PARA SER ACOLHIDO PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 25/11/2014 | 78.50 | 00004572835489 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM MENOR PARA SER ACOLHIDO PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 25/11/2014 | 38.64 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 25/11/2014 | 724.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR D. DE M.R.D. DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 26/11/2014 | 2070.00 | 00009400763492 | DAMIANA MARIA DE FRANÇA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), "PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 26/11/2014 | 200.00 | 00010160916488 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFD-2254/PB, PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 26/11/2014 | 720.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO DO CHÁ BEM-VINDO, HORA DE NINAR; E DA CULMINÂNCIA DA III SEMANA DO BEBÊ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 26/11/2014 | 280.00 | 00006464412485 | ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI/PB PARA UBERLÂNDIA/MG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 26/11/2014 | 2730.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 26/11/2014 | 66.21 | 00007271870407 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 26/11/2014 | 450.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA VASCONCELOS PARA REALIZAÇÃO DO I SEMINÁRIO DE ENFRANTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, QUANDO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUN DA INFANCIA 14.442-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA PBFI 14.729-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/11/2014 | 4500.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 26/11/2014 | 90.00 | 00010160916488 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2799/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 26/11/2014 | 210.00 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS, BENEFICIARIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 26/11/2014 | 600.00 | 09139551001772 | SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO "MULHER EMPREENDEDORA - FORTALECENDO A IDENTIDADE FEMININA PARA OS NEGÓCIOS", MINISTRADO PELO SEBRAE A 20 MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA INCENTIVAR SUAS AUTONOMIAS FINANCEIRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0006651 | 26/11/2014 | 11900.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY - 5582/RN, COM MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014 E CONTRATO 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0006657 | 26/11/2014 | 17800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW-8451/PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014 E CONTRATO 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 26/11/2014 | 6400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA SORENTO DE PLACA OEU-7784-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 26/11/2014 | 200.00 | 00010160916488 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO KIA SORENTO DE PLACA OEU-7784/PB, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 26/11/2014 | 290.00 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE DA JUSTIÇA ELEITORAL (MESÁRIOS) E POLICIAIS MILITARES, QUANDO DAS AÇÕES DE REFORÇO NA SEGURANÇA, DURANTE O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES 2014, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 26/11/2014 | 104.00 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 26/11/2014 | 1500.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS, NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO DE EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGAA VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34910 DE 22/04/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 26/11/2014 | 1750.00 | 00008696541448 | LUZIA KELLY DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CARROS PIPAS, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 35456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 34.910 DE 22/04//2014, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 26/11/2014 | 360.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS E REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS BASCULANTES DO ANEXO DA EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO; E REPOSIÇÃO DE DOBRADIÇAS DO BIOMBO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 26/11/2014 | 100.00 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 26/11/2014 | 950.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0006641 | 26/11/2014 | 2125.00 | 19463558000131 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 17 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS E NAS UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2014 E CONTRATO N° 00015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 26/11/2014 | 362.90 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES COM MAL DE PARKINSON, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 26/11/2014 | 1250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENSIÔMETROS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 26/11/2014 | 405.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 09 (NOVE) CONDICIONADORES DE AR MODELO SPLIT NO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082014 | 0006654 | 26/11/2014 | 29395.20 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DE PICUI E OPCIONALMENTE DE MUNICÍPIOS PACTUADOS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0008/2014 E CONTRATO00138/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006661 | 26/11/2014 | 2176.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES COM MAL DE PARKINSON, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 26/11/2014 | 160.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇOES, DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PARTICIPARAM DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL (CIR), PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CONSTRUÇÃO DO MAPA DA SAÚDE, REALIZADA NO 4º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE - CUITÉ-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 27/11/2014 | 308.95 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NPY - 2789-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (03/06). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0006674 | 27/11/2014 | 2000.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4663/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE IV DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00011/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0006677 | 27/11/2014 | 2000.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VII DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 27/11/2014 | 210.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTA DOCE, DESTINADA A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006686 | 27/11/2014 | 1427.40 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0006697 | 27/11/2014 | 1999.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00008/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006700 | 27/11/2014 | 2528.19 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0006718 | 27/11/2014 | 1900.00 | 00009669592488 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3362/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VI DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00003/2014 E CONTRATO DE N° 00012/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0006719 | 27/11/2014 | 1990.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT-0484/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE III DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00007/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006722 | 27/11/2014 | 588.00 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 27/11/2014 | 3948.00 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 27/11/2014 | 718.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NPY - 8019 - PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS, DESTE MUNICÍPIO. (03/06). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006664 | 27/11/2014 | 3630.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGL-1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00048/2014-CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006665 | 27/11/2014 | 3300.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTG-8468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº. 00057/2014 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0006668 | 27/11/2014 | 5940.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GRN-6776/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EMANEXO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2014 E CONTRATO 00104/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006672 | 27/11/2014 | 3910.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00056/2014-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0006673 | 27/11/2014 | 3960.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-2497/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2014 E CONTRATO 00103/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 27/11/2014 | 928.00 | 00007535202497 | MONICA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO CENÁRIO (RODA GIGANTE E BOLAS) E DO FIGURINO DOS PERSONAGENS DO QUINTAL DA CULTURA, DESTINADOS A II SEMANA MUNICIPAL DA LEITURA "SEMEANDO LEITURA, COLHENDO ENCANTAMENTO E LEITORES", PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006680 | 27/11/2014 | 3450.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-5560/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO À 20 DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00059/2014-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006681 | 27/11/2014 | 3960.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00051/2014 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006688 | 27/11/2014 | 4410.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUN-1578/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO À 20 DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00058/2014-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 27/11/2014 | 729.00 | 00001706824475 | MARIA KALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE COREOGRAFIA, DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006696 | 27/11/2014 | 2600.00 | 19866957000143 | DAMIÃO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MXJ-5757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00049/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006703 | 27/11/2014 | 4400.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00061/2014-CPL.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006704 | 27/11/2014 | 4410.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00053/2014-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006708 | 27/11/2014 | 2070.25 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006709 | 27/11/2014 | 115.05 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006710 | 27/11/2014 | 3080.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HZH-9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00060/2014-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0006714 | 27/11/2014 | 1400.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 (CATORZE) CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. CONVITE 00006/2014 E CONTRATO 00131/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0006715 | 27/11/2014 | 3300.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KOE-6429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO DE A 20 DE NOVEMBRO 2014, DE ACORDOCOM PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2014 E CONTRATO N° 00105/2014 - CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006717 | 27/11/2014 | 4410.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00052/2014 - CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 27/11/2014 | 400.00 | 00007734464432 | VANESSA DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AO COFFE BREACK, REALIZADO PARA A ALUNA DAYANE DE SOUSA PEREIRA SILVA E A PROFESSORA VALKÍRIA MUNIZ FERREIRA, FINALISTAS DA ETAPA NACIONAL DA 4ª EDIÇÃO DA OLIMPIADA DA LINGUA PORTUGUESA, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006724 | 27/11/2014 | 3300.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWT-7989/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00055/2014-CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006729 | 27/11/2014 | 3740.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJS-0650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AS EMEF's: TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, NAS COMUNIDADES PEDREIRAS E LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00054/2014-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006731 | 27/11/2014 | 3630.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNO-3948/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00050/2014 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 27/11/2014 | 729.00 | 00009011993462 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PERCURSÃO, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0006733 | 27/11/2014 | 10907.20 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO (PARA ANEXO À EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA) NO SÍTIO LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. TOMADA DE PREÇOS 00009/2014 E CONTRATO 00129/2014. | 03352014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006669 | 27/11/2014 | 115.05 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 27/11/2014 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0006684 | 27/11/2014 | 5040.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP- 5496-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMRO DE2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00043/2014 E CONTRATO 00118/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 27/11/2014 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE RREO, RELATIVO AO 5º BIMESTRE SETEMBRO- OUTUBRO/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 27/11/2014 | 3000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DAS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" LEVADA AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 27/11/2014 | 500.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PORTAL CLIK PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 27/11/2014 | 1000.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 27/11/2014 | 500.00 | 12826645000167 | MARIA DA GUIA DANTAS GUIMARAES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA, DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006736 | 27/11/2014 | 271.40 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 27/11/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA CONSIGNAÇÕES 44.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062014 | 0006712 | 27/11/2014 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS NOVEMRO DE 2014, CONF.CONVITE 00006/2014 E CONTRATO 00132/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 27/11/2014 | 1716.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, BASEADO NA LEI Nº 12.996/2014.( 4/180) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 27/11/2014 | 1200.00 | 00048663956487 | AROLDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS ZONAS URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UMA VEZ QUE OSERVIDOR LUIZ WANDERLEI FERREIRA, ENCONTRA-SE AFASTADO DAS SUAS FUNÇÕES, MEDIANTE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 27/11/2014 | 1255.43 | 00005730623402 | KALINE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADE DE HIDROGINÁSTICA, REALIZADA COM IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 27/11/2014 | 729.00 | 00010324958471 | IARA APARECIDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 27/11/2014 | 950.00 | 00007052435403 | JOHNNY EDSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 27/11/2014 | 729.00 | 00010850098408 | MARIA APARECIDA BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MÚSICA, DESTINADA A IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO E REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 27/11/2014 | 729.00 | 00009504992420 | JOSE JARDSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 27/11/2014 | 729.00 | 00002585815498 | JOSE JOAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTSAL, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006685 | 27/11/2014 | 908.60 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2014., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 27/11/2014 | 729.00 | 00006960058406 | ALEXSANDRA FARIAS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE DESENHO, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/11/2014 | 729.00 | 00009656694406 | VANESSA JUSSARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADA A IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO E REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 27/11/2014 | 729.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE HANDEBOL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0006693 | 27/11/2014 | 1320.00 | 00007282395403 | LOURDIJANIA APARECIDA OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA HXT- 1266/CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES E PARA A COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00033/2014 E CONTRATO 00080/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 27/11/2014 | 560.00 | 00002333650443 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO COMPLEMENTAR DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA "APRENDER PRA VALER", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA PFMC2: 14.731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006701 | 27/11/2014 | 1516.31 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0006705 | 27/11/2014 | 2000.00 | 00005213025447 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OXO-8558/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2014 E CONTRATO N° 00026/2014 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 27/11/2014 | 729.00 | 00005390912438 | SUELI CAVALCANTE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 27/11/2014 | 729.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006713 | 27/11/2014 | 729.00 | 00002343927464 | ZENAIDE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 27/11/2014 | 950.00 | 00004724523476 | EVERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 27/11/2014 | 200.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 27/11/2014 | 729.00 | 00099160765453 | CLEIDE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/11/2014 | 729.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 27/11/2014 | 729.00 | 00007406297432 | JOANYNY KALYANY PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 28/11/2014 | 70.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595.214.574-49, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 28/11/2014 | 70.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045.081.454-85, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA TRAVESSA GARCIA DO AMARAL, CENTRO, PICUÍ-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 28/11/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL ASS SOC: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 28/11/2014 | 447.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A PARTICIPANTES, PALESTRANTES E EQUIPE TÉCNICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO I SEMINÁRIO SOBRE A REDE DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 28/11/2014 | 1260.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DO FORRÓ DO IDOSO", REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA " ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006775 | 28/11/2014 | 813.96 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006776 | 28/11/2014 | 1257.66 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006777 | 28/11/2014 | 2679.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0006778 | 28/11/2014 | 470.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2014, CONTRATO Nº 00047/2014 - CPL E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0006781 | 28/11/2014 | 783.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO, IDA E VOLTA, DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2014 E CONTRATO 00047/2014 E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0006784 | 28/11/2014 | 876.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE: CONFECÇÃO DE MORTALHAS, ORNAMENTAÇÕES, COROA DE FLORES E VELAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2014 E CONTRATO 00047/2014 E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 28/11/2014 | 500.00 | 03819391000169 | LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DA PISCINA DA ÁREA DE LAZER DA LOJA MAÇÔNICA "PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS", LOCALIZADA A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, N° 7, BAIRRO JK - PICUÍ-PB, DESTINADA A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIASOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA" RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 28/11/2014 | 820.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) TELEFONE CELULAR E 01 (UM) TABLET, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO CONCURSO DE REDAÇÃO, EVENTO INTEGRANTE DA III SEMANA DO BEBÊ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCOA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 28/11/2014 | 6302.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 28/11/2014 | 2627.03 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0006749 | 28/11/2014 | 4400.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV-0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2014 E CONTRATO N° 00033/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006799 | 28/11/2014 | 1952.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006801 | 28/11/2014 | 4341.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112014 | 0006820 | 28/11/2014 | 38951.22 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDO E MEIO-FIO DE VIAS URBANAS NAS RUAS VENERANDA VENERÁVEL DE VENEZA, JOSÉ PETRÍCIO DANTAS, TEN. MANOEL JOSÉ DANTAS E MARCELINO BALBINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00011/2014 E CONTRATO 00150/2014. | 03682014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 28/11/2014 | 39.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 28/11/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMS REPASSE: 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 28/11/2014 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 28/11/2014, NA CONTA ITR: 40.375-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 28/11/2014 | 2846.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 28/11/2014, NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL 41.600-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 28/11/2014 | 20656.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 19ª PARCELA DOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 921/2013 E LEI 1510/2013 (19/60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 28/11/2014 | 7417.83 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 11ª PARCELA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIÁRIOS, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 1559/2013 E LEI 1510/2013 (11/240) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 28/11/2014 | 2174.81 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE (5%) DE PARCELAMENTO DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 001957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006779 | 28/11/2014 | 1147.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 28/11/2014 | 3450.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 0006774 | 28/11/2014 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2013 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 28/11/2014 | 959.74 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA VIVO, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006794 | 28/11/2014 | 170.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01 --DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUNÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0006782 | 28/11/2014 | 10501.95 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2014, CONTRATO N° 00039/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006783 | 28/11/2014 | 2888.55 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2014, CONTRATO N° 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006785 | 28/11/2014 | 804.78 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2014, CONTRATO N° 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 28/11/2014 | 7792.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/11/2014 | 2427.26 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 28/11/2014 | 1000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0006748 | 28/11/2014 | 2795.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2014 E CONTRATO N° 00024/2014 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 28/11/2014 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006760 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0006786 | 28/11/2014 | 21745.69 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL S10 ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000018/2014 E CONTRATO 00039/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0006787 | 28/11/2014 | 2830.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014 E CONTRATO 00023/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006788 | 28/11/2014 | 3549.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006790 | 28/11/2014 | 9399.36 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006791 | 28/11/2014 | 5203.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0006795 | 28/11/2014 | 3690.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2014 E CONTRATO N° 00025/2014 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0006798 | 28/11/2014 | 1900.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NNP-3924/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014 E CONTRATO Nº 00022/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 28/11/2014 | 78.50 | 00004585354433 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BOQUEIRÃO/PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DAS EMEF's ANA MARIA GOMES E SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, PARA PARICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 28/11/2014 | 3300.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ABERTURA DA AMOSTRA CULTURAL; ABERTURA OFICIAL DA II SEMANA MUNICIPAL DE LEITURA SEMEANDO LEITURA, COLHENDO ENCANTAMENTO E LEITORES; SARAU LITERÁRIO: LUGAR ONDE VIVO; III MONTRA DO PROJETO LER, APRECIAR E ENCANTAR: CONTANDO E CANTANDO HISTÓRIAS; E DA TENDA DE LEITURA- PROJETO: LEIA PICUI, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 28/11/2014 | 434.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A DIRETORAS E MEMBROS INTEGRANTES DOS CONSELHOS DAS EMEF'S JOÃO BELO ALVES, ANTONIO FERREIRA DE LIMA E MACÁRIO Z. DA SILVA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS GESTORES DA GESTÃO NOTA 10, REUNIÃO DO PDDE E DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO; E PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA, EM VIRTUDE DOS PREPARATIVOS PARA A SEMANA DA LEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 28/11/2014 | 1911.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 28/11/2014 | 1480.70 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 28/11/2014 | 1080.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, E PACIENTES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCULO GM CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA MNP-0522/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0006745 | 28/11/2014 | 2146.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014 E CONTRATO 00016/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0006747 | 28/11/2014 | 2025.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB, DE ACORDO COM PREGÃO PRES. N° 00005/2014 E CONTRATO N° 00017/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 28/11/2014 | 380.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS DE LIMA, S/N - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 28/11/2014 | 600.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº 30, DE 12/02/2014, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 28/11/2014 | 270.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUÍ/PB À CIDADE DE NATAL/RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA JSR-0159/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 28/11/2014 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 28/11/2014 | 46.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 28/11/2014 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO (CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0006767 | 28/11/2014 | 2050.00 | 00044224419491 | TALVACI DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH-6605/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE E DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00003/2014 E CONTRATO 00013/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 28/11/2014 | 250.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA PALESTRA SOBRE A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA, REALIZADA NO FINAL DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 28/11/2014 | 490.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES REALIZADAS COM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMILIA E GESTANTES; E REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE E AS EQUIPES DE ESF EDA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0006772 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJV- 9517/RN, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO DE N° 00010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0006789 | 28/11/2014 | 4420.00 | 12256621000110 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO M. BENS SPRINTERM, DE PLACA MNR-3911/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00031/2014 E CONTRATO 00075/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0006792 | 28/11/2014 | 2576.67 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2014 E CONTRATO 00039/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006793 | 28/11/2014 | 6805.33 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006796 | 28/11/2014 | 4971.05 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006797 | 28/11/2014 | 7337.58 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342014 | 0006803 | 28/11/2014 | 155.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0006804 | 28/11/2014 | 362.50 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0006805 | 28/11/2014 | 1218.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 28/11/2014 | 452.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DA SAÚDE, PARTICIPANTES DA CAMPANHA CONTRA A PÓLIO E TRÍPLICE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 28/11/2014 | 2190.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 28/11/2014 | 300.00 | 00008537675482 | MARIA DA LUZ AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, COMO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 15 (QUINZE) BOLSAS DE COLOSTOMIA, PARA O PAI JOSE JOB DE AZEVEDO, CPF: 426.148.484-68. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0006819 | 28/11/2014 | 1257.83 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHÃO DE AR CASCA DE OVO, DESTINADO A PACIENTES ACAMADOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0006821 | 28/11/2014 | 22772.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2014 E CONTRATO Nº 00035/2014 - CPL, RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 01/12/2014 | 838.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENALT MASTERAMB, DE PLACA NQH- 7942/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DA REVISÃO PRERIÓDICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352014 | 0006833 | 01/12/2014 | 693.50 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352014 | 0006834 | 01/12/2014 | 2365.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006835 | 01/12/2014 | 142.41 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006837 | 01/12/2014 | 646.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 01/12/2014 | 49.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS, QUANDO DE REVISÃO PERÍODICA, NO VEÍCULO AMBULÃNCIA RENALT MASTERAMB DE PLACA NQH- 7942/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0006829 | 01/12/2014 | 3983.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, CONF. CONVITE 0007/2014 E CONTRATO 00144/2014, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0006830 | 01/12/2014 | 115.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006831 | 01/12/2014 | 1681.10 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA 0001/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0006832 | 01/12/2014 | 1363.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS EMEF's MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, JOÃO BELO ALVES E CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 01/12/2014 | 110.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA MEDALHAS E TROFÉUS, DESTINADAS À PREMIAÇÃO DO "I TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY MASCULINO", REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 01/12/2014 | 70.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) TROFÉUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO "I TORNEIO SOCIETY MASCULINO", REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 01/12/2014 | 1080.00 | 00006948746470 | MARCOS SALES DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DA GRAMA DA PAREDE DO AÇUDE GRAVATÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 01/12/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS DO PP Nº 00050/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 01/12/2014 | 10108.09 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 640/2014 E LEI 1510/2013 (2/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 01/12/2014 | 260.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BORRACHAS PERSONALIZADAS, COM APLICAÇÕES EM CARIMBOS; E REABESTECIMENTO PARA CARIMBOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS E A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 01/12/2014 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 01/12/2014, NA CONTA ICMS-EXONERAÇÃO: 283.143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 01/12/2014 | 3140.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS- PICUI-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0006825 | 01/12/2014 | 1450.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, DESTINADO AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 02/12/2014 | 274.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 02/12/2014 | 182.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA INFANCIA JUVENTUDE 10.330-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006855 | 02/12/2014 | 2254.69 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COMO CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006862 | 02/12/2014 | 2034.12 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006865 | 02/12/2014 | 1596.03 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0006854 | 02/12/2014 | 317.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 02/12/2014 | 69.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 02/12/2014 | 195.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 02/12/2014 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006845 | 02/12/2014 | 1302.62 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006857 | 02/12/2014 | 4581.57 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006860 | 02/12/2014 | 4004.93 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006863 | 02/12/2014 | 416.73 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006866 | 02/12/2014 | 18798.09 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 02/12/2014 | 85.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 02/12/2014 | 362.00 | 00007855058494 | LUSINETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUENCIA DO TRATAMENTO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA, PARA O FILHO MENOR JOEL ARAÚJO DANTAS, CPF: 707.174.674-57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 02/12/2014 | 20305.96 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 02/12/2014 | 3240.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS 7.947-2, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 02/12/2014 | 220.00 | 00007285614416 | JOSE LENILSON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM TESTE ERGOMÉTRICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 02/12/2014 | 36.23 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 02/12/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA EXAME TC DA REGIÃO PÉLVICA, REALIZADO NA PACIENTE FABIANA LUNARDO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 02/12/2014 | 64.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 02/12/2014 | 74.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 03/12/2014 | 123.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342014 | 0006874 | 03/12/2014 | 5448.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006879 | 03/12/2014 | 3711.79 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006882 | 03/12/2014 | 567.02 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006885 | 03/12/2014 | 3301.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006886 | 03/12/2014 | 327.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 03/12/2014 | 460.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006873 | 03/12/2014 | 129.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014, CONTRATO N° 00028/2014 - CPL, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE PRÉ- ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006875 | 03/12/2014 | 729.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014, CONTRATO N° 00028/2014 - CPL, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006877 | 03/12/2014 | 105.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014, CONTRATO N° 00028/2014 - CPL, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MODALIDADE DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006881 | 03/12/2014 | 2848.71 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO" DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E DA CRECHE "MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006883 | 03/12/2014 | 5371.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0006888 | 03/12/2014 | 513.75 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2014 E CONTRATO N° 00065/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006880 | 03/12/2014 | 1062.69 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMRNTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO Nº 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006876 | 03/12/2014 | 744.99 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRILCULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0006867 | 03/12/2014 | 454.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS E ALEGORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PARA APRESENTAÇÃO DO AUTO DE NATAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00041/2014 E CONTRATO N° 00117/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 03/12/2014 | 1575.00 | 00011808723473 | JOANNA VICTORIA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRAÇINHAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE REUNIÕES, REALIZADAS DURANTE A III CAMPANHA MUNICIPAL DE 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0006871 | 03/12/2014 | 404.45 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA A CONFECÇÃO DE ENDUMENTARIAS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SCFV NO AUTO DO NATAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 03/12/2014 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006884 | 03/12/2014 | 4561.43 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006878 | 03/12/2014 | 960.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007516 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 16.816-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007517 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA PBFI - 14.729-X | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 04/12/2014 | 78.50 | 00009433554434 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A SENHORA MARIA DO CARMO MACEDO, QUE IRÁ VISITAR O MENOR D.M.R.D QUE SE ENCONTRA NA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 04/12/2014 | 260.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA III CAMPANHA MUNICIPAL DE 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006893 | 04/12/2014 | 2484.06 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 04/12/2014 | 250.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ESTANTES E QUADROS, PERTECENTES AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 04/12/2014 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 04/12/2014 | 13.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 04/12/2014 | 350.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO E MONTAGEM DE PORTAS EM MADEIRA E SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇAS E FECHADURAS NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0006894 | 04/12/2014 | 1276.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BECAS PARA "ALUNOS DOUTORZINHOS" DO ABC., DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006890 | 04/12/2014 | 2340.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS COM PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 04/12/2014 | 166.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006904 | 05/12/2014 | 487.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DO PROGRAMA HIPERDIA, DESTE MUNICÍPIO, ONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006909 | 05/12/2014 | 1103.49 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 05/12/2014 | 724.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO PROVISÓRIO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO IRMÃO MENOR THIAGO FRANCELINO DA SILVA, RG 002.664.248 SSDS/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006900 | 05/12/2014 | 1236.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 05/12/2014 | 240.00 | 00007942315436 | FRANCIELDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY BEIRA RIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO I TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY MASCULINO, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 05/12/2014 | 240.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO I TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY MASCULINO, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 05/12/2014 | 550.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE A FESTA DE CARDE DE SOL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006911 | 05/12/2014 | 724.00 | 00009521229446 | PAULO SALES DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTABELECIDA NO TERMO DE COMPROMISSO, EM VIRTUDE DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - CAMPUS PICUI E A PREFEITURA MUNICIPLA DE PICUIÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006915 | 05/12/2014 | 198.99 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRILCULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 05/12/2014 | 18.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 05/12/2014, NA CONTA DNPM: 44.241-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMS REPASSE: 7.907-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 05/12/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 05/12/2014 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE E DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº IN0006/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006902 | 05/12/2014 | 241.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO Nº 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 05/12/2014 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE E DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº IN0007/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 05/12/2014 | 425.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006907 | 05/12/2014 | 266.00 | 05747549000168 | CELESTINO FERNANDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO DO CIRCUITO DO FLASH DA CÂMARA DIGITAL SONY SLT - A3T (0772453), PERTECENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006913 | 05/12/2014 | 180.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADAS À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 08/12/2014 | 156.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0006920 | 08/12/2014 | 532.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL E 03(TRÊS) FAIXAS EM LONA FRONTE COM IMPRESSÃO DIGITAL,, DESTINADOS A III CAMPANHA MUNICIPAL DE 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE N° 00007/2014, CONTRATO N° 00145/2014 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 08/12/2014 | 229.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006924 | 08/12/2014 | 1337.60 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA 0001/2014, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006919 | 08/12/2014 | 929.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006922 | 08/12/2014 | 1212.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352014 | 0006923 | 08/12/2014 | 340.40 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 09/12/2014 | 150.00 | 00002926880405 | LUZIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FAZER UM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 09/12/2014 | 167.16 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE:, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0006932 | 09/12/2014 | 10740.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS "SEVERINO LUIS FERNANDES", DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2014 E CONTRATO 0005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006934 | 09/12/2014 | 14078.05 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00070/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 09/12/2014 | 1250.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 (DOIS) AUTOCLAVE DE ESTERILIZAÇÃO, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE GENÁRIO XAVIER DA SILVA E FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006936 | 09/12/2014 | 12944.98 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00070/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006939 | 09/12/2014 | 2953.16 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006938 | 09/12/2014 | 720.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS À CONFECÇÃO DE BECAS PARA "DOUTORZINHOS DO ABC", CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 09/12/2014 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE E NºS IN00006 E IN0007/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006927 | 09/12/2014 | 471.32 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 09/12/2014 | 5837.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 09/12/2014, NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 09/12/2014 | 1008.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PARA COMPOR AS CESTAS NATALINAS QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), QUANDO DA REALIZAÇÃO DO AUTO DE NATAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006929 | 09/12/2014 | 2015.05 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS (PAEFI), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E AÇÕES, PROMOVIDAS PELO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006931 | 09/12/2014 | 326.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, QUANDO DA III CAMPANHA MUNICIPAL DE 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, PROMOVIDA PELO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 09/12/2014 | 1008.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PARA COMPOR AS CESTAS NATALINAS QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), QUANDO DA REALIZAÇÃO DO AUTO DE NATAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006937 | 09/12/2014 | 1309.17 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2014, CONTRATO Nº 00027/2014 - CPL, PARA COMPOR AS CESTAS NATALINAS QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), QUANDO DA REALIZAÇÃO DO AUTO DE NATAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006940 | 09/12/2014 | 1309.17 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2014, CONTRATO Nº 00027/2014 - CPL, PARA COMPOR AS CESTAS NATALINAS QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), QUANDO DA REALIZAÇÃO DO AUTO DE NATAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 10/12/2014 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006953 | 10/12/2014 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 10/12/2014 | 1440.00 | 15200654000136 | BEATRIZ DANTAS DE MELO LULA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, COM PASSEIO TURÍSTICO NA MINA BREJUI, PARA OS USUÁRIOS DO JOVEM AMBIENTALISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 10/12/2014 | 21978.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 10/12/2014 | 9689.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 10/12/2014 | 3645.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 10/12/2014 | 100.00 | 00096406127404 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 10/12/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASSCFV: 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 10/12/2014 | 1569.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006991 | 10/12/2014 | 280.00 | 00006464412485 | ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE UBERLÂNDIA/MG.PARA PICUI-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006993 | 10/12/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA PFMC2: 14.731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 10/12/2014 | 5017.86 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 10/12/2014 | 2573.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 10/12/2014 | 80.00 | 00010871700441 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 10/12/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007006 | 10/12/2014 | 100.00 | 00011731383401 | KALINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 10/12/2014 | 31379.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/12/2014 | 5805.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 10/12/2014 | 6056.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/12/2014, NAS CONTAS ITR: 40.375-X E FPM 40.376-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 10/12/2014 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 10/12/2014 | 10910.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 10/12/2014 | 364.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 10/12/2014 | 22611.82 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007007 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 10/12/2014 | 6334.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 10/12/2014 | 6845.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/12/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 10/12/2014 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 10/12/2014 | 16.65 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 10/12/2014 | 38079.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 10/12/2014 | 17660.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 10/12/2014 | 6461.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/12/2014 | 2073.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 10/12/2014 | 1336.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 10/12/2014 | 9280.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 10/12/2014 | 1854.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 10/12/2014 | 283789.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60% , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/12/2014 | 884.94 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 10/12/2014 | 30316.65 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/ 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 10/12/2014 | 9835.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 10/12/2014 | 129.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006966 | 10/12/2014 | 434.37 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME DOC. ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006973 | 10/12/2014 | 360.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ABRILHANTAR A APRESENTAÇÃO DO "AUTO DE NATAL", DA EMEF ANA MARIA GOMES, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 10/12/2014 | 2345.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 10/12/2014 | 4374.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 10/12/2014 | 818.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 10/12/2014 | 12763.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 10/12/2014 | 148194.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 10/12/2014 | 62104.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 10/12/2014 | 66446.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO/ 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 10/12/2014 | 15902.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006948 | 10/12/2014 | 14996.82 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00071/2014 - CPL, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006950 | 10/12/2014 | 25026.21 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/ 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 10/12/2014 | 11323.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 10/12/2014 | 51561.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 10/12/2014 | 2441.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS E CADASTROS DO NOVO SISTEMA E-SUS ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 10/12/2014 | 1243.13 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006964 | 10/12/2014 | 9905.04 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO 13º SALARIO/ 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 10/12/2014 | 21007.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/12/2014 | 4035.54 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO 13º SALARIO/ 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 10/12/2014 | 732.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0006974 | 10/12/2014 | 3354.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME CONVITE Nº 00007/2014, CONTRATO Nº 00144/2014 - CPL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 10/12/2014 | 800.00 | 00096406526449 | MARIA DAS NEVES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FAZER UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS PARA A FILHA DEBORA CRISTINA SILVA SANTOS, CPF: 102.106.204-98, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0006992 | 10/12/2014 | 344.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS À IMPRESSORA, PERTENCENTE AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO 00110/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS 7.947-2, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 10/12/2014 | 504.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 10/12/2014 | 130496.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0007008 | 10/12/2014 | 5903.65 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00030/2014 E CONTRATO 00071/2014 - CPL, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007013 | 11/12/2014 | 274.14 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO Nº 00074/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0007014 | 11/12/2014 | 787.82 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE,, DESTE MUNICÍPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007022 | 11/12/2014 | 480.00 | 00008404781435 | RAIANNE BENTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO ESPOSO, O PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA, CPF: 043.100.764-08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007026 | 11/12/2014 | 94.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007027 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007029 | 11/12/2014 | 81.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007030 | 11/12/2014 | 3395.35 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO Nº 00074/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0007032 | 11/12/2014 | 1154.60 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 11/12/2014 | 2850.00 | 08735511000163 | SERVICOM SERVI€OS EQUIP.TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA (A15) DE BIOQUIMICA DO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 11/12/2014 | 238.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007015 | 11/12/2014 | 94.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 11/12/2014 | 200.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007018 | 11/12/2014 | 198.45 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAIS Nº 00016/2014 E CONTRATO 00074/2014, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007023 | 11/12/2014 | 198.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0007035 | 11/12/2014 | 301.20 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAIS Nº 00025/2014 , DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 11/12/2014 | 367.50 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE ÁRVORES DE NATAL, PARTE DA DECORAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007021 | 11/12/2014 | 608.70 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO 00074/2014, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0007031 | 11/12/2014 | 753.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2014 E CONTRATO 00067/2014, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 11/12/2014 | 84.00 | 09285685000134 | 2§ CARTORIO DE NOTAS NILO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007011 | 11/12/2014 | 459.81 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014. DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 11/12/2014 | 99.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007034 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007010 | 11/12/2014 | 207.75 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO 00074/2014, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007038 | 11/12/2014 | 183.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIDORES E À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007012 | 11/12/2014 | 242.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO Nº 00074/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007017 | 11/12/2014 | 136.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007020 | 11/12/2014 | 100.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007025 | 11/12/2014 | 177.15 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO Nº 00074/2014 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007028 | 11/12/2014 | 319.69 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO Nº 00074/2014 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007039 | 11/12/2014 | 199.25 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO Nº 00074/2014 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0007040 | 12/12/2014 | 369.02 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007041 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA PFMC2: 14.731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007044 | 12/12/2014 | 350.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DO RADIADOR E SERVIÇO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0007047 | 12/12/2014 | 402.39 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007048 | 12/12/2014 | 144.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO Nº 00074/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0007049 | 12/12/2014 | 389.62 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007053 | 12/12/2014 | 288.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO Nº 00074/2014 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007058 | 12/12/2014 | 432.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007064 | 12/12/2014 | 144.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO Nº 00074/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0007067 | 12/12/2014 | 501.29 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0007070 | 12/12/2014 | 587.44 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00025/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007074 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA JOVEM AMBIENTALISTA: 17.645-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007073 | 12/12/2014 | 125.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO CARRO COLETOR DE LIXO DE PLACA JNW-8451/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 12/12/2014 | 31290.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007071 | 12/12/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 12/12/2014 | 3000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DAS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DO PROGRAMA "AGENDA MUNICIPAL" LEVADA AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0007052 | 12/12/2014 | 964.36 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO Nº 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A EVENTOS, REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 12/12/2014 | 6000.00 | 00005849906428 | RUBENILSON DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA VW DE PLACA CLT-4290/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007060 | 12/12/2014 | 450.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MNZ-3789/PB E OGF-4197/PB, TRATOR MASSEY FERGUSON E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007061 | 12/12/2014 | 360.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAIS Nº 00016/2014 E CONTRATO 00074/2014, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 12/12/2014 | 1440.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS, DESCRITAS EM RECIBO ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGÊNCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007045 | 12/12/2014 | 4267.68 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014, DESTINADOS A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 12/12/2014 | 8091.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 12/12/2014 | 785.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MMP- 5385/PB, OFF-7434/PB, OFB-0278/PB, OFB-6316/PB, KTW-7141/PB, OGB-2310/PB, OFC-4834/PB, OGC-6459/PB E OGC-9716/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007054 | 12/12/2014 | 250.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABERTURA E EMBUCHAMENTO DE ROSCAS NOS BICOS INJETORES DO CABEÇOTE DO MOTOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-2179/PB; SERVIÇOS DE TROCA DA MANGUEIRA DO SUPORTE DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-2310/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 12/12/2014 | 3000.00 | 15120168000108 | ASSOCIAÇÃO PREAS DO ASFALTO MOTO CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTAR AS DESPESAS DO 2º BATE E FICA DE PICUI, QUA SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0007069 | 12/12/2014 | 10000.00 | 20789763000170 | MARCIA SUSANA RAPOSO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE CAPILÉ E BANDA, PARA ABRILHANTAR O XII FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2014, NA PRAÇA DE EVENTOS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº IN 00007/2014 ECONTRATO 000153/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062014 | 0007075 | 12/12/2014 | 20000.00 | 07892927000122 | BALADA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FARRA DE RICO, PARA ABRILHENTAR O XII FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2014, NA PRAÇA DE EVENTOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE IN 0006/2014 E CONTRATO 00152/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 12/12/2014 | 14420.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (PATRONAL ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0007056 | 12/12/2014 | 593.32 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007057 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007062 | 12/12/2014 | 950.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE TROCAS DA JUNTA HOMOCINÉTICA DO LADO DIREITO, DO ROLAMENTO DA RODA ESQUERDA DIANTEIRA, DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, DA BASE DO CÂMBIO E DO ROLAMENTO E DA SAPATA DE FREIOS DAS RODAS TRASEIRAS DO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669/PB; SERVIÇOS DE TROCA DO ATUADOR DE EMBREAGEM E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO DA AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NPY-4963/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007066 | 12/12/2014 | 72.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO Nº 00074/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007068 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007072 | 12/12/2014 | 360.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014 E CONTRATO Nº 00074/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007076 | 15/12/2014 | 349.53 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007082 | 15/12/2014 | 757.43 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007092 | 15/12/2014 | 4899.14 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0007096 | 15/12/2014 | 1346.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00040/2014 E CONTRATO 00113/2014, DESTINADAS A MANUTENÇÃO AOS VEÍCULOS DE PLACAS NQK- 9404-PB, NQK- 9374-PB, MNZ-3780-PB, MNI- 6553-PB, MNI - 6533-PB, MNI 6203-PB, MNI- 9463-PB E MNI- 6473-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282014 | 0007100 | 15/12/2014 | 3642.35 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2014 E CONTRATO 00121/2014, DESTINADOS A CASA DA MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007077 | 15/12/2014 | 200.00 | 00003307080407 | DAMIANA DE SOUSA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DA MENOR DAYANE DE SOUSA PEREIRA SILVA, REG. 4.194.172 SSDS/PB E CPF. 122.331.444-81, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NA QUAL REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO DE PICUI NA 4ª EDIÇÃO DE OLIMPÍADA DE LINGUA PORTUGUESA "ESCREVENDO O FUTURO", QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0007089 | 15/12/2014 | 1134.38 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00025/2014, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007099 | 15/12/2014 | 6494.65 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0007086 | 15/12/2014 | 346.50 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00040/2014 E CONTRATO 000113/2014 - CPL, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA NQK-9344/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007091 | 15/12/2014 | 643.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014 - CPL, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRILCULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0007084 | 15/12/2014 | 356.69 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO Nº 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007087 | 15/12/2014 | 489.19 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO Nº 00073/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0007088 | 15/12/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007079 | 15/12/2014 | 502.41 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0000016/2014 E CONTRATO 00073/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0007081 | 15/12/2014 | 336.34 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0000008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007085 | 15/12/2014 | 772.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014 E CONTRATO 00073/2014, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MICTÓRIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0007098 | 15/12/2014 | 499.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2014 E CONTRATO 00113/2014 - CPL, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-6543-PB E MNI- 6433-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007078 | 15/12/2014 | 510.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014, CONTRATO Nº 00073/2014 - CPL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007080 | 15/12/2014 | 483.65 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014, CONTRATO Nº 00073/2014 - CPL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007083 | 15/12/2014 | 352.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APITOS, DESTINADOS AO "APITAÇO", REALIZADO DURANTE A III CAMPANHA MUNICIPAL DE 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0007090 | 15/12/2014 | 298.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2014 E CONTRATO 00113/2014 - CPL, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MOQ-4715/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0007093 | 15/12/2014 | 400.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2014 E CONTRATO 00113/2014 - CPL, DESTINADAS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACAS MOP-7198/PB E MOP-7228/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0007094 | 15/12/2014 | 268.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2014, CONTRATO Nº 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PASSEIO TURÍSTICO NA MINA BREJUÍ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0007095 | 15/12/2014 | 303.25 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2014, CONTRATO Nº 00027/2014 - CPL, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), QUANDO DE REUNIÕES NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007097 | 15/12/2014 | 577.28 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014, CONTRATO Nº 00073/2014 - CPL, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007101 | 15/12/2014 | 567.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014, CONTRATO Nº 00073/2014 - CPL, DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 16/12/2014 | 100.00 | 00007065020436 | TAYARA SINNARA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007105 | 16/12/2014 | 450.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª (SEGUNDA ) VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTOS, CASAMENTOS E AVERBAÇÕES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007106 | 16/12/2014 | 295.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª (SEGUNDA ) VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTOS, CASAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0007107 | 16/12/2014 | 1169.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2014, CONTRATO 00076/2014, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFD- 2254-PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 16/12/2014 | 750.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, EM VIRTUDE DA III CAMPANHA MUNICIPAL DE 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382014 | 0007122 | 16/12/2014 | 1575.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) DATASHOW, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0007111 | 16/12/2014 | 1145.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEZ- 7793-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2014 E CONTRATO 00076/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007113 | 16/12/2014 | 787.50 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007115 | 16/12/2014 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007116 | 16/12/2014 | 74.08 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONF. DOCOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0007110 | 16/12/2014 | 2211.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2014, E CONTRATO 00020/2014, DESTINADOS AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0007104 | 16/12/2014 | 85299.74 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 3 ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO (PARA ANEXO À EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA) NO SÍTIO LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. TOMADA DE PREÇOS 00009/2014 E CONTRATO 00129/2014. | 03352014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0007108 | 16/12/2014 | 1236.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2014, CONTRATO N° 00020/2014 - CPL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGC- 6459-PB E OGB- 2310-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0007109 | 16/12/2014 | 672.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2014, CONTRATO N° 00020/2014 - CPL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KTW- 7141-PB, MMP- 5385-PB E MNF- 2079-PB, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0007112 | 16/12/2014 | 1553.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2014, CONTRATO N° 00076/2014 - CPL, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOQ- 4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0007120 | 16/12/2014 | 8402.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007103 | 16/12/2014 | 150.00 | 00007985709460 | FABIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO UM EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMITANCIOMETRIA, PARA A MENOR ANA BEATRIZ SILVA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007114 | 16/12/2014 | 262.50 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0007117 | 16/12/2014 | 832.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME CONVITE Nº 00004/2014, CONTRATO Nº 00079/2014-CPL, DESTINADO AOS PACIENTES: JOSE VICENTE DE MACEDO E JANCIMARCIA SOUTO DA SILVA, OS QUAIS NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007118 | 16/12/2014 | 400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADO A PACIENTE RITA ALVES DE MACEDO, PORTADORA DO CPF: 807.705.766-72, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007121 | 16/12/2014 | 200.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAR DE ESTRIBO GALVANIZADO, DESTINADO À LATERAL DO VEÍCULO DE PLACA NPY- 8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282014 | 0007123 | 16/12/2014 | 2104.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0007124 | 16/12/2014 | 3931.20 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. CONVITE 0004/2014 E CONTRATO 00079/2014, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352014 | 0007125 | 16/12/2014 | 3800.76 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AUTOCLAVE PARA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE FELIZARDO BEZERRA E JOSE ELIZIO DA COSTA, CONF. PP 00035/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 16/12/2014 | 3995.32 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS JPA/BSB/JPA PARA O PREFEITO ACÁCIO ARAÚJO DANTAS E A SECRETARIA DE SAÚDE MARIA LÚCIA DANTAS XAVIER, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007128 | 17/12/2014 | 587.10 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0007134 | 17/12/2014 | 222.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS (13Kg), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00019/2014 E CONTRATO 00040/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007136 | 17/12/2014 | 204.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 17/12/2014 | 100.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0007138 | 17/12/2014 | 84.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISÇÃO DE 02 LIVROS ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00036/2014, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0007142 | 17/12/2014 | 2565.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2014 E CONTRATO N° 00086/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007144 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0007132 | 17/12/2014 | 1500.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (45kG), DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2014, CONTRATO Nº 00040/2014 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0007133 | 17/12/2014 | 962.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (13 kG), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2014, CONTRATO Nº 00040/2014 - CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007135 | 17/12/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0007139 | 17/12/2014 | 420.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO 00108/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0007141 | 17/12/2014 | 420.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2014 E CONTRATO 00108/2014, DESTINADOS AO SETOR JURÍDICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0007131 | 17/12/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007143 | 17/12/2014 | 54.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0007129 | 17/12/2014 | 6819.28 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2014, CONTRATO Nº 00027/2014 - CPL, DESTINADOS AO PROJETO DE FÉRIAS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CUJA PARCERIA É FEITA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007130 | 17/12/2014 | 650.00 | 00004489674481 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFQ- 5792- PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE JOVENS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, QUANDO EM VISITA AO CENTRO DE LAZER SERTÃO BONITO, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS- RN, PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES RECREATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0007140 | 17/12/2014 | 205.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2014, CONTRATO Nº 00108/2014 - CPL, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC 10,331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007146 | 17/12/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASMC2 14.731-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007147 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASSCFV 17.412-2.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007148 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007149 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA JOVEM AMBIENTALISTA 17.645-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007150 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FMASPBFI 14.729-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 18/12/2014 | 1260.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DO FORRÓ DO IDOSO", REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA " ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E NA SAIA DA BONECA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO FORRO DOS IDOSOS, DURANTE O XII FESTIVAL DA CARNE DE SOL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007157 | 18/12/2014 | 240.00 | 00007112288410 | JOAO GENARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO NÚCLEOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007159 | 18/12/2014 | 600.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA SAIA DA BONECA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO FORRO DOS IDOSOS, DURANTE O XII FESTIVAL DA CARNE DE SOL, DESTE MUNICÍPIO, COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007160 | 18/12/2014 | 480.00 | 00009436570406 | ANTONIO SALES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA IDOSOS NA " SAIA DA BONECA", QUANDO DA REALIZAÇÃO DO FORRO DOS IDOSOS, DURANTE O XII FESTIVAL DA CARNE DE SOL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 18/12/2014 | 450.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 18/12/2014 | 1200.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E MONTAGEM DO CENÁRIO PARA O AUTO DE NATAL, REALIZADO COM CRIANÇAS, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS = SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007164 | 18/12/2014 | 360.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2014, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007168 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 18/12/2014 | 550.00 | 00006239573450 | ANDERSON CRISTIANO OLINTO BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA ABP- 9408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO,PARA PASSEIO TURÍSTICO E VISITAÇÃO AO MONUMENTO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, NA CIDADE DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 18/12/2014 | 1083.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFECIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, QUANDO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007172 | 18/12/2014 | 592.90 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS NATALINAS, DISTRIBUIDAS COM AS MÃES DOS BENEFECIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, QUANDO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007173 | 18/12/2014 | 337.50 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS, BENEFECIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2014 E CONFRATERNIZAÇÃONATALINA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007174 | 18/12/2014 | 472.49 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SORTEIO COM BENEFECIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, QUANDO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007175 | 18/12/2014 | 803.75 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS BENEFECIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E A AO DOLESCENTE - NACAD, QUANDO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 18/12/2014 | 560.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ADQUIRIR EQUIP, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282014 | 0007161 | 18/12/2014 | 238.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTANTE E 01 (UM) VENTILADOR COLUNA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0007151 | 18/12/2014 | 1054.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00102/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007152 | 18/12/2014 | 80.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PARAFUSO DE CENTRO E EMBUCHAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMP- 5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282014 | 0007154 | 18/12/2014 | 7232.40 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTOS PERMANENTES, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E AS EMEF's MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E JOÃO BELO ALVES - MODALIDADE PRÉ- ESCOLA- FNDE/MEC E DA AÇÃO SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES MDS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2014 E CONTRATO 00121/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0007155 | 18/12/2014 | 206.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ( PNAIC), REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007158 | 18/12/2014 | 285.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA PICUI-PB (IDA E VOLTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 18/12/2014 | 1683.25 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENALT MASTERAMB, DE PLACA NQH- 7942/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007166 | 18/12/2014 | 249.75 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS, QUANDO DE REVISÃO PERÍODICA, NO VEÍCULO AMBULÃNCIA RENALT MASTERAMB DE PLACA NQH- 7942/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REVISÃO DE 40.000 Km. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007167 | 18/12/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0007169 | 18/12/2014 | 2879.75 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 19/12/2014 | 1168.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082014 | 0007177 | 19/12/2014 | 35542.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E TOMADA DE PREÇO N° 00008/2014 E CONTRATO Nº 00137/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 19/12/2014 | 316.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 19/12/2014 | 450.40 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282014 | 0007180 | 19/12/2014 | 835.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS ALTO FECHADO E 01(UMA) MESA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2014, DESTINADOS A EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 19/12/2014 | 470.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007185 | 19/12/2014 | 460.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO, DESCRITOS EM RECIBO ANEXO, EFETUADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA DO ÔNIBUS DE PLACA KTW - 7141- PB E OFC- 2179-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0007187 | 19/12/2014 | 4169.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2014 E CONTRATO 00101/2014 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 19/12/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007186 | 19/12/2014 | 180.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA OGF-4197- PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 19/12/2014 | 3265.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 19/12/2014, NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007189 | 19/12/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007190 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282014 | 0007179 | 19/12/2014 | 1594.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007191 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007184 | 19/12/2014 | 480.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0007197 | 22/12/2014 | 205.02 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2014, CONTRATO Nº 00027/2014 - CPL, DESTINADA AO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 22/12/2014 | 950.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2014, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007202 | 22/12/2014 | 720.00 | 00005166984439 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DO FORRO DOS IDOSOS NA SAIA DA BONECA, COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O XII FESTIVAL DA CARNE DE SOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007204 | 22/12/2014 | 420.00 | 00005571884401 | LUZINETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO NOS STANDS, ONDE AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EXPUSERAM SEUS TRABALHOS ARTESANAIS, DURANTE A IV FEIRA DE NEGÓCIOS DO SERIDÓ E CURIMATAU PARAIBANO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007205 | 22/12/2014 | 360.00 | 00002738743498 | SURAMA CUNHA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE EXPUSERAM SEUS TRABALHOS ARTESANAIS, DURANTE A IV FEIRA DE NEGÓCIOS DO SERIDÓ E CURIMATAÚ PARAIBANO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0007206 | 22/12/2014 | 292.40 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, DESTINADOS A SAIA DA BONECA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO FORRO DOS IDOSOS, DURANTE O XII FESTIVAL DA CARNE DE SOL, DESTE MUNICÍPIO, COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007207 | 22/12/2014 | 480.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA COMPOR OS PERSONAGENS DO AUTO DE NATAL, COM A PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007208 | 22/12/2014 | 276.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA FRONT EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADAS AO I ENCONTRO REGIONAL DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF, CONVITE 0007/2014 E CONTRATO 00145/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007209 | 22/12/2014 | 504.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) TROFÉUS EM CHAPA DE PORIESTIRENO PINTADOS, FOTOGRAFIA ADESIVA COM ARTE DO EVENTO E BASE EM MADEIRA, DESTINADOS À PREMIAÇÃO DO I ENCONTRO REGIONAL DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 22/12/2014 | 4500.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007214 | 22/12/2014 | 360.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, QUANDO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007215 | 22/12/2014 | 480.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, QUANDO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 22/12/2014 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA DAR SUPORTE AO FORRÓ DOS IDOSOS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA CARNE DE SOL, PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0007220 | 22/12/2014 | 1740.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK, DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282014 | 0007222 | 22/12/2014 | 730.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS PLÁSTICA E 05 (CINCO) MESAS PLÁSTICA, DESTINADAS A REUNIÕES E EVENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282014 | 0007223 | 22/12/2014 | 1442.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR E 02 (DOIS) VENTILADORES, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282014 | 0007224 | 22/12/2014 | 1304.50 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 22/12/2014 | 169.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 22/12/2014, NA CONTA FUNDO ESPECIAL 41.600-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0007194 | 22/12/2014 | 235.17 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO Nº 00027/2014 , DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/12/2014 | 1040.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) REFRIGERADOR, DESTINADO A SORTEIO COM SERVIDORES DESTA PREFEITURA, POR OCASIÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PEDRO TOMAZ DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0007200 | 22/12/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS: FEDERAL, ESTADUAL E SUBSÍDIÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONF. TOMADA DE PREÇOS 0004/2014 E CONTRATO 00077/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0007196 | 22/12/2014 | 150.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0000008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0007213 | 22/12/2014 | 80.75 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL E 15 (QUINZE) ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, CONF. CONVITE 00007/2014 E CONTRATO 00145/2014, ESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362014 | 0007192 | 22/12/2014 | 2238.23 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00036/2014 E CONTRATO 00099/2014, DESTINADO À CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0007195 | 22/12/2014 | 578.88 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0008/2014, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 22/12/2014 | 700.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 22/12/2014 | 1285.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFESSORES DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E DA EMEF JOÃO BELO ALVES DE SERRA DOS BRANDÕES, QUE SE DESLOCARAM DAS REFERIDAS LOCALIDADES PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0007193 | 22/12/2014 | 711.54 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014, DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E À BASE DESCENTALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007198 | 22/12/2014 | 165.00 | 00099161508420 | JOSEFA HELIONE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA VACINA ANTIALÉRGICA IV FASE, DO MENOR JOALYSON DAVIDSON BARROS LIMA , CPF 115.903.654-37. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 22/12/2014 | 1500.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS AOS USUÁRIOS JOSÉ JOB DE AZEVEDO, CPF: 426.148.484-68 E CÍCERA ISABEL BATISTA DE MELO, CPF: 525.236.164-91, CECILIA DANTAS GEMINIANO, ODACI FERREIRA DE LIMA SILVA, JONAS DA SILVA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, OS QUAIS FAZEM TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007203 | 22/12/2014 | 105.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PACIENTE DE VOLTA PARA CIDADE DE PICUI-PB, QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007210 | 22/12/2014 | 645.24 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (02/06). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472014 | 0007221 | 22/12/2014 | 7995.00 | 04351247000103 | SOUTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓCULOS POPULAR, DESTINADOS A PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2014, CONTRATO Nº 00143/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0007225 | 23/12/2014 | 2240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NPY-4923/PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2014 E CONTRATO N° 00031/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0007226 | 23/12/2014 | 598.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0007227 | 23/12/2014 | 1980.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 23/12/2014 | 1650.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007231 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0007237 | 23/12/2014 | 5412.15 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0007239 | 23/12/2014 | 806.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007229 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007235 | 23/12/2014 | 580.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007240 | 23/12/2014 | 250.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS AOS VENCEDORES DA IV CORRIDA RÚSTICA, REALIZADA DURANTE O XII FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 23/12/2014 | 624.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO, MOTORISTA E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DE PICUÍ/PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007230 | 23/12/2014 | 405.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADAS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE MUNICIPAL DE PICUÍ-PB, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007232 | 23/12/2014 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007233 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO: 16.816-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0007234 | 23/12/2014 | 760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, DE PLACA OFD-2254/PB, PERTENCENTE AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2014 E CONTRATO N° 00031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 23/12/2014 | 648.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007241 | 23/12/2014 | 600.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADAS AO I ENCONTRO REGIONAL DE IDOSOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 23/12/2014 | 78.50 | 00009433554434 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O MENOR D.M.R.D., QUE SE EMCONTRA NA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, PARA A CIDADE DE PICUI-PB, DURANTE O RECESSO NATALINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 23/12/2014 | 820.00 | 19993687000131 | ILKA NAYARA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AS CONFRATERNIZAÇÕES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO 2014, REALIZADA NOS DIAS 16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014, COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E IDOSOS DE PICUÍ E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 24/12/2014 | 729.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE HANDEBOL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007246 | 24/12/2014 | 540.00 | 00005567994451 | LINDACI DE AZEVEDO HENRIQUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2014, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 24/12/2014 | 729.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 24/12/2014 | 600.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO AUTO DE NATAL, REALIZADO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 24/12/2014 | 729.00 | 00010324958471 | IARA APARECIDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 24/12/2014 | 729.00 | 00006960058406 | ALEXSANDRA FARIAS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE DESENHO, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 24/12/2014 | 729.00 | 00002585815498 | JOSE JOAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTSAL, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 24/12/2014 | 950.00 | 00007052435403 | JOHNNY EDSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 24/12/2014 | 729.00 | 00009656694406 | VANESSA JUSSARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADA A IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO E REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0007277 | 24/12/2014 | 2000.00 | 00005213025447 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OXO-8558/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2014 E CONTRATO N° 00026/2014 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 24/12/2014 | 729.00 | 00010850098408 | MARIA APARECIDA BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MÚSICA, DESTINADA A IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO E REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 24/12/2014 | 41563.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 24/12/2014 | 12240.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 24/12/2014 | 729.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSCONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 24/12/2014 | 3645.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 24/12/2014 | 729.00 | 00007406297432 | JOANYNY KALYANY PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 24/12/2014 | 2040.00 | 00009400763492 | DAMIANA MARIA DE FRANÇA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), "PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 24/12/2014 | 2760.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007314 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FMAS SCFV: 17.412-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007321 | 24/12/2014 | 22.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/11/14 A 06/12/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 24/12/2014 | 729.00 | 00099160765453 | CLEIDE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 24/12/2014 | 950.00 | 00004724523476 | EVERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 24/12/2014 | 729.00 | 00002343927464 | ZENAIDE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007334 | 24/12/2014 | 525.00 | 00002333650443 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO COMPLEMENTAR DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA "APRENDER PRA VALER", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 24/12/2014 | 729.00 | 00009504992420 | JOSE JARDSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 24/12/2014 | 6236.44 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 24/12/2014 | 27301.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 24/12/2014 | 2051.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PARQUE ECOLÓGICO FAUSTO GERMANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 24/12/2014 | 42996.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 24/12/2014 | 9374.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 24/12/2014 | 17163.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007266 | 24/12/2014 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007280 | 24/12/2014 | 428.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007324 | 24/12/2014 | 233.78 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA/181 DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 001957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007326 | 24/12/2014 | 252.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 24/12/2014 | 18273.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 24/12/2014, NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 24/12/2014 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LOA 2015, LDO 2015 E DA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) 2014-2017, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 24/12/2014 | 24540.33 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007348 | 24/12/2014 | 382.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BACARIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 24/12/2014 | 47753.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 24/12/2014 | 4857.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 24/12/2014 | 16613.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOSE PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 24/12/2014 | 6703.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 24/12/2014 | 1239.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 0007284 | 24/12/2014 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2013 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007296 | 24/12/2014 | 328.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 24/12/2014 | 698.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 24/12/2014 | 925.97 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA VIVO, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007322 | 24/12/2014 | 233.50 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 24/12/2014 | 6818.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DEZEMRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 24/12/2014 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 24/12/2014 | 7870.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007318 | 24/12/2014 | 66.41 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11/2014 A 06/12/2014. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 24/12/2014 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007333 | 24/12/2014 | 100.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA, NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 24/12/2014 | 12989.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 24/12/2014 | 4273.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 24/12/2014 | 2400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 24/12/2014 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 35.456 DE 21/10/2014, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 34.910 DE 22/04/2014, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 24/12/2014 | 729.00 | 00009011993462 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PERCURSÃO, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 24/12/2014 | 1366.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 24/12/2014 | 1177.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 24/12/2014 | 1004.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 24/12/2014 | 1000.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS: CAPILÉ, FORRÓ 3X4, FORRÓ DA BARKA & NETINHO LINS; E A EQUIPE DE APOIO E COORDENAÇÃO DO CONCURSO "O MAIOR COMILÃO DE CARNE DE SOL", EVENTO INTEGRANTE DO XII FESTIVAL DA CARNE DE SOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 24/12/2014 | 373398.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 24/12/2014 | 1800.00 | 00087463849520 | EDVAILDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE DE POLÍCIA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS E INTEGRANTES DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DA BANDA FARRA DE RICO, DURANTE O XII FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUÍ, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 24/12/2014 | 77347.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 24/12/2014 | 193952.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 24/12/2014 | 3042.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 24/12/2014 | 36449.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007299 | 24/12/2014 | 185.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007302 | 24/12/2014 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIV DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 24/12/2014 | 18056.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 24/12/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007317 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007319 | 24/12/2014 | 44.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11//2014 A 06/12/2014. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 24/12/2014 | 729.00 | 00001706824475 | MARIA KALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE COREOGRAFIA, DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 24/12/2014 | 73024.96 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 24/12/2014 | 35249.63 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 24/12/2014 | 814.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0007249 | 24/12/2014 | 1999.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00008/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0007250 | 24/12/2014 | 1900.00 | 00009669592488 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3362/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VI DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00003/2014 E CONTRATO DE N° 00012/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0007251 | 24/12/2014 | 2000.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE VII DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0007283 | 24/12/2014 | 1990.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT-0484/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE III DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00007/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 24/12/2014 | 1256.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA - PROVAB, QUE ESTÃO ATUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0007294 | 24/12/2014 | 2340.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2014 E CONTRATO 00042/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007300 | 24/12/2014 | 176.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007301 | 24/12/2014 | 270.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 24/12/2014 | 3662.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0007308 | 24/12/2014 | 2000.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4663/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE IV DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO 00011/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 24/12/2014 | 158772.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 24/12/2014 | 21678.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 24/12/2014 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007313 | 24/12/2014 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 24/12/2014 | 92872.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007320 | 24/12/2014 | 70.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/11/14 A 06/12/14. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 24/12/2014 | 41194.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 24/12/2014 | 66024.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 24/12/2014 | 73590.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 24/12/2014 | 13830.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 24/12/2014 | 2375.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADES ESPECIAIS- VACINAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTR/ADQUIRIR EQUIP P/ATIVIDADES FISICAS - ACADEMIA LIVRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0007340 | 24/12/2014 | 20507.43 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 4ª (QUARTA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, MODALIDADE AMPLIADA, LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00004/2013, 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00108/2013 - CPL. | 02692014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 24/12/2014 | 18714.88 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 24/12/2014 | 10923.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 24/12/2014 | 9739.47 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 24/12/2014 | 4377.19 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007350 | 24/12/2014 | 520.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, S/ PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 26/12/2014 | 1896.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF III, IV E VI, E SERVIDORES A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007353 | 26/12/2014 | 500.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PORTAL CLIK PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007356 | 26/12/2014 | 550.00 | 19717195000113 | VILLA CUITE BAR E RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO MOTORISTA JOSÉ CRISPINIANO DE LIMA, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO VEÍCULO DE PLACA KTW- 7141-PB, DA CIDADE DE PICUI-PB PARA CUITÉ-PB, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007352 | 26/12/2014 | 250.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) TENDA; SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR VALMET E CONFECÇÃO DE PIQUETES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007355 | 26/12/2014 | 242.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007518 | 26/12/2014 | 10.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE SUSTAÇAO/REVOAÇAO NA CONTA IGDBF - 14.734-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 26/12/2014 | 1200.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA TRAVESSA GARCIA DO AMARAL, CENTRO, PICUÍ-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007361 | 29/12/2014 | 241.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 29/12/2014 | 198.50 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS, BENEFICIARIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007375 | 29/12/2014 | 258.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/11/14 A 06/12/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007392 | 29/12/2014 | 213.00 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, QUANDO DA III CAMPANHA MUNICIPAL DE 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007519 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS: 40.383-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007515 | 29/12/2014 | 308.95 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4 ª E ÚLTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NPY 2789- PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007376 | 29/12/2014 | 322.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/11/2014 A 06/12/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007378 | 29/12/2014 | 147.50 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REPARAÇÃO NA REDE ELÉTRICA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007383 | 29/12/2014 | 240.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZAÇÃO DE REPARAÇÃO NA REDE ELÉTRICA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0007395 | 29/12/2014 | 17800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW-8451/PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014 E CONTRATO 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0007397 | 29/12/2014 | 11900.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY - 5582/RN, COM MOTORISTA E 04 ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014 E CONTRATO 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007367 | 29/12/2014 | 117.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/11/2014 A 06/12/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 29/12/2014 | 2100.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº. 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0007391 | 29/12/2014 | 5520.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP- 5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00043/2014 E CONTRATO 00118/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007398 | 29/12/2014 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO DO PP Nº 00049/2014, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0007364 | 29/12/2014 | 210.03 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014 - CPL, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007368 | 29/12/2014 | 81.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/11/2014 A 06/12/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007365 | 29/12/2014 | 149.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11/2014 A 06/12/2014. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007369 | 29/12/2014 | 150.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO , QUANDO DOS PREPARATIVOS PARA O FESTIVAL DE PRÊMIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "PEDRO TOMÁS DANTAS", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 29/12/2014 | 6400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA SORENTO DE PLACA OEU-7784/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0007363 | 29/12/2014 | 301.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2014 E CONTRATO 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007370 | 29/12/2014 | 172.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/11/2014 A 06/12/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007371 | 29/12/2014 | 162.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/11/14 A 06/12/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 29/12/2014 | 2180.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 29/12/2014 | 492.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAIS - CIR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007359 | 29/12/2014 | 420.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DA SAÚDE, PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 29/12/2014 | 718.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª E ÚLTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NPY - 8019-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 29/12/2014 | 1350.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CIDADE DE PICUI/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007373 | 29/12/2014 | 454.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/11/14 A 06/12/14. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007379 | 29/12/2014 | 350.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE A CHIKUNGUNYA, REALIZADA COM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 29/12/2014 | 3309.60 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 29/12/2014 | 1030.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM ELETROESTIMULADOR, PERTENCENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E UM AUTOCLAVE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUDITE ARAUJJO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0007403 | 29/12/2014 | 19610.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2014 E CONTRATO Nº 00035/2014 - CPL, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 29/12/2014 | 340.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA OS INSTRUTORES DO CURSO BÁSICO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), DESTINADO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CAMPOS PICUI E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007372 | 29/12/2014 | 183.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11//2014 A 06/12/2014. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007377 | 29/12/2014 | 600.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE DO "AUTO DE NATAL" DA EMEF ANA MARIA GOMES, REALIZADO NO MEMORIAL FELIPE TIAGO GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007380 | 29/12/2014 | 3450.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWT-7989/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00055/2014-CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007381 | 29/12/2014 | 143.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICO-PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA EMEF MÁCARIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007382 | 29/12/2014 | 3910.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00056/2014-CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007384 | 29/12/2014 | 4410.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00053/2014-CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0007386 | 29/12/2014 | 3780.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-2497/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2014 E CONTRATO 00103/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007387 | 29/12/2014 | 3990.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 23 DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDOCOM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00052/2014 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007388 | 29/12/2014 | 3800.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00061/2014-CPL.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007389 | 29/12/2014 | 4620.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUN-1578/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00058/2014-CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0007390 | 29/12/2014 | 2700.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KOE-6429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2014 E CONTRATO N° 00105/2014 - CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 29/12/2014 | 1315.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS EMEF's PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, FELIPE TIAGO GOMES, PEDRO HENRQUES DA COSTA, GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO E ANEXO, CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CPAE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007394 | 29/12/2014 | 525.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 29/12/2014 | 1047.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA AMAZAN; E REFEÇÕES DESTINADAS AOS INTREGRANTES DAS BANDAS FORRÓ DA KANXA E GENIVAL LACERDA, QUE SE APRESENTARAM DURANTE O XII FESTIVAL DA CARNE DE SOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 29/12/2014 | 1065.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS ÀS EQUIPES DE SEGURANÇA, PESSOAL DE APOIO, COORDENAÇÃO, ELETRICISTAS, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, DURANTE O XII FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0007406 | 30/12/2014 | 3582.11 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0007408 | 30/12/2014 | 91.45 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE RUAS PARA A REALIZAÇÃO DO XII FESTIVAL DA CARNE DE SOL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 30/12/2014 | 953.00 | 00028210352415 | AELSON DE LIMA GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM LANCHES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS FORRÓ 3x4, FORRÓ DA BARKA, JOÃO LACERDA E EQUIPES DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO XII FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 30/12/2014 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 30/12/2014 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0007428 | 30/12/2014 | 2830.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014 E CONTRATO 00023/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0007430 | 30/12/2014 | 3690.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2014 E CONTRATO N° 00025/2014 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007432 | 30/12/2014 | 470.50 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 30/12/2014 | 1000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 30/12/2014 | 1500.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A SORTEAR COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 30/12/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÕNICO NA CONTA MDE: 5.082-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0007468 | 30/12/2014 | 1400.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 (CATORZE) CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. CONVITE 00006/2014 E CONTRATO 00131/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 30/12/2014 | 270.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS, DESTINADAS AO COQUETEL DE RECEPÇÃO DA ALUNA DAYANE DE SOUSA PEREIRA SILVA E DA PROFESSORA VALKÍRIA MUNIZ FERREIRA, VENCEDORAS DA MEDALHA DE OURO DA 4ª EDIÇÃO DA OLIMPÍADA DE LINGUA PORTUGUESA ESCREVENDO O FUTURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0007476 | 30/12/2014 | 2795.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2014 E CONTRATO N° 00024/2014 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0007478 | 30/12/2014 | 1900.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NNP-3924/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2014 E CONTRATO Nº 00022/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007481 | 30/12/2014 | 2850.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-5560/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00059/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007482 | 30/12/2014 | 2520.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HZH-9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00060/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007483 | 30/12/2014 | 3400.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJS-0650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AS EMEF's: TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, NAS COMUNIDADES PEDREIRAS E LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00054/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007484 | 30/12/2014 | 2860.00 | 19866957000143 | DAMIÃO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MXJ-5757/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A EMEF DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00049/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007485 | 30/12/2014 | 3780.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00051/2014 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007486 | 30/12/2014 | 3465.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGL-1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00048/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007487 | 30/12/2014 | 3465.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNO-3948/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº 00050/2014 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007488 | 30/12/2014 | 2850.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTG-8468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2014 E CONTRATO Nº. 00057/2014 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0007489 | 30/12/2014 | 5940.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GRN-6776/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EMANEXO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2014 E CONTRATO 00104/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0007490 | 30/12/2014 | 6864.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0007491 | 30/12/2014 | 4174.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0007496 | 30/12/2014 | 3919.86 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0007499 | 30/12/2014 | 18915.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10 ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2014 E CONTRATO 00039/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 30/12/2014 | 6379.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 30/12/2014 | 2560.54 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/12/2014 | 660.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007405 | 30/12/2014 | 200.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0007407 | 30/12/2014 | 289.10 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0007411 | 30/12/2014 | 3495.82 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/12/2014 | 4757.76 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) CAIXAS DE CYMBALTA 60MG, DESTINADAS A PACIENTE VERÔNICA SALETE F. DANTAS, CONF PROCESSO Nº 0002029-41.2013.815.0271 - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA; E 04 (QUATRO) CAIXAS DE GALVUS MET 50MG/1000MG,DESTINADAS AO PACIENTE FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS, PORTADOR DA DOENÇA DIABETES MELITUS TIPO 2, POR DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA DE PICUÍ/PB, ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 023/2014 - MPPB/PJP - NOTÍCIA DE FATO Nº 245/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0007415 | 30/12/2014 | 5804.05 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO E PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0007416 | 30/12/2014 | 3418.82 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2014 E CONTRATO 00039/2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0007417 | 30/12/2014 | 6416.82 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0007418 | 30/12/2014 | 7673.52 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007419 | 30/12/2014 | 560.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, E PACIENTES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCULO GM CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA MNP-0522/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 30/12/2014 | 20673.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/ EXAMES, SERVIÇOS DE JUNTA MÉDICA, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REABILITAÇÃO PULMONAR, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 30/12/2014 | 1000.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª PARCELA/04 DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTERAMB, DE PLACA NQH - 7942/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007431 | 30/12/2014 | 587.50 | 00004746609152 | DANIELE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF VII) E SERVIDORES, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 30/12/2014 | 1067.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE I DA ESF ( ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DAS UNIDADES DE SAÚDE: "JUDITE FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA" E "FELIZARDO B. DE MEDEIROS", LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E NA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007440 | 30/12/2014 | 600.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB À CIDADE DO RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7783/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0007442 | 30/12/2014 | 2125.00 | 19463558000131 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 17 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS E NAS UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2014 E CONTRATO N° 00015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00008399186406 | GABRIELE PRISCILA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR INÍCIO AO TRATAMENTO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, PARA O FILHO MENOR NYCOLLAS DOMINICK MARQUES DE ARAÚJO, CPF: 123.208.564-20. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 30/12/2014 | 380.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS DE LIMA, S/N - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0007449 | 30/12/2014 | 928.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2014 E CONTRATO 00016/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007451 | 30/12/2014 | 558.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007452 | 30/12/2014 | 600.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº 30, DE 12/02/2014, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0007453 | 30/12/2014 | 2050.00 | 00044224419491 | TALVACI DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH-6605/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE E DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00003/2014 E CONTRATO 00013/2014 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007454 | 30/12/2014 | 550.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA OEU-7108/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 30/12/2014 | 3600.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984/PE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0007459 | 30/12/2014 | 14518.72 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSIAL - CAPS E OUTROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2014 E CONTRATO Nº 00072/2014 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0007460 | 30/12/2014 | 17545.25 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2014 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00072/2014 -CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 30/12/2014 | 1626.50 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) LATAS DE APTANIL 400G, 10 (DEZ) LATAS DE ISONIL 400G, E 06 (SEIS) LATAS DE PREGOMIN 400G, DESTINADAS, RESPECTIVAMENTE, AOS MENORES: JOSÉ NYKOLLAS DE SOUTO DANTAS, ELIEDSON MARINHO E RAFAELLA KAUANNY LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007462 | 30/12/2014 | 70.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS: 7.947-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007470 | 30/12/2014 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0007472 | 30/12/2014 | 1800.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OKC-1049/RN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PICUI/PB, DE ACORDO COM PREGÃO PRES. N° 00005/2014 E CONTRATO N° 00017/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007473 | 30/12/2014 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0007474 | 30/12/2014 | 4420.00 | 12256621000110 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO M. BENS SPRINTERM, DE PLACA MNR-3911/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GRANDES CENTROS DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00031/2014 E CONTRATO 00075/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 30/12/2014 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO (CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0007479 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJV- 9517/RN, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2014 E CONTRATO DE N° 00010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 30/12/2014 | 500.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 30/12/2014 | 2326.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/12/2014 | 1480.21 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 30/12/2014 | 229153.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ-PB, DOS SERVIDORES DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,BEM COMO DA RAÇÃO ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0007494 | 30/12/2014 | 4510.45 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2014, CONTRATO N° 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0007495 | 30/12/2014 | 813.96 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2014, CONTRATO N° 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0007500 | 30/12/2014 | 11130.24 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10 ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2014, CONTRATO N° 00039/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 30/12/2014 | 1730.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, BASEADO NA LEI Nº 12.996/2014.( 5/180) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0007429 | 30/12/2014 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONVITE Nº 00006/2014 E CONTRATO DE Nº 00132/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007464 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CONSIGNAÇÕES: 44.239-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007466 | 30/12/2014 | 39.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM: 40.376-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 30/12/2014 | 3251.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/12/2014, NA CONTA FPM: 40.376-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 30/12/2014 | 1000.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0007493 | 30/12/2014 | 2558.16 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 30/12/2014 | 3450.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007469 | 30/12/2014 | 170.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01 --DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUNÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007426 | 30/12/2014 | 250.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. (03/04) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00048663956487 | AROLDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS ZONAS URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UMA VEZ QUE OSERVIDOR LUIZ WANDERLEI FERREIRA, ENCONTRA-SE AFASTADO DAS SUAS FUNÇÕES, MEDIANTE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 30/12/2014 | 620.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0007448 | 30/12/2014 | 4400.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIV-0108/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2014 E CONTRATO N° 00033/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007477 | 30/12/2014 | 400.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS, CALÇOS, APONTAMENTOS DE PICARETAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0007492 | 30/12/2014 | 4583.95 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0007497 | 30/12/2014 | 3102.84 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014 - CPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 30/12/2014 | 7070.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 30/12/2014 | 3190.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0007409 | 30/12/2014 | 991.22 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0007410 | 30/12/2014 | 469.06 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2014 E CONTRATO 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 30/12/2014 | 1320.00 | 00007282395403 | LOURDIJANIA APARECIDA OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA HXT- 1266/CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAÍBA PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES E PARA A COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00033/2014 E CONTRATO 00080/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007438 | 30/12/2014 | 70.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595.214.574-49, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 30/12/2014 | 70.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045.081.454-85, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0007443 | 30/12/2014 | 1705.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE CONFECÇÃO DE MORTALHAS, ORNAMENTAÇÕES, TANATOPRAXIA, VELAS E COROA DE FLORES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2014 E CONTRATO 00047/2014 E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0007444 | 30/12/2014 | 742.50 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO, IDA E VOLTA, DA CIDADE DE PICUÍ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2014 E CONTRATO 00047/2014 E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0007445 | 30/12/2014 | 1255.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2014, CONTRATO Nº 00047/2014 - CPL E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 - CMAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD: 17.644-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007465 | 30/12/2014 | 46.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 10.331-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007467 | 30/12/2014 | 200.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0007498 | 30/12/2014 | 1224.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0007501 | 30/12/2014 | 2353.14 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO E PERTENCENTE À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇAO ATIV DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0007502 | 30/12/2014 | 1138.32 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃOPRESENCIAL 00009/2014 E CONTRATO 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENSEM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DAINFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007504 | 30/12/2014 | 182.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC /TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE: 10.330-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007512 | 31/12/2014 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 31/12/2014, NA CONTA ICMS - EXON: 283.143-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA QUADRA, ANEXO DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DOS DOUTORZINHOS DO ABC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 31/12/2014 | 3500.00 | 00007535202497 | MONICA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 (CEM) BECAS, FAIXAS, JABUS E CAPELOS, DESTINADOS A FORMATURA DOS DOUTORZINHOS DO ABC, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 5º ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024