de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20140.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )NULL000000000Recursos OrdináriosNULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000102/01/20141000.0017812270000108FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO IMÓVEL DE PROPRIDADE DO MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000502/01/20142250.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE ECG NA SEDE DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, CONFORME DEMANDA, NO MÊS DE DEZEMBRO 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000602/01/20142700.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESPIRONETRIAS E PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR,REALIZADOS NA SEDE DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000702/01/20144000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA PROCESSADORA DE FILME RADIOLÓGICO, DESTINADO A POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000202/01/2014320.0000007093418490PAULO EMIDIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PESQUISA SOBRE ECONOMIA DE MERCADO DO NOSSO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR OS PONTOS CRÍTICOS DA NOSSA ECONOMIA A FIM DE TENTAR SOLUCIONA-LAS OU AMENIZA-LAS, PARA ATENDER MELHOR OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO PIANCOENSE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000000402/01/2014170.0009353780000128AUTO PEÇAS LEITE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005002/01/201476.3500003217525469LUCIENE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010802/01/201490.9400007238899450MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000000903/01/2014200.0000064979849415MAURICIO PIRES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, PARA ABRIGO DE FAMILIA DA SENHORA MARIA IVANILDA DA SILVA NEVES, ACOMETIDA DE GRAVES DOENÇAS E COM CARACTERIZADA VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005103/01/2014200.0000049691546434MARIA DE FATIMA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PACIENTE MENOR, ANTONIO GONÇALVES NETO, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001103/01/20142000.0010894452000118VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 ( CINQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001203/01/2014360.0010894452000118VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 (QUARENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001003/01/20141120.0010894452000118VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000001305/01/2014244.7034028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX,CARTA COMERCIAL E CAIXA POSTAL,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000001506/01/20141441.5003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTARIA, DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001606/01/20141.3100394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014,NA CONTA Nº 5779-7,CONFORME EXTRATO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001806/01/20143000.0018253137000113SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DE SANTO ANTÔNIO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000001406/01/20141473.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTARIA, DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000001706/01/20146250.0014807985000176WILANDER CONSTRUTORA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO, ONDE FUNCIONARÁ A CASA DA CIDADANIA, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002307/01/20142204.4503713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002107/01/201417.3000394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 07 DE JANEIRO DE 2014, NA CONTA 11.805-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000016Recursos da CIDEPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001907/01/2014537.3333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-1900, REFERENTE A DEZEMBRO DE 20130000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002007/01/2014377.9033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-2026, REFERENTE A DEZEMBRO DE 20130000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000002407/01/20141500.0004532250000123VALDECI SERRA SA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS- UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000006307/01/20142400.0017010465000126CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LITOTRIPSIA EXTRA-CORPOREA, REALIZADA NA PACIENTE NECI NICOLAU FARIAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027007/01/2014443.6433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA AUDITORIA, LINHA Nº 3452-2100, REFERENTE A DEZEMBRO DE 20130000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000002608/01/20142200.0003035230000184PAULO SERGIO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE UMA PORTA DE VIDRO COM KIT DE ALUMÍNIO, MEDINDO 270X260, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CASA DA CIDADANIA NA RUA ANTONIO BRASILINO, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000002508/01/2014370.0003035230000184PAULO SERGIO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM ALUMINIO NA PORTA PRINCIPAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003309/01/2014350.0000096604204472FLAVIO CEZAR ANGELO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE LETREIROS UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS INTERNAS EXTERNAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000002709/01/20146800.0014807985000176WILANDER CONSTRUTORA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E AGUAS PLUVIAIS EM UM TRECHO (38 KM) NA RUA JORGE BRAZ, NO BAIRRO BELO HORIZONTE, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003409/01/2014615.9300394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003509/01/20141847.8000834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002809/01/2014600.0000007848452476DAIANE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002909/01/2014600.0000009212167420ELENI REMIGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003009/01/20141000.0000004456351420FRANCISCO SALVIANO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003109/01/2014600.0000096603682400GERALDO BRASILINO DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003209/01/20141472.5400554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO LEITE DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITAS MÉDICAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000004410/01/20141647.2218225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000004510/01/2014658.7618225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES BOVINA, CARNE BOVINA MOÍDA, FRANGO TIPO GRANJA E OUTRAS, DESTINADAS AO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004610/01/20147000.0000005816232401JOSE WELTON DE ASSIS BENTO SIMOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS INFERIOR, SUPERIOR TOTAL E PARCIAL, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004910/01/20147000.0000005816232401JOSE WELTON DE ASSIS BENTO SIMOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS INFERIOR, SUPERIOR TOTAL E PARCIAL, DESTINADOS A PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000005210/01/2014650.0008310784000166UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE HISTEROSCOPIA COM BIPSIA DIRIGIDA, REALIZADO NA PACIENTE MARTA ELEONORA ALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000005610/01/20147949.3510592570000171JUEDVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTÓLOGICO DESTINADOS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000009510/01/2014650.0008310784000166UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA DIRIGIDA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000027510/01/20144949.6518225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES BOVINAS, FRANGOS E CHARQUE, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003610/01/201430.3800394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2014, NA CONTA 12757-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003710/01/20140.1000394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2014, NA CONTA 5.779-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003910/01/201411790.1929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004010/01/20145516.9900394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2014, NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004110/01/201416550.9700834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004310/01/201414540.0029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005710/01/2014200.0000005912031462FERNANDO ROBSON ALMEIDA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A NOVA FERRAMENTA DE ENVIO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS RELATIVOS A PROCESSOS LICITATORIOS (PORTARIA TCE Nº 144/2013), NO PERIODO DE 13/01/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005810/01/2014150.0000006489577488TALES ANTONIO GOMES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A NOVA FERRAMENTA DE ENVIO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS RELATIVOS A PROCESSOS LICITATÓRIOS (PORTARIA TCE Nº 144/2013), NO DIA 13/01/2014, NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005910/01/2014350.0000004204348440LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A NOVA FERRAMENTA DE ENVIO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS RELATIVOS A PROCESSOS LICITATORIOS (PORTARIA TCE Nº 144/2013), NO PERIODO DE 13/01/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003810/01/2014593.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004810/01/2014400.0000069431116472JOSE RODRIGUES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ-RN, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PIANCÓ- PIRANHAS - AÇU E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HIDRICOS DA REFERIDA BACIA HIDROGRÁFICA/COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DO COMITÊ000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000005510/01/20142000.0009632244000161MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000004710/01/2014709.1618225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES BOVINA E CARNE BOVINA MOÍDA, PEITO DE FRANGO E OUTRAS, DESTINADAS A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006213/01/2014147.3800008216080450DJOAN PEREIRA LIMA MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E LUZ, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000006913/01/20141455.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006813/01/20146.9300394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014, NA CONTA CIDE- Nº 11.805-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000016Recursos da CIDEPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000021913/01/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 12374-9000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000006713/01/20146000.0001548546000144CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS, PRESTADOS AO PACIENTE GERALDO LOPES RODRIGUES, RELATIVO A TRATAMENTO CIRÚRGICO DO JOELHO ESQUERDO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000007314/01/2014500.0004165758000130CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F.SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000007414/01/20141352.5135435007000110LUIZ ALBERTO TOLENTINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCÓ0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000007514/01/2014600.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000007714/01/2014300.0009442754000176UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA FERNANDES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007114/01/2014850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000007214/01/20143500.0014807985000176WILANDER CONSTRUTORA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA DESOBSTRUÇÃO DE TUBO ESGOTO DIAMETRO- 150mm, RETIRADA DE TUBO DESTRUIDO DIAMETRO- 100mm, SUBSTITUIÇÃO DE TUDO DE 150mm, NA RUA PEDRO ÂNGELO, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000007914/01/20141525.0009292933000174EDUART BRITO DE CALDAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007014/01/20142250.0010815551000167G. P. DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA- OGE 0855, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000007614/01/20146.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTETAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000007814/01/201422.5409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000008015/01/2014987.6508606337000159HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATAMENTO CLÍNICO E EXAMES, REALIZADO NA PACIENTE MARIA LAURENTINO DE SOUZA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000009815/01/20147830.0002718068000136LC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS E SERVIÇOS LTDA- EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UMA) BOMA DE INFUSÃO COM REVISÃO GERAL EM 01 ASPIRADOR PORTATIL 49745 COM REPARO NA PLACA DE TESTES E LIMPEZA EM 03 OXIMETROS PORTATEIS COM REPARO NO SENSOR EREVISÃO GERLA EM 02 APARELHOR DEA, COM REPARO EM 06 APARELHOR DE PRESSÃO COM TROCA DO MANGUITO, PERA, BRAÇADEIRA CALIBRAÇÃO EM 01 SELADORA PORTATIL COM TROCA DA RESISTENCIA TESTES E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000008216/01/20141278.3711417954000110FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008516/01/20141040.0000044413467434IRINALDO VERAS GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES, DESTINADOS AO CAPS AD 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, NESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008316/01/2014250.0000044413467434IRINALDO VERAS GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA BASE PARA O TRENÓ EXPOSTO NO CORETO DA PRAÇA SALVIANO LEITE, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008916/01/2014320.0000005506833482RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE COLETIVO (PLACA OFY 4377), DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM O TEMA: "SAIBA DIZER NÃO" QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2014 EM JOÃO PESSOA-PB, CAMPANHA CONSCIENTIZADORA A SOCIEDADE ESPECIALMENTE PARA OS JOVENS SOBRE OS MALEFICIOS DAS DROGAS LICITAS E ILICITAS, TENDO COMO PRINCIPAL FOCO O CRACK.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008116/01/20142560.0000044413467434IRINALDO VERAS GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (DOIS) PORTAIS EM ESTRUTURA DE FERRO, (DUAS) ARGOLAS EM ESTRUTURA DE FERRO, (OITO) BRAÇOS DE FERRO, COM BRAÇADEIRAS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE E CENTRO DE PIANCÓ, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE 265 ANOS DE FUNDAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008416/01/2014800.0000044413467434IRINALDO VERAS GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES PARA AFIXAÇÃO NO SOLO E PEGADORES MANUAIS FIXOS DE 100 (CEM) TAMBORES PARA ACONDICIONAMENTO E COLETA DO LIXO DOMICILIAR EM RUAS E LAGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000008617/01/20141211.0600000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO DESCONTADA NA CONTA DO FUNDEB Nº 13.909-2.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Apoio ao EsporteIncentivo ao EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009417/01/2014535.0000051246155834CICERO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PRIMEIRO PENEIRÃO DA CIDADE DE PIANCÓ REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2014, NO CAMPO "FANDINGÃO".000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009717/01/20143340.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FLOAT), CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E AO DÉCIMO 13º DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009117/01/201431.9600394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA Nº 11557-6 CONTACONFORME GUIA EM ANEXO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 17.01.2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000009617/01/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009217/01/2014150.0000075999595487GERALDO BENEDITO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR PASSAGEM DE ÔNIBUS DE IDA PARA BRASILIA-DF, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009017/01/2014535.0000010346509637CICERO PERPINO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA REVISÕES DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS, ELÉTRICAS, SUBSTITUIÇÃO DE PIAS E LAVATÓRIOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TM II, LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000010220/01/20146900.0010218588000108JACKSON CARNEIRO DA SILVA- EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000010320/01/2014900.0010218588000108JACKSON CARNEIRO DA SILVA- EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SENSOR DE OXIMETRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL 192 DO VALE DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000010620/01/2014180.0009442754000176UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA GASTROENTEROLOGIA PRESTADOS A PACIENTE GERALDA LUIZ DE PAULO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011220/01/20141500.0000067498728400RAIMUNDO MARAIS DA NOBREGA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011520/01/20142500.0000003217172442JOSE ROBSON LEITE BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) TOTENS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR EUDO MOURA DINIZ, DRº PAULO MONTENEGRO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTÔNIO NETO, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011620/01/20141900.0000003217172442JOSE ROBSON LEITE BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) PALCAS DE FERRO COM PINTURA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DR. EUDO MOURA DINIZ, DR. PAULO MONTENEGRO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO, DESTEMUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011720/01/2014653.7833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS DO SERVIÇO TELEFONICO DO SAMU, LINHA 34521900, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E DEZEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011920/01/20142200.0000003217172442JOSE ROBSON LEITE BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) PLACAS DE VIDRO DE INAUGURAÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DR. EUDO MOURA DINIZ, DR. PAULO MONTENEGRO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO, DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000012020/01/2014760.0004827493000199DIST.DE PRODUTOS ODONT.HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E DE PROTEÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SAMU 192 REGIONAL DO VALE DE PIANCÓ.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012320/01/201492.6209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000012420/01/201449.6409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000012620/01/2014472.5235491356000150COOPANEST - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA,NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, PRESTADOS AO PACIENTE RENATO LUKAS DE PAULO TARGINO(MENOR), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012920/01/201485.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013020/01/201446.9409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000013920/01/2014400.5041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAÚLICO E PUXADOR DE PORTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000015220/01/2014400.0012857736000593CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN S/C LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES USG MAMAS, USG TIREOIDE E MAMOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000015520/01/20146000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA REALIZAÇÃO DE DOPPLER DE MMII E ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NA SEDE DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000015620/01/20144000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA PROCESSADORA DE FILME RADIOLÓGICO, DESTINADO A POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000015820/01/20142250.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE ECG NA SEDE DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, CONFORME DEMANDA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000015920/01/20142700.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESPIRONETRIAS E PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR,REALIZADOS NA SEDE DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016420/01/20143600.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM TIPO FRETE, DESTINADO AO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016620/01/201413000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017420/01/201416807.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017720/01/2014239667.9909148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017820/01/2014134777.7409148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAMU, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019020/01/20148674.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MEFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019220/01/20146724.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019620/01/201419230.2509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-AUDITORIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019820/01/201417626.8009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-LABORATORIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020020/01/20142896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-LABORATORIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020120/01/2014127184.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020220/01/201448856.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020320/01/201446545.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020420/01/2014106153.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020520/01/201417286.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-CEO, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020620/01/201478328.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EETIVOS DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020720/01/201430308.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020820/01/201414820.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020920/01/201447730.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021020/01/201411610.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021120/01/20141686.4009193681000126IMEQ/PB INSTITUTO DE METEREOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AFERIÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS BALANÇAS DAS UBS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015120/01/20141200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM TIPO FRETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM GRUPO DE TEATRO ''OS TROVADORES'' PARA SE APRESENTAREM EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE PIANCÓ000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019320/01/20146648.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SEC. DE CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000012120/01/20147508.4718457320000130RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO "ESPAÇO LÚDICO" DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, OFERTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000013220/01/201424.4909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MÊS DE JANEIRO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000013420/01/201449.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000013520/01/201448.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENBTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014420/01/2014235.0000004609985446NEODALVA PASSOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA-PULA E CAMA ELASTICA (PARQUE INFANTIL) PARA COLÔNIA DE FERIAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014520/01/2014205.0000004248285452ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO REINÍCIO COM A CÔLONIA DE FÉRIAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS OFERTADO PARA CRIANÇAS- SCFV, ASSIM COMO CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2014, NA PRAÇA SALVIANO LEITE, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016720/01/20142896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016820/01/2014724.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016920/01/20145948.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017020/01/20141448.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017220/01/20143000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS -CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019920/01/20147010.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006020/01/2014150.0000014636519884MARIA DE FATIMA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014920/01/2014855.0000009118647413JOSÉ FRANSSUAR FREITAS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018620/01/201413716.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027720/01/2014300.0000013620221871JOSE AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) MESES, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013820/01/2014652.0008648151000162HOTEL PEDRA DOURADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS RELACIONADAS COM ALIMENTAÇÃO ESTADIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA (AMIGOS DO PEITO) DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2014, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000015020/01/201435.2609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018520/01/201452064.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018820/01/20142896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013620/01/20148.1033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS DO SERVIÇO TELEFONICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000016220/01/20142200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI,DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, PLACA OFF 4717.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019120/01/201423047.3309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009920/01/20141697.1900394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010020/01/20145091.5900834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010420/01/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 12374-9000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisPagamento de Dívida Junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011020/01/201410643.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO DÉBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014,CONFORME EXTRATO EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011820/01/2014134.2400394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012220/01/20143535.2700394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CONFORME GUIA EM ANEXO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31.12.2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000012820/01/20146300.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000013320/01/20141200.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014020/01/20143708.9900394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014120/01/201411126.9700834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016520/01/20141.7900394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2014, NA CONTA DO ICMS 283.144-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018420/01/20148481.9209148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021320/01/2014704.4929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021420/01/2014704.4929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021520/01/2014704.4929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021620/01/2014704.4929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000021820/01/2014580.1000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 12.374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027120/01/20145.3000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 12.374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010120/01/20141440.0000065844530144EGLEYTON MOTA MONTARROYSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013120/01/20142600.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000014220/01/2014700.0014277001000192ANA MARIA FELIX DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, NO SITE CATINGUEIRAONLINE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017120/01/201410596.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017320/01/201410000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017520/01/20145000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000021720/01/20142697.3110867871000160DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000012520/01/2014597.0013843593000108ANTONIO ADILSON MEDEIROS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO COMO, BANNERS E ADESIVOS, PARA USO PUBLICITÁRIO E EDUCATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000014320/01/2014702.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 120 (CENTO E VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015720/01/2014183.0000008082075473CRISTOVAO FELIPE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PADRONIZAÇÃO E PINTURA DE FAIXADA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017920/01/2014445610.7409148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018020/01/20141448.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018120/01/201449232.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018220/01/201499425.7909148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027220/01/2014381.6108761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA- OGF 8825, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011120/01/20141007.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011320/01/20141680.0000021991332491JOSÉ NILTO FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) TUBOS DE CIMENTO ARMADO, COM ESPESSURA DE 60cm, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011420/01/20142400.0002918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NA ZONA URBANA DA CIDADE DE PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012720/01/20141330.0000003216046443ANTONIO RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA DEMOLIÇÃO DE CALÇAMENTO E REPOSIÇÃO COM APROVEITAMENTO NAS RUAS: AFONSO VENTURA, PEDRO ÂNGELO E PEDRO INÁCIO LIBERALINO,NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000014620/01/2014264.0041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAÚLICO, DESTINADOS A EXTENSÃO DE ESGOTO NA RUA PEDRO LEITE MONTENEGRO, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019720/01/20147476.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019420/01/20147792.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019520/01/20144580.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015320/01/20141900.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM TIPO FRETE, CONDUZINDO O DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E GRUPO DE MULHERES E TECNICOS DA EMPRESA/PB, EM VISITA APL DE FLORES, NAS CIDADES DE SAPÉ, PILÕES E AREIA, COM VISTA A IMPLANTAÇÃO DE APL DE FLORES NA CIDADE DE PIANCÓ, NO PERIODO DE 30 DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016020/01/20142400.0000021991332491JOSÉ NILTO FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) TUBOS DE CIMENTO ARMADO, COM ESPESSURA DE 60cm, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000016120/01/20144000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA, DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E PODAGEM DE ARVORES NO MUNICÍPIO, PLACA BLM 0478.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000016320/01/20141700.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018720/01/201416296.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018920/01/201449159.6109148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHAP PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021220/01/20145000.0009335002000106CL CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NAS SEGUINTES RUAS: NIVALDO AMORIM, ADEMAR LÚCIO, OSTILIO FERREIRA, FLORENTINO S. DE SOUSA, JOÃO AGRIPINO, LEANDRO LEONARDO, AV. GIL GALDINO, TRAVESSA GILGALDINO, MANOEL CANDEIA, JOSE AURELIANO DA SILVA, JOÃO PEREIRA DA SILVA E ANTONIA ARANTES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013720/01/20149.5633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS DO SERVIÇO TELEFONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015420/01/20142000.0000052068838400ANTONIO VALDIVINO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017620/01/201414170.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018320/01/20142172.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022021/01/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 9991-0000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006121/01/2014200.0000000849237416MARIA JOSÉ FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VESTES PARA CASAMENTO, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022121/01/2014180.0000039372404896DJALI CIRLENE GALDINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022221/01/2014300.0000076847357487MARIA DE LOURDES LEITE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009323/01/2014120.0000046769510430JOSEFA LOPES DA SILVA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE IDA PARA BRASÍLIA-DF, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008823/01/2014295.0000006691398408MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000027623/01/20141170.0005403418000163SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000014723/01/20143213.8812601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOG 4666, AGU 5087, KIV 2234, BLM 0478, OFE 7154, NRI 8803, MOP 0536, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMODE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000014823/01/20144559.5512601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA, QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026827/01/20143650.0014807985000176WILANDER CONSTRUTORA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA DESOBSTRUÇÃO, RETIRADA DE TUBO PVC 100mm E REPOSIÇÃO DE 150mm DE DIAMETRO EM ESGOTO DOMICILIAR, NA RUA PROJETADA II, BAIRRO PIANCOZINHO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026927/01/20144250.0014807985000176WILANDER CONSTRUTORA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO , RETIRADA DE TUBO PVC 100mm E REPOSIÇÃO DE 150mm E LIGAÇÕES DE TUBOS DÁGUA NA RUA PROJETADA, BAIRRO PIANCOZINHO, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022428/01/2014101.4900002327029422ANTONIO MARCOS SABINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022629/01/2014400.0000008373888489FRANCISCA MARIA PRIMO MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022529/01/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 8339-9.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOComércio e ServiçosTurismoPrograma Incentivo ao TurismoManutenção das Atividades TuristicasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022729/01/20141280.0000002894072490MANOEL LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE COLETIVO (VAN DUCATO PLACA: NPX 4292), TRANSPORTANDO UMA COMITIVA PARA VISITAR O PARQUE TURISTICO DO PADRE CICERO EM JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA LEVANTAR INFORMAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000023529/01/20146633.6407435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ E NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023630/01/2014300.0011035725000131GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE OCORRENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000023330/01/20142000.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, LIGADAS AO SAMU, CAPS, AUDITORIA E POLICLINICADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000023130/01/20142000.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000023430/01/20142904.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA Nº 13909-20000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024130/01/2014300.0000069431116472JOSE RODRIGUES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 1/2 (UMA E MEIA DIARIA) PARA REALIZAR VIAGEM AS CIDADES DE SAPÉ, AREIA E PILÕES PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA JUNTO COM OS TÉCNICOS DA EMPASA NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024230/01/2014270.0000085317519420ROSIMARY PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 1/2 (UMA E MEIA DIARIA) PARA REALIZAR VIAGEM AS CIDADES DE SAPÉ, AREIA E PILÕES PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA JUNTO COM OS TÉCNICOS DA EMPASA NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023730/01/201410000.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 130/2007, PROCESSO Nº 0028120010191300-3, EM FAVOR DE GERALDINA QUIRINO ALVES ARAÚJO E OUTROS, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023830/01/20148450.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 1519/2009, PROCESSO Nº 0028120010191300-3, EM FAVOR DE GERALDINA QUIRINO ALVES ARAÚJO E OUTROS, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023930/01/20142710.6908907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 023/2014, PROCESSO Nº 02620030100990-9, EM FAVOR DE MARILENE MARIA DA SILVA, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024030/01/20143299.1908907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 779/2013, PROCESSO Nº 0262001001273, EM FAVOR DE LUCIENE NECI DA SILVA, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000022930/01/20142000.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, TRANSMISSÃO DO PROGRAMA PIANCÓ AGORA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022830/01/201454.6700070607203404EDNA FREITAS DE SOUZA PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000023030/01/2014151.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESCONTADO NA CONTA 13804-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000023230/01/20144069.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA 9991-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024931/01/201426749.8029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025731/01/20141750.0000002789548471JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA II EXPOGEP, NOS DIAS 02 À 06 DE FEVEREIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeContribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000331/01/20146000.0002716554000115CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO TRANSFERENCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027331/01/2014745.8029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 01/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024731/01/20143336.0829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA 01/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025431/01/20148455.2829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, COMPETENCIA 01/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024331/01/20145631.1229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 01/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024531/01/20142012.5629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, COMPETENCIA 01/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024831/01/201414485.6829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA 01/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025631/01/20141644.7229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, COMPETENCIA 01/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024631/01/20141007.6029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, COMPETENCIA 01/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025531/01/20141714.2429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO, COMPETENCIA 01/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024431/01/20142567.4029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 01/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025031/01/201422155.0729979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 01/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025131/01/201498352.9229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, COMPETENCIA 01/2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025231/01/201410831.0429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%, COMPETENCIA 01/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025831/01/201413054.8029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA 01/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025931/01/20143387.5629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FÁRMACIA POPULAR, COMPETÊNCIA 01/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026031/01/201423899.9229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PSFs, COMPETÊNCIA 01/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026131/01/20142860.0029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA 01/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026231/01/20143802.9229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CEO , COMPETÊNCIA 01/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026331/01/201442339.2329979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA MAC- LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS, POLICLINICA E AUDITORIA, COMPETÊNCIA 01/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026431/01/201482378.0629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU, COMPETÊNCIA 01/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026531/01/20143260.4029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA 01/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026631/01/201432835.4429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS, COMPETÊNCIA 01/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026731/01/20143697.5429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF, COMPETÊNCIA 01/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000027431/01/20142000.0009379157000144CLÍNICA DOS OLHOS FRANCISCO PINTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA JOSEFA LOPES, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025331/01/20141074.4829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, COMPETENCIA 01/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000027903/02/20143900.0004032321000129FRANCISCO LUCIANO MILFONT- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DOS PSF´S DA ZONA RURAL E NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000027803/02/20142100.0004032321000129FRANCISCO LUCIANO MILFONT- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO EM DUAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, TRÊS ESCOLAS DA ZONA URBANA E NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000028303/02/20142000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000028403/02/20141000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000028003/02/2014510.0002261838000164IRMÃOS MIGUEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS DE MELHORIAS FÍSICAS NO CEMITÉRIO LOCAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028103/02/20142910.0018253137000113SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DE SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADO NA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028203/02/201490.0000010892727403VINICIUS CARDOSO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE IDA PARA SANTANA DO IPANEMA-AL, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000028603/02/2014758.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OFERTADOS ÀS CRIANÇAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000028703/02/2014303.2603603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OFERTADOS A ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000028803/02/2014352.8003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000028903/02/20141190.0018451008000130RESTAURANTE O CÉUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNACIMENTO DE 70 (SETENTA) REFEIÇÕES PARA O INICIO DO GRUPO DAS ATIVIDADES DE MULHERES DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000028503/02/20142000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029604/02/2014125.0000055971970453FRANCISCO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VALVÚLAS, SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E RODAS ENTRE OUTROS, RELACIONADOS AOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000029804/02/20143450.0009609579000169ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CESARIANA GEMELAR, REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS DIVERSOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000030104/02/20141725.0008606337000159HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PACOTE CIRURGICO (CESARIANA), EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030404/02/2014350.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000029104/02/20141780.0005469007000170CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS ÀS AÇÕES DO SCFV, OFERTADOS A ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000029204/02/2014350.0003337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TENDA COM ARMAÇÃO DE METAL, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DOS SCFV, OFERTADOS A ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000029904/02/2014200.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS OFERTADOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO ESPAÇO FÍSICO, LOCALIZADO NA AV. GIL GALDINO-CENTRO, NESTA CIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030004/02/2014800.0017969047000160AZ PRODUÇÕESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE FAIXA E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO INICIO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS OFERTADOS A IDOSOS0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030604/02/2014400.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030904/02/2014600.0000003413518496MARIA DO SOCORRO BARBOZA CASEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS ILUSTRATIVAS PARA O INICIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE MULHERES DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030204/02/2014200.0000007051701444SHEILA MICHELY RODRIGUES PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029404/02/2014645.0000055971970453FRANCISCO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VALVÚLAS, SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E RODAS ENTRE OUTROS, RELACIONADOS AOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030304/02/20141760.0014807985000176WILANDER CONSTRUTORA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTOS DE MEIO-FIO GRANITICO, CALÇAMENTO, EM RUAS DO BAIRRO BELO HORIZONTE NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030704/02/20141310.0014807985000176WILANDER CONSTRUTORA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTOS DE MEIO-FIO GRANITICO, CALÇAMENTO, INCLUSIVE REJUNTO EM RUAS DIVERSAS NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000030804/02/20144327.0041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO GRANITICO E ESGOTO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030504/02/20141360.0018451008000130RESTAURANTE O CÉUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNACIMENTO DE 80 (OITENTA) REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029504/02/2014210.0000055971970453FRANCISCO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VALVÚLAS, SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E RODAS ENTRE OUTROS, RELACIONADOS AOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029704/02/2014120.0000055971970453FRANCISCO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VALVÚLAS, SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E RODAS ENTRE OUTROS, RELACIONADOS AOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000029004/02/2014617.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029304/02/2014210.0000055971970453FRANCISCO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VALVÚLAS, SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E RODAS ENTRE OUTROS, RELACIONADOS AOS VEÍCULOS DO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031205/02/2014260.0000047363100497MARIA DAVID DE SOUSA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO COMO, BANNERS E ADESIVOS, PARA USO PUBLICITÁRIO E EDUCATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000031305/02/2014432.2534028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX,CARTA COMERCIAL E OUTROS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031005/02/20145.3000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 12374-9000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063705/02/2014103.0000014978105153EUDO LEITE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ITBI E CERTIDÃO NEGATIVA PAGA EM DUPLICIDADE PELO SENHOR EUDO LEITE GOMES, ORA REGLARIZADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000031105/02/20141500.0000003217141482JOSE MARCILIO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALÇAS E PÉS DE FERRO PARA COLOCAR NOS RESERVATÓRIOS DE LIXO LOCALIZADOS NOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031405/02/2014720.0000044413467434IRINALDO VERAS GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO PARA SEREM ASSENTADOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGENS NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031505/02/2014375.0000089355199449PAULO ROBERTO MAMEDE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO, ALVENARIA DE 1 VEZ, REPOSIÇÃO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ, EMBOÇO NA FACHADA PRINCIPAL DO CEMITERIO SÃO MIGUEL NESTA CIDADE DE PIANCÓ000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036105/02/2014350.0000004204348440LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS E PROPOSTAS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014, NA SEDE DO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIAS E PROJETOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031605/02/2014950.0007861837000255PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SEPULTAMENTO DA SENHORA ANTONIA RITA DA SILVA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047305/02/20141560.0005403418000163SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000032606/02/2014450.0008174500000151CLINICA LUCILO AVILA JR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA LEITE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034606/02/20142206.9200378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PROCESSO Nº 23034.032754/2010/17.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032406/02/2014214.0000007213037498JOSE CUSTODIO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032306/02/2014325.0000007213037498JOSE CUSTODIO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032006/02/2014760.0000003937124438FRANCISCO DAS CHAGAS PERPINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHARIA E DE SOLDA, NA CONFECÇÃO DE GARRAS, DESTINADO AS CONCHAS DIANTEIRA E TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA, E DE SOLDA EM LÂMINAS DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031706/02/201450.0000005030941452ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000031806/02/20141340.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 07,08,16,18,23 E 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031906/02/2014149.0000007213037498JOSE CUSTODIO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032106/02/2014119.0000007213037498JOSE CUSTODIO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032206/02/2014173.0000007213037498JOSE CUSTODIO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS AO LRAC- LABORATÓRIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000034906/02/2014790.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032507/02/201414.5500394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 07 DE JANEIRO DE 2014, NA CONTA 12757-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Apoio ao EsporteIncentivo ao EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032807/02/20142500.0000080559123434ANTONIO VICENTE ESTEVAM LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARTICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EVENTO: JOGO BENEFICENTE DAS ESTRELAS DE PIANCÓ, QUE REUNIRÁ NOMES DO ESPORTE NACIONAL NESTA CIDADE, INCENTIVANDO A PRÁTICA DESPORTIVA PRINCIPALMENTE ENTRE A JUVENTUDE PIANCOENSE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032707/02/2014300.0000007034908427KELMA ABÍLIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COLCHÃO, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000034310/02/201484.9733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS DO SERVIÇO TELEFONICO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000033610/02/20141130.0002261838000164IRMÃOS MIGUEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034410/02/20141600.0000003481330499CLAUDIO FRANCISCO DE ARAUJO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DO ADVOGADO CLAUDIO FRANCISCO ARAUJO XAVIER, NOS PROCESSOS Nº 0002491-62.2012.815.0261, EM TRAMITE PERANTE A 1ª VARA DA COMARCA DE PIANCO, PELA CELEBRAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL Nº 121/2013 COM A SERVIDORA ALCICLEIDE LACERDA DE FARIAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034510/02/2014598.0000003481330499CLAUDIO FRANCISCO DE ARAUJO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DO ADVOGADO CLAUDIO FRANCISCO ARAUJO XAVIER, NOS PROCESSOS Nº 0002492-47.2012.815.0261, EM TRAMITE PERANTE A 2ª VARA DA COMARCA DE PIANCO, PELA CELEBRAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL Nº 121/2013 COM A SERVIDORA ZENILDA PEREIRA DE QUEIROZ NUNES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032910/02/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) DESCONTADO NA CONTA Nº 12374-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033010/02/20149015.7300394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033110/02/201427047.2000834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034710/02/201411790.1929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034810/02/201441612.6729979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 10/02/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035110/02/20144333.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 14/2014, PROCESSO Nº 0000364592009007-01, EM FAVOR DE TEREZINHA FARIAS PEREIRA CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035210/02/20141892.4808907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 779/2013, PROCESSO Nº 000184442005012-01, EM FAVOR DE FRANCISCO RICARTE DA SILVA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038910/02/20141692.8108907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 20/2014, PROCESSO Nº 0010804272003009, EM FAVOR DE MARIA DA GUIA PEREIRA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043210/02/20142200.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035010/02/2014636.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032014000035310/02/20143000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAL ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033210/02/20142500.0010603494000152CONSULT SAÚDE- CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA P/ GESTÃO DO SUS NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E GESTÃO COM FULCRO NA AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, ASSIM COMO, NO QUE DIZ RESPEITO AO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS ÁREAS CITADAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033310/02/2014600.0000007848452476DAIANE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033410/02/20141000.0000004456351420FRANCISCO SALVIANO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033510/02/2014600.0000096603682400GERALDO BRASILINO DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033710/02/2014600.0000009212167420ELENI REMIGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000033810/02/2014660.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192 REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000033910/02/2014446.7033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-2026, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000034010/02/2014439.4433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA AUDITORIA, LINHA Nº 3452-2100, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000034110/02/2014700.0008014282000198RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEDRARIAS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SALVIANO LEITE NO PERIODO CARNAVALESCO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000034210/02/20141980.0011223691000109R & G MARTINS CAMBOIM LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SALVIANO LEITE, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035611/02/2014750.0000075300575453ERIVALDO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÚSICO REPRESENTANTE DA BANDA FILARMÔNICA NOVO HORIZONTE, DESTA CIDADE, REFERENTE A EXECUÇÃO DE MÚSICAS DURANTE AS ATIVIDADES POR OCASIÃO DO 88º ANIVERSÁRIO DA PASSAGEMDA COLUNA PRESTES EM PIANCÓ E RECORDAÇÃO DA MORTE DO Pe. ARISTIDES FERREIRA DA CRUZ E DEFENSORES DE PIANCÓ, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000035411/02/2014147.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000035811/02/20142390.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU REGIONAL 192,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000035911/02/201442.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036211/02/20146516.0800554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000035511/02/20141598.7710867871000160DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063611/02/20143490.0004775197000191PREMIUM BRASIL - GLOBO E OBRECON PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E DA COORDENADORA PEDAGÓGICA QUE PARTICIPARAM DO "PREMIO PALMA DE OURO", BEM COMO AS DESPESAS DAS PARTICIPANTES NO 12º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO :EDUCA BRASIL, QUE ACONTECEU NOS DIAS 09 À 12 DE MARÇO DE 2014, NA COSTA DO SAUIPE- BAHIA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Apoio ao EsporteIncentivo ao EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035711/02/2014982.0000008237973410ALISSON AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E VOLUNTÁRIOS DA COMUNIDADE QUE TRABALHARAM NA ARTICULAÇÃO E MONTAGEM DO 1º JOGO BENEFICENTE DAS ESTRELAS DE PIANCÓ, BEM COMO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, GRAMADO E DAS RUAS DE ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL E DIVULGAÇÃO DO EVENTO, REALIZADO NA AABB DE PIANCÓ, NO DIA 09/02/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036011/02/2014360.0000054156785491ALCICLEIDE FARIAS DE LACERDA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE) QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036512/02/2014173.7000006138627407FRANCISCA GOMES FILHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037112/02/20145500.0014807985000176WILANDER CONSTRUTORA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIA, REPOSIÇÃO DE TELHAS CÊRAMICA E MADEIRAMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO BELO HORIZONTE, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000036612/02/2014520.0002445490000165ANTONIO DE ARAUJO AMORIM MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036712/02/2014195.0000078930472400AGRINALDO ABILIO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE PASSAGEM NA RUA ANTONIO ARANTES NO BAIRRO BELO HORIZONTE, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000036912/02/2014855.0009292933000174EDUART BRITO DE CALDAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036312/02/2014370.0000005906421467EWERTON RAFHAEL ANGELO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA MUNICIPIOS CIRCUVIZINHOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000037012/02/20144314.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 04,07,08,16,18,23,25 E 30 DE JANEIRO/2014 E 01,04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000036412/02/20142750.0008310784000166UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO CIRURGICA DE HISTEROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA IVANILDA DA SILVA NEVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOComércio e ServiçosTurismoPrograma Incentivo ao TurismoManutenção das Atividades TuristicasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036812/02/2014600.0000003216623424FRANCISCO ALMAIR LOPES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM DE SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA DAS BANDAS: LUAN E FORRÓ ESTILIZADO, FORRÓ DO DONO, NETINHO LINS E FORRÓ DA CANXA, FORRÓ DESKOLADO E FLOR DE LÓTUS, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2013, ALUSIVO ÀS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 265 ANOS DE PIANCÓ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037413/02/2014300.0000075953897472HENRIQUE CABRAL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E COLAGEM DE 03 (TRÊS) OUTDOORS NOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRATÉGICOS DA CIDADE DE PIANCÓ PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000037613/02/20141485.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU 192 REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000038013/02/2014260.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000037913/02/2014310.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038313/02/2014330.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS/ COLORIDO E TONNER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000047413/02/2014128.0005621649000143PAULINO AGNALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA BOOKS E CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE PERTECEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000037213/02/20142500.0009632244000161MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000037513/02/2014390.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATARIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000037713/02/201490.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000037813/02/2014140.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Apoio ao EsporteIncentivo ao EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022014000037313/02/20141200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM POR KM RODADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PERCORRENDO 800 KM, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO PENEIRÃO DE CAMPO000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038413/02/2014310.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARUCHOS PRETOS E COLORIDOS, E TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Apoio ao EsporteIncentivo ao EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038513/02/20141400.0000009569383453DJALMA MENDES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E GUIA DOS ATLETAS SELECIONADOS NA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO 1º PENEIRÃO DE FUTEBOL DA CIDADE DE PIANCÓ, QUE ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA-PB, COM PARTICIPAÇÃO DE11 ATLETAS E 05 ACOMPANHANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000038714/02/20146980.0012263757000157CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039014/02/2014300.0000076849600400FLÁVIO JOSÉ DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041914/02/2014700.0000002789548471JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA- COSEMS/PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000047514/02/20147260.0012263757000157CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) NOTEBOOKS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038614/02/20145300.0014342354000129BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038814/02/20142200.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE E ELABORAÇÃO DE RAIS, GFIP, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038214/02/20144000.0000002364572410ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO PARA SUBSTITUIR A SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS I, DURANTE A REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, CONFORME CONTRATO 02/2013, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 20130000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038114/02/20141050.0003035230000184PAULO SERGIO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3 (TRES) BASES DE ALUMINIO COM VIDRO MEDIANO 1,20x60M E 90 CM DE ALTURA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NA EXPOSIÇÃO REALIZADA DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2014, AKUSIVO AO 88º ANIVERSARIO DA PASSAGEM DA COLUNA PRESTES EM PIANCÓ E MORTE DE PADRE ARISTIDES FERREIRA DA CRUZ E DEFENSORES DE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039717/02/2014120.0000047363100497MARIA DAVID DE SOUSA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA ENVERNIZADA, MEDINDO 80 CMx1,20m, ALUSIVO AO 88º ANO DA PASSAGEM DA COLUNA PRESTES POR PIANCÓ E RECORDAÇÃO DA MORTE DO PADRE ARISTIDES E DEFENSORES DE PIANCÓ, DIAS 09 E 09 DE FEVEREIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039517/02/2014310.0000087856042168ROBSON FERREIRA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLOCAÇÃO DE LONAS NAS JANELAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ, NESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PROTEÇÃO CONTRA O SOL E A CHUVA PARA NÃO DANIFICAR AS MESMAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040317/02/20142000.0000014104431400NERIVALDO TAVARES BADUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I,CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012014000052417/02/20147584.4412601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: ELR 0821, MOR 1922 QUE ESTÃO A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000047117/02/201416690.4012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (PLACAS NQD-8945, NQF-7355, NQJ-4566, NQF-7345, NQF-7365, MOA-8786, NO PERÍODO DE 20/01/2014 À 17/02/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000039117/02/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADO NA CONTA Nº 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000039217/02/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADO NA CONTA Nº 12.374-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039617/02/20144005.3200394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31.01.2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040017/02/20141411.7900000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FLOAT), CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, DESCONTADO NA CONTA 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040217/02/20142400.0000067655343420PEDRO CABRAL CAZÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039817/02/20141440.0000065844530144EGLEYTON MOTA MONTARROYSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039317/02/2014180.0000059187638487JOSE AZEVEDO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FAMILIARIZAÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039417/02/2014180.0000004447911400FLAVIO AURELIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FAMILIARIZAÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9S, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/02/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040117/02/20141540.0000089355199449PAULO ROBERTO MAMEDE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RESTAURAÇÃO EM UMA DAS FACHADAS PRINCIPAIS DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000041217/02/20147184.2012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOG 4666, AGU 5087, KIV 2234, BLM 6478, OFE 7154, NRI 8803, MOP 0536 E OGF 0770, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO NO PERÍODO DE 20/01/2014 À 17/02/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039917/02/2014980.0000046004378453EDMARK CABRAL DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LAVAGEM DOS VEICULOS QUE FAZEM A FROTA MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000047017/02/20141043.0012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI PLACA- OFA 4059, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,NO PERÍODO DE 20/01/2014 À 17/02/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000041117/02/2014774.8012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO GOLF OEX-3566, QUE PRESTA SERVIÇOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/01/2014 À 17/02/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000041317/02/2014834.4012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO PLACA- OET 4546, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,NO PERÍODO DE 20/01/2014 À 17/02/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040417/02/201480.0000007442059481JOSÉ MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Desenvolvimento do Ensino InfantilManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041018/02/2014390.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042218/02/20141000.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Apoio ao EsporteIncentivo ao EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042418/02/2014300.0000030355855801VALDERLÂNIO FERREIRA DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO 1º JOGO BENEFICENTE DAS ESTRELAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040918/02/2014725.0002914998000165ANTONIO NETO SOARES GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO SCFV-PETI, OFERTADOS A CRIANÇAS E ADOLECENTES0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000042818/02/2014725.0002914998000165ANTONIO NETO SOARES GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042918/02/20147500.0010858461000153FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE EM MOSAICO ARTÍSTICO COM CÊRAMICA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ACOMPANHADOS DE 02 INSTRUTORES, DURAÇÃO DE 180 HORAS AULA, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO DO CURSO PARA ATÉ 60 ALUNOS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal dos Direitos do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000048018/02/2014580.0005894083000123MARIA DE FATIMA LOPES ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) COLÇHÕES, DESTINADOS A RESIDÊNCIA DAS MÉDICAS LAY FIFFE TERRERO E LARITZA GARCIA FERRER, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042518/02/2014430.0000070407737405EMANUEL MESSIAS SOARES MACENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUA PARTINDO DA RUA ANTONIO BRASILEIRO (TRECHO) E A RUA PROFESSOR CONRADO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000040718/02/2014905.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040818/02/2014850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisPagamento de Dívida Junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040618/02/201410350.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO DÉBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000041518/02/2014600.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES: RNM COLUNA LOMBAR E RX QUADRIL, REALIZADO NA PACIENTE ALIXANDRINA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041618/02/20143070.0002914998000165ANTONIO NETO SOARES GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COLCHÕES, DESTINADOS AO REPOUSO MASCULINO E FEMININO DOS PROFISSIONAIS E FUNCIONÁRIOS DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000041718/02/20147993.0603841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, TM E CAPS INFANTIL0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041818/02/20147983.8803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, TM E INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042018/02/20141000.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS AD, TM E INFANTIL, BEM COMO AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042118/02/2014500.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000042318/02/20144738.0009442754000176UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042618/02/20145000.0008648151000162HOTEL PEDRA DOURADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AS MEDICAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO: LAY FIFFE TERRERO E LARITZA GARCIA FERRER, CONFORME CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, NO CAPITULO II E 3º, E CAPITULO IV DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL DO ART 10.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042718/02/20141800.0000097953784491LUZIVAN PESSOA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM CONSERTOS, REFORMAS E MONTAGENS DE PORTAS E JANELAS NAS UBS- UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000043018/02/20143460.0002914998000165ANTONIO NETO SOARES GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COLCHÕES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043118/02/2014400.0004423787000155FRANCA & MEDEIROS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII, REALIZADA NA MARIA LUZINETE DA SILVA GONÇALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000047918/02/20147092.0005894083000123MARIA DE FATIMA LOPES ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS A RESIDÊNCIA DAS MÉDICAS LAY FIFFE TERRERO E LARITZA GARCIA FERRER DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 23 DE1º DE OUTUBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000043319/02/2014160.0014585175000112KLAUBER MARQUES DE FRANÇA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA PACIENTE ERINALDA DA SILVA SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043719/02/20143759.0016662104000100ELIEL DA SILVA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS (ENXOVAIS) PARA CRIANÇAS ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044119/02/2014200.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL E RAIO X, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043919/02/2014724.0000003216894452JUCIARA VENTURA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, PINTURA E DESENHOS DAS PLACAS ORNAMENTAIS DO CARNAVAL 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044019/02/201437.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA NA CONTA 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000046919/02/20141200.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000043419/02/20143500.0000042497582491CARLOS LUIZ BATISTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 (CEM) TAMBORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000047619/02/20147905.0007338142000102CLAUDINEIDE INOCENCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS GOLA POLO MANGA CURTA, PARA A JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA DE 03 À 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM OS DIRETORES, VICE- DIRETORES, AGENTES ADMINISTRATIVOS, MERENDEIRAS, AUXILIARES DE SERVIÇO E PROFESSORES, COMO PARTE DO PLANO DE METAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000043819/02/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA NA CONTA 9.991-0.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000043519/02/20141000.0000002295663407GERALDO DE LIMA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043619/02/2014300.0000009900079442IZAURA MAYLLA MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS, XEROX/ENCADERNAÇÃO E COMPRA DE MATERIAL UNIVERSITARIO, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044219/02/2014170.0000006398997492JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044319/02/2014100.0000016309548883JOSE ROSILDO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044520/02/2014150.0000009821507417PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS URANIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE PIANCÓ A BRASILIA-DF, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044620/02/2014300.0000072666528472ANTONIO RODRIGUES DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000045520/02/20142000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOLF, PLACA OEX-3566, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000046520/02/20142200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA OFF-4717, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047220/02/2014170.0000004370834465CARLOS VICENTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UM EQUIPAMENTO PARA MELHORIA DO FUNCIONAMENTO DE UM POÇO QUE LEVA ÁGUA A COMUNIDADE DO SÍTIO VOLTA, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050320/02/2014350.0000025033115472DILMA CAZÉ DE ANDRADE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 25/02 DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058720/02/20149239.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062920/02/201410609.5029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, COMPETENCIA 02/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000045620/02/20141800.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP STRADA 1.4, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022014000045720/02/20141700.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL, PLACA OGG 4170, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino SuperiorPrograma de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de GraduaçãoManutenção de Apoio aos Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000046320/02/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PLACA KJH-3130, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino SuperiorPrograma de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de GraduaçãoManutenção de Apoio aos Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000046420/02/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PLACA KIH-5010, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000049320/02/2014230.0010558684000103JM EXAMES-LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000050020/02/20143000.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO ENTRE 2009 À 2013, VIDRO E TRAVA ELÉTRICAS, QUATRO PORTAS, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SENDO DESTINADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATANTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000052220/02/2014450.0012929451000197ANALISIS-LABORATÓRIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE BATISTA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012014000052620/02/20143620.7012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: ELR 0821, MOR 1922 QUE ESTÃO A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000053320/02/20142831.0012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACA: OEZ 6160 E OFF 3264, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/01/2014 À 20/02/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000053420/02/2014250.0000013334492400CENTRO MEDICO DE PATOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO CARMO SABINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000053520/02/2014500.0018011923000104CPA CENTRO PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA S/SVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE LUDOVANIA EVANGELISTA SOARES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054920/02/20141144.0000002439793477COSME ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS E REPAROS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS E PINTURAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055720/02/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA NA CONTA 9.991-0.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000055820/02/20143669.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA 9991-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeContribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056620/02/20146000.0002716554000115CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO TRANSFERENCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000059520/02/201455906.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059620/02/20142896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062720/02/201427595.0429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048320/02/20141200.0000001394973403AMANDA DE SOUZA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, OFERTADOS Á IDOSOS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000048820/02/2014495.5003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000048920/02/2014843.4003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA DO CRAS0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000049020/02/2014490.2003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OFERTADOS A ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000049120/02/2014374.3003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS SERVIÇOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050420/02/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 24218-70000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050520/02/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 24218-70000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050920/02/20141330.0000007074282464GILNEY FERNANDES DE OLIVEIRA SENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECREAÇÃO E OFICINA DE ARTES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, OFERTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTA CIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000051020/02/20143003.2218457320000130RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OFERTADOS A ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051120/02/20141330.0000007074282464GILNEY FERNANDES DE OLIVEIRA SENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECREAÇÃO E OFICINA DE ARTES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, OFERTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTESDO PETI DESTA CIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000051220/02/20142677.1818457320000130RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS E LÚDICOS, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051420/02/2014773.0000093048203400MARILEIDE MARIA DA CONCEI€AOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO COM O GRUPO DE MULHERES DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000051620/02/2014250.0000007007894488MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051820/02/20141600.0000005673290462DALLIANA FERREIRA BRITO GRISIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS TECNICOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADA NO DIA 17/02/2014, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051920/02/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 23.605-5.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000052120/02/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 17.717-2.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000053620/02/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 17.717-2.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000053720/02/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 23.605-5.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000053920/02/201424.4909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000054020/02/201463.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENBTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054420/02/2014900.0000075300575453ERIVALDO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÚSICO REPRESENTANTE DA ORQUESTRA DE FREVO DE PIANCÓ, PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, OFERTADOS À CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055220/02/20142000.0000003413518496MARIA DO SOCORRO BARBOZA CASEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHINELOS BORDADOS, OFERTADOS AO GRUPO DE MULHERES USUÁRIAS DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSO MATERIAL PARA OFICINA.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000056020/02/201487.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESCONTADO NA CONTA 13804-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000056520/02/2014516.5004295384000178MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADEREÇOS CARNAVALESCOS PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV DO MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058820/02/20143620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000059420/02/20144976.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000059720/02/20146832.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000059820/02/201410292.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059920/02/20141448.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060020/02/20142488.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060220/02/20147882.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS -CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061720/02/20142172.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050220/02/20141100.0000005959545454EMILIANO CARLOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE TELHAS CERÂMICA COM 70% DE APROVEITAMENTO, REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000053020/02/20143552.5612601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: OEV 6396, MON 1693, OGB 2240, OFB 3009, MOQ 0264, MOJ 1273, OFF 4717, OGG 0855 E KIH 5010, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/01/2014 À 20/02/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054520/02/2014850.0000002439793477COSME ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RETELHAMENTO COM 80% ,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTÍLIA DE FIGUEIREDO COSTA, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Desenvolvimento do Ensino InfantilManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054620/02/20141350.0000002439793477COSME ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS, REPAROS DE ALGERÓS, PISO CIMENTADO, ESQUADRIAS DE MADEIRA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CENÍCIA MARIA , NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054720/02/20141432.0000002439793477COSME ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS E REPAROS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS E PINTURAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000055020/02/2014129.9809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000055120/02/2014104.2709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000057020/02/20141646.4101356570000181BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA OGE-0855 E OEU-6396, PERTENCENTES A ASEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061020/02/2014110880.8509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061220/02/2014376762.0809148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061320/02/201446606.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061420/02/201416028.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062820/02/201424612.4729979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 02/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063320/02/201496171.2129979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB, COMPETENCIA 02/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAbastecimentoPrograma de Apoio ao Produtor RuralManter as Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049520/02/20141323.0001202874000194IND.COM.E REPRES.DE PROD.E EQUIP.AGRICOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA PARA POÇO, DESTINADO A COMUNIDADE DE PITOMBEIRA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000053220/02/20144860.8312601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA, QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054220/02/20142160.0000007834713434JOAQUIM TOMAZ DA SILVA LEITE NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE GEOLOGIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055320/02/2014300.0008648151000162HOTEL PEDRA DOURADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO DESTINADO AO GEÓLOGO QUE VEIO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE GEOLOGIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 À 27 DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058020/02/201414960.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062520/02/20143609.7629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA 02/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000046220/02/20144000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ADAPTADO COM CAÇAMBA, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 6m³, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLACA BLM-0478, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000046620/02/20141800.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000046820/02/20143500.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000000047820/02/20143148.0010944863000170GPS BRASIL COM IMP LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GPS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000048520/02/20141900.0001202874000194IND.COM.E REPRES.DE PROD.E EQUIP.AGRICOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA SUB TSM DE IRRIGAÇÃO, DESTINADA A INSTALAÇÃO DE POÇOS 02( DOIS) TUBULARES PROFUNDOS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000048620/02/2014681.0001202874000194IND.COM.E REPRES.DE PROD.E EQUIP.AGRICOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO DA BOMBA DE IRRIGAÇÃO), DESTINADA A INSTALAÇÃO DE POÇOS 02( DOIS) TUBULARES PROFUNDOS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051520/02/2014345.0000004827768463DAMIAO DE BOZANO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTO, INCLUSIVE REJUNTO NAS RUAS: PEDRO INACIO LIBERALINO E AFONSO VENTURA NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000052320/02/2014780.0009094145000173HARLANO MACHADO & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA) GLOBOS DE PLASTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055520/02/20141350.0000072670916449RAIMUNDO EDIVAN AGOSTINHO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO COM RETIRADA E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) TONELADAS DO PÁTIO INTERNO NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 26 DIAS TRABALHADOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055620/02/20141320.0000072670916449RAIMUNDO EDIVAN AGOSTINHO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO COM METRALHA E RETIRADA DE RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 08 (OITO)TONELADAS NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 24 DIAS TRABALHADOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058120/02/201420838.8709148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058220/02/201449014.8009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHAP PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062620/02/201415490.4229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA 02/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058620/02/20147476.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059020/02/201474.8808907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DILIGENCIA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NA COMARCA DE PIANCO(CUSTAS E TAXAS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063220/02/20141644.7229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, COMPETENCIA 02/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058520/02/20144580.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062420/02/20141007.6029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, COMPETENCIA 02/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058420/02/20147792.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063120/02/20141714.2429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO, COMPETENCIA 02/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000045920/02/20147000.0034028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, ENCAMINHADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000050120/02/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO ENTRE 2009 À 2013, VIDRO E TRAVA ELÉTRICAS, QUATRO PORTAS, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATANTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057620/02/201413660.9309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057720/02/20142172.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062220/02/20142569.6029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 02/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048120/02/201470.0000093042515400JOAO BATISTA NOE LEITEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ENVOLVIDOS NO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DURANTE JORNADA DE TRABALHO EXTRAORDINARIA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050820/02/2014350.0000003216430464ELIANA REJANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000052020/02/20146300.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000054820/02/20143500.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056120/02/20142684.2100394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056220/02/20148052.6700834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056320/02/20141.7900394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO ICMS 283.144-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056420/02/20140.3700394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014,NA CONTA Nº 5779-7,CONFORME EXTRATO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058920/02/2014710.2429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000059120/02/20149463.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062320/02/20142081.8629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, COMPETENCIA 02/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044920/02/2014622.1200394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045020/02/20141866.3900834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045120/02/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 9929-1000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045220/02/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) DESCONTADO NA CONTA Nº 12374-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044720/02/20142590.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 01,04,08,12,13,15 E 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044820/02/2014660.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000046720/02/20146000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP,CAMINHONETA CABINE DUPLA 4X4, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE AO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048420/02/201455.4700035074589851HELIO VELOZO DA SILVA CARVALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050620/02/2014400.0000055645364449FRANCISCO SALES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051320/02/20143138.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032014000051720/02/20143000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAL ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054120/02/20142600.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000056820/02/20147900.0024294209000173EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROJETO PRESTANDO CONTAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000057120/02/2014700.0014277001000192ANA MARIA FELIX DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NO SITE CATINGUEIRAONLINE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057220/02/201442.3202030715000112AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUTORIZAÇÃO DE RADIOAUTOFREQUENCIA DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CANAIS DE TELEVISÃO (ESTAÇÃO REPETIDORA) REFERENTE AO EXERCICIO 2011 E 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057320/02/201411320.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057420/02/201410000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057520/02/20145000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000057820/02/2014190.6302030715000112AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RADIOFUSÃO PUBLICA, AS QUAIS FORAM GERADAS A PARTIR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REALIZAÇÃO PELA ANATEL NOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSÃO DE TV ADMINISTRADOS POR ESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000057920/02/2014127.7602030715000112AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RADIOFUSÃO PUBLICA, AS QUAIS FORAM GERADAS A PARTIR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REALIZAÇÃO PELA ANATEL NOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSÃO DE TV ADMINISTRADOS POR ESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062120/02/20144690.4029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 02/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052520/02/2014450.0008648151000162HOTEL PEDRA DOURADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA 03 (TRÊS) PARTICIPANTES : PROF. JOÃO TRINDADE CAVALCANTE, NOALDO RIBEIRO (SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA) E A TEATRÓLOGA ELLYANE NADJA, OS QUAIS PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 88 ANIVERSÁRIO DA PASSAGEM DA COLUNA PRESTES EM PIANCÓ E RECORDAÇÃO DA MORTE DE PE. ARISTIDES FERREIRA DA CRUZ E DEFENSORES DE PIANCÓ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056720/02/201463.6408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE SONORIZAÇÃO DE PALCO INSTALADO NA AV. GIL GALDINO, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056920/02/201463.6408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA CAMAROTES E SINALIZAÇÃO COM UM GERADOR, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058320/02/20147688.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SEC. DE CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063020/02/20141303.2829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, COMPETENCIA 02/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000044420/02/2014999.2609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192 REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000045320/02/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000045420/02/20144000.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLO, COM CAPACIDADE PARA (07) SETE PASSAGEIROS PLACA OGG-6446, DESTINADOS AO CAPS III 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000045820/02/20144000.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLO, COM CAPACIDADE PARA (07) SETE PASSAGEIROS PLACA OGG-6596, DESTINADOS AO CAPS TM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000046020/02/20142200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DESTINADO AO CAPS I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000046120/02/20143000.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM VISITAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000048220/02/20142500.0012387364000155CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE, CONSULTA OFTALMOLÓGICA E BIOMETRIA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000048720/02/201450.0057754285000173ECOCLINICA S/C LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA SENHORA LUDOVANIA MARIA EVANGELISTA SOARES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000049220/02/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO ENTRE 2009 À 2013, VIDRO E TRAVA ELÉTRICAS, QUATRO PORTAS, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF´S: DR PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATANTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000049420/02/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO ENTRE 2009 À 2013, VIDRO E TRAVA ELÉTRICAS, QUATRO PORTAS, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF´S: FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATANTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000049620/02/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO ENTRE 2009 À 2013, VIDRO E TRAVA ELÉTRICAS, QUATRO PORTAS, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF´S: JOAQUIM ESTEVAM E JOSÉ TOMAZ, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATANTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000049720/02/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO ENTRE 2009 À 2013, VIDRO E TRAVA ELÉTRICAS, QUATRO PORTAS, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF CENTRO, ZONA RURAL E SANTA CRUZ, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATANTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000049820/02/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO ENTRE 2009 À 2013, VIDRO E TRAVA ELÉTRICAS, QUATRO PORTAS, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO NASF, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATANTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000049920/02/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO ENTRE 2009 À 2013, VIDRO E TRAVA ELÉTRICAS, QUATRO PORTAS, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATANTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000050720/02/20145421.4211426166000190DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP. LAB. LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE PIANCÓ0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052720/02/201411610.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052820/02/201447730.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052920/02/201414820.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000053120/02/20143633.2012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (PLACAS NQD-8945, NQF-7355, NQJ-4566, NQF-7345, NQF-7365, MOA-8786 E MOA 8796, NO PERÍODO DE 18/02/2014 À 25/02/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000053820/02/2014537.3333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO SAMU 192, LINHA 1900, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FATURA EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054320/02/20141500.0000002414586419FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA, DESENVOLVENDO OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LEITURA DOS EXAMES CITOLÓGICOS DAS PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1086/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000055420/02/20142000.0000011054441472MANOEL PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000055920/02/20141843.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA 58.049-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000059220/02/201416807.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000059320/02/201417766.4009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-CEO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060120/02/2014211614.2009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060320/02/2014120502.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAMU, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060420/02/201475846.8009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EETIVOS DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060520/02/20149624.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060620/02/201430308.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060720/02/20143724.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060820/02/201413000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060920/02/2014127735.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061120/02/201448783.6009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061520/02/201420354.9209148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-AUDITORIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061620/02/201417626.8009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-LABORATORIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061820/02/20142896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-LABORATORIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061920/02/201447084.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062020/02/2014104653.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063420/02/2014166135.7829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 02/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047720/02/20142418.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU REGIONAL 192,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000063528/02/20141872.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA Nº 13909-2.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000064405/03/20147230.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL IMPRESSO COMO: DIÁRIOS DE CLASSES, HISTÓRICOS ESCOLARES E OUTROS MATERIAIS, REFERENTE A PROCEDIMENTOS BUROCRÁTICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063805/03/201410000.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 1519/2009, PROCESSO Nº006920030191300-7, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA E OUTROS, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063905/03/20148450.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 130/2007 PROCESSO Nº 0028120010191300-3, EM FAVOR DE GERALDINA QUIRINO ALVES ARAÚJO E OUTROS, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064005/03/2014148.1200394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 05 DE MARÇO DE 2014, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064805/03/201440859.2129979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064905/03/20142815.1129979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064205/03/2014215.0000003218655455RITA MARIA DE SOUZA MAMEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000064505/03/20147896.8015291140000133POLICLINICA MAIS SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS CLINICOS E LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'águaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000012013000064705/03/2014247917.5303086586000147CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2013- PROCESSONº 009/2013, CONVÊNIO TC/PAC 1534/2008 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE-FUNASA.0046201351Transferência de Convênios - Saúde - FederalObras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064105/03/2014100.0000011691070440JOSENEIDE LEITE BITUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064305/03/2014200.0000006297321400MARILIA APARECIDA SOARES NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064605/03/2014300.0011035725000131GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE OCORRENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065305/03/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA NA CONTA 9.991-0.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000065406/03/20145810.0006948769000201TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CGVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AUDITORIA DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000065706/03/20149047.0408299372000172FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182014000065006/03/201476000.0015808591000103ALLAN WAGNER LOPES CHIANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO DAS BANDAS QUE ANIMARAM O CARNAVAL 2014: CAPILÉ, FORRÓ DO DONO, UZ FRAZOLAS, FLOR DE LOTUS, NETINHO LINS E FORRÓ DA CANXA, PEGADA DE BARÃO E FORRÓ DESKOLADO, DURANTE OS DIAS 28/02 À 04/03/2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182014000065106/03/201465000.0015808591000103ALLAN WAGNER LOPES CHIANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO DAS BANDAS QUE ANIMARAM O CARNAVAL 2014: BANDA FORRÓ DA XETA, LOCOMOTIVA, NOVO SAMBA, TOQUE DE SAMBA, BEREGUEDÊ, ORQUESTRA DE FREVO FREVANDO EM ALTO ESTILO, DURANTE OS DIAS 28/02 À 04/03/2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182014000065206/03/201442500.0015808591000103ALLAN WAGNER LOPES CHIANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) PESSOAS E LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUÍMICOS E 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA 180 KVA, PARA CINCO DIAS DE EVENTO CARNAVALESCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065506/03/2014200.0000021883629420MANUEL LEONILDO LEONARDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COLCHÃO, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065606/03/2014185.0000064041387434GERALDO RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066006/03/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA NA CONTA 12.374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094206/03/201435299.3605465986000199MINISTÉRIO DAS CIDADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº CT 0236346-52/2007 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E ESTA PREFEITURA0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000065906/03/20144514.5508299372000172FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM VIAGENS À CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066307/03/20141560.0005403418000163SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000067007/03/2014166.6002261838000164IRMÃOS MIGUEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000067407/03/2014118.2402918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000022014000067507/03/201415000.0002509709000142MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (02) CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 6mc CADA, DE LIXO COMPACTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COLETA DO LIXO DE PIANCÓ, PLACAS NQI-8803 E OFE-7154, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067707/03/2014360.0000004827768463DAMIAO DE BOZANO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO GRAMADO (OPERAÇÃO TAPA BURACO) INCLUSIVE REJUNTO NAS RUAS:VIRGILILIO SILVA, RUA NOVA E BAIRRO DO COSSACO NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067207/03/20141907.0005222411000145SALETUR TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E DA COORDENADORA PEDAGÓGICA QUE PARTICIPARAM DO "PREMIO PALMA DE OURO", NO 12º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO:EDUCA BRASIL, QUE ACONTECEU NOS DIAS 09 À 12 DE MARÇO DE 2014, NA COSTA DO SAUIPE- BAHIA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066607/03/20141385.0000080569471400MANOEL EVANGELISTA PITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E MEDIÇÃO DE VAZÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066107/03/201486.6300004972359439DIANIRA AGOSTINHO FLORENCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÀGUA E LUZ, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067807/03/20141190.0000005959545454EMILIANO CARLOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO, RELOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 08 (OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO LOCALIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065807/03/20142000.0000009891532402CICERO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO DO PIANCÓ-CARNAVAL 2014, REALIZADO NO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067307/03/20143000.0000008330761401WENIO LACERDA DE ARAÚJO ALIMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "OS COBRINHAS" DO PIANCÓ-CARNAVAL 2014, REALIZADO NO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067607/03/20141000.0000069948208153JAILSON PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "OS LOUKOS", 3º COLOCADO NO 1º CONCURSO DE BLOCOS CARNAVALESCOS DE PIANCÓ-CARNAVAL 2014, REALIZADO NO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000066207/03/20142300.0012387364000155CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA NAZARET BATISTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000066407/03/20141250.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE: DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, DOPPLER ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES E EXAME DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, REALIZADO NA PACIENTE NESA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066507/03/2014600.0000096603682400GERALDO BRASILINO DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066707/03/20141000.0000004456351420FRANCISCO SALVIANO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066807/03/2014600.0000007848452476DAIANE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066907/03/2014600.0000009212167420ELENI REMIGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067107/03/2014311.6833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-2026, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000067908/03/2014185.0010754828000199COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA, OGG 6596, QUE PRESTA SERVIÇOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000068410/03/2014304.0010754828000199COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ÓLEO MOTOR, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA: OGE 0524, JUNTO AO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000068510/03/201438.0010754828000199COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA: OGE 0534, JUNTO AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068810/03/20145000.0008606857000161OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA RETINOPEXIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA SABINO DE LOURDES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000068910/03/2014304.0010754828000199COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ÓLEO MOTOR, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA: OGE 0524, JUNTO AO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000069010/03/201438.0010754828000199COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA: OGE 0534, JUNTO AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000070410/03/2014761.0004211357000331VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTES ESPECIAIS0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070510/03/20142410.8805222411000145SALETUR TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA, DA SERVIDORA EMMANUELA MARIA NUNES FREITAS PARA PARTICIPAR DA IV MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS EM ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE DA FAMILIA NO PERIODO DE 12 A 15/03/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000070710/03/2014967.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA AUDITORIA, LINHA Nº 3452-2100, REFERENTE A FEVEREIRO DE 20130000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000095010/03/20144972.4012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000095210/03/201419492.1812601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068610/03/2014547.0000047363100497MARIA DAVID DE SOUSA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNERS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL 2014 E PREMIAÇÃO DE BLOCOS NO 1º CONCURSO DE BLOCOS CARNAVALESCOS DE PIANCÓ000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068310/03/2014900.0000006834431438EMMANUELA MARIA NUNES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA IV MOSTRA NACIONAL DE EPERIENCIAS EM ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE DA FAMILIA NO PERIODO DE 12 A 15/03/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069110/03/2014200.0000030902738453EDNAMAR BENEDITO LOUREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DAS AULAS NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE CASOS PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS NO DIA 14/02/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068010/03/2014200.0000064979849415MAURICIO PIRES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, PARA ABRIGO DE FAMILIA DA SENHORA MARIA IVANILDA DA SILVA NEVES, ACOMETIDA DE GRAVES DOENÇAS E COM CARACTERIZADA VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070310/03/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 24218-7.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068710/03/2014107.9100007893871407JACQUELINA LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÀGUA E LUZ, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaPromoção da Produção VegetalPrograma de Apoio ao Produtor RuralContribuição ao Fundo Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068110/03/20144373.2501612452000197MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO NO DIA 02/03/2014,CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068210/03/2014636.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069610/03/20148975.0829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069810/03/20143674.5400394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MARÇO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069910/03/201411023.6500834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MARÇO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070010/03/20140.1900394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MARÇO DE 2014, NA CONTA 5.779-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070210/03/201424.3900394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 11 DE MARÇO DE 2014, NA CONTA 12757-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070611/03/20143984.4800000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FLOAT), CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, DESCONTADO NA CONTA 12.374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000071111/03/2014598.0000834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A REANÁLISE DE ENGENHARIA (ANÁLISE DE PRORROGAÇÃO DE EMPREENDIMENTO)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070911/03/20141964.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000069511/03/20146716.0612601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: OEV 6396, MON 1693, OGB 2240, OFB 3009, MOQ 0264, MOJ 1273, OFF 4717, OGG 0855 E KIH 5010, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/01/2014 À 20/02/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000069211/03/20147521.8012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOG 4666, AGU 5087, KIV 2234, BLM 6478, OFE 7154, NRI 8803, MOP 0536 E OGF 0770, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO NO PERÍODO DE 20/01/2014 À 17/02/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073011/03/2014780.0009292933000174EDUART BRITO DE CALDAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071011/03/2014200.0000071412913420SUEDY MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000070111/03/20141060.8812601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACA: OEZ 6160, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/02/2014 À 11/03/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071211/03/20141606.0015291140000133POLICLINICA MAIS SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS CLINICOS E LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaTurismoPrograma de Promoção da Cultura e TurismoConstrução do Santuário de Santo Antonio e Parque do Mirante do CruzeiDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000142013000093011/03/2014105261.1714575353000124VIGA ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSRUÇÃO DO MIRANTE DE SANTO ANTÔNIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0193619-24/2006 ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO TURISMO (SEGUNDA PARCELA)0006201452Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000070811/03/20141950.0003963880000190CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (MICROCIRURGIA DE LARINGE), REALIZADO NA PACIENTE MARIA IRENE FELIPE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000071311/03/20141400.0008606337000159HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PACOTE CIRÚRGICO (SEPTOPLASTIA) NA PACIENTE MARIA JOSE SANTOS PESSOA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000071511/03/20142600.0000002997234450FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM SEPTOPLASTIA E TURBINECTOMIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE SANTOS PESSOA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000069311/03/2014625.8012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: OET 4546 QUE PRESTA SERVIÇOS AOS PSF´S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/01/2014 À 20/02/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000069411/03/20142442.5212601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: PAC, PAC, OGE 0837, QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS PSF´S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/01/2014 À 20/02/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000069711/03/20142086.0012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: , OEX 3566, OFF 4717, QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS PSF´S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/01/2014 À 20/02/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071412/03/201499.0700016309548883JOSE ROSILDO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÀGUA E LUZ, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071712/03/2014300.0000098293591404MARIA DA PAZ INÁCIO DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE IDA PARA SÃO PAULO-SP, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000095312/03/2014583.1041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAÚLICO, DESTINADOS A CONCLUSÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA JORGE BRAZ, BAIRRO BELO HORIZONTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Desenvolvimento do Ensino InfantilManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142014000072312/03/201451810.0040998759000120ABC CULTURAL EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MATRICULADOS NO MATERNAL, PRÉ I E II.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142014000091212/03/201420790.0040998759000120ABC CULTURAL EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MATRICULADOS NO MATERNAL, PRÉ I E II.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071612/03/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 9949-X000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072213/03/20141000.0012492290000117ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO 07527758473VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERAL DESTINADO AO SRº JOSÉ FABIANO VIEIRA000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072513/03/20141100.0000026862938886VILMA DIAS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COFEE BREACK DESTINADO AO ENCERRAMENTO DA COLONIA DE FERIAS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS OFERTADOS A CRIANÇAS E ADOLECENTES, REALIZADA NO DIA 28/02/20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072613/03/20141900.0000026862938886VILMA DIAS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE MATERIAIS CARNAVALESCOS PARA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS OFERTADOS À IDOSOS, REALIZADOS NOS DIAS 26/02/2014 À 27/02/2014, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071813/03/2014260.0000047363100497MARIA DAVID DE SOUSA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 ADESIVOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CARNAVAL0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071913/03/2014724.0000047363100497MARIA DAVID DE SOUSA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 07 (SETE) FAIXAS- BANNERS DESTINADAS AS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DE DST/ AIDS E HEPATITE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072013/03/2014627.0000047363100497MARIA DAVID DE SOUSA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 (MIL) ADESIVOS DESTINADOS ACAMPANHAS PREVENTIVAS, REALIZADAS PELOS CAPS TM E AD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CARNAVAL 20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072113/03/2014470.0000047363100497MARIA DAVID DE SOUSA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 800 (OITOCENTOS) ADESIVOS DESTINADOS AO CAPS AD 24 HORAS COM O TEMA: PREVENÇÃO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CARNAVAL 20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072413/03/20141800.0000026862938886VILMA DIAS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL DOS USUÁRIOS DOS CAPS: CAPS II - JOÃO GALDINO DA COSTA,CAPS AD E CAPS I, REALIZADOS NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072713/03/20141040.0000026862938886VILMA DIAS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL DOS USUÁRIOS DOS CAPS: CAPS II, CAPS AD E CAPS I, REALIZADOS NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073114/03/2014400.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073214/03/20141323.4502261838000164IRMÃOS MIGUEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS A CONSERTOS E MELHORIAS FÍSICAS EM ESGOTO, CAIXA DE GORDURA, REDE HIDRAULICA, ELÉTRICA, NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CAPS III, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073314/03/20141000.0018451008000130RESTAURANTE O CÉUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNACIMENTO REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) OFERECIDOS A 10 PROFISSIONAIS AVALIADORES EXTERNOS DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DE QUALIDADE (PMAQ) DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073714/03/2014400.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A POLICLINA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000074514/03/2014960.0014683048000156JOSE JAMES PEREIRA ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE MARIA DO DESTERRO MILITÃO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075114/03/201480.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) BLOCOS RECEITUARIO AZUL TIPO B MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072914/03/2014560.0008648151000162HOTEL PEDRA DOURADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALMOÇO OFERECIDO AO GRUPO DE MULHERES "AMOR À VIDA", COMPOSTO POR USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 11 DE MARÇO DE 2014, ASSIM COMO AOS PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHARAM O SERVIÇO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074014/03/2014240.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000074114/03/20141395.5009353780000128AUTO PEÇAS LEITE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,PLACA: MOJ 1323, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074314/03/2014160.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO PETI0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074414/03/2014590.0000006323582465TANIA MARIA LEITE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA (CORTE E ESCOVA) E MAQUIAGEM, NO "ESPAÇO DA BELEZA", OFERECIDO ÀS MULHERES INSERIDAS NO CadÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014 NO PIANCÓ CLUBEM NESTA CIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074714/03/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 17.717-2.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074914/03/20141600.0000005592885490LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE "A MULHER E SEU PAPEL NA SOCIEDADE, PRINCIPAIS AVANÇOS E DESAFIOS, PROBLÉMATICAS ENFRENTADAS ATUALMENTE" NA CELEBRAÇÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014 NO PIANCÓ CLUBE0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075014/03/2014360.0000047363100497MARIA DAVID DE SOUSA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER DESTINADO A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014 NO PIANCÓ CLUBE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073814/03/2014120.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072814/03/2014904.4407861837000255PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS PARA PIANCÓ, PRESTADOS AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA GORETE TOMÉ SILVA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074814/03/20141430.0007861837000255PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PIANCÓ, PRESTADOS AO SEPULTAMENTO DO SENHOR ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074614/03/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 5749-5000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073514/03/2014480.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073414/03/2014120.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073614/03/20141050.0000005727802490YURICK WILLANDER DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073914/03/20141038.0016649700000141DACIA VIDAL KRASNOWVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA NO TRECHO JOÃO PESSOA-PB À BRASÍLIA-DF, EM NOME DE YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074214/03/201480.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075917/03/2014189538.5008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075217/03/2014187.0000092737188415CLARA EFIGENIA MONTEIRO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHE, DESTINADO A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014 NO PIANCÓ CLUBE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075317/03/2014320.0000007658627437AMADEU FRANCISCO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANIMAÇÃO MUSICAL NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014 NO PIANCÓ CLUBE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075417/03/2014320.0000003216623424FRANCISCO ALMAIR LOPES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM NO EVENTO "ESPAÇO DA BELEZA", OFERECIDO ÀS MULHERES INSERIDAS NO CadÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014 NO PIANCÓ CLUBEM NESTA CIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000075617/03/201470.0005894083000123MARIA DE FATIMA LOPES ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIQUIDIFICADOR MONDIAL, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091017/03/2014715.0000092942903449MARINETE MAGALHÃES DE QUEIROZ BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 KG DE TORTA DOCE E DOCES FINOS, DESTINADOS A CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO PIANCÓ CLUBE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075517/03/20142500.0012387364000155CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA, COM IMPLANTE DE LENTE MAIS SUTURA DE CÓRNEA REALIZADO NO PACIENTE GERALDO TEOTONIO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091117/03/2014860.0000092942903449MARINETE MAGALHÃES DE QUEIROZ BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE, SALGADOS E DOCES FINOS, DESTINADOS A CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO CAPS II- JOÃO GALDINO DA COSTA, REALIZADO NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076218/03/2014740.0000079761690415RONALDO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) OCULOS E ARMAÇÕES, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000076418/03/2014500.0000340386000180CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO S/S LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE PENTACAM, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076618/03/2014450.0000026862938886VILMA DIAS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DO PIANCÓ CLUBE, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014 NO PIANCÓ CLUBEM NESTA CIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075818/03/201437.0000079761690415RONALDO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE POR RONALDO OLIVEIRA DA SILVA, ORA REGULARIZADO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisPagamento de Dívida Junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076018/03/201410396.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO DÉBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042014000076518/03/20142200.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE E ELABORAÇÃO DE RAIS, GFIP, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076318/03/2014850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000076118/03/20141168.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeContribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076719/03/20146000.0002716554000115CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO TRANSFERENCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076819/03/20141200.0000001394973403AMANDA DE SOUZA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, OFERTADOS Á IDOSOS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076919/03/2014375.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077019/03/20143000.0000071538887487CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077119/03/20141000.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS AD, TM E INFANTIL, BEM COMO AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077219/03/2014500.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000077319/03/201424.4909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000093519/03/2014156.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I,NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000093619/03/20144000.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLO, COM CAPACIDADE PARA (07) SETE PASSAGEIROS PLACA OGG-6446, DESTINADOS AO CAPS III 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000093719/03/20143000.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM VISITAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000093819/03/20144000.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLO, COM CAPACIDADE PARA (07) SETE PASSAGEIROS PLACA OGG-6596, DESTINADOS AO CAPS TM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075719/03/20142699.3510247764000130KODIAK COM VAREJISTA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIETE, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ E PARA A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000094820/03/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078020/03/20141600.0000003525419465ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS FEDERAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078120/03/20141600.0000003525419465ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS FEDERAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000078320/03/2014130.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RNM DE CRÂNIO, REALIZADO NO PACIENTE EDLEUDO MANOEL DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078420/03/2014130.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RNM DE CRÂNIO, REALIZADO NA PACIENTE KAILANY JOSEFA A. DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000078620/03/20144231.6012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: OFG 3693, OEX 3066 E OFA 4059, QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS PSF´S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/01/2014 À 19/03/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000078720/03/20141935.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RNM COLUNA LOMBAR, TORÁCICA E CERVICAL, REALIZADO NA PACIENTE ERITÂNIA LEITE DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000078820/03/20142579.2012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA: OGE 0534, NO PERÍODO DE 20/01/2014 À 19/03/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079020/03/20141020.0000047363100497MARIA DAVID DE SOUSA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA PARA IDENTIFICAÇÃO, BEM COMO 10 (DEZ) PLAQUINHAS EM ACRÍLICO E 11 (ONZE) ADESIVOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000079420/03/20141500.0000000094616477ANTONIO NETO SOARES GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079920/03/20144193.5005393059000100REI DOS ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000080020/03/2014350.0008606337000159HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TESTE ERGOMÉTRICO E HOLTER 24H, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO XAVIER TOMAZ, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000080620/03/20147950.0008878472000153INSTITUTO PATOENSE DE ANALISES CLÍNICAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO UTERINO DO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000081520/03/2014700.0009442754000176UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLONOSCOPIA-ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000081620/03/20142107.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU REGIONAL 192,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000082120/03/2014722.9409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192 REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082920/03/20141000.0018451008000130RESTAURANTE O CÉUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNACIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO E-SUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083020/03/20141000.0018451008000130RESTAURANTE O CÉUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNACIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PROFISSIONAL DRº LUCIANO E EQUIPE, DURANTE OS CURSOS MINISTRADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA COCAV- COORDENAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA, NO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO E 23, 10, 17, E 24 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083220/03/2014600.0000037403931491JOSÉ ROCIENE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083420/03/2014700.0057754285000173ECOCLINICA S/C LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO: RESSÔNANCIA MAGNÉTICA DE PLEXO BRAQUIAL SEM CONTRASTE, REALIZADO NO MENOR MATHEUS DAVY INICÊNCIO SILVA MONTEIRO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083720/03/20144700.0000340386000180CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO S/S LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE DELAMINAÇÃO CORNÊANA ESTORMAL-LASK, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000084020/03/20142372.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA 58.049-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000084520/03/20142574.0009442754000176UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000085020/03/2014300.0011035725000131GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE OCORRENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000085120/03/20141517.1009249475000190O REI DOS ESPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL USADO PARA FISIOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, USUÁRIOS DOS CAPS I, TM E AD III, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000085520/03/2014303.5010754828000199COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO MOTOR, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA: OGE 0524, JUNTO AO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000085620/03/201442.5010754828000199COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA: OGE 0534, JUNTO AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000085820/03/2014400.0013498861000193CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO COM PULSÃO E BIOPSIA DE TIREOIDE DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000085920/03/20141700.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TOMOGRAFIAS, REALIZADAS NA PACIENTE ERENITA CLAUDINO MESQUITA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086820/03/201413685.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086920/03/201479430.1309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EETIVOS DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087020/03/201430308.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087120/03/201417766.4009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-CEO, REFERENTE A MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087220/03/201417581.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087320/03/20143724.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE A MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087420/03/20148724.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE A MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087920/03/2014224960.7309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088020/03/2014101052.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAMU, REFERENTE A MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088120/03/2014129294.8709148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088220/03/201448532.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE A MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088320/03/201448614.6709148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088420/03/201417626.8009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-LABORATORIO, REFERENTE A MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088520/03/20143620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-LABORATORIO, REFERENTE A MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088620/03/201419804.9209148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-AUDITORIA, REFERENTE A MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088720/03/2014109377.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE A MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000090520/03/201411194.5408299372000172FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA POLICLINICA DR. ANTONIO QUINHO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000090620/03/20146081.6410779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE PIANCÓ0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000090720/03/20141194.3210779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE PIANCÓ0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000090820/03/2014540.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE PIANCÓ0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000090920/03/20143500.0311567077000164TIPPO COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS DE BANHO E TRAVESSEIROS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000093220/03/20145928.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA 9991-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078220/03/2014960.0000003624618482FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2014, NAS AVENIDAS CENTRAIS DE PIANCÓ E PORTAIS DE ENTRADA (AV. GIL GALDINO, PRAÇA SALVIANO LEITE) NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078520/03/2014960.0000005959556499PAULO SATURNINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DE ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA DE 2014, NAS AVENIDAS CENTRAIS DE PIANCÓ E PORTAIS DE ENTRADA ( AV. GIL GALDINO, PRAÇA SALVIANO LEITE), NO PERÍODO DE 20 DEFEVEREIRO À 07 DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090020/03/20148411.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SEC. DE CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077420/03/2014150.0000007238899450MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE IDA PARA BRASÍLIA-DF, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077520/03/201463.0200003217525469LUCIENE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080220/03/201478.1900061783579404MARIA DO SOCORRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÀGUA E LUZ, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080920/03/201470.0000016309548883JOSE ROSILDO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083120/03/2014300.0000032423128487MARIA FAUSTO MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089920/03/20149239.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077920/03/2014724.0000009718597441JOSÉ GUSTAVO MIGUEL DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE PSICODINAMICA EM INGLÊS, DESTINADA AS CRIANÇAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079320/03/20141448.0000005419726424MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANOIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000079720/03/2014250.0000007007894488MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080120/03/20142000.0000003413518496MARIA DO SOCORRO BARBOZA CASEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHINELOS BORDADOS, OFERTADOS AO GRUPO DE MULHERES USUÁRIAS DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSO MATERIAL PARA OFICINA.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080820/03/20142000.0000007218699472JOSE FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO PERTECENTE A EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081120/03/20142000.0000007218699472JOSE FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO PERTECENTE A EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081420/03/20142000.0000007218699472JOSE FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO PERTECENTE A EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000081720/03/2014574.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000081820/03/2014361.6003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000081920/03/20141006.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA EM GERAL DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OFERTADOS A ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082020/03/2014692.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000082220/03/201428.2109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000082320/03/201424.4909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MARÇO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082620/03/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 23.604-7.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082820/03/2014520.0000003217172442JOSE ROBSON LEITE BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO PARA A SEDE DO PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000083320/03/2014109.0433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO TELEFONICOS DA SEDE DO BOLSA FAMILIA, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000083520/03/201424.4909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000083620/03/201484.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENBTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086020/03/20142488.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086120/03/20145492.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086220/03/201411016.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086320/03/20141448.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086420/03/20146832.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086520/03/20147857.8709148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS -CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086620/03/20142896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086720/03/20141448.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO- PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090420/03/20143620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão (Eletrônico e Presencial)000012009000091520/03/201446000.0008134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. VIA LESTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEÚCULONOVO MARCA VOLKSWAGEM, COR BRANCO CRISTAL MOVIDO A GASOLINA /ALCOOL, ANO DE FABRICAÇÃO /MODELO 201/2014, CHASSI 9BWDB45U8ET196263 , PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA ENTREVISTADORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AO MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093120/03/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 24218-7.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079120/03/2014832.0008648151000162HOTEL PEDRA DOURADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM REFEIÇÕES PARA AS MÉDICAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS: LAY FIFFE TERRERO E LARITZA GARCIA FERRER, DURANTE OS DIAS 01 À 06 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRI DE 2013, CAPÍTULO II E INCISO 3º, E CAPÍTULO IV DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000084420/03/20144000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088820/03/201456894.0409148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A MARÇO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088920/03/20142896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE A MARÇO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080320/03/20142910.0018253137000113SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DE SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADO NA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089720/03/201422311.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089820/03/201449159.6109148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHAP PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081320/03/201483.2808907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DILIGENCIA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NA COMARCA DE PIANCO(CUSTAS E TAXAS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090320/03/20147476.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090120/03/20147792.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090220/03/20144580.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000079820/03/2014146.6633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS DO SERVIÇO TELEFONICO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000083820/03/201470.0034028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DA ASSINATURA DE CAIXA POSTAL DESTA PREFEITURA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS POSTAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000085720/03/20141526.8009288127000122CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089320/03/201415460.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089420/03/20142172.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080420/03/20141967.7201356570000181BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA OGE-0855 E OEU-6396, PERTENCENTES A ASEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Desenvolvimento do Ensino InfantilManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082520/03/2014350.0000044413467434IRINALDO VERAS GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTOS E MELHORIAS DE PORTOES DE FERRO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082720/03/2014500.0000044413467434IRINALDO VERAS GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO, DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083920/03/20141695.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA Nº 13909-2.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084620/03/20141000.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085420/03/2014360.0000054156785491ALCICLEIDE FARIAS DE LACERDA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE) QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087520/03/2014400267.1109148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A MARÇO DE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087620/03/201446606.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A MARÇO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087720/03/201419704.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A MARÇO DE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087820/03/2014107270.8509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A MARÇO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079220/03/20141500.0000060327774487JONAS PEDRO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS: TRATOR JOHN DEERE 5075E E GRADE ARADORA TATU 14x26, ADQUIRIDO PELO MUNÍCIPIO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 032672/2013, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA O MUNICIPIO DE PIANCÓ/PB000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079520/03/20142160.0000007834713434JOAQUIM TOMAZ DA SILVA LEITE NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE GEOLOGIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079620/03/20141500.0000003850105407BRUNO RICARDO DA PAZ BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS: TRATOR JOHN DEERE 5075E E GRADE ARADORA TATU 14X26, ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA PROPOSTA Nº 032672/2013, DA CIDADA DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089620/03/201414960.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077620/03/2014660.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080720/03/20141440.0000065844530144EGLEYTON MOTA MONTARROYSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081020/03/20145300.0014342354000129BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082420/03/20141860.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084720/03/20142048.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084920/03/2014700.0014277001000192ANA MARIA FELIX DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, NO SITE CATINGUEIRAONLINE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089020/03/201411320.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089120/03/201410000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089220/03/20145000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077720/03/2014527.6600394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MARÇO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077820/03/20141582.9900834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MARÇO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078920/03/20142400.0000067655343420PEDRO CABRAL CAZÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000080520/03/20146300.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081220/03/20144072.7000394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28.02.2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084120/03/20143107.1800394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 28 DE MARÇO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084220/03/20149321.5500834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 28 DE MARÇO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084320/03/20140.2200394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 28 DE MARÇO DE 2014, NA CONTA 5.779-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084820/03/20144821.9208907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 82/2014, PROCESSO Nº 50957205005, EM FAVOR DE JOSE CARLOS SABINO, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085220/03/20141168.2400394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30.04.2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062014000085320/03/20143500.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089520/03/20148739.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095421/03/20142000.0004532250000123VALDECI SERRA SA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000093924/03/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF´S: DR PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000094024/03/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF´S: FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTÔNIO NETO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000094124/03/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF´S: JOAQUIM ESTEBAM E JOSE TOMAZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000094324/03/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF´S: CENTRO, ZONA RURAL E SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000094424/03/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000094524/03/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000094724/03/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000094624/03/20143000.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093325/03/2014350.0000002789548471JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092928/03/20141646.4100000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUROS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ, PLACAS: NQC 3672, NQC 3652, OGE 0524, OGE 0534, OGE 0504, OGE 0484 E OGE 0474.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092630/03/2014170159.7929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 03/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095530/03/201454644.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095630/03/201411610.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, REFERENTE A MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095730/03/201417316.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092530/03/20141462.3429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, COMPETENCIA 03/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092330/03/201429866.3229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092730/03/201411405.9029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, COMPETENCIA 03/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091630/03/20142851.2029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 03/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091830/03/20141007.6029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, COMPETENCIA 03/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091730/03/20141714.2429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO, COMPETENCIA 03/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091930/03/20141644.7229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, COMPETENCIA 03/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092130/03/201415808.9829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA 03/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092030/03/20143609.7629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA 03/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092230/03/201423977.5529979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 03/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092430/03/2014102193.4129979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB, COMPETENCIA 03/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091430/03/20141922.5829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, COMPETENCIA 03/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092830/03/201413.7600394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31.05.2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091330/03/20144690.4029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 03/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000095131/03/20142200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA OFF-4717, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000094931/03/20142200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DESTINADO AO CAPS I, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108501/04/2014175.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUME DE ENERGIA DA RESIDÊNCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000095801/04/2014740.0009181405000148LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (HEMOGRAMA, CRETININA, CALCIO, MAGNEZIO, SODIO, POTASSIO, TSH, T4 LIVRE, GLICOSE) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000095901/04/2014530.0009181405000148LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (VHS, PCR, TGP, FOSFATO ALCALINA, SUMARIO, COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES, C3) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000096001/04/2014540.0009181405000148LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (CEA, T3, T4 BILIRRUBINAS, PARASITOLOGICO, PSA, ACIDO URICO) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000096101/04/2014120.0009181405000148LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (IGG-ANTI ENDOMISIO, VORL-QUANTITATIVO) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000096201/04/2014537.3333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-1900, REFERENTE A MARÇO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000096801/04/2014856.0008541898000117COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA: NQC 3652, PERTECENTE AO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000096901/04/2014596.0008541898000117COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA: NQC 3652, PERTECENTE AO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000097001/04/2014630.0008541898000117COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AR CONDICONADO E NO RADIADOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA: NQC 3652, PERTECENTE AO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097501/04/20141750.0009124165000140INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE ANGIOLOGIA CEREBRAL, REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000097601/04/20141950.0009124165000140INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE ARTERIOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113401/04/2014700.0004951710000158JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EDIÇÃO DE UM (01) VT FILME SPOT DE RADIO DE TRINTA (30) SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096501/04/201451.0333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS DO SERVIÇO TELEFONICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132301/04/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 24218-7.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000096701/04/20142034.4700000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FLOAT), DESCONTADO NA CONTA 9.929-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097101/04/2014145.1500394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 01 DE ABRIL DE 2014, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097201/04/20141.7900394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 01 DE ABRIL DE 2014, NA CONTA DO ICMS 283.144-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097401/04/20141200.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097301/04/20142000.0007479030000171: EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaPromoção da Produção VegetalPrograma de Apoio ao Produtor RuralContribuição ao Fundo Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096601/04/20144373.2501612452000197MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO NO DIA 02/04/2014,CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022014000096301/04/201415000.0002509709000142MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (02) CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 6mc CADA, DE LIXO COMPACTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COLETA DO LIXO DE PIANCÓ, PLACAS NQI-8803 E OFE-7154, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000098802/04/20142900.0009335002000106CL CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NAS SEGUINTES RUAS: JOÃO BARBOSA DA SILVA, TRAV. VIRGILIO SILVA, ADALBERTO LOPES LEITE, MIGUEL SUZANA, VENERAVÉL BALBO VITA E PEDRO LEITE MONTENEGRO, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000098102/04/2014178.0010737526000102GUARANY HOTEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SERVIDORA ALICLEIDE LACERDA DE FARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE) QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098502/04/20142034.4700000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA FLOAT, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098402/04/2014200.0000064979849415MAURICIO PIRES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, PARA ABRIGO DE FAMILIA DA SENHORA MARIA IVANILDA DA SILVA NEVES, ACOMETIDA DE GRAVES DOENÇAS E COM CARACTERIZADA VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098602/04/2014715.0000005307513488MARCELA GEORGIA ALMEIDA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE BELEZA PARA O GRUPO DE MULHERES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , COM A FINALIDADE DE TRABALHAR A AUTOESTIMA DA MULHERM REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098702/04/2014110.0000092737188415CLARA EFIGENIA MONTEIRO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHE, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA ENTRGA DOS CERTIFICADOS DO FIM DA OFICINA DE ARTE EM MOSAICO, REALIZADA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, MARÇO DE 2014, OFERECIDAS AOS ADOLECENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000099302/04/20144145.2903841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000100502/04/20142200.0000013334492400CENTRO MEDICO DE PATOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM AMIGDALECTOMIA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096402/04/2014600.0000096603682400GERALDO BRASILINO DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000098202/04/20144785.2403841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000098302/04/20141500.0000000094616477ANTONIO NETO SOARES GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098902/04/2014600.0000009212167420ELENI REMIGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099002/04/2014600.0000007848452476DAIANE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000099102/04/20143538.3103841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000099202/04/20143769.7403841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000099403/04/20143325.7003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000099503/04/20144289.5203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD 24 HORAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000099903/04/20142825.7003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM HORAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000100003/04/2014203.0010754828000199COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA, OGG 6596, QUE PRESTA SERVIÇOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000100103/04/20143620.8403841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100203/04/2014676.5608761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA- MOA 2866, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100303/04/2014766.0800000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FLOAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000100403/04/201499.0010754828000199COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MECANICA EM UM VEICULO TIPO DOBLO, COM CAPACIDADE PARA (07) SETE PASSAGEIROS PLACA OGG-6596, DESTINADOS AO CAPS TM000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000099603/04/20144570.1903841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000099703/04/20143259.8603841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000099803/04/20143917.3303841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012014000129203/04/20144000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012014000129803/04/20142000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101104/04/2014990.0000004709964475GILMARA MARIA LOPES BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 1/2( CINCO E MEIA) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO ESTUDO DO PNAIC 2014, DURANTE OS DIAS 06 A 11/04/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101304/04/2014990.0000005350635476JARLENE MARLANA RUFINO LOUREIRO NITÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 1/2( CINCO E MEIA) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO ESTUDO DO PNAIC 2014, DURANTE OS DIAS 06 A 11/04/201000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000101404/04/2014185.0000004248285452ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA ÀGUA, REALIZADAS PELA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM A EMEIF LUCIANO FREIRE DE FARIAS, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100604/04/2014250.6600000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FLOAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101604/04/201410.6600394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 04 DE ABRIL DE 2014, NA CONTA 12757-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100704/04/2014150.0000003216267458DANIELA LIMA DE FARIAS MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100804/04/2014250.0000009795330403MARIA DE FATIMA VIRGILIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101004/04/2014250.0000002503187412ZENILDA FELIX CLEMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101204/04/2014300.0000023727934468MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101504/04/2014250.0000089304551404ELUZIMAR VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COLCHÃO, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097904/04/20141482.0005403418000163SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO,INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000098007/04/20142086.2004827493000199DIST.DE PRODUTOS ODONT.HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A COMPRA DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000103207/04/20145542.8012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACA : OGG 6596 E 0GG 6446, QUE ESTÃO A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CAPS TM E CAPS III 24 HORAS, NO PERÍODO DE 11/03/2014 À 07/04/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000103307/04/20143251.1812601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACA: MOR 6368 E OEZ 6160, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/02/2014 À 07/04/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000102007/04/2014299.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDEM AS MÉDICAS CUBANAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000102107/04/201446.6109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDEM AS MÉDICAS CUBANAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102207/04/20145.8609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102307/04/2014124.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000102607/04/20143472.0012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA :OGD 2378, QUE ESTÃO A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES Q FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). NO PERÍODO DE 11/03/2014 À 07/04/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000102807/04/2014899.9612601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBE PLACA :OFA 4059, QUE ESTÃO A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I (INFANITL) DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 20/03/2014 À 07/04/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000102907/04/201412188.3912601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (PLACAS OGE 0524, NQF 7365, OGE 0504, OGE 0534, NO PERÍODO DE 11/03/2014 À 07/04/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000103007/04/20141398.8012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA: OGE 8474, NO PERÍODO DE 20/03/2014 À 07/04/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000103507/04/20141677.7412601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: MOR 1922, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/03/2014 À 07/04/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000103607/04/20146198.4012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACA: OFF 3264 E NQE 2252, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/01/2014 À 07/04/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000103807/04/20141555.5612601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: NPS 7991, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/03/2014 À 07/04/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000103907/04/20143591.0412601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: MMO 9434, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( EPIDEMIOLOGICA ) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/01/2014 À 07/04/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101907/04/2014180.0000004136931476AVOLANDIA PATRÍCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100907/04/2014150.0000003969342422FRANCISCO LENO CAZEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DA JUNTA MILITAR DESTA CIDADE, NOS DIAS 25,26 E 27 DE MARÇO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102407/04/201450.0000005030941452ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000101807/04/2014579.0009292933000174EDUART BRITO DE CALDAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102507/04/2014720.0000047363100497MARIA DAVID DE SOUSA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09(NOVE) METROS DE ADESIVOS PADRONIZADOS, DESTINADOS AS LIXEIRAS URBANAS LOCALIZADAS EM DIVERSAS AVENIDAS E RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000302014000097707/04/201421234.5010580684000100ITS- SERVICOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUC. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A SERVIÇOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO/TOMBAMENTO, DOS BENS MÓVEIS/IMÓVEIS, CONTANDO DOS SEGUINTES ITENS: TOMBAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102708/04/20142165.1000394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 24.436-8, JUNTO A COTA DO DIA 08 DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104908/04/20147876.8029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105008/04/20145942.6929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105208/04/2014720.8129979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103708/04/2014380.0000076847551453GENIVAL JUNIOR DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REPARO, REVISÃO, CONSERTO DE 02 (DUAS) MOTOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104108/04/2014300.0000011571362495MATHEUS DAVY INOCENCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - TFD E DESLOCAMENTO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000105308/04/20143195.0010840479000128R.M. DIAGNOSTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000103108/04/20147155.0010840479000128R.M. DIAGNOSTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103408/04/2014520.0000047363100497MARIA DAVID DE SOUSA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA ALUSIVA AO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE, REALIZADA NO DIA 08/03/2014, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000097808/04/20143825.0010840479000128R.M. DIAGNOSTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072014000104009/04/20147050.0008299372000172FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072014000104809/04/20144326.2408299372000172FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM VIAGENS À CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105710/04/2014706.9708907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 117/2014, EM FAVOR DE ANTONIO RAIMUNDO FILHO, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105910/04/20143916.2008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 118/2014, EM FAVOR DE ANTONIO RAIMUNDO FILHO, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109510/04/2014900.1500394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 17 DE ABRIL DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105110/04/20148450.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 1519/2009, PROCESSO Nº006920030191300-7, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA E OUTROS, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104210/04/201412556.6929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104310/04/20144437.4300394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 10 DE ABRIL DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104410/04/201413312.3100834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE ABRIL DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104510/04/20149754.3629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042014000104610/04/20142200.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE E ELABORAÇÃO DE RAIS, GFIP, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104710/04/201410000.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 130/2007 PROCESSO Nº 0028120010191300-3, EM FAVOR DE GERALDINA QUIRINO ALVES ARAÚJO E OUTROS, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106010/04/2014636.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134710/04/20142200.0000003345112400MARCOS FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA ORIENTADORES SOCIAIS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE ABRIL DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105810/04/2014200.0000005888421413ANTONIO CARLOS FELIPE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE LETREIROS UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000109011/04/20144015.2004827493000199DIST.DE PRODUTOS ODONT.HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A COMPRA DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000106211/04/201425.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A ABRIL DE 2014, DESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106111/04/20140.3300394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 11 DE ABRIL DE 2014, NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106514/04/20142400.0000067655343420PEDRO CABRAL CAZÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106714/04/2014328.6800000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FLOAT, DESCONTADA NA CONTA 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000107014/04/2014142.0733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS DO SERVIÇO TELEFONICO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106314/04/20143000.0018253137000113SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DE SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADO NA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105514/04/2014200.0006249103000176MORETTI & COELHO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO XVI ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADONACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONGEMAS, QUE SERA REALIZADO EM CUIABA-MT NOS DIAS, 27,28,29 E 30 DE ABRIL DE 2014, COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE PIANCO DILMA CASÉ DE ANDRADE, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105614/04/2014200.0006249103000176MORETTI & COELHO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO XVI ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADONACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONGEMAS, QUE SERA REALIZADO EM CUIABA-MT NOS DIAS, 27,28,29 E 30 DE ABRIL DE 2014, COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE PIANCO JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE, DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130014/04/2014310.9308761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA- OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135014/04/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 9991-0.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000106414/04/2014264.7233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-2026, REFERENTE A MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106614/04/201418.9833530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-23680000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106814/04/20142000.0018451008000130RESTAURANTE O CÉUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNACIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADOS AOS 58 ACS ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ) E 10 PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE A SEMANA DA SAÚDE NA ESCOLA, REALIZADA NO PERÍOOD DE 07 À 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000106914/04/20141472.0633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA AUDITORIA, LINHA Nº 3452-2100, REFERENTE A MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107114/04/2014320.0000009730563470JOSÉ GERFFESON CLAUDINO GERVAZIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, E MANUNTENÇÃO E REPAROS DE PÇAS NAS PARABOLICAS DAS UBS-UNIDADES DE SAUDE BASICA, PERTENCENTES A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000107214/04/201445.3909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000107615/04/20141000.0000052394077115JOSE ADAILTON PEREIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000107915/04/201440.0010894452000118VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (HUM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO CAPS AD 24H, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000108015/04/201480.0010894452000118VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO CAPS TM, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000108115/04/2014360.0010894452000118VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000108215/04/2014240.0009442754000176UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRASSOM DE JOELHO, REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109215/04/20141180.0013843593000108ANTONIO ADILSON MEDEIROS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM E PLOTAGEM DOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105415/04/20141000.0013843593000108ANTONIO ADILSON MEDEIROS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM E PLOTAGEM DOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107815/04/2014111.3600004972359439DIANIRA AGOSTINHO FLORENCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000107415/04/2014940.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Desenvolvimento do Ensino InfantilManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162014000107715/04/201418890.4009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CENÍCIA MARIA, JUNTO AO PROGRAMA AÇÃO BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisPagamento de Dívida Junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107315/04/201410549.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO DÉBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2014,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000131915/04/20149.4600000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 12.374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107515/04/2014850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052014000127915/04/20142600.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134315/04/201414.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 14.167-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109316/04/20141800.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109416/04/20142805.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132016/04/201412.0400000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 12.374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162014000108416/04/201418740.5009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108316/04/20142500.0000002367825416AILTON AZEVEDO DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS ÓRGÃOS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NESSA ÁREA, TAIS COMO: ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, PARECERES EM PROJETOS JÚRIDICOS, MANDADO DE SEGURANÇA, CONTESTAÇÃO E RECURSOS TRABALHISTAS E ORDINÁRIOS, MEMORANDOS, ÓFICIOS E ASSESSORAMENTO DE COMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108616/04/2014240.0000092737188415CLARA EFIGENIA MONTEIRO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS OFERTADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA NO DIA 16/04/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108716/04/2014266.0000000124825443AUCILENE AZEVEDO LACERDA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TORTA DOCE PARA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS OFERTADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA NO DIA 16/04/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108816/04/20141730.0003035230000184PAULO SERGIO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS, COM REPOSIÇÃO DE VIDROS PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108916/04/20141245.0003035230000184PAULO SERGIO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PORTA DE VIDRO PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132216/04/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 9991-0.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000109116/04/20143000.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM VISITAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000135216/04/20144000.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLO, COM CAPACIDADE PARA (07) SETE PASSAGEIROS PLACA OGG-6446, DESTINADOS AO CAPS III 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000135316/04/20144000.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLO, COM CAPACIDADE PARA (07) SETE PASSAGEIROS PLACA OGG-6596, DESTINADOS AO CAPS TM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109717/04/2014499.4609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192 REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109817/04/201450.4009123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109617/04/20142700.4500834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 17 DE ABRIL DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109917/04/20140.0500394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 17 DE ABRIL DE 2014, NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111721/04/20141200.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111821/04/20144105.8400394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31.03.2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113021/04/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA DO ICMS Nº 9.929-5000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000114421/04/20149779.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000122921/04/201421.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000128621/04/20146300.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130221/04/20143004.8600394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130321/04/20149014.5800834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132121/04/20140.3500000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 12.374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000133821/04/201461.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 12.374-9000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110221/04/2014660.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110421/04/20145300.0014342354000129BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000113821/04/201411650.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000113921/04/201410000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000114021/04/20145000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Desenvolvimento do Ensino InfantilManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110721/04/2014200.0000044413467434IRINALDO VERAS GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PORTA DE FERRO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112021/04/20141000.0003775655000200SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112321/04/20141000.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112421/04/20141967.7201356570000181BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA OGE-0855 E OEU-6396, PERTENCENTES A ASEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Desenvolvimento do Ensino InfantilManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000112921/04/20142031.0603841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CENÍCIA MARIA, JUNTO AO PROGRAMA AÇÃO BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117021/04/2014111388.8509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A ABRIL DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117921/04/2014384569.8809148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A ABRIL DE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118021/04/201424553.4009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A ABRIL DE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118121/04/201451674.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000118921/04/20142983.8503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CENÍCIA MARIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000119121/04/20142983.8503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CENÍCIA MARIA .000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000121421/04/20141000.0000002295663407GERALDO DE LIMA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000127321/04/2014140.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130121/04/2014200.0000009081002481TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130821/04/2014350.0003604410000130UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO -UNDIMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, A SENHORA SHEILA DE SÁ LEITE FERREIRA LACERDA, PARA O 6º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO- O FORTALECIMENTODA GESTÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA GARANTIR O DIREITO À EDUCAÇÃO, NOS DIAS 27 À 30 DE MAIO DE 2014, EM FLORIANÓPOLIS/SC.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131321/04/20144000.0007479030000171: EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000132421/04/20141605.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA Nº 13909-2.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312014000132921/04/20149300.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS ) PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312014000133121/04/20143472.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO ) PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA OFB 3009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312014000133221/04/20145208.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA OGB 2240, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312014000133321/04/2014666.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312014000133421/04/20141332.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312014000133521/04/20141332.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312014000133621/04/2014868.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) PNEU, DESTINADOS AO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000114621/04/201414960.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000128321/04/201484.2041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ELÉTRICO E HIDRAÚLICO DE UM POÇO TUBULAR, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL SANTA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129421/04/20142200.0002509709000142MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE UMA MAQUINA CARREGADEIRA DE JOÃO PESSOA A PIANCÓ000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000130921/04/20143739.0002589474000146RIVANIA MEDEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112821/04/20143500.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE MEIO-FIO, TERRENOS BALDIOS E CEMITÉRIO SÃO MIGUEL (2ª VEZ), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113121/04/20143500.0000005959545454EMILIANO CARLOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE MEIO-FIO, TERRENOS BALDIOS E CEMITÉRIO SÃO MIGUEL (2ª VEZ), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000114821/04/201422943.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114921/04/201451307.4609148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHAP PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119521/04/2014245.0000004910304444LUIZ INOCENCIO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIO-FIO À CAL EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012014000129921/04/201413502.1012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOG 4666, BLM 0478, OFE 7154, NRI 8803, MOP 0536, OFG 0770, AGO 5087, OET 4546, OGE 0837 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130621/04/2014530.0000003217141482JOSE MARCILIO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA AGU 5087 E MOG 4666, 02 (DOIS) PORTÕES DO CANIL, CONSERTO DE 01(UMA) ESCADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312014000133021/04/20141932.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113221/04/2014262.8008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DILIGENCIA EM AÇÃO NA COMARCA DE PIANCO(CUSTAS E TAXAS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000115621/04/20147788.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000115321/04/20147792.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121121/04/20147400.0009139551000539SEBRAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO DA MODALIDADE OSE- OFICINA SEBRAE DE EMPREENDEDORISMO DE 350 EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ E REGIÃO, NO PERÍODO DE 05 À 09 DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000115521/04/20144580.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113321/04/201422.7533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS DO SERVIÇO TELEFONICO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000114121/04/201416913.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114321/04/20142172.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000118521/04/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000126421/04/2014105.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129721/04/2014330.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS/ COLORIDO E TONNER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111021/04/20142120.0000007405504892MANOEL FELIPE DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TELHAMENTO CERÂMICO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 24 À 31 DE MARÇO DO CORRENTEANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112621/04/201475.0000085521035400IRENE NETA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA CASEIROS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000113721/04/20142896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114221/04/20141448.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000114521/04/20146832.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000114721/04/20142488.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000115821/04/20143620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117121/04/20145838.6609148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117221/04/20148882.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS -CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117421/04/201411016.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117521/04/20141448.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118721/04/20141800.0000007405504892MANOEL FELIPE DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEMOLIÇÃO E REPOSIÇÃO DE MATERIAL TIPO TRELIÇAS APARELHADAS, IMPLANTADAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTA CIDADE DE PIANCÓ, NO PERIODO DE 01 A 11/04/20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119021/04/20142688.0000007405504892MANOEL FELIPE DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSL NA SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO (48.00m²) DE 1ª QUALIDADE NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTA CIDADE NO PERÍOODO DE 05 À 21/03/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119621/04/20142000.0000003413518496MARIA DO SOCORRO BARBOZA CASEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHINELOS BORDADOS, OFERTADOS AO GRUPO DE MULHERES USUÁRIAS DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSO MATERIAL PARA OFICINA.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000119721/04/2014750.6003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000119821/04/20141209.2503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000119921/04/20141228.9403841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000120021/04/2014606.0003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000120121/04/20141682.7103841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000120321/04/2014928.3003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000121621/04/2014302.5018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000121721/04/2014313.5018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 57 (CINQUENTA E SETE ) BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000121821/04/2014324.5018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 59 (CINQUENTA E NOVE ) BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO PRO-JOVEM, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000121921/04/2014313.5018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 59 (CINQUENTA E SETE ) BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000122821/04/2014972.5818457320000130RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAS LÚDICOSDESTINADOS AO ESPAÇO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, OFERTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000123121/04/2014345.7203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000123221/04/20141208.6803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000123321/04/2014823.1003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000123421/04/20141333.2303841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000124221/04/20141694.4007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES, SALGADOS E BOLO DE SAIA, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000124321/04/20141086.5007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES (PÃO, BOLACHAS E SALGADOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000125121/04/20141896.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222014000125221/04/20142035.7009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AO CREAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222014000125321/04/20141567.4009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AO CRAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222014000125421/04/20142541.0409028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000222014000125521/04/20142714.0809028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DO PROJOVE, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125821/04/2014140.0000009081002481TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126221/04/2014250.0000007007894488MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000126621/04/2014150.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000126721/04/2014162.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000126821/04/2014105.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000126921/04/2014101.5011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127421/04/2014150.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127521/04/2014100.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127621/04/2014150.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130421/04/20141330.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO COM 70% DE APROVEITAMENTO DE TELHAMENTO CERÂMICO E MADEIRAMENTO SERRADO NO PRÉDIO DO MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA O PETI.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130521/04/20141280.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MELHORIAS DE INSTALAÇÕES ELETRICA, HIDROSSANITARIA E ESQUADRIA DE FERRO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110021/04/2014129.9000008373888489FRANCISCA MARIA PRIMO MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110521/04/2014250.0000006398997492JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110621/04/2014250.0000002182523405MARIA DE LOURDES ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO..000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000115021/04/20149239.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121321/04/201446.4600007238899450MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128021/04/2014250.0000010476999405GERLANDIA BARBOSA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128521/04/2014250.0000017242268869SELMA MARIA DE CALDAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129521/04/2014173.9200003984504470GERALDA GOMES ABÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ATRASADOS, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129621/04/2014160.0700004391293463MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110121/04/20141500.0004532250000123VALDECI SERRA SA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110321/04/20146569.5012646171000171CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS -LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CIRUGIA DE RETINA VITRECTOMIA VIA PARS COM ENDOLASER E OLEO DE SILICONE, REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022014000110821/04/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000111121/04/20144344.4903841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111221/04/20142000.0000003525419465ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS FEDERAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000111321/04/20144601.3003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000111421/04/20144825.0503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000111521/04/20143664.5103841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TML DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000111621/04/20143930.7803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112221/04/20141000.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS AD, TM E INFANTIL, BEM COMO AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112721/04/2014500.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000113521/04/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO ATIVIDADES DO PSF: CENTRO, ZONA RURAL E SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022014000113621/04/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF´S: JOAQUIM ESTEVAM E JOSE TOMAZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000115121/04/201418128.4009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-CEO, REFERENTE A ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000115421/04/20148812.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE A ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115721/04/20143724.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE A ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000115921/04/201413051.6709148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116021/04/201417531.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116121/04/201476896.8009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EETIVOS DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116221/04/201430308.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116321/04/2014132759.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116421/04/201419804.9209148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-AUDITORIA, REFERENTE A ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116621/04/201418076.8009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-LABORATORIO, REFERENTE A ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116821/04/20143620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-LABORATORIO, REFERENTE A ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116921/04/201448532.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE A ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117321/04/2014109377.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE A ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117621/04/2014256692.7209148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117721/04/201450304.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117821/04/2014116128.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAMU, REFERENTE A ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000118221/04/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF´S: FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTÔNIO NETO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000118321/04/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF´S: DR PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000118421/04/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000118821/04/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119221/04/201413914.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119321/04/201420046.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119421/04/201462604.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000120221/04/2014200.0008606337000159HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO NO PACIENTE PAULO ROMÃO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000120421/04/20144550.0000014808080400FRANCISCO GEORGE ABÍLIO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA HOSPITALAR DE HISTEREQUITOMIA TOTAL, REALZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000120521/04/20141782.0008606337000159HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PACOTE CIRÚRGICO (HISTERECTOMIA TOTAL), REALIZADO NA PACIENTE JOSELEIDE INÁCIO DA CRUZ FALCÃO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120621/04/2014600.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO E VALIDAÇÃO DO ARQUIVO SPED FISCAL DA FÁRMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000232014000120821/04/20143490.0003319986000155FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS, DESTINADAS AO DIA DE MOBILIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE, PARA OS PARTICIPANTES DESTA CAMPANHA.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000232014000120921/04/20141050.0003319986000155FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E FUNCIONÁRIOS DO NASF- NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA E ACADEMIA DA SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000232014000121021/04/2014525.0003319986000155FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ACE- AGENTES DE COMBATE DE EMDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121221/04/20143900.0024281545000424EDILBERTO NUNES PEREIRA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE DIREÇÃO DEFENSIVA, OFERECIDOS AOS CONDUTORES SOCORRISTAS DO SAMU REGIONAL DE PIANCÓ 192.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000121521/04/2014451.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DOS PSF´S, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000122021/04/2014715.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CAPS AD III, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000122121/04/2014797.5018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000122221/04/20142271.5018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO SAMU REGIONAL DE PIANCÓ 192, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000122321/04/2014577.5018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000122421/04/2014159.5018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000122521/04/2014770.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000122621/04/2014165.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DA FÁRMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000122721/04/2014319.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000123521/04/20142864.2203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000123621/04/20142081.2703841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000123721/04/20142078.8003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000123821/04/20142002.4203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000123921/04/20142528.4803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000124021/04/20141618.8303841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF´S, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000124121/04/2014378.2807435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000124421/04/20142902.8407435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000124521/04/20141970.5607435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES (PÃES E SALGADOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000124621/04/20141664.5807435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000124721/04/20141694.8207435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES ( PÃES, BOLACHA E SALGADOS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000124821/04/20143079.9407435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000124921/04/20141000.0000002364572410ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO PARA SUBSTITUIR A SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS I, DURANTE A REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, CONFORME CONTRATO 02/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000125021/04/2014665.0000276970000114LABORATÓRIO DE PESQUISAS MÉDICAS S/S LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE KISSYA JACILENE LUIZ MONTEIRO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000125621/04/20143610.1203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF´S, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000126021/04/20141989.0008606337000159HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PACOTE CIRÚRGICO (HISTERECTOMIA TOTAL), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ARAÚJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126121/04/20141000.0000016205669404MARIA LEITE DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126321/04/20145000.0009609579000169ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANÁTOMICO PATOLÓGICO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000127021/04/201450.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000127121/04/2014120.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000127221/04/2014150.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127821/04/2014360.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS, COLORIDOS E TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128121/04/20141646.4100000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUROS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ, PLACAS: NQC 3672, NQC 3652, OGE 0524, OGE 0534.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000128221/04/20141000.0000011054441472MANOEL PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000252014000128721/04/20143000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESPIRONETRIAS E PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR,REALIZADOS NA SEDE DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000262014000128821/04/20143000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINHA ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADO A REALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG) REALIZADOS NA SEDE DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000272014000128921/04/20144000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINHA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE PELÍCULA DE RAIO-X, DESTINADOS A SEDE DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000282014000129021/04/20149000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA REALIZAÇÃO DE DOPPLER DE MMII E ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NA SEDE DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000131021/04/20141956.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA 58.049-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000131421/04/20141815.4210831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000131521/04/20143243.8010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000131621/04/2014335.0010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000232014000131721/04/201410000.0003319986000155FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232014000131821/04/20143394.0003319986000155FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS, DESTINADAS AO DIA DA VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA , PARA OS PARTICIPANTES DESTA CAMPANHA.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000132521/04/20142417.0005035768000114ELIAS FERREIRA MENDES- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000232014000132621/04/201412360.0003319986000155FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CALÇAS EM CORES DIVERSAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132821/04/20144757.6016662104000100ELIEL DA SILVA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS (ENXOVAIS) PARA CRIANÇAS ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312014000132721/04/2014398.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312014000133721/04/20141332.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI,PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111921/04/201437.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 9.991-0000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112521/04/201448.0500530493000171FUNDO NACIONAL DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA, COBRADA INDEVIDAMENTE NA CONTA 15.582-9, CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO Nº 275/2008-MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PIANCO-PB,NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO PAC 2008.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116521/04/201457874.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116721/04/20142896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000118621/04/20143000.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000232014000120721/04/2014840.0003319986000155FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000123021/04/20142800.0008680639000339UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE KISSYA JACILENE LUIZ MONTEIRO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000125721/04/20145000.0003800921000127CLINICA SAN DIEGO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE REDUÇÃO DE MAMAS, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125921/04/2014130.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000126521/04/2014890.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127721/04/2014150.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS, COLORIDOS E TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000128421/04/2014700.0057754285000173ECOCLINICA S/C LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO: RESSÔNANCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE JOSENILDO FERNANDES LOPES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000129121/04/20143700.0041122003000185CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, REALIZADO NA PACIENTE IZANETE ROSAS DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000129321/04/20144000.0001548546000144CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS, PRESTADOS AO PACIENTE ANTONIO ABILIO, RELATIVO A TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ANTEBRAÇO DIREITO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000131121/04/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADO NA CONTA FUS 9.991-0.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000131221/04/20144845.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000115221/04/20147371.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SEC. DE CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130721/04/2014300.0000003217141482JOSE MARCILIO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SOLDA, PARA CONFECÇÃO DE ALEGORIAS DO CARNAVAL DE RUA DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110921/04/2014850.0000089871316453LINDOALDO NUNES MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL-SISTEMA FLY PARA O LANÇAMENTO DO CORDEL" A COLUNA PRESTES EM PIANCÓ" DE AUTORIA DO PROFESSOR JOÃO TRINDADE E PALESTRA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2014, ALUSIVO AO 88º ANO DA PASSAGEM DA COLUNA PRESTES POR PIANCÓ E RECORDAÇÃO DA MORTE DO PADRE ARISTIDES E DEFENSORES DE PIANCÓ, DIAS 09 E 09 DE FEVEREIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaTurismoPrograma de Promoção da Cultura e TurismoConstrução do Santuário de Santo Antonio e Parque do Mirante do CruzeiDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000142013000112121/04/2014376633.0814575353000124VIGA ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DE SANTO ANTÔNIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0193619-24/2006 ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO TURISMO.0006201452Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000134623/04/20142200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DESTINADO AO CAPS I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000133925/04/20142971.5805222411000145SALETUR TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA E DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DO SECRETÁRIO DE SAÚDE JOSÉ RUCLENATO PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO A SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134425/04/20141050.0000002789548471JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134028/04/201463.6408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134128/04/201463.6408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134228/04/201463.6408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134829/04/2014800.0000005845304474JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO XVI- ENCONTRO DO CONGEMAS, COM O TEMA, AVALIANO O SUAS: UM OLHAR SOBRE A GESTÃO DOS ENTES FEDERADOS, REALIZADO NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE ABRIL DE 2014, EM CUIABÁ-MT.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134930/04/20141400.0000025033115472DILMA CAZÉ DE ANDRADE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO XVI- ENCONTRO DO CONGEMAS, COM O TEMA, AVALIANO O SUAS: UM OLHAR SOBRE A GESTÃO DOS ENTES FEDERADOS, REALIZADO NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE ABRIL DE 2014, EM CUIABÁ-MT.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135130/04/201470.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000134530/04/20142200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DESTINADO AO CAPS I, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000135602/05/2014610.0009181405000148LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (IGG-ANTI ENDOMISIO, VORL-QUANTITATIVO) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000135702/05/2014150.0009181405000148LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (IGG-ANTI ENDOMISIO, VORL-QUANTITATIVO) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000136302/05/201410000.0008834137000153HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136402/05/201450617.3829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU, COMPETÊNCIA 04/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137902/05/2014133182.2829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 04/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137802/05/201432956.8829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeContribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145402/05/20146000.0002716554000115CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO TRANSFERENCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137302/05/20141233.5429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, COMPETENCIA 04/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135402/05/20141.7900394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 02 DE MAIO DE 2014, NA CONTA DO ICMS 283.144-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135502/05/2014134.3600394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 02 DE MAIO DE 2014, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136902/05/20142151.6029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA 0/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167802/05/20145.3000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136502/05/20142563.0029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 04/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137202/05/201416425.8629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA 05/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137002/05/20141007.6029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, COMPETENCIA 04/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137502/05/20141714.2429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO, COMPETENCIA 04/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137602/05/20141713.3629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, COMPETENCIA 04/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137102/05/20143609.7629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA 04/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136802/05/20143308.8029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 04/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000136002/05/20141000.0007075386000140JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000136102/05/20141000.0007075386000140JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000136202/05/20141000.0007075386000140JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137702/05/201424883.5129979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMPETENCIA 04/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135802/05/2014130.0000004269037490MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE IDA PARA BRASILIA-DF, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135902/05/2014100.0000008644450409MARIA APARECIDA PEREIRA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137402/05/201410867.6429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, COMPETENCIA 04/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138105/05/2014150.0000099188872491MARIA APARECIDA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000139005/05/201454.0933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS DO SERVIÇO TELEFONICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000138305/05/2014108.0309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000138405/05/201443.7109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139405/05/2014560.0000011109620454THIAGO FREITAS CELESTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, COM RETIRADA EM MEIO-FIO GRANITICO, NAS RUAS ELZIR MATOS, GIL GALDINO, NICOLAU LOUREIRO, NO PERIODO DE 01 Á 14/04/2014 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167905/05/201423.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 9929-1000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138805/05/2014554.9400000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168005/05/201415.6000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 9991-0.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000138705/05/20143500.0001548546000144CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS, PRESTADOS AO PACIENTE FELIPE GRABIEL, RELATIVO A TRATAMENTO DE ARTROSCOPIA CIRÚRGICA DO JOELHO DIREITO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000139205/05/20142569.1913019598000102IMPAR- INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA S/S LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE MASTOLOGIA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000138005/05/201425.0209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000138205/05/2014114.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138505/05/20145450.0010603494000152CONSULT SAÚDE- CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA P/ GESTÃO DO SUS NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E GESTÃO COM FULCRO NA AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, ASSIM COMO, NO QUE DIZ RESPEITO AO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS ÁREAS CITADAS, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138605/05/2014850.0010754828000199COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA, OGE 0534/PB,PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138905/05/2014170.0010754828000199COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA: OGE 0534, JUNTO AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139105/05/2014680.0000018569587449MARIA GORETE G. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICPIO, DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139305/05/20146000.0000003238021419JOSÉ VIEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH), REALIZADO NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE ABRIL COM OS PROFISSIONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000140206/05/2014700.0057754285000173ECOCLINICA S/C LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO: RESSÔNANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000140506/05/2014180.0007213702000100GASTROCOLON CLINICA MÉDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000140706/05/2014770.0007213702000100GASTROCOLON CLINICA MÉDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136606/05/201410000.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 130/2007, PROCESSO Nº0028120010191300-3, EM FAVOR DE GERALDINA QUIRINO ALVES ARAUJO E OUTROS, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136706/05/20148450.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 1519/2009, PROCESSO Nº006920020191300-7, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA E OUTROS, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Desenvolvimento do Ensino InfantilManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162014000140106/05/20149774.5009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000152014000140306/05/201412980.0012263757000157CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP 8600 E 04 (QUATRO) NOTEBOOKS COM PROCESSADOR 15, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000152014000140606/05/20147963.0012263757000157CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA E CARTUCHOS HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaPromoção da Produção VegetalPrograma de Apoio ao Produtor RuralContribuição ao Fundo Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140406/05/20144373.2501612452000197MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO NO DIA 10/04/2014,CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000139506/05/2014433.0003337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000139606/05/2014834.4003337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139706/05/20141200.0000001394973403AMANDA DE SOUZA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, OFERTADOS Á IDOSOS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000139806/05/2014515.0003337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM , NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140006/05/2014460.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO COM RETIRADA, NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PETI E O CRAS NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139906/05/201485.1900005754048416MÁRCIA DA SILVA BRILHANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÀGUA E LUZ, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140807/05/2014250.0000072666528472ANTONIO RODRIGUES DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140907/05/201457.9800005156240470HELENA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141207/05/2014130.0000002873340401MANOEL MARCIO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE IDA PARA BRASÍLIA-DF, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166007/05/2014360.0000005149591424LEONILDA MESQUITA VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGEM À CIDADE DE LAGOA SECA- PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL PARA FORMAÇÃO DE TUTORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTÂNCIA NAS AÇÕES DO FNDE, FORMAÇÃO PELA ESCOLA, DO CURSO DE COMPETÊNCIAS BÁSICAS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166207/05/2014360.0000004926067498ADRIANA LACERDA DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGEM À CIDADE DE LAGOA SECA- PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL PARA FORMAÇÃO DE TUTORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTÂNCIA NAS AÇÕES DO FNDE, FORMAÇÃO PELA ESCOLA, DO CURSO DE COMPETÊNCIAS BÁSICAS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000142807/05/2014177.0003689337000146MARIA DA GUIA C.L. CALDAS -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA ALCICLEIDE LACERDA DE FARIAS , A FIM DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) REALIZADO EM JOÃO PESSOA -PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022014000141307/05/201415000.0002509709000142MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (02) CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 6mc CADA, DE LIXO COMPACTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COLETA DO LIXO DE PIANCÓ, PLACAS NQI-18803 E OFE-7154, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141007/05/20146.5400394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 07 DE MAIO DE 2014, NA CONTA 12757-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168107/05/201410.6000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322014000141107/05/201413998.2000554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EMERGÊNCIAIS FALTANTES NA FARMACIA DO MUNICÍPIO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000141608/05/20143000.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA NEFECTROMIA, REALIZADA EM PACIENTE ERENITA CLAUDINO MESQUITA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000141708/05/20144900.0003978159000173CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA NEFECTROMIA TOTAL, REALIZADA EM PACIENTE ERENITA CLAUDINO MESQUITA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322014000143008/05/201417701.7000554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EMERGÊNCIAIS FALTANTES NA FARMACIA DO MUNICÍPIO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000141908/05/20142000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168308/05/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168408/05/201415.9000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168508/05/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 5749-5000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142508/05/2014300.0000011238615449ELUZIMAR RUFINO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 ¹/² (UMA DIÁRIA E MEIA), PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR PARTICIPANTES DA 6ª FEIRA DE FLORES DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 08/05/2014, NA EMPASA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142608/05/2014300.0000069431116472JOSE RODRIGUES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 ¹/² (UMA DIÁRIA E MEIA), PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 6ª FEIRA DE FLORES DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 08/05/2014, NA EMPASA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142708/05/2014270.0000085317519420ROSIMARY PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 ¹/² (UMA DIÁRIA E MEIA), PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 6ª FEIRA DE FLORES DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 08/05/2014, NA EMPASA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000142008/05/20141000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000142208/05/201413.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000142408/05/201414.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000142908/05/201414.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143708/05/2014900.0003604410000130UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO -UNDIMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE, DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO -UNDIME,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000142108/05/20142000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184108/05/2014350.0000092949100406SHEILA DE SA LEITE FERREIRA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADA DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141508/05/201435.7500003218555400ODETE GALDINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000141408/05/20141000.0000054408997404DIOGNIS PEDRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000142308/05/201414.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013, DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000144109/05/2014836.5018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES BOVINA E CARNE BOVINA MOÍDA E FRANGO DESTINADAS AO PROGRAMA PRO-JOVEM, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000144209/05/20142731.5018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS OFERTADOS A ADOLESCENTES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000145209/05/2014458.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE A MARÇO DE 2014, DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000145309/05/2014108.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE A MARÇO DE 2014, DA SEDE DO PAIF DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000145509/05/2014103.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS BELO HORIZONTE, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000146709/05/20141000.0017969047000160AZ PRODUÇÕESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETA E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184209/05/2014300.0000001474844480MARIA APARECIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184309/05/2014300.0000021940517400FRANCISCA LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino SuperiorPrograma de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de GraduaçãoMantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000143809/05/201410000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 49 PASSAGEIROS, PLACA KIH 5010, DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO À CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino SuperiorPrograma de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de GraduaçãoMantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000143909/05/201410000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 49 PASSAGEIROS, PLACA KIH 5130, DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO À CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112014000144309/05/20143528.0018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADAS A CRECRE MUNICÍPAL CENÍCIA MARIA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112014000144409/05/20145045.8018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADAS A REDE MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000092014000144509/05/20141752.0018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CENÍCIA MARIA .0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação EspecialPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000144609/05/2014279.9503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL-AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122014000144709/05/20144673.1718225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A REDE MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000144809/05/20144627.8503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000144909/05/20145437.5003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000145009/05/201419674.3203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072014000141809/05/20144069.2308299372000172FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM VIAGENS À CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143109/05/20140.1700394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 09 DE MAIO DE 2014, NA CONTA DIVERSOS Nº 5.779-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143209/05/201412556.6929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143309/05/20147540.4400394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 09 DE MAIO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143409/05/201422621.3200834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 09 DE MAIO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143509/05/201418320.0029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143609/05/201413957.6729979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146609/05/2014728.3529979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000146909/05/201436.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000144009/05/201412000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4 AMROK, PLACA NQG 4532, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145609/05/2014532.0000065844530144EGLEYTON MOTA MONTARROYSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168709/05/2014636.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072014000145109/05/20148125.1908299372000172FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA POLICLINICA DR. ANTONIO QUINHO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000145709/05/2014552.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000145809/05/20141265.0008606337000159HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PACOTE CIRÚRGICO (HERNIORRAFIA), REALIZADO NA PACIENTE FILOMENA SOARES DE LUCENA MEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000145909/05/201439.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000146009/05/201442.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146109/05/2014600.0000007848452476DAIANE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146209/05/2014600.0000009212167420ELENI REMIGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146309/05/20141000.0000004456351420FRANCISCO SALVIANO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000146409/05/2014300.0011035725000131GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE OCORRENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000146509/05/2014245.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU REGIONAL 192,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000146809/05/20141500.0017969047000160AZ PRODUÇÕESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DE CABOS UTP E MOTHERBOARD, INSTALAÇÕES DE SOFTWARE E HARWERE, NOS MICROCOMPUTADORES DA REDE INTERNA DO SAMU 192 DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000147009/05/2014580.0005894083000123MARIA DE FATIMA LOPES ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) COLÇHÕES, DESTINADOS A RESIDÊNCIA DAS MÉDICAS LAY FIFFE TERRERO E LARITZA GARCIA FERRER, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000147109/05/2014949.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 20130000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000149012/05/2014500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA TC DE CRANIO, REALIZADA EM PACIENTE ELTÔNIA CRISTOVÃO DA NOBREGA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000150712/05/2014348.9433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-1900, REFERENTE A MARÇO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000151012/05/2014537.3333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-1900, REFERENTE A ABRIL DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148112/05/20144200.0000007218699472JOSE FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO À GUARDA DOS INSTRUMENTOS DA ESCOLA DE MÚSICA DE PIANCÓ E UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148412/05/201414.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO À GUARDA DOS INSTRUMENTOS DA ESCOLA DE MÚSICA DE PIANCÓ E UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000148612/05/201414.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO À GUARDA DOS INSTRUMENTOS DA ESCOLA DE MÚSICA DE PIANCÓ E UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000148712/05/201413.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO À GUARDA DOS INSTRUMENTOS DA ESCOLA DE MÚSICA DE PIANCÓ E UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148912/05/201440.2209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DO IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO À GUARDA DOS INSTRUMENTOS DA ESCOLA DE MÚSICA DE PIANCÓ E UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149112/05/201443.0909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DO IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO À GUARDA DOS INSTRUMENTOS DA ESCOLA DE MÚSICA DE PIANCÓ E UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149212/05/201440.2209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DO IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO À GUARDA DOS INSTRUMENTOS DA ESCOLA DE MÚSICA DE PIANCÓ E UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168912/05/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 5749-5000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102014000148512/05/20143772.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PÃES, SALGADOS E BOLO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000150812/05/2014166.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS DO SERVIÇO TELEFONICO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000148312/05/20147500.0010635205000105LIMPA JÁ LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PARA LIMPEZA DE FOSSA, TOTAL DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147912/05/2014320.0000007658627437AMADEU FRANCISCO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANIMAÇÃO MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, DAS USUÁRIAS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148012/05/20142000.0000007218699472JOSE FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO PERTECENTE A EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148212/05/20141081.0000026862938886VILMA DIAS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, DAS USUÁRIAS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148812/05/2014450.0000026862938886VILMA DIAS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE " ARTE E MOSAICO" OFERTADA AOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADA NO DIA 01/04/20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149512/05/2014250.0000046753672400JOSEFA LACERDA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000150913/05/20142346.9402261838000164IRMÃOS MIGUEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SUBSITUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA E LUMINARIAS, NA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151513/05/201480.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151813/05/201480.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000150413/05/20142500.0000052068838400ANTONIO VALDIVINO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Desenvolvimento do Ensino InfantilManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000149613/05/2014120.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CENÍCIA MARIA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000149713/05/20141320.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000150313/05/2014353.4100000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042014000150513/05/20142200.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE E ELABORAÇÃO DE RAIS, GFIP, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150613/05/2014554.9400000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151213/05/20142400.0000067655343420PEDRO CABRAL CAZÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151113/05/20141000.0000004456351420FRANCISCO SALVIANO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151313/05/201440.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151413/05/2014120.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151613/05/2014200.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151713/05/2014400.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151913/05/2014200.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000149313/05/2014250.0000013334492400CENTRO MEDICO DE PATOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000149413/05/20141000.0000060086530410ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM UM TRATAMENTO ANTI-ALÉRGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000149913/05/2014163.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150013/05/2014655.0000004685192460EDWILLAME VALDEVINO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, CONSERTO, REPARO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE INFORMATICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150113/05/20141190.0000047363100497MARIA DAVID DE SOUSA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXAS E PLACAS DE VIDROS PARA A INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000150213/05/2014296.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDEM AS MÉDICAS CUBANAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000183914/05/2014600.0000037403931491JOSÉ ROCIENE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000149814/05/20144827.2103841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152114/05/20141500.0000071538887487CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000152314/05/20141000.0000002364572410ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO PARA SUBSTITUIR A SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS I, DURANTE A REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, CONFORME CONTRATO 02/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152414/05/20141000.0000011054441472MANOEL PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152714/05/20141500.0000000094616477ANTONIO NETO SOARES GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152814/05/20141000.0000016205669404MARIA LEITE DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153214/05/2014460.0000055971970453FRANCISCO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE FUROS, VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VALVULAS, SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS RODAS ENTRE OUTROS RELACIONADOS EM VÉICULOS À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000153314/05/20143100.0041122003000185CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES E CIRURGICA, REALIZADO NA PACIENTE CICERA ABÍLIO DA S. PEREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000153814/05/20141500.0000046770275449JOSÉ BATISTA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DE PIANCÓ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152214/05/20142500.0000002367825416AILTON AZEVEDO DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS ÓRGÃOS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NESSA ÁREA, TAIS COMO: ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, PARECERES EM PROJETOS JÚRIDICOS, MANDADO DE SEGURANÇA, CONTESTAÇÃO E RECURSOS TRABALHISTAS E ORDINÁRIOS, MEMORANDOS, ÓFICIOS E ASSESSORAMENTO DE COMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152514/05/20144983.3900000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 9929-1000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152614/05/20145300.0014342354000129BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153114/05/2014300.0000069431116472JOSE RODRIGUES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 ¹/² (UMA DIÁRIA E MEIA), PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR PB 2014, REALIZADO PELO SEBRAE/PB NO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA, NO DIA 15/05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153514/05/2014415.0000055971970453FRANCISCO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE FUROS, VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VALVULAS, SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS RODAS ENTRE OUTROS RELACIONADOS EM VÉICULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153614/05/2014270.0000085317519420ROSIMARY PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 ¹/² (UMA DIÁRIA E MEIA), PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR PB 2014, REALIZADA PELO SEBRAE/PB, NO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA, NODIA 15/05/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000153914/05/20143600.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP STRADA , PLACA OGF 0770, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152914/05/2014700.0000087416522404EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO LIDERANÇAS TERRITORIAIS E FEIRA DO EMPREENDEDOR PB 2014, REALIZADO PELO SEBRAE/PB NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153414/05/2014435.0000055971970453FRANCISCO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE FUROS, VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VALVULAS, SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS RODAS ENTRE OUTROS RELACIONADOS EM VÉICULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000154214/05/20147000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F-4000, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152014/05/20141050.0000005727802490YURICK WILLANDER DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO LIDERANÇAS TERRITORIAIS E FEIRA DO EMPREENDEDOR PB 2014, REALIZADO PELO SEBRAE/PB NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153014/05/2014265.1808907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DILIGENCIA EM AÇÃO NA COMARCA DE PIANCO(CUSTAS E TAXAS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000153714/05/2014306.0004295384000178MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADEREÇOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV DO MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154114/05/2014350.0000003216623424FRANCISCO ALMAIR LOPES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM DE COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA AS MÃES, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2014, JUNTO AO CREAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000154014/05/20142200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA OFF-0717, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147615/05/201437.7408329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147715/05/201437.7408329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, OFÍCIO 032/2014, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147815/05/201437.7408329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, OFÍCIO 033/2014, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169115/05/201421.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 5779-7000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169315/05/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 5749-5000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000154315/05/2014330.0008606857000161OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA RETINOGRAFIA FLUORESCENTE, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO PAZ DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000154415/05/2014550.0008310784000166UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO CIRURGICA DE HISTEROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE JUCIENE PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000154515/05/20148000.0008834137000153HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, PRESTADOS A PACIENTE LEIDINALDA SIMÃO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000154615/05/2014850.0057754285000173ECOCLINICA S/C LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO: RESSÔNANCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE, REALIZADO NO SRº MANOEL EVANGELISTA CABRAL, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322014000154715/05/20144957.9000554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EMERGÊNCIAIS FALTANTES NA FARMACIA DO MUNICÍPIO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000154816/05/20143325.0011758300000150GASTROCENTER- CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA S/SVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012014000155316/05/201420700.0012301419000162GRAFICA A3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO, COMO FICHAS, PRONTUÁRIOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, TM, E INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000155516/05/20142199.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU 192 REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000155416/05/20146610.0012301419000162GRAFICA A3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, COMO BOLETIM ESCOLAR, FICHA INDIVIDUAL, DIARIO DE CLASSE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000163016/05/20148000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000532013000155016/05/20142300.4006824439000204VENEZA MÁQUINAS E COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO JD, FILTRO DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO E OLEO HY, DISTANADOS A MANUTENÇÃO DE DOIS TRATORES JOHN DEERE 5075E, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532013000155216/05/20141200.0006824439000204VENEZA MÁQUINAS E COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DE 100 HORAS DOIS TRATORES JOHN DEERE 5075E, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000154916/05/20144000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VOYAGE SEDAN, PLACA OFO-1253, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOs MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155116/05/2014367.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE PISO, SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS, PONTOS D' ÁGUA EM 01 (UM) WC NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232014000155719/05/201415867.5007338142000102CLAUDINEIDE INOCENCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS, DESTINADAS A CAMPANHA 18 DE MAIO- DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PROMOVIDA PELO CREAS-MUNICIPAL DE PIANCÓ NO DIA 19 DE MAIO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155619/05/201448.9800073889407404MARIA LOURDES AMAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184819/05/201410.6000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184919/05/201431.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000167219/05/20141912.0812601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: MMO 9434, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLOGICA ) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/04/2014 À 18/05/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000167319/05/20144595.1612601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACA: MOR 6368 E OEZ 6160, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/04/2014 À 18/05/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000168219/05/20144687.2012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA :OGD 2378, QUE ESTÃO A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES Q FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). NO PERÍODO DE 07/04/2014 À 18/05/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000168619/05/201412707.5612601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (PLACAS NQF-7365,OGE 0524, OGE 0504 E OGE 0534, NO PERÍODO DE 07/04/2014 À 18/05/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000168819/05/20147599.0012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACA : OGG 6596 E 0GG 6446, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CAPS TM E CAPS III 24 HORAS, NO PERÍODO DE 07/04/2014 À 18/04/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000169019/05/20142394.1012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA: OGE 8474, NO PERÍODO DE À 07/04/2014 À 18/05/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000169219/05/20142014.4812601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBE PLACA :OFA 4059, QUE ESTÃO A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I (INFANITL) DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 07/04/2014 À 18/05/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000169419/05/20142276.7212601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: NPS 7991, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/04/2014 18/05/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000169619/05/20142145.6012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: MOR 1922, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/04/2014 À 18/05/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000170519/05/20143301.8412601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACA: OFF 3264 E NQE 2252, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/04/2014 À 18/05/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000170720/05/2014590.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000171620/05/20144548.4203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000171720/05/20144304.4003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000282014000171820/05/20149000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA REALIZAÇÃO DE DOPPLER DE MMII E ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NA SEDE DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000262014000171920/05/20143000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINHA ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADO A REALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG) REALIZADOS NA SEDE DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000272014000172020/05/20144000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINHA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE PELÍCULA DE RAIO-X, DESTINADOS A SEDE DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000252014000172120/05/20143000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESPIRONETRIAS E PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR,REALIZADOS NA SEDE DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000172620/05/20142800.0007213702000100GASTROCOLON CLINICA MÉDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE FISTULOTOMIA, REALIZADA NO PACIENTE JOSE LOPES IRMÃO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000172720/05/2014650.0006331643000102P.RONELLY DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA ( PB DUCATO), DESTINADO AO VEÍCULO PLACA, OGE 0474, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172820/05/20141022.0000002407772474PAULO SERGIO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE VIDROS E CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173020/05/20141200.0000002407772474PAULO SERGIO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PERSIANAS UTILIZADAS NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173520/05/20142300.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO TOTAL, SUBSTITUIÇÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (TRIFÁSICA) NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, NESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173620/05/20142970.0006948769000201TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CGVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ULOSTOMIZADOS CADASTRADOS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173720/05/20142400.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM APROVEITAMENTO DE 70%, SUBSTITUIÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, 3 PONTOS DE ESGOTO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS TEOTÔNIO NETO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174120/05/20141670.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO PARCIAL E MELHORIA EM CAIXA D' ÀGUA ELEVADA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LRAC- LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS, LOCALIZADAS NA RUA EUCLIDES LEITE, NESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000174320/05/2014155.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000156320/05/20141988.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000156520/05/201416.3333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-2026, REFERENTE A MAIO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000156620/05/2014150.0008310784000166UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO DE BIOPSIA DO POLIPO ENDOCERVICAL, REALIZADO NA PACIENTE JUCIENE PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000156720/05/2014400.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000157220/05/20141000.0000052394077115JOSE ADAILTON PEREIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000157420/05/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000157820/05/2014170.0000811657000139UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ LOPES IRMÃO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157920/05/2014450.0009356163000186CENTRO R.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000158020/05/2014220.0008745847000107CARDIO- CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM ECG, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ LOPES IRMÃO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000158120/05/2014950.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000158220/05/20141700.0040939944000143HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO COLECISTECTOMIA POR VIDEO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000158320/05/20141725.0008606337000159HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PACOTE CIRÚRGICO (CESARIANA), REALIZADO NA PACIENTE GIVANEIDE RITA FERREIRA GOMES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158620/05/2014827.2000093042515400JOAO BATISTA NOE LEITEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DURANTE A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO EXTERNA DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022014000159020/05/20141300.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE DE 01 (UM) UNO PLACA NQE 2252, QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO AOS PSF'S, COM DESTINO DE JOÃO PESSOA-PB A PIANCÓ, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000159120/05/20144000.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLO, COM CAPACIDADE PARA (07) SETE PASSAGEIROS PLACA OGG-6596, DESTINADOS AO CAPS III 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000159220/05/20144000.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLO, COM CAPACIDADE PARA (07) SETE PASSAGEIROS PLACA OGG-6446, DESTINADOS AO CAPS TM, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000159320/05/20143000.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM VISITAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159620/05/20142700.0000003525419465ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS FEDERAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000362014000160320/05/20146995.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS SPLINT 9000 BTUS,01 (UM) FOGÃO CONSUL 4 BOCAS E 01 REFRIGERADOR CONSUL, DESTINADOS AOS PSF´S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372014000160420/05/20144896.0000002229828452ADELVANY ABILIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000362014000160520/05/201445.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPORTE PARA TV, DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372014000160620/05/20143280.0000002229828452ADELVANY ABILIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000362014000160720/05/20144065.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372014000160920/05/2014960.3000002229828452ADELVANY ABILIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000362014000161120/05/20144361.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000161720/05/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , MOTOR 1.0, ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESOAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF´S: DR PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000161820/05/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000161920/05/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000162020/05/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF CENTRO, ZONA RURAL E SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000162120/05/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF'S JOAQUIM ESTEVAM E JOSÉ TOMAZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000162220/05/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF'S FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000163220/05/20141110.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE BOLO, SALGADOS E PÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000163320/05/2014832.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO, PÃES, BOLO E SALGADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000163420/05/20141096.4007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO, PÃES, BOLO E SALGADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000163520/05/2014733.6007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO, PÃES, BOLO E SALGADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000362014000163820/05/20144743.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000362014000163920/05/20143302.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000164020/05/20143484.4018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000362014000164220/05/20141422.6010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 9000 BTUS E 04 (QUATRO) CADEIRAS PLASTEX , DESTINADOS A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000164320/05/20143484.4018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000164420/05/20145036.2018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000164520/05/201414727.1402918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAOS TM DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000164620/05/201414995.0502918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAÚLICO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164720/05/20141387.0006948769000201TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CGVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ULOSTOMIZADOS CADASTRADOS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000164920/05/2014300.0008310784000166UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA PEREIRA SILVESTRE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167120/05/20147845.6511426166000190DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP. LAB. LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE PIANCÓ0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000161620/05/20143000.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165520/05/2014600.0000008712781460ANTONIO MARCOS PADRE BADÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169820/05/201439.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 9991-0.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000185320/05/20141560.0005403418000163SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALAR DOS SERVIÇOS DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159420/05/2014750.0007087863000197GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE 03 OUTDOOR PAPEL, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000173120/05/2014198.0004295384000178MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 22 (VINTE E DUAS ) BANDEIRAS DO BRASIL COPA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SALVIANO LEITE, PARA FESTA DE SANTO ANTONIO, PADROEIRO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169720/05/201410.6000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170820/05/201437.1000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170920/05/201410.6000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171020/05/201410.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 5.779-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisPagamento de Dívida Junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171120/05/201410219.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO DÉBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2014,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171420/05/201426.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000173320/05/20146300.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREPregão Presencial000062014000173420/05/20143500.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000155820/05/20141200.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155920/05/2014792.8600394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MAIO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156020/05/20142378.6100834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MAIO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156120/05/20144030.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161220/05/20141065.0000065844530144EGLEYTON MOTA MONTARROYSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOPregão Presencial000362014000161520/05/201478.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TELEFONES INTELBRAS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052014000163620/05/20142600.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052014000163720/05/20142600.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167420/05/2014650.0000093042647404JOSE CLEMENTINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA REPETIDORA/RETRANSMISSORA DE TV SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167620/05/2014850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000171320/05/2014933.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000172320/05/20146000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4 AMAROK, PLACA NQG 4532, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032014000173220/05/20143000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAL ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2014, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178220/05/201450.0000005030941452ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178420/05/201450.0000003969342422FRANCISCO LENO CAZEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DA JUNTA MILITAR DESTA CIDADE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167520/05/20142160.0000007834713434JOAQUIM TOMAZ DA SILVA LEITE NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE GEOLOGIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166720/05/2014906.0000064612422449GILSON JERÔNIMO RICARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS NO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000171220/05/2014819.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156420/05/20141000.0003775655000200SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000157720/05/2014128.3040983017000120DENISE ALVES E CIA.LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159520/05/2014530.5400092949100406SHEILA DE SA LEITE FERREIRA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NO 12º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO REALIZADO PELA EMPRESA PREMIUM BRASIL CONGRESSOS E EVENTOS NACIONAIS "PRÊMIO PALMA DE OURO" REALIZADO NO PERÍODO DE 09 À 12 DE MARÇO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000362014000160220/05/20141920.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) FREEZER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165720/05/2014180.0000054156785491ALCICLEIDE FARIAS DE LACERDA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) QUE SERÁ REALIZADO NODIA 27 DE MAIO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000162320/05/201412152.9302918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ELÉTRICO, HIDRAÚLICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000173820/05/2014600.0017812270000108FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE A OFICINA SEBRAE DE EMPREENDEDORISMO REALIZADA NO PERÍODO DE 05 À 09 DE MAIO DE 2014, NO GINÁSIO DA ESCOLA SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000362014000160820/05/2014185.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE COLUNA, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000362014000161020/05/20141141.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO, 07 CADEIRAS SECRETARIA FIXA E 01 FRUTEIRA BRANCA, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000161420/05/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000362014000164120/05/20141319.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 9000 BTUS , DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165020/05/2014240.0000008712781460ANTONIO MARCOS PADRE BADÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172520/05/201481.5000080518290425ELIANA FILHA DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156220/05/2014300.0000021883629420MANUEL LEONILDO LEONARDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157120/05/2014260.0000097949035404LUCINALDO QUEIROZ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157520/05/2014100.0000006297739471LENILDA FELIX DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157620/05/2014100.0000069430560425EDINEZ GOMES DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS E ALIMENTAÇÃO, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158420/05/2014150.0000003798463492JOSE APARECIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158520/05/201480.0000075999862434MARIA JOSE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162820/05/2014300.0000073889695434JOSEFA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162920/05/2014300.0000089304551404ELUZIMAR VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAENTO DE SAÚDE, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172420/05/2014180.0000001978839405SEVERINA FELIX DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE IDA PARA BRASÍLIA , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172920/05/2014200.0000032522571818SEVERINA RAMALHO DE SOUZA NETAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173920/05/2014300.0000076847357487MARIA DE LOURDES LEITE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174020/05/2014300.0000051766035434LUIZ PEREIRA PADREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000166420/05/20141987.4001356570000181BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA OGE-0855 E OEU-6396, PERTENCENTES A ASEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Desenvolvimento do Ensino InfantilManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162014000167720/05/2014420.7009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CENÍCIA MARIA, JUNTO AO PROGRAMA AÇÃO BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000170620/05/201418228.0012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MON 1693, OGG 0855, KIH 5010 E KIH 5130, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000172220/05/20141800.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP STRADA , PLACA OGF 0770, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174220/05/20141662.8501356570000181BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA OGE-0855 E OEU-6396, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178720/05/2014114409.7109148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A MAIO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156820/05/2014320.0000002870276192TALES NUNES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, EM MINI TRIO (CARRO DE SOM) DA CAMINHADA ALUSIVA A CAMPANHA 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 19/05/2014, NA PRAÇA SALVIANO LEITE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156920/05/2014810.0000072668008468TEREZINHA SOARES DA SILVA VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 380 (TREZENTOS E OITENTA) CHURROS, DESTINADAS A CAMPANHA 18 DE MAIO- DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PROMOVIDA PELO CREAS-MUNICIPAL DE PIANCÓ NO DIA 19 DE MAIO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157020/05/2014320.0000092942903449MARINETE MAGALHÃES DE QUEIROZ BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 KG DE TORTA DOCE, DESTINADOS A CELEBRAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, NO PIANCÓ CLUBE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157320/05/20141000.0017969047000160AZ PRODUÇÕESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETA E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158720/05/20141600.0000003413518496MARIA DO SOCORRO BARBOZA CASEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHINELOS BORDADOS, OFERTADOS AO GRUPO DE MULHERES USUÁRIAS DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSO MATERIAL PARA OFICINA.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372014000158820/05/2014340.1000002229828452ADELVANY ABILIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372014000158920/05/2014580.2000002229828452ADELVANY ABILIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159720/05/2014750.0000006632031471HEWERTON ALVES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS QUE ACOMPANHAM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO SISTEMA SIGPBF, VOLTADA PARA ORIENTAÇÕES DE COMO CONDUZI-LAS, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159820/05/20141519.8500025033115472DILMA CAZÉ DE ANDRADE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM HOTEL NA CIDADE DE CUIABÁ-MT, PARA DILMA CAZE DE ANDRADE E JULIANA GARRIDO LEITE, DURANTE OS DIAS DE 26 À 30 DE ABRIL, ONDE PARTICIPARAM DO XVI- ENCONTRO DO CONGEMAS, COM O TEMA, AVALIANO O SUAS: UM OLHAR SOBRE A GESTÃO DOS ENTES FEDERADOS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159920/05/20141000.0000007074282464GILNEY FERNANDES DE OLIVEIRA SENAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA E APRESENTAÇÃO TEATRAL NA CAMPANHA 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA NO DIA 19/05/2014, NA PRAÇA SALVIANO LEITE0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160020/05/2014289.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) COLCHÃO, DESTINADO AS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOPregão Presencial000362014000160120/05/2014813.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADORA E 01 (UM) MICROFONE, DESTINADO AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDANIA, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000362014000161320/05/20142809.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162420/05/2014535.0000046752943400JOSE FILHO DO NASCIMENTO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO COM REVELAÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) FOTOS DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2014, NA PRAÇA SALVIANO LEITE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162520/05/2014110.0000002596765438OLAVIO P.MATIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PICOLÉS, DESTINADOS A CAMPANHA 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 19/05/2014, NA PRAÇA SALVIANO LEITE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162620/05/2014580.0000047363100497MARIA DAVID DE SOUSA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS, 01 (UM) BANNER E 200 (DUZENTOS) ADESIVOS DESTINADOS A CAMOANHA 18 DE MAIO-DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CREASDESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 19/05/2014, NA PRAÇA SALVIANO LEITE0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000162720/05/2014179.0002261838000164IRMÃOS MIGUEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTOS DE PINTURA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163120/05/2014450.0000039647307420MARIA DAS DORES SABINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE, DESTINADOS A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES , PROMOVIDA PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 19/05/2014, NA PRAÇA SALVIANO LEITE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000164820/05/2014150.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEÍCULO PLACA- OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165120/05/2014600.0000005845304474JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, QUE INTEGRA O CAPACITASUAS, REALIZADO NOS DIAS 29 À 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165220/05/2014675.0000026862938886VILMA DIAS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) CREPES SUIÇOS, DESTINADOS A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000165320/05/20149740.0002974662000198INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, CARTILHAS E PANFLETOS, DESTINADOS A CAMPANHA 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165420/05/2014450.0000026862938886VILMA DIAS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MESAS, 250 (DUZENTAS E CINQUETA) CADEIRAS E 01 (UMA) TENDA UTILIZADAS NA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2014, NA PRAÇA SALVIANO LEITE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000165620/05/201483.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENBTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000165820/05/2014250.0000007007894488MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165920/05/2014270.0000018569587449MARIA GORETE G. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS QUE ACOMPANHAM FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E FACILITADORES EM CAPACITAÇÃO PARA APRIORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIGPBF REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166120/05/2014500.0000026862938886VILMA DIAS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166320/05/20142070.0000007405504892MANOEL FELIPE DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA E PINTURA PVA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTA CIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166520/05/20141200.0000007405504892MANOEL FELIPE DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM MELHORIAS DE CHAPISCO, REBOCO E EMASSAMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTA CIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000166620/05/2014173.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000166820/05/2014473.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SOCIOEDUCATIVOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OFERTADOS A ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000166920/05/2014154.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTÉNSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000362014000167020/05/2014698.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDRUSTRIAL DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169520/05/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 17.717-2.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000174420/05/201424.4909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MAIO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169921/05/201421.2000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000170222/05/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000170322/05/201431.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184422/05/2014760.0000018569587449MARIA GORETE G. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DESTINADA ÀS PESSOAS QUE VIERAM FAZER O CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA LEITE E FUBÁ, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000170022/05/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 17.717-2.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000170122/05/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 9991-0.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184022/05/2014350.0000002789548471JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174523/05/2014450.0000002963542445DANIEL ZUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA NOS 04 (QUATRO) PSF'S, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000183523/05/20145227.0502918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000183823/05/20142517.5011567077000164TIPPO COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRAVESSEIROS, LENÇOIS E TOALHAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD III 24H, TM E INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000183623/05/201412102.6302918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E OUTROS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170423/05/201453.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000183723/05/201412276.3702918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ELÉTRICO, HIDRAÚLICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183427/05/20144195.8500394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30.04.2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185028/05/201410.6000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184528/05/2014600.0000005272116488ANDREIA DE SOUZA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, QUE INTEGRA O CAPACITASUAS, REALIZADO NOS DIAS 29 À 31 DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000174629/05/20146.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTETAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Apoio a Prática EsportivaConstrução e/ou Recuperação de Quadras EsportivasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000162013000185129/05/201437291.8017150310000195RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª - PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, CONFORME TP Nº 016/2013.0054201415Transferência de Recursos do FNDEObras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174729/05/2014250.0000007676937442ROSIMERE SALES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000174929/05/201424.4909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000175029/05/2014134.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000175129/05/20145865.0603841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000175229/05/20144464.1903841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000174829/05/20141097.2511223691000109R & G MARTINS CAMBOIM LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SALVIANO LEITE, PARA A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177830/05/2014260.0000018569587449MARIA GORETE G. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA 03 (TRÊS) PESSOAS, INCLUSO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, PARA A EQUIPE DA PBTUR- EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO, À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, NA EXECUÇÃO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DO POTENCIAL TURISTICO DE PIANCÓ, NO PERÍODO DE 07 À 08 DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178330/05/20143250.0000002242660470JOSE FILHO MENDES RAFAELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CACHÊ ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO DA CULTURA POPULAR DE PIANCÓ "LANÇAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DA PARAÍBA- ANO IV, PROMOVIDO PELA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO-PBTUR, REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2014, EM JOÃO PESSOA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000182430/05/20147371.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SEC. DE CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000176930/05/20145539.8909297961000184SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000177330/05/20141912.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA 58.049-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177430/05/201420490.0010513210000137ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS), CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER OS PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177630/05/201418540.0010513210000137ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE), CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER OS PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177730/05/201418540.0010513210000137ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE), CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER OS PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178130/05/2014640.0000004374440402AGENILDO DOS SANTOS VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROSAS VERMELHAS NATURAIS, CARTÕES COM ENVELOPE E ARRAMJOS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179130/05/2014110825.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE A MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179230/05/201476920.1209148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EETIVOS DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179330/05/201430308.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179530/05/201417531.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO ,DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179630/05/201452569.3309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE A MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179830/05/2014134965.3309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180230/05/201452476.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000180430/05/201421532.9109148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-AUDITORIA, REFERENTE A MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000180630/05/201422299.9909148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-LABORATORIO, REFERENTE A MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180730/05/20143620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-LABORATORIO, REFERENTE A MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000180930/05/201415652.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000181030/05/201450098.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181230/05/201412186.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000181430/05/2014259652.2109148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181730/05/2014115728.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAMU, REFERENTE A MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000182530/05/201414635.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000182730/05/201418869.7309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-CEO, REFERENTE A MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000182830/05/20149198.1309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE A MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183030/05/20143724.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE A MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183330/05/2014850.0000026862938886VILMA DIAS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ARRANJOS COM BASES, TOALHAS, CORTINAS, MESAS E CADEIRAS PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO NASF- NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184630/05/2014300.0011035725000131GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE OCORRENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000184730/05/20146500.0008282077000103BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB HOSP LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR SEMI-AUTOMÁTICO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000177230/05/20145160.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178530/05/20142896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178630/05/201469456.6609148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000175530/05/20142200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA OFF-0717, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000182130/05/20149659.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178830/05/2014386259.5509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A MAIO DE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178930/05/201425847.4009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A MAIO DE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179030/05/201454570.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino SuperiorPrograma de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de GraduaçãoMantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000175630/05/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PLACA KJH-5130, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino SuperiorPrograma de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de GraduaçãoMantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000175830/05/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PLACA KIH-5010, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000176030/05/20145100.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL, PLACA OGG 4170, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000177530/05/20142832.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA Nº 13909-20000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000176830/05/20142000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VOYAGE SEDAN, PLACA OFO-1253, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOs MESES DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177930/05/2014350.0000003216623424FRANCISCO ALMAIR LOPES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179730/05/20142896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180030/05/20141448.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000180330/05/20146832.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000181130/05/20142488.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000181530/05/201411016.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181630/05/20142172.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000182230/05/20147882.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS -CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000182330/05/20146493.3409148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000183130/05/20143620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185230/05/201431.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000062014000175330/05/20143500.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176130/05/20142784.0300394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 30 DE MAIO DE 2014, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176330/05/20148352.0900834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE MAIO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176430/05/2014995.7708907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 285/2014, PROCESSO Nº 0262006001014-2, EM FAVOR DE ROSEANE MARIA PIRES LEITE, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176530/05/20148450.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 1519/2009, PROCESSO Nº006920020191300-7, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA E OUTROS, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176630/05/201410000.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 130/2007, PROCESSO Nº0028120010191300-3, EM FAVOR DE GERALDINA QUIRINO ALVES ARAUJO E OUTROS, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176730/05/2014769.7208907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 00/2014, PROCESSO Nº 0262010000424-6, EM FAVOR DE MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA INACIO, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000181330/05/201410299.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179430/05/201412832.5309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179930/05/20145000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000180130/05/201410000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000175430/05/20143500.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000175730/05/20144000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000175930/05/20145400.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP MONTANA PLACA OEY-7508, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192014000177030/05/201410500.0012461865000134EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PELO ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 À 30 DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192014000177130/05/201421000.0012461865000134EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PELO ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178030/05/2014430.0000005959545454EMILIANO CARLOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE 40m DE ESGOTO EM TUBO PVC DE 100mm, NAS RUAS ELZIR MATOS E ANTÔNIO BRASILINO, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000181930/05/201425023.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182030/05/201449956.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHAP PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaPromoção da Produção VegetalPrograma de Apoio ao Produtor RuralContribuição ao Fundo Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176230/05/20144373.2501612452000197MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO NO DIA 02/06/2014,CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000181830/05/201414960.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000180530/05/201416913.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180830/05/20142172.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000182630/05/20147792.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000182930/05/20144580.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000183230/05/20147788.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000186402/06/20141000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaPromoção da Produção VegetalPrograma de Desenvolvimento Rural e SustentávelAquisição de Máquinas e Implementos AgrícolasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALPregão Presencial000532013000187702/06/201488500.0006824439000204VENEZA MÁQUINAS E COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR JOHN DEERE 5075E, COMPLEMENTO CHASSI IMB5075EKD0001541 ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO N32672/2013 AQUISIÇÃO DEPATRULHA MECANIZADA-MINIST. DA AGRICULT.PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E PROCESSO LICITATÓRIO Nº PREGÃO PRESENCIAL 053/2013.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalEquipamentos
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaPromoção da Produção VegetalPrograma de Desenvolvimento Rural e SustentávelAquisição de Máquinas e Implementos AgrícolasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente72MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSPregão Presencial000532013000187802/06/201488500.0006824439000204VENEZA MÁQUINAS E COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR JOHN DEERE 5075E, COMPLEMENTO CHASSI IMB5075EKD0001538 ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO N32672/2013-AQUISIÇÃO DEPATRULHA MECANIZADA-MINIST. DA AGRICULT.PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E PROCESSO LICITATÓRIO Nº PREGÃO PRESENCIAL 053/2013.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalEquipamentos
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaPromoção da Produção VegetalPrograma de Desenvolvimento Rural e SustentávelAquisição de Máquinas e Implementos AgrícolasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente72MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSPregão Presencial000532013000187902/06/201443800.0006824439000204VENEZA MÁQUINAS E COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA GRADE ARADORA TATU 14X26 ADQUIRIDA COM RECURSOS DO CONVÊNIO N32672/2013-AQUISIÇÃO DEPATRULHA MECANIZADA-MINIST. DA AGRICULT.PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E PROCESSO LICITATÓRIO Nº PREGÃO PRESENCIAL 053/2013.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalEquipamentos
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000185502/06/2014496.0009292933000174EDUART BRITO DE CALDAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186902/06/20143860.0000005959545454EMILIANO CARLOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO NOS BAIRROS: BELO HORIZONTE, PEDRO LIMA DE AZEVEDO, MULTIRÃO, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022014000229402/06/201415000.0002509709000142MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (02) CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 6mc CADA, DE LIXO COMPACTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COLETA DO LIXO DE PIANCÓ, PLACAS NQI-18803 E OFE-7154, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186702/06/2014532.0000065844530144EGLEYTON MOTA MONTARROYSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186102/06/20141.7900394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 02 DE JUNHO DE 2014, NA CONTA DO ICMS 283.144-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186202/06/2014144.2000394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 02 DE JUNHO DE 2014, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000187602/06/201437.1000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186602/06/20142560.0000002539576486JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETOVALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REBOCO, CHAPISCO, FOSSA SÉPTICA, MELHORIAS FÍSICAS NA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FERRAGENS, CALÇADA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187002/06/20143950.0000002539576486JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETOVALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE FIOS, CABOS, QUADROS DE MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PONTOS DE LUZ FLUORECENTE, PONTOS DE TOMADAS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221102/06/2014900.0000005350635476JARLENE MARLANA RUFINO LOUREIRO NITÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 ( CINCO) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, DURANTE OS DIAS 03 A 06/06/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221202/06/2014900.0000004709964475GILMARA MARIA LOPES BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 ( CINCO) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, DURANTE OS DIAS 03 A 06/06/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000185802/06/20143000.0003775655000200SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000186302/06/20142000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227402/06/2014260.0000002368627405ANTONIO MARCOS BRAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227502/06/2014150.0000016309548883JOSE ROSILDO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL RESIDENCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000186802/06/20142000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeContribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189002/06/20146000.0002716554000115CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO TRANSFERENCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000185402/06/2014410.0009181405000148LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000185602/06/2014580.0009181405000148LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000185702/06/2014680.0009181405000148LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000185902/06/2014470.0009181405000148LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000186002/06/2014140.0009181405000148LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000186502/06/2014950.0009442754000176UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLONOSCOPIA-ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA E SUPORTE ANESTÉSICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187102/06/20143950.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇADA DE PROTEÇÃO E CONTORNO, MELHORIAS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, FOSSA SÉPTICA, RETELHAMENTO COM APROVEITAMENTO, PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO NA USB PAULO MONTENEGRO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187302/06/20144000.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MELHORIAS DE CALÇADA DE CONTORNO, FOSSA SÉPTICA, RETELHAMENTO COM 90% DE APROVEITAMENTO, CONSERTOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICA, PORTA DE MADEIRA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AUBS FERNANDO VIEIRA DE MELO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187402/06/2014205.0010754828000199COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA, OGG 6596, QUE PRESTA SERVIÇOS AO CAPS III 24H, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187502/06/2014155.0010754828000199COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO PLACA, OGG 6596, QUE PRESTA SERVIÇOS AO CAPS III 24H, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000188002/06/2014364.0010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU 192 REGIONAL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000188102/06/2014518.5010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU 192 REGIONAL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022014000188602/06/20141400.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN PLACA NPN 1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA REFIDA CIDADE- (TFD).0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000187202/06/2014325.8002261838000164IRMÃOS MIGUEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO DESTINADO A CONSERTO DE ESTRUTURA ORNAMENTAL, PARA A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188502/06/20143800.0000005959545454EMILIANO CARLOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA E CAIAÇÃO DE MEIOS FIOS, PINTURA DE POSTES EM CONCRETO E ORNAMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NA ORGANIZAÇÃO PARA A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIROSANTO ANTONIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189403/06/2014500.0000061003565115LEUDO VICENTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO DO EVENTO: 4º ENCONTRO DE SANFONEIROS DO VALE DO PIANCÓ 2014, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/06/2014 DAS 8 H AS 12H NA PRAÇA SALVIANO LEITE NO MUNICIPIO DE PIANCÓ000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000189603/06/2014895.4306194031000450ATACADÃO DOS PRESENTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000189103/06/20141000.0000052394077115JOSE ADAILTON PEREIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000189203/06/2014553.4433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-1900, REFERENTE A MAIO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189503/06/2014600.0000009212167420ELENI REMIGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191603/06/2014600.0000007848452476DAIANE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000189803/06/20141000.0000002295663407GERALDO DE LIMA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342014000190003/06/20147035.7500004888834407MARCONDES SILVESTRE MAMEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM S MISTO, PLACA BYR 2178/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (MANHÃ) PERCURSO 177km, SÍTIOS: SAI DA RODOVIÁRIA, PASSA PELA RESIDÊNCIA ANTÔNIO GERMANO, VOLTA PARA A ESTRADA E PASSA PELAS COMUNIDADES: GROTÃO, RENEGADO ATÉ ÀS EMEIF DONINHA LEITE/LUCIANO FREIRE DE FARIAS, SENDO IDA E VOLTA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000190203/06/20148586.0000049691635453JOSÉ NEUDO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CITROEM/JUMPER, PLACA MGZ -3676/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE) PERCURSO 81km, SÍTIOS: JUNCO I E II, JIQUI, JATOBÁ, CARNAÚBA TORTA ATÉ A ENE SANTO ANTÔNIO, REFERENTE A 02 (DUAS) PARCELA E ¹/² (MEIA) DO 1º REPASSE ESTADUAL DE 2014.CONFORME CONVÊNIO Nº 00248/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352014000190303/06/20143577.5000020525370404CARLOS DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM, PLACA BGY-0163/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE) PERCURSO 45km, SÍTIOS: CAIÇARA E CAIBRAS ATÉ A EEEF ADEMAR LEITE, REFERENTE A 02 (DUAS) PARCELA E ¹/² (MEIA) DO 1º REPASSE ESTADUAL DE 2014.CONVÊNIO Nº 00248/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352014000190403/06/201410176.0000046753168400ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT/DUCATO/COMBINATO, PLACA CRM-6612/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE) PERCURSO 96 km, SÍTIOS: CURRAL VELHO, PITOMBEIRA, CABELUDO, FERRÃO ESERROTA ATÉ A EEEF MARIA NAZARÉ REMIGIO, REFERENTE A 02 (DUAS) PARCELA E ¹/² (MEIA) DO 1º REPASSE ESTADUAL DE 2014.CONVÊNIO Nº 00248/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352014000190503/06/20142067.0000020525370404CARLOS DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM, PLACA BGY-0163/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (MANHÃ) PERCURSO 52 km, SÍTIOS: SAÍ DA COMUNIDADE PITOMBEIRA, PASSANDO POR ARAPUÁ, MORRO DO URUBU, RETORNANDO A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, SENDO IDA E VOLTA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352014000190603/06/20147654.6000008407668400MARIA JOSE LEITE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM, PLACA JTJ-5695/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE) PERCURSO 97,2 km, SÍTIOS: JENIPAPEIRO, MUZELO, PALHA AMARELA, GREGÓRIO,MARINGÁ ATÉ A ENE SANTO ANTÔNIO, REFERENTE A 02 (DUAS) PARCELA E ¹/² (MEIA) DO 1º REPASSE ESTADUAL DE 2014.CONVÊNIO Nº 00248/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000190703/06/20147847.9000008407668400MARIA JOSE LEITE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM, PLACA JTJ-5695/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MANHÃ) PERCURSO 98,8 km, SÍTIOS: JENIPAPEIRO, MUZELO, PALHA AMARELA, GREGÓRIO, MARINGÁ ATÉ A EMEIF JOÃO SILVA DE LACERDA, REFERENTE A 02 (DUAS) PARCELA E ¹/² (MEIA) .000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000190803/06/20143270.8500049691635453JOSÉ NEUDO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CITROEM/JUMPER, PLACA MGZ -3676/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MANHÃ) PERCURSO 54 km, NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA PASSA PELAS COMUNIDADES: GERALDO CAVALCANTE LADO DIREITO DO RIO, BEM COMO PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTÔNIO, CANTINHO, LADO ESQUERDO DO RIO, ATÉ AS EMEIF MARIA DE LOURDES DANTAS/ OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000190903/06/20145572.5700000396635822GERALDO MANGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA JUU-8863/PA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TARDE) PERCURSO 92 km, NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA ATÉ A EMEIF DA CAIÇARA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000191003/06/20143270.8500005332219431GILSON CLAUDIANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO, PLACA CAV-9532/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 72 km, (MANHÃ E TARDE), NO TRAJETO: SAI DA RADOVIÁRIA ATÉ A EMEIF PEIXOTO, SENDO IDA E VOLTA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000191103/06/20141817.1400004744083455ANTONIO DE PADUA TRINDADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CITROEN/JUMPER M33M HDI, PLACA MNW-0752/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 30 km, (TARDE) NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA PASSA PELAS COMUNIDADES PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTONIO, CANTINHO IDA E VOLTA ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRE DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000191203/06/20143997.7100004744083455ANTONIO DE PADUA TRINDADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CITROEN/JUMPER M33M HDI, PLACA MNW-0752/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 66 km, (MANHÃ) NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA PASSA PELAS COMUNIDADES SABOEIRO, SANTA CRUZ I E II, ATÉ A EMEIF EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO, NESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342014000191303/06/20142756.0000088439712472JOÃO CAMPOS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA LNO-3054/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 52 km (TARDE), NO TRAJETO: SAI DA COMUNIDADE PITOMBEIRA, PASSANDO POR ARAPUÁ, MORRO DO URUBU, RETORNANDO A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, SENDO IDA E VOLTA, NESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342014000191403/06/20141877.1400088439712472JOÃO CAMPOS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA LNO-3054/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 41 km (MANHÃ), NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA ATÉ A EMEIF CAIÇARA, SENDO IDA E VOLTA, NESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189303/06/20142000.0000007218699472JOSE FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO PERTECENTE A EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000189703/06/201450.7333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS DO SERVIÇO TELEFONICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000189903/06/20141500.0000054408997404DIOGNIS PEDRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190103/06/20143500.0000002539576486JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETOVALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CHAPRISCOS, REBOCO E PINTURA NO MURO DE CONTORNO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191503/06/20142950.0000002539576486JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETOVALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPERMEABILIZAÇÃO COM "VEDA BEM" EM 84m² EM LAJE PRÉ-MOLDADO, RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS D'ÁGUA CAP 2.00 E 1.40m³, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191703/06/201421.2000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000191903/06/20144617.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203504/06/201431.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000192504/06/2014606.8803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000192704/06/2014824.2303841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000192904/06/20141003.5703841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000193004/06/2014870.1503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000193504/06/20142003.3603841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000192404/06/2014214.0010754828000199COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA, OGG 6596, QUE PRESTA SERVIÇOS AO CAPS III 24H, DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000192604/06/2014236.0010754828000199COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MECANICA EM UM VEICULO TIPO DOBLO, COM CAPACIDADE PARA (07) SETE PASSAGEIROS PLACA OGG-6596, QUE PRESTA SERVIÇOS AO CAPS III 24H, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000192804/06/20144233.0203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000193104/06/20143778.5303841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022014000226904/06/20143600.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN-PLACA NPN-1487, PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000194004/06/20141988.3803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000193305/06/20141760.3933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA AUDITORIA, LINHA Nº 3452-2100, REFERENTE A ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072014000193405/06/20149591.4808299372000172FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA POLICLINICA DR. ANTONIO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000193605/06/2014300.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA E 4D, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193705/06/20141448.0000005419726424MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000193905/06/201486.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000222014000193205/06/2014164.8409028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194105/06/2014228.0000072667036468WELSON NUNES MENDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NOS EVENTOS 1º JOGO BENEFICIARIOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/02/2014, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA SELETIVA EM TIMES DE FUTEBOL NO DIA 11/03/2014 E PARTICIPAÇÃO NO 1º FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 11/04/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227605/06/2014100.0000004315244406NILDA DA SILVA SEVEROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203605/06/201415.9000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193805/06/2014200.0000069431116472JOSE RODRIGUES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA DIÁRIA ), PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB EM REUNIÃO NA PROMOTORIA DO MEIO AMBIENTE DA CAPITAL NO DIA 28/02/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194306/06/20141280.0000034282386487ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO, METRALHA, CAPINAÇÃO DA RUA PRAÇA MARIA LEITE, AVENIDA GIL GALDINO E RUA ADEMAR LEITE, NO PERÍODO DE 15/04 À 31/05 DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000195406/06/2014192.2333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LINHA Nº 3452-2368, REFERENTE A MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228606/06/2014350.0000004204348440LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS E PROPOSTAS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014, NA SEDE DO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIAS E PROJETOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203706/06/201426.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194506/06/201421.2400394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, NA CONTA 12757-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000194406/06/2014430.0134028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX,CARTA COMERCIAL E CAIXA POSTAL,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227706/06/2014200.0000007283441492ANA CLAUDIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162014000195106/06/20142600.8009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194206/06/20141590.0000047363100497MARIA DAVID DE SOUSA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS 130X200cm, 02 (DUAS) FAIXAS BANNER 120X500cm, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432014000194606/06/20142500.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000194706/06/20142428.6505035768000114ELIAS FERREIRA MENDES- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000222014000194806/06/20143218.2409028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222014000194906/06/20142401.3009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000222014000195006/06/20141866.1009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000195206/06/2014293.2233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-2026, REFERENTE A MAIO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000222014000195306/06/20143593.9509028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000222014000195609/06/20142159.2309028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222014000195809/06/20142263.6809028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322014000196109/06/20145514.6700554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EMERGÊNCIAIS FALTANTES NA FARMACIA DO MUNICÍPIO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000196809/06/20142500.0014986805000160ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA E-SUS/AB, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000222014000195709/06/20143547.0909028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112014000196309/06/20143770.3018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICPAL, ENSINO FUNDAMENTAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112014000196409/06/20141760.0018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000092014000196609/06/20141224.0018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE DE VACA IN NATURA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122014000196709/06/20142064.8918225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196009/06/2014430.0000006958521404EDME MAIA DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE DE ROUPAS TÍPICAS DE XAXADO PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199709/06/20144100.2004811883000170FUNERARIA PARAISO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO E TRANSLADO DE JOÃO PESSOA-PB À PIANCÓ, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE ELTONIA CRISTOVÃO DA NOBREGA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195509/06/2014540.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196209/06/2014700.0000087416522404EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA BRASIL TRANSAPARENTE REALIZADO PELA CONTROLODARIA GERAL DA UNIÃO EM PARCERIA COM ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 27 E 28/052014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000196509/06/20143150.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2015, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA 2.1 DO CONTRATO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203809/06/201431.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203909/06/20145.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195909/06/20146500.0000007218699472JOSE FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA DE PIANCÓ, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204010/06/20145.3000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042014000197010/06/20142200.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE E ELABORAÇÃO DE RAIS, GFIP, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197110/06/20140.4000394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, NA CONTA DIVERSOS Nº 5.779-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012014000197210/06/20142400.0000067655343420PEDRO CABRAL CAZÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197310/06/20144425.7600394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197410/06/201413277.2900834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197510/06/201412556.6929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197610/06/201410864.4229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197710/06/201414077.9029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198310/06/201494832.7908907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198410/06/2014636.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal dos Direitos do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000196910/06/20141543.0018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA RESFRIADA E FRANGO, DESTINADAS A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000198210/06/2014981.3018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO, SALSICHA E CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198110/06/2014700.0000002789548471JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE- SES, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000042014000199510/06/2014406720.7217150310000195RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª - PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA UPA NO MUNICÍPIO DE PIANCÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2014 - DISPENSA.( (RECURSOS DO SUS-FEDERAL)0055201414Transferência de Recursos do SUSObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022014000199610/06/2014149997.4217150310000195RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª - PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA UPA NO MUNICÍPIO DE PIANCÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2014 - DISPENSA E CONVÊNIO Nº 0005/2014 - CONSTRUÇÃO DA UPA -SEDAM(SEC. DE ESTADO DO DESENVOL.E ARTICULAÇÃO MUNICIPAl)0055201451Transferência de Convênios - Saúde - FederalObras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197810/06/201463.6408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART PARA MONTAGEM DE PALCO PARA A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO, REALIZADA NA AVENIDA GIL GALDINO, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197910/06/201463.6408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE PALCO INSTALADO NA AV. GIL GALDINO, PARA A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000198010/06/201463.6408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART PARA GERENCIAMENTO DE UM GERADOR DE 180KWA, INSTALADO NA AV. GIL GALDINO, PARA A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200211/06/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 9.991-0.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199811/06/20146133.3100000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5779-7000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199911/06/20141410.0000003662032406ELIZIEL LAURENTINO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO EM TELHA CERÂMICA, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO SERRADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTA CIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200011/06/20141150.0000005858691463ALESSANDRO PIPINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012014000200311/06/20146000.0002974662000198INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000227011/06/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 23.604-7.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200111/06/2014532.0000065844530144EGLEYTON MOTA MONTARROYSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204112/06/201437.1000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000200415/06/20144669.5003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000200515/06/20143369.0003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.(PRÉ-ESCOLA).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000200615/06/20141759.5703841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000200715/06/20141542.4803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação EspecialPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000200815/06/2014140.0003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL-AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000200915/06/20144915.3703841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000201716/06/2014275.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227816/06/2014200.0000011471880419RANIERE LEITE DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COLCHÃO , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227916/06/2014150.0000006795440460ERONICE FERREIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000201616/06/2014267.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000201516/06/2014158.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201116/06/20141360.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000201316/06/2014311.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000201016/06/2014250.0001785314000100CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR.LOMOTOR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD, REALIZADO NA PACIENTE MARIA SABINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201216/06/20141000.0000004456351420FRANCISCO SALVIANO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000201416/06/2014449.0041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TM DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000199416/06/2014120.0008873403000157ODONTO PATOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000202017/06/20144305.1903841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000202117/06/20145746.3203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000202217/06/20144754.9303841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000202417/06/20146140.8003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000202617/06/2014700.0008310784000166UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VIDEO HISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA DIRIGIDA, BIOPSIA DO ENDOMETRIO E ANATAMOPATOLOGIA, REALIZADO NA PACIENTE ROSANGELA MARIA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000202717/06/2014830.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000202817/06/20141000.0000046770275449JOSÉ BATISTA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DE PIANCÓ, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000202917/06/20142169.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000203017/06/2014749.3609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192 REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000203417/06/2014550.0008310784000166UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME VIDEO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE ADAILDE TORRES MACAUBA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000204417/06/20141000.0000002364572410ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO PARA SUBSTITUIR A SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS I, DURANTE A REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, CONFORME CONTRATO 02/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000204517/06/20141000.0000016205669404MARIA LEITE DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000204717/06/20141500.0000071538887487CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000205017/06/2014500.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000205117/06/20141000.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS AD, TM E INFANTIL, BEM COMO AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000205417/06/20141000.0000052394077115JOSE ADAILTON PEREIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000205517/06/20141500.0000000094616477ANTONIO NETO SOARES GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000205617/06/20141000.0000011054441472MANOEL PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000205817/06/20145353.6203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000205917/06/20146436.5503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000204317/06/20141382.2903841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000204817/06/2014848.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201917/06/2014640.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000203217/06/20145300.0014342354000129BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204917/06/2014850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisPagamento de Dívida Junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204617/06/201410183.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO DÉBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2014,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000202517/06/2014949.3700000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9929-5000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203117/06/2014382.4300000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 5779-7000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201817/06/2014600.0000005845304474JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E GESTÃO, REALIZADO NOS DIAS 04 A 06/06/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000203317/06/20141200.0000001394973403AMANDA DE SOUZA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, OFERTADOS Á IDOSOS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000204217/06/20141072.2503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000205317/06/2014250.0000007007894488MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000205717/06/2014995.4703841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000202317/06/20141000.0003775655000200SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE MAIO JUNHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000205217/06/20141000.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022014000229617/06/2014800.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATIVIDADE EXTRA-CLASSE AO AÇUDE ESTEVAM MARINHO, NA CIDADE DE COREMAS-PB POR OCASIÃO DO DIA MUNDIAL DA AGUA, OBJETIVANDO DE DESENVOLVER AÇÕES DE CONCIENTIZAÇÃO DOS PROBLEMAS E SOLUÇÕES RELACIONADAS AO GERENCIAMENTO, A CONSERVAÇÃO E A PROTEÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022014000229717/06/2014700.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATIVIDADE EXTRA-CLASSE, VISITA AO CRISTO REDENTOR NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2014, CULMINÂNCIA DO PROJETO PASCOA0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022014000229817/06/20141000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS NO PARQUE ARAJARA-BARBALHA-CE0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000362014000206118/06/20145623.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CÉNICIA MARIA, NESTE MUNÍCIPIO.(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO)0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000362014000206218/06/20142993.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS E MESA PLASTEX, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CÉNICIA MARIA, NESTE MUNÍCIPIO.(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO)0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206318/06/20142000.0009318448000122CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS CILINDRO, ROLO DE FUSÃO, ROLO DE CARGA, BUCHAS, LÂMINAS DE LIMPEZA E ROLO DE TRANSFERENCIA COPIADORA OFICIO 1113 E RECARGAS DE TONER COPIADORA OFICIO 11130000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206418/06/20148900.0809028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOCÓPIAS , DESTINADAS A 2ª JORNADA PEDAGÓGICA, NESTE MUNICÍPIO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000206518/06/20149597.7003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206618/06/2014140.0009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOCÓPIAS , DESTINADAS A 2ª JORNADA PEDAGÓGICA, NESTE MUNICÍPIO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206718/06/2014535.0000052068846420ROQUE JOS� DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PORTAS, PORTÕES E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206018/06/201410.6000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000206818/06/2014826.5703841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000206918/06/20142070.9203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207018/06/2014350.0000023788151404LUIZ GERALDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS SENDO 100 (CEM) UNIDADES DE PAMONHA E 100 (CEM) UNIDADES DE MILHO VERDE COZIDOS, DESTINADOS AO EVENTO SAÚDE NA PRAÇA OCORRIDO DIA 09/06/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207118/06/2014430.0000076847551453GENIVAL JUNIOR DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOLÂNCIA PLACA MXA 5241, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000207420/06/2014271.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDEM AS MÉDICAS CUBANAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207820/06/2014450.0000061687650420PAULO ROMÃO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E LAVAGEM DAS CAIXAS D'ÁGUAS DAS 06 (SEIS) UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000208420/06/20141500.0004532250000123VALDECI SERRA SA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESE DE MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000209020/06/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF CENTRO, ZONA RURAL E SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000209120/06/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000209220/06/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000402014000209520/06/20142500.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTO E CERIMÔNIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000209620/06/20142800.0000007218699472JOSE FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO À CASA DAS CUBANAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000432014000209820/06/20142041.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU 192 REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000210020/06/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , MOTOR 1.0, ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESOAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF´S: DR PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000210120/06/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF'S FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000210220/06/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF'S JOAQUIM ESTEVAM E JOSÉ TOMAZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000210320/06/20141000.0000002364572410ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO PARA SUBSTITUIR A SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS I, DURANTE A REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, CONFORME CONTRATO 02/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000210420/06/2014830.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000210520/06/20141967.7100000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUROS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ, PLACAS: NQC 3672, NQC 3652, OGE 0524, OGE 0534, OGE 0504, OGE 0484 E OGE 0474.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000211020/06/20141414.9603841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000211120/06/20141619.5403841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000211220/06/20142545.5203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000211320/06/2014822.4503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000211420/06/20143130.2203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF´S, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000211520/06/2014847.4903841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000211620/06/20143096.5803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF´S, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000212020/06/20141984.8007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO:BOLO, SALGADOS E PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000212120/06/2014554.1607435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO, PÃES E SALGADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000212220/06/2014489.9607435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO, PÃES, BOLOS E SALGADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000212320/06/2014510.0807435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO, PÃES, BOLOS E SALGADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000212520/06/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE (TFD), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000212820/06/2014600.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000213020/06/20142260.0018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000213120/06/20142568.1518225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000213220/06/20142490.3018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000213320/06/20142490.3018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS AD III 24H DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000213420/06/20147429.6018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000213520/06/20147429.6018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000213620/06/20147429.6018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000213820/06/201468.9333530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHAS Nº 3452-2368, 34522036 E 34522026.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000213920/06/2014120.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000214020/06/201425.0209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000214120/06/201424.4909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000214320/06/20141917.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000214420/06/20141015.9209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192 REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312014000214620/06/20143140.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA,PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312014000214720/06/20143140.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQE 7365,PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312014000214820/06/20143140.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQD 8945,PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312014000214920/06/20143140.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQF 7345, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000215020/06/20147429.6018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000215120/06/2014251.4518225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE DE VACA IN NATURA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000215220/06/2014286.7018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE DE VACA IN NATURA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000215420/06/2014357.2018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE DE VACA IN NATURA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000215620/06/20146185.2408973539000139PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍBA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO/HOSPITALAR, PRESTADOS AO PACIENTE JOSE MIGUEL SOBRINHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000215720/06/20146000.0008834137000153HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, PRESTADOS A PACIENTE GERALDA PINHEIRO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000215820/06/20146000.0008834137000153HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, PRESTADOS A PACIENTE MARIA DO SOCORRRO LACERDA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000215920/06/20146000.0008834137000153HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, PRESTADOS A PACIENTE VANESSA RUFINO DE MACENA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000216020/06/20146000.0008834137000153HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, PRESTADOS AO PACIENTE MANOEL LACERDA DE FARIAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000216120/06/20146000.0008834137000153HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, PRESTADOS AO PACIENTE MARIA DE LOURDES L. PEREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000216220/06/20146000.0008834137000153HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, PRESTADOS AO PACIENTE MARIA JAIDETE A. PEREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000216620/06/2014160.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000216720/06/2014160.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000216820/06/2014400.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000216920/06/2014160.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217420/06/2014105.0004211357000331VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217520/06/2014334.0004211357000331VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000217720/06/201416974.7612601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACA: OFF 3264, NQE 2252, NPS 7991, MOR 6368, OEZ 6160, MOR 1922, MMO 9432 E HYD 0610 QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS PSF´S , NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18/05/2014 À 18/06/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000218020/06/20141000.0000011054441472MANOEL PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000482014000218620/06/201433500.0008134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. VIA LESTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENCTE A COMPRA DE UM VEÍCULO NOVO MARCA VOLKSWAGEM, COR VERMELHO, FLASH VERSÃO 6A52K41, COMBUSTÍVEL GASOLINA/ALCOOL, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2014-2015, CHASSI 9BWAG4127FT532818, DESTINADO AOS PSF DESTEMUNICÍPIO DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000482014000218720/06/201433500.0008134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. VIA LESTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENCTE A COMPRA DE UM VEÍCULO NOVO MARCA VOLKSWAGEM, COR BRANCO CRISTAL, VERSÃO 6A52K41, COMBUSTÍVEL GASOLINA/ALCOOL, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2014-2015, CHASSI 9BWAG4123FT530922, DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207720/06/20142500.0000002367825416AILTON AZEVEDO DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS ÓRGÃOS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NESSA ÁREA, TAIS COMO: ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, PARECERES EM PROJETOS JÚRIDICOS, MANDADO DE SEGURANÇA, CONTESTAÇÃO E RECURSOS TRABALHISTAS E ORDINÁRIOS, MEMORANDOS, ÓFICIOS E ASSESSORAMENTO DE COMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000232014000208020/06/20143010.0003319986000155FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000209320/06/20143000.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000218220/06/20142000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208320/06/2014120.0000004248285452ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM (VEÍCULO FIAT/UNO, PLACA MNW-0857/PB) DA PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTÔNIO DE PIANCÓ-2014, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208820/06/2014250.0000075953897472HENRIQUE CABRAL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E PLOTAGEM OUTDOR PARA DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000452014000218920/06/2014134300.0014909605000104KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, PALCO ESTRUTURA EM AÇO 6 X10 , LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUÍMICOS E 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA 180 KVA DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DO SANTO ANTÔNIO NOS DIAS 10 A 12/06/2014 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000452014000219220/06/201499070.0015808591000103ALLAN WAGNER LOPES CHIANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, PALCO ESTRUTURA EM AÇO 6 X10 , LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUÍMICOS E 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA 180 KVA DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DO SANTO ANTÔNIO NOS DIAS 10 A 12/06/2014 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000229520/06/20146000.0017969047000160AZ PRODUÇÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL-SISTEMA FLY PARA ATENDER AO PALCO DE EVENTOS DA QUARESMA DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTÔNIO DE PIANCÓ, NO PREIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2014,DAS 21H00 ÁS 23H00, BEM COMO LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL-MOVING E CANHÕES DE LED PARA PALCO DE EVENTOS DA QUARESMA DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTÔNIO DE PIANCÓ, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207220/06/20145.3000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207920/06/20141896.1000394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208120/06/20145688.3400834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209920/06/201453.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000211720/06/20141200.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211820/06/20144193.8900394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31.05.2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000212620/06/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9929-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000212720/06/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9929-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000062014000213720/06/20143500.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215520/06/201426.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221320/06/2014732.2529979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220720/06/20141857.8508907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 320/2014, PROCESSO Nº 0262006001025-8, EM FAVOR DE MARIA LACERDA DA SILVA PAULINO CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208220/06/20141064.0000065844530144EGLEYTON MOTA MONTARROYSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000402014000208920/06/20142000.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO TRANSMISSÃO DO PROGRAMA ''PIANCÓ AGORA'' DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000402014000209720/06/20142000.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS E CERIMÔNIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210820/06/20141064.0000065844530144EGLEYTON MOTA MONTARROYSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032014000212920/06/20143000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAL ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2014, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052014000217020/06/20142600.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210720/06/20141100.0000034282386487ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 86 (OITENTE E SEIS) POSTES, LOCALIZADOS NAS RUAS: AV. GIL GALDINO, ELZIR MATOS, JOÃO AGRIPINO, ERNANE SÁTIRO, PRAÇAS: DO COSSACO, MARIO LEITE, PADRE ARISTIDES E AGAMENON FARIAS, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPrograma de Apoio ao Controle AmbientalSustentabilidade e Preservação do Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212420/06/201480.0000004248285452ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM (VEÍCULO FIAT/UNO, PLACA MNW-0857/PB) DO CONVITE PARA O DIA MUNDIAL DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO COM PLANTIO DE MUDAS NA PRAÇA CORONEL JOÃO LEITE, NESTACIDADE DE PIANCÓ-PB, PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE MEIO-AMBIENTE, EM PARCERIA COM O GRUPO ESCOTEIRO PADRE MANOEL OTAVIANO, REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214520/06/2014650.0000093042647404JOSE CLEMENTINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA REPETIDORA/RETRANSMISSORA DE TV SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000217120/06/20141800.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP MONTANA PLACA OEY-7508, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000217920/06/20149800.0012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOG 4666, BLM 0478, OFE 7154, NRI 8803, MOP 0536, OEY 7508, AGU 5087 E KIV 2234 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO CONSUMO NO PERÍODO DE 18/05/2014 À 18/06/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210620/06/20141090.0000041466926449JOVAL LEITE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL- CMDRS, DESLOCANDO-SE PARA PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DO REFERIDO CONSELHO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000209420/06/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211920/06/201460.0009318448000122CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MÁQUINA ENCADERNADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000218420/06/20141000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000207520/06/2014275.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102014000207620/06/20143927.4007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHO2173VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PÃES, SALGADOS, BOLO E BOLACHAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232014000208520/06/20148200.0007338142000102CLAUDINEIDE INOCENCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 500 (QUINHENTAS) CAMISETAS, DESTINADAS AO APOIO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CAMISETAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000208620/06/20142800.0024116774000140CICERO CARNEIRO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEÕES, DESTINADOS AO APOIO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, AOS ALUNOS NA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES .0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232014000208720/06/20142070.0007338142000102CLAUDINEIDE INOCENCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS IMPRESSOS DE CARÁTER DIDÁTICO (30 FAIXAS) PARA APOIO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DOS PREOFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000210920/06/20143755.0007338142000102CLAUDINEIDE INOCENCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BONECAS DE PANO E FANTOCHES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LÚDICAS DA CRECHE MUNICIPAL CENÍCIA MARIA, JUNTO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000214220/06/20141000.0000002295663407GERALDO DE LIMA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000216320/06/2014960.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000217220/06/20141800.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP STRADA , PLACA OGF 0770, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino SuperiorPrograma de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de GraduaçãoMantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000217320/06/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PLACA KJH-5130, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000217620/06/20146526.2012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS:MOJ 1273, MOJ 1323, MOQ 0264, OGF 0770 E OGG 4170, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18/05/2014 À 18/06/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000217820/06/201429098.0012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MON 1693, OGG 0855, KIH 5010, KIH 5130, OEQ 6396, OGB 2240, OFB 3009 E OGD 1278, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Desenvolvimento do Ensino InfantilManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000218120/06/2014355.0001136386000126FRANCISCA ROBÉRIA FERNANDES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS SOCIAIS E TOALHAS DE BANHO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CENÍCIA MARIA, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000218320/06/20142000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Desenvolvimento do Ensino InfantilManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000218520/06/2014545.2340983017000120DENISE ALVES E CIA.LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA GUARDAR AS ROUPAS DOS ALUNOS, LENÇOIS PARA CAMA E CORINO PARA COBRIR AS MESAS DO REFEITÓRIO, NA CRECHE MUNICIPAL CENÍCIA MARIA, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229920/06/2014101375.4029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB, COMPETENCIA 04/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal dos Direitos do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000215320/06/2014289.0518225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE DE VACA IN NATURA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal dos Direitos do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000216420/06/201480.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000216520/06/201480.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218820/06/2014360.0000003863440439JOSE MARCOS MILITAO PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA DURANTE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE SUMARÉ-PB NO DIA 30.06.2014, PARA CONDUZIR O MENOR LUAN AMATO ÂNGELO GONÇALVEWS AO AMBIENTE FAMILIAR, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0002310.27.2013.815.0261).000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207320/06/20142500.0007861837000255PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS , PRESTADOS AO SEPULTAMENTO DO SENHOR MANUEL SEVERINO DA SILVA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228023/06/201479.0100008638576471JOCIEL LEITE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228123/06/2014300.0000003216796442HONORINA RITA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000227123/06/20146705.0012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS KOMBI PLACA :OFA 4059,OGG 6596 E OHH 6446, QUE ESTÃO A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOS CAPS'S DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 18/05/2014 À 18/06/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000227223/06/201418749.3012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (PLACAS NQF-7365,OGE 0524, OGE 0504, OGE 0534 E OGE 8474, NO PERÍODO DE 18/05/2014 À 18/06/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228225/06/201473.9700006297739471LENILDA FELIX DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228327/06/2014150.0000004911462485GEORGIA MARIA DO SOCORRO RUFINO VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE PIANCÓ A BRASILIA-DF, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219827/06/20141372.5716624611012823EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE SUMARÉ-SP, NO DIA 30.06.2014, DESTINADAS AO MENOR LUAN AMATO ANGELO GONÇALVES E DE SEU RESPONSAVÉL O CONSELHEIRO JOSE MARCOS MILITÃO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0002310.27.2013.815.0261) PARA CONDUZIR O MENOR AO ÂMBITO FAMILIAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228527/06/20141750.0000009490705489WELLITON LACERDA DE ARAÚJO LIMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE RESTOS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E METRALHA, 50% (INICIAL) DA ÁREA INTERNA NO CEMITÁRIO LOCAL, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000512014000229330/06/201410500.0002296264000160FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1 MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 051/2014.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192014000220530/06/201421000.0012461865000134EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PELO ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225230/06/201425753.4009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225330/06/201449956.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHAP PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230630/06/201416564.9029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA 05/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225130/06/201414960.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230530/06/20143609.7629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA 05/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224630/06/201416913.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224830/06/20142172.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230130/06/20143308.8029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE Administração e Gestão Pública, COMPETENCIA 05/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230330/06/20141007.6029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, COMPETENCIA 05/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225930/06/20144580.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225830/06/20147792.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231430/06/20141714.2429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO, COMPETENCIA 05/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000226030/06/20147788.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231230/06/20141713.3629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, COMPETENCIA 05/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224130/06/201412907.2009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224330/06/201410000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224530/06/20145000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230030/06/20145023.1629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 05/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220830/06/201410000.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 130/2007, PROCESSO Nº0028120010191300-3, EM FAVOR DE GERALDINO QUIRINO ALVES ARAUJO E OUTROS, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220930/06/20148450.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 1519/2009, PROCESSO Nº006920020191300-7, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA E OUTROS, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221030/06/20144821.3508907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 327/2014, PROCESSO Nº 0001274-5720078150261, EM FAVOR DE GERALDO RODRIGUES DE LACERDA, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221430/06/2014732.2529979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, VENCIMENTO 30.05.2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221530/06/2014732.2529979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, VENCIMENTO 30.06.2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225030/06/201411208.6109148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230230/06/20142265.7829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA 05/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219930/06/20142015.4000394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220030/06/20146046.2300834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220630/06/20145.3000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 12.374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223730/06/20146424.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223930/06/201411016.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224030/06/20142172.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224230/06/20146108.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224430/06/20142488.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224730/06/20142896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224930/06/20141448.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225430/06/20147882.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS -CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000226130/06/20143620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225630/06/20149659.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231330/06/201411832.1229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, COMPETENCIA 05/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230830/06/201425473.8429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMPETENCIA 05/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230930/06/2014102679.8629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB, COMPETENCIA 05/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222530/06/2014385044.6109148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A JUNHO DE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222830/06/201426052.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A JUNHODE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223130/06/201452398.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225530/06/2014112766.7209148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A JUNHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000226730/06/20142351.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA Nº 13909-2.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000227330/06/2014690.0014683048000156JOSE JAMES PEREIRA ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000512014000228730/06/201457540.0002296264000160FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 7 MOTOS HONDA /NXR 125 BROS KS DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 051/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000512014000228830/06/201447910.0002296264000160FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 6 MOTOS HONDA CG 150 FAN ESDI DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA ZONA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 051/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000512014000228930/06/201467050.0002296264000160FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 9 MOTOS HONDA CG 125 FAN ESD DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 051/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000512014000229030/06/201451480.0002296264000160FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 9 MOTOS HONDA BIZ 100KS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 051/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000512014000229130/06/201458080.0002296264000160FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 8 MOTOS HONDA CG 125 FAN ES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 051/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000512014000229230/06/20147320.0002296264000160FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1 MOTO HONDA CARGO 125 DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 051/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231130/06/2014186876.7129979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 05/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000282014000220130/06/20149000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA REALIZAÇÃO DE DOPPLER DE MMII E ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NA SEDE DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000252014000220230/06/20143000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESPIRONETRIAS E PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR,REALIZADOS NA SEDE DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000272014000220330/06/20144000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINHA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE PELÍCULA DE RAIO-X, DESTINADOS A SEDE DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000262014000220430/06/20143000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINHA ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADO A REALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG) REALIZADOS NA SEDE DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000221630/06/20149318.8009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE A JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221730/06/20143724.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE A JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222030/06/201414535.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO ,DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222130/06/201430308.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222230/06/201484582.4009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222330/06/201414135.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222430/06/2014247311.9209148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222630/06/2014113424.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAMU, REFERENTE A JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222730/06/201418851.7309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-CEO, REFERENTE A JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222930/06/201421162.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-LABORATORIO, REFERENTE A JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223030/06/20143620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-LABORATORIO, REFERENTE A JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223230/06/2014132589.1409148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223330/06/201453872.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE A JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223430/06/2014110825.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE A JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223530/06/201455920.8709148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223630/06/201419804.9209148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-AUDITORIA, REFERENTE A JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223830/06/20141034.8609148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A JUNHO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2232.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000226230/06/201415290.8009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000226330/06/201450098.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226430/06/201412186.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000226530/06/20141990.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA 58.049-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000221830/06/201464278.8709148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221930/06/20142896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000226630/06/20144981.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeContribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226830/06/20146000.0002716554000115CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO TRANSFERENCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230730/06/201431406.9029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230430/06/20141070.0000047363100497MARIA DAVID DE SOUSA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) FAIXAS 4x1 ALUSIVAS A FESTA DE SANTO ANTONIO, 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231030/06/20141233.5429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, COMPETENCIA 05/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225730/06/20147371.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SEC. DE CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000228430/06/20147580.0024233454000170ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA NOVO HORIZONTE, COMANDADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE, PARA TOCAR DURANTE OS NOVENÁRIOS E EVENTOS DE RUA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000232001/07/20141000.0003925008000157SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA GESTÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232401/07/20142200.0000023727934468MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARTESÃ NA CONFECÇÃO DE FOGOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS, UTILIZADOS DURANTE OS DIAS 09,10,011,12 E 13 DE JUNHO DE 2014, EM ALUSÃO A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235501/07/20141233.5429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, COMPETENCIA 06/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000362014000232301/07/20141920.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FREEZER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235201/07/201432739.3029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000231701/07/20144754.9303841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000232101/07/20141000.0003925008000157SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA GESTÃO DO PROJEO SAÚDE NA PRAÇA, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000362014000232201/07/20141290.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR, DESTINADO AO PSF EUDO MOURA, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322014000232601/07/201415801.7000554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EMERGÊNCIAIS FALTANTES NA FARMACIA DO MUNICÍPIO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322014000232701/07/201418030.8500554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EMERGÊNCIAIS FALTANTES NA FARMACIA DO MUNICÍPIO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322014000232801/07/201411204.0000554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EMERGÊNCIAIS FALTANTES NA FARMACIA DO MUNICÍPIO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000233001/07/20141049.9911475443000155ALTEMAR DUTRA DE ARAÚJO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRANITO TRAVESTINO, DESTINADO A CONFECÇÃO DE BANCADAS PARA O CAPS TM DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233101/07/20142500.0000008906222483ISRAEL SILVA DE MACENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DAS FOSSAS TÉRMICAS DAS 06 (SEIS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233501/07/2014300.0011035725000131GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE OCORRENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235601/07/2014188059.3829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 06/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000233201/07/201489.1309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000233301/07/201485.8509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235301/07/201425191.9529979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMPETENCIA 06/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235401/07/2014101975.9929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB, COMPETENCIA 06/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000232501/07/201443.7109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235701/07/201411657.5829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, COMPETENCIA 06/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232901/07/20142000.0000007218699472JOSE FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO PERTECENTE A EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012014000233401/07/20145931.0002974662000198INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231501/07/20141.7900394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 01 DE JULHO DE 2014, NA CONTA DO ICMS 283.144-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231601/07/2014134.0600394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 01 DE JULHO DE 2014, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000233701/07/20146300.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234801/07/20142380.1829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA 06/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234601/07/20145039.5829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 06/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235901/07/20141713.3629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, COMPETENCIA 06/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235801/07/20141714.2429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO, COMPETENCIA 06/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234901/07/20141007.6029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, COMPETENCIA 06/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072014000231801/07/20145625.8308299372000172FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM VIAGENS À CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234701/07/20143308.8029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 06/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000231901/07/201413051.3312601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E TRATOR, QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 18/05/2014 À 18/06/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235001/07/20143609.7629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA 06/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235101/07/201416725.5929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA 06/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaPromoção da Produção VegetalPrograma de Apoio ao Produtor RuralContribuição ao Fundo Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236002/07/20144373.2501612452000197MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO NO DIA 02/07/2014,CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238902/07/2014724.0017812270000108FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236202/07/20141800.0000049691317400CANDIDA ANTONIA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CURSO DE CABELEIREIRA, OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000233602/07/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 8.339-9.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236102/07/2014191.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000236302/07/20141800.0017010465000126CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CÁLCULO RENAL, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000236402/07/20141800.0017010465000126CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000236502/07/20141800.0017010465000126CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE HERNIA IGNAL, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000236602/07/20141800.0017010465000126CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE URETERORRENO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236702/07/201469.6309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000236802/07/201433.9709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000237003/07/2014130.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RM DO CRÂNIO, TORÁCICA E CERVICAL, REALIZADO NA PACIENTE ERIVONETE LOPES BARBOSA LACERDA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000237203/07/2014130.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RM DO CRÂNIO, REALIZADO NA PACIENTE , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000237303/07/2014553.7133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-2026, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237903/07/2014600.0000007848452476DAIANE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238003/07/2014600.0000009212167420ELENI REMIGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000238103/07/2014400.0009181405000148LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000238203/07/2014555.0009181405000148LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000238303/07/2014600.0009181405000148LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000238403/07/2014480.0009181405000148LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238503/07/20141000.0000004456351420FRANCISCO SALVIANO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000240403/07/2014600.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO E VALIDAÇÃO DO ARQUIVO SPED FISCAL DA FÁRMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000238603/07/20142507.9503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000238703/07/20142370.0503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.(PRÉ-ESCOLA).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000238803/07/20142508.7903841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000239103/07/20148239.8503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000239203/07/20141543.5703841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000239303/07/2014522.5018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000239403/07/20141760.4703841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102014000239503/07/20141985.4007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHO2173VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PÃES, SALGADOS, BOLO E BOLACHAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000092014000239603/07/20141272.0018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE DE VACA IN NATURA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122014000239703/07/20141087.3218225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, MOIDA E FRANGO, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112014000239803/07/20141153.5018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000239903/07/2014308.4018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000240003/07/2014308.4018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122014000240103/07/20142199.6518225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122014000240203/07/20142199.6518225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237603/07/2014103.0000075300575453ERIVALDO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÚSICO COMO OFERTA DE ANIMAÇÃO MUSICAL PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE SOCIOCULTURAL, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237703/07/2014448.0009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS TOMADAS DE PREÇO Nºs 05/2006 (VOLUME ÚNICO), 006/2006 (VOLUME I E II) E 014/2013 (VOLUMES I A IV), REQUISITADAS PELO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL (CÓPIA ANEXA DA REQUISIÇÃO)000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237503/07/20141750.0000009490705489WELLITON LACERDA DE ARAÚJO LIMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE RESTOS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E METRALHA, 50% (FINAL) DA ÁREA INTERNA NO CEMITÁRIO LOCAL, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236903/07/20143138.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237403/07/20141054.0000065844530144EGLEYTON MOTA MONTARROYSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237103/07/201422.3009318448000122CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ISS PARA O FAVORECIDO CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE-CRIARTES, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO SERVIÇO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275803/07/2014522.9008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275903/07/201413939.7808907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240804/07/20146126.9300000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 8919-2.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação de Jovens e AdultosManutenção das Atividades do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000240704/07/20144840.0809028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 34.572 (TRINTA E QUATRO MIL, QUINHETAS E SETENTA E DUAS) CÓPIAS DESTINADAS AO PROGRAMA SBA- BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação EspecialPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000241304/07/20141001.6903841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL-AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240304/07/20141730.0007861837000255PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRASLADO DE CAMPINA GRANDE PARA PIANCÓ , PRESTADOS AO SEPULTAMENTO DA SENHORA JOSENILDA GONÇALVES BEZERRA PEREIRA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240504/07/20141034.0007861837000255PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRASLADO DE PATOS PARA PIANCÓ , PRESTADOS AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOÃO GRANJEIRO DA SILVA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000240604/07/20141500.0000071538887487CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000240907/07/20142546.0302918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DR PAULO MONTENEGRO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000241007/07/20142538.1002918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DR. PAULO MONTENEGRO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000382014000241107/07/20142590.1102918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOAQUIM ESTEVÃO, LOCALIZADO NO SITIO PITOMBEIRA0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000382014000241207/07/20142507.7602918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF TEOTÔNIO NETE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000253007/07/20142544.7802918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF EUDO MOURA DINIZ, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000253107/07/20142508.3702918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E DE PINTURA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A AUDITORIA, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000245807/07/20142541.9102918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E DE PINTURA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000245907/07/20142516.3602918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000246007/07/20142508.3102918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242107/07/20141000.0000002424202494VALDIR LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MÚSICO REPRESENTANTE DO GRUPO DE FORRÓ PÉ DE SERRA '' RAÍZES DO FORRÓ'' PARA ANIMAÇÃO DA II EDIÇÃO SAÚDE NA PRAÇA, PROMOVIDO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO DIA 09/06/2014 EM PRAÇA PUBLICA DURANTE TODA MANHÃ000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242207/07/2014700.0000002789548471JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242007/07/20141000.0000002424202494VALDIR LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO REPRESENTANTE DO GRUPO DE FORRÓ PÉ DE SERRA "RAIZES DO FORRÓ' , NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE A NOITE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242407/07/2014106.0000047363100497MARIA DAVID DE SOUSA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DE CONFECÇÃO DE 10(DEZ) ADESIVOS TAMANHOS 27X16 cm E 11X16.5 cm, DESTINADOS À APLICAÇÃO EM PLACAS DE HOMENAGEM AO MAESTRO ANTÔNIO AMÂNCIO, UTILIZADOS NO LANÇAMENTO DO PROJETO CULTURAL " A MÚSICADE PIANCÓ- TRIBUTO AO MAESTRO AMÂNCIO" EM RECONHECIMENTO À OBRA MUSICAL DE ANTÔNIO, DIA 11 DE JUNHO, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTÔNIO-2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241807/07/2014200.0000055818919404MANOEL AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000241407/07/20146031.3302918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ELÉTRICO, HIDRAÚLICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO IMOVEL DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000241507/07/20142006.4502918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ELÉTRICO, HIDRAÚLICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO IMOVEL DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241607/07/2014850.0000047363100497MARIA DAVID DE SOUSA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL SOCIOEDUCATIVOS: FAIXAS, BANNERS E ADESIVOS DESTINADOS Á CAMPANHA DE COMBATE À HOMOFOBIA, PROMOVIDA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000241707/07/20142529.3502918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ELÉTRICO, HIDRAÚLICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO IMOVEL DA SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242307/07/2014205.0000047363100497MARIA DAVID DE SOUSA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA 3mx80cm PARA CAMPANHA ALUSIVA AO COMBATE DO TRABALHO INFANTIL, PROMOVIDO PELO CREAS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241907/07/201440.8300394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 07 DE JULHO DE 2014, NA CONTA 12757-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000244108/07/2014329.1634028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX,CARTA COMERCIAL E CAIXA POSTAL,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242508/07/20141684.5205403418000163SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 05/06 À 25/062014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000244308/07/2014170.0014683048000156JOSE JAMES PEREIRA ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242608/07/2014422.5908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA OGC 1868, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242708/07/2014436.7708761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO, PLACA MXA 5241, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242808/07/2014255.8308761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA- NQC 3652, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242908/07/2014252.1908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA- OGE 0504, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243008/07/2014252.1908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA- OGE 0534, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243108/07/2014252.1908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA- OGE 0474, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243208/07/20141542.3708761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA- OGE 0484, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243308/07/2014252.1908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA- OGE 0524, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243408/07/2014241.0308761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA- OGF 3270, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243508/07/2014247.4108761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA- NQF 7345, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243608/07/2014247.4108761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA- NQF 7355, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243708/07/2014247.4108761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA- NQF 7365, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243808/07/2014241.0308761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA- NQJ 4566, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243908/07/2014247.4108761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA- NQD 8945, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244008/07/2014255.8308761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA- NQC 3672, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000244208/07/2014193078.0070099924000172NERIVALDO DA COSTA PESSOAVALOR QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PALA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETO E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000244509/07/2014258.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-2026, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244409/07/2014900.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000244609/07/2014158.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LINHA Nº 3452-2368, REFERENTE A JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000244709/07/201426.2233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS DO SERVIÇO TELEFONICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. (3452 2036)0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244809/07/2014150.0000004751404431MARIA EUCIDALIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244910/07/2014250.0000011216765456MARIA DA PAZ DA SILVA SEVEROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245010/07/2014250.0000010436035499JESSICA DA SILVA SEVEROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Apoio a Prática EsportivaConstrução e/ou Recuperação de Quadras EsportivasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000172013000246110/07/201479998.6307177669000100SM CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E INDUSTRIA EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA PROINFANCIA - PAC/QUADRA ESCOLAR COBERTA JUNTO AO FNDE NA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 090/2014.0056201415Transferência de Recursos do FNDEObras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000245610/07/201479.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000245710/07/201430.8109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JUNHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273410/07/2014636.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245110/07/201412556.6929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245210/07/20144333.7400394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JULHO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245310/07/201413001.2600834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JULHO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245410/07/201413552.6529979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245510/07/201414191.2229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000246210/07/20145.3000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 12.374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000246811/07/20141222.3003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000246911/07/20141313.2403841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000247011/07/20142108.8603841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000247111/07/20141426.1803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000247211/07/20143547.8603841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000247311/07/2014627.1003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000247411/07/2014620.5003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000247511/07/20141866.5303841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000247611/07/20141228.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO, PÃES, BOLO E SALGADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000247711/07/20141202.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO, PÃES, BOLO E SALGADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000247811/07/20141228.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO, PÃES, BOLO E SALGADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000247911/07/20141336.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO, PÃES, BOLO E SALGADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000248711/07/20142704.5518225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000276011/07/20142200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, COM CAPACIDADE PARA (09) NOVE PASSAGEIROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000248311/07/20145923.5018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000248411/07/20145901.6018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000248511/07/20141728.7018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000248611/07/20141718.8018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000248811/07/20141263.6018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000248911/07/20141695.9018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000249011/07/2014340.7518225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000246711/07/2014640.0012857736000593CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN S/C LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE ANTÔNIO GILDO GERVAZIO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000249514/07/2014500.0000054408997404DIOGNIS PEDRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MESE DE JUNHO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000249614/07/20141200.0000001394973403AMANDA DE SOUZA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, OFERTADOS Á IDOSOS, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000249414/07/20145572.5700000396635822GERALDO MANGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA JUU-8863/PA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TARDE) PERCURSO 92 km, NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA ATÉ A EMEIF DA CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249714/07/20143725.0000052068846420ROQUE JOS� DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PORTAS, E JANELAS E AQUISIÇÃO DE PORTÕES E GRADES DE FERRO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342014000249814/07/20142756.0000088439712472JOÃO CAMPOS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA LNO-3054/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 52 km (TARDE), NO TRAJETO: SAI DA COMUNIDADE PITOMBEIRA, PASSANDO POR ARAPUÁ, MORRO DO URUBU, RETORNANDO A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, SENDO IDA E VOLTA, NESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342014000249914/07/20141877.1400088439712472JOÃO CAMPOS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA LNO-3054/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 41 km (MANHÃ), NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA ATÉ A EMEIF CAIÇARA, SENDO IDA E VOLTA, NESTA CIDADE.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352014000250014/07/20142067.0000020525370404CARLOS DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM, PLACA BGY-0163/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (MANHÃ) PERCURSO 52 km, SÍTIOS: SAÍ DA COMUNIDADE PITOMBEIRA, PASSANDO POR ARAPUÁ, MORRO DO URUBU, RETORNANDO A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, SENDO IDA E VOLTA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342014000250114/07/20147035.7500004888834407MARCONDES SILVESTRE MAMEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM S MISTO, PLACA BYR 2178/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (MANHÃ) PERCURSO 177km, SÍTIOS: SAI DA RODOVIÁRIA, PASSA PELA RESIDÊNCIA ANTÔNIO GERMANO, VOLTA PARA A ESTRADA E PASSA PELAS COMUNIDADES: GROTÃO, RENEGADO ATÉ ÀS EMEIF DONINHA LEITE/LUCIANO FREIRE DE FARIAS, SENDO IDA E VOLTA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000250214/07/20143997.7100004744083455ANTONIO DE PADUA TRINDADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CITROEN/JUMPER M33M HDI, PLACA MNW-0752/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 66 km, (MANHÃ) NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA PASSA PELAS COMUNIDADES SABOEIRO, SANTA CRUZ I E II, ATÉ A EMEIF EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO, NESTA CIDADE.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000250314/07/20141817.1400004744083455ANTONIO DE PADUA TRINDADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CITROEN/JUMPER M33M HDI, PLACA MNW-0752/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 30 km, (TARDE) NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA PASSA PELAS COMUNIDADES PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTONIO, CANTINHO IDA E VOLTA ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRE DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000250414/07/20143270.8500049691635453JOSÉ NEUDO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CITROEM/JUMPER, PLACA MGZ -3676/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MANHÃ) PERCURSO 54 km, NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA PASSA PELAS COMUNIDADES: GERALDO CAVALCANTE LADO DIREITO DO RIO, BEM COMO PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTÔNIO, CANTINHO, LADO ESQUERDO DO RIO, ATÉ AS EMEIF MARIA DE LOURDES DANTAS/ OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, NESTE MUNICÍPIO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000250514/07/20143270.8500005332219431GILSON CLAUDIANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO, PLACA CAV-9532/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 72 km, (MANHÃ E TARDE), NO TRAJETO: SAI DA RADOVIÁRIA ATÉ A EMEIF PEIXOTO, SENDO IDA E VOLTA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248114/07/2014190.0000003216196410CLEONILDA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248214/07/2014400.0000065771770159IZABEL MARTINS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COLCHÃO , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249114/07/201426.5200007238899450MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÀGUA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249214/07/201461.1700008301215445SANTANA TEODOSIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249314/07/201460.0000007110688445MARIA JOSE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042014000248014/07/20142200.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE E ELABORAÇÃO DE RAIS, GFIP, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012014000250915/07/20142400.0000067655343420PEDRO CABRAL CAZÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisPagamento de Dívida Junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251715/07/201410211.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO DÉBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2014,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251915/07/2014850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000251815/07/2014786.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000252015/07/2014459.8441203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIDRAÚLICO, DESTINADOS A EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA EM UMA RUA PROJETADA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO PIANCÓZINHO000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250615/07/201466.3500021883629420MANUEL LEONILDO LEONARDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250715/07/2014250.0000006534721457GILSARA LIZANGELA RODRIGUES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000252315/07/2014149.0009193681000126IMEQ/PB INSTITUTO DE METEREOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSPEÇÃO NO VELOCIMETRO DO VEICULO DE MOW 1693, REALIZADA PELO IMEQ/PB INSTITUTO DE METEREOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000252415/07/2014149.0009193681000126IMEQ/PB INSTITUTO DE METEREOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSPEÇÃO NO VELOCIMETRO DO VEICULO DE OGE-0855, REALIZADA PELO IMEQ/PB INSTITUTO DE METEREOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000252515/07/2014149.0009193681000126IMEQ/PB INSTITUTO DE METEREOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSPEÇÃO NO VELOCIMETRO DO VEICULO DE OGD1276, REALIZADA PELO IMEQ/PB INSTITUTO DE METEREOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000252615/07/2014149.0009193681000126IMEQ/PB INSTITUTO DE METEREOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSPEÇÃO NO VELOCIMETRO DO VEICULO DE OGB-2240, REALIZADA PELO IMEQ/PB INSTITUTO DE METEREOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250815/07/201480.0000028160720459JOÃO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, SCFV, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372014000251115/07/2014411.1000002229828452ADELVANY ABILIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372014000251215/07/2014740.7500002229828452ADELVANY ABILIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372014000251315/07/2014870.2500002229828452ADELVANY ABILIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000251415/07/20141048.9612601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA UM VEÍCULO TIPO VOYAGE SEDAN, PLACA OFE-2373, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000251515/07/20141075.7812601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: OFD 1253, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NO PERÍODO DE MAIO À JUNHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000251615/07/20141472.1212601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: OFF 4717, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO À JUNHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000222014000246315/07/20142765.9409028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372014000251015/07/20143521.0000002229828452ADELVANY ABILIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372014000252215/07/20144782.0000002229828452ADELVANY ABILIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS TM , CAPS INFANTIL, CAPS AD DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000222014000252715/07/20142227.9409028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000252915/07/20141523.6633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA AUDITORIA, LINHA Nº 3452-2100, REFERENTE A JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252115/07/2014400.0000005858691463ALESSANDRO PIPINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA A QUADRILHA JUNINA DO BAIRRO DO COSSACO, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000222014000246615/07/20143423.3009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000252816/07/2014115.0003035230000184PAULO SERGIO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL DE 09(NOVE) PLACAS 14,5 CMx10,0CM E 01 (UMA) PLACA 27,0CM x 20 CM UTILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO LANÇAMENTO DO PROJETO CULTURAL000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000246516/07/201413681.0070099924000172NERIVALDO DA COSTA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETO E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000253216/07/2014205.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDEM AS MÉDICAS CUBANAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000253416/07/20141500.0000071538887487CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO D,0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254216/07/2014580.0000055971970453FRANCISCO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VALVÚLAS, SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E RODAS ENTRE OUTROS, RELACIONADOS AOS VEÍCULOS DO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000254316/07/20142200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA OFA 4059, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DESTINADO AO CAPS I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000222014000254416/07/20143106.1809028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000253716/07/2014295.0000055971970453FRANCISCO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE FUROS, VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VALVÚLAS, SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E RODAS ENTRE OUTROS, RELACIONADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000253316/07/2014250.0000007007894488MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000254116/07/20144000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VOYAGE SEDAN, PLACA OFO-1253, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000273016/07/20142200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA OFF-4717, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino SuperiorPrograma de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de GraduaçãoMantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000253516/07/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PLACA KIH-5010, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000432014000254716/07/20141425.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000362014000254816/07/20141039.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO E 01 (UM) BEBEDOURO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CÉNICIA MARIA, NESTE MUNÍCIPIO.(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO)0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000254916/07/2014538.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) COLCHÕES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CÉNICIA MARIA, NESTE MUNÍCIPIO.(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO)0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000432014000255016/07/20141575.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES PARA A COMODIDADE E SEGURANÇA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255116/07/2014530.0000049579274487MÉRCIA LUSTOSA FÉLIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PALESTRA MOTIVACIONAL DIRECIONADA AOS PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES DURANTE O II SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000255216/07/2014250.0000055971970453FRANCISCO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE FUROS, VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VALVULAS, SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS RODAS ENTRE OUTROS RELACIONADOS EM VÉICULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000253816/07/20148000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ADAPTADO COM CAÇAMBA, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 6m³, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLACA BLM-0478, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000253916/07/20143500.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F-4000, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254016/07/2014340.0000055971970453FRANCISCO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE FUROS, VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VALVULAS, SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS RODAS ENTRE OUTROS RELACIONADOS EM VÉICULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000253616/07/20146000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4 AMROK, PLACA NQG 4532, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000254516/07/20141200.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000254616/07/2014191.9400000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FLOAT, DESCONTADA NA CONTA 9.929-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257717/07/2014500.0000008712781460ANTONIO MARCOS PADRE BADÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000256217/07/2014536.9303841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256517/07/20141790.0000033898235491MARIA SALETE FERREIRA REMIGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK DESTINADO AOS PROFESSORES, DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O II SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2014 NO AUDITÓRIO DO FÓRUM DESEMBARGADOR LUIZ DA SILVA RAMALHO, NESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257917/07/2014439.0000008712781460ANTONIO MARCOS PADRE BADÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255317/07/2014700.0000002901721443CLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DESPESAS HOSPITALARES PENDENTES REALIZADAS NOS DIAS 20 E 26 DE JUNHO DE 2014, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA, AMBOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000255817/07/2014829.4003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000255917/07/20142666.2403841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000256317/07/20141522.6103841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000255417/07/2014763.7533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA AUDITORIA, LINHA Nº 3452-2100, REFERENTE A MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000255517/07/20141000.0000016205669404MARIA LEITE DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000255617/07/20144000.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLO, COM CAPACIDADE PARA (07) SETE PASSAGEIROS PLACA OGG-6446, DESTINADOS AO CAPS TM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000255717/07/20144000.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLO, COM CAPACIDADE PARA (07) SETE PASSAGEIROS PLACA OGG-6596, DESTINADOS AO CAPS III 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000256017/07/20144504.0003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000256117/07/20142753.3403841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000256417/07/20144528.0003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000256617/07/201411744.1012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS KOMBI PLACA :OGO 2378, OFA 4059,OGG 6596 E OHH 6446, QUE ESTÃO A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOS CAPS'S DESTE MUNICÍPIO.NO PERÍODO DE 20/06/2014 À 17/07/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000246417/07/201480500.0070099924000172NERIVALDO DA COSTA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256718/07/2014400.0000072667036468WELSON NUNES MENDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NA OCASIÃO EM QUE OS MESMOS ACOMPANHAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA A SELETIVA EM TIMES DE FUTEBOL, DE 18 À 20 DE JULHO DE 2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256818/07/20140.0500394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 18 DE JULHO DE 2014, NA CONTA DIVERSOS Nº 5.779-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256918/07/2014900.7700394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 18 DE JULHO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257018/07/20142702.3400834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 18 DE JULHO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257118/07/2014750.0000002042942405ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE TÉCNICOS ESTADUAIS E MUNICIPAISPARA ELABORAÇÃO DO PPA 2014-2017, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 À 25 DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257218/07/2014750.0000007044499430FRANCISCA CARLA LACERDA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE TÉCNICOS ESTADUAIS E MUNICIPAISPARA ELABORAÇÃO DO PPA 2014-2017, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 À 25 DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259721/07/20142459.0900394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30.06.2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000261021/07/20146300.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262821/07/20141926.1300394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263021/07/20145778.4200834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JULHO DE 2014, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264121/07/2014737.8029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, VENCIMENTO 31.07.2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000258721/07/2014207.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000402014000259921/07/20142000.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO TRANSMISSÃO DO PROGRAMA ''PIANCÓ AGORA'' DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032014000261121/07/20143000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAL ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2014, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000261821/07/20145300.0014342354000129BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000262521/07/20146000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4 AMROK, PLACA NQG 4532, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052014000263121/07/20142600.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275721/07/2014660.0009143330000100AMVAPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS PARA AMVAP, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000222014000261221/07/2014272.4609028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000261521/07/201430.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000263421/07/20141000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000263621/07/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260421/07/20141100.0009335002000106CL CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DE UMA ÁREA PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO NA BR 361 km 104, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260521/07/20141750.0000005949374428JOSENILDO LEITE SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MANUAL, DEMOLIÇÃO DE ESCGOTO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, IMPLANTAÇÃO DE 45m DE TUBO PVC DIÂMETRO 150mm, PARA DESTINO FINAL EM GALERIA, NA RUA PEDRO JERÔNIMO ÂNGELO NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000262221/07/20143500.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F-4000, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000262421/07/20141800.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP MONTANA PLACA OEY-7508, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000262621/07/20144000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE DE 6m QUADRADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Apoio a Prática EsportivaConstrução e/ou Recuperação de Quadras EsportivasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000162013000257321/07/201425224.3517150310000195RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª - SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, CONFORME TP Nº 016/2013.0054201415Transferência de Recursos do FNDEObras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257521/07/2014180.0000054156785491ALCICLEIDE FARIAS DE LACERDA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA III REUNIÃO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258321/07/2014200.0000010790442485JULIANA DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM COM UM GRUPO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000258621/07/20141000.0003775655000200SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000259521/07/20141000.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000402014000260021/07/20142000.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260721/07/2014365.0000034282386487ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO (SÍTIO PITOMBEIRA), EMEIF MARIA DE LOURDES FREIRAS DANTAS (ZONA URBANA) E DO PRÉDIO DA EXTINTA EMEIF ESTEVAM LEITE (SANTA CRUZ), NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino SuperiorPrograma de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de GraduaçãoMantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000262021/07/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PLACA KIH-5010, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000262321/07/20141800.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP STRADA , PLACA OGF 0770, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino SuperiorPrograma de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de GraduaçãoMantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000262721/07/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PLACA KJH-5130, REFERENTE AO MÊS DEJUNHODE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000263321/07/20142000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257621/07/2014200.0000023612065874JOCIVANIA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COLCHÃO , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258121/07/2014200.0000064979962491LEANDRO LEONARDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258421/07/2014150.0000042469996449ANTONIA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258521/07/2014200.0000002254044435LUCICLEIDE DA SILVA LEONARDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259121/07/201474.3400082693277434JURACIR FRANCELINA FILHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259821/07/201460.0200095111107487ODILIA SALVIANO DA PAIS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TALÕES DE ÁGUA , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260621/07/2014300.0000003218331471MARIA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000257821/07/2014101.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE A ABRIL DE 2014, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS BELO HORIZONTE, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000258021/07/2014109.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE A MAIO DE 2014, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS BELO HORIZONTE, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000258221/07/2014164.4109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000258821/07/2014550.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE A ABRIL DE 2014, DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000258921/07/2014533.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE A MAIO DE 2014, DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000259621/07/20141500.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO SEDAN CORSA CLASSIC, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000260121/07/201440.2909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JULHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000260321/07/20146.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTETAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260821/07/20141800.0000049691317400CANDIDA ANTONIA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CURSO DE CABELEIREIRA, OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260921/07/20142240.0000007405504892MANOEL FELIPE DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM CONSERTOS E PINTURAS DE PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DA SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV OFERTADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES .0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000261321/07/201424.4909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000261421/07/201479.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000263521/07/201450.7333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS DO SERVIÇO TELEFONICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000042014000257421/07/2014102929.6917150310000195RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª - SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA UPA NO MUNICÍPIO DE PIANCÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2014 - DISPENSA.( (RECURSOS DO SUS-FEDERAL)0055201414Transferência de Recursos do SUSObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000259221/07/2014500.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000259421/07/20141000.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS AD, TM E INFANTIL, BEM COMO AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000402014000260221/07/20142500.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTO E CERIMÔNIAS LIGADOS AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO CAPS E AUDITORIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000262121/07/20142200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA OFA 4059, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DESTINADO AO CAPS I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000262921/07/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA (16) PESSOAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000263721/07/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF'S FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000263821/07/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , MOTOR 1.0, ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESOAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF´S: DR PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000263921/07/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF CENTRO, ZONA RURAL E SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000264021/07/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF'S JOAQUIM ESTEVAM E JOSÉ TOMAZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000264321/07/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000264421/07/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259021/07/2014350.0000002789548471JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000261621/07/20142700.0009297961000184SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261721/07/20142500.0000002367825416AILTON AZEVEDO DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS ÓRGÃOS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NESSA ÁREA, TAIS COMO: ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, PARECERES EM PROJETOS JÚRIDICOS, MANDADO DE SEGURANÇA, CONTESTAÇÃO E RECURSOS TRABALHISTAS E ORDINÁRIOS, MEMORANDOS, ÓFICIOS E ASSESSORAMENTO DE COMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261921/07/2014515.0000010081095414JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃO NA CONFECÇÃO DE FOGOS DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA II EDIÇÃO SAÚDE NA PRAÇA, PROMOVIDO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO DIA 09/06/2014 EM PRAÇA PUBLICA DURANTE TODA MANHÃ000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000263221/07/20142000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000264221/07/20143000.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeContribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264521/07/20146000.0002716554000115CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO TRANSFERENCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259321/07/2014400.0000028856492830ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA A QUADRILHA JUNINA DO BAIRRO CAIXA D´ÁGUA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000022014000264624/07/201431247.0010806118000165MEDFARMACY HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOAdesão a Registro de Preço000032014000264724/07/201450434.5310831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACÓLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOAdesão a Registro de Preço000032014000264824/07/201425163.7010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU 192 REGIONAL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274825/07/2014600.0000095111182420ANEZIO QUEIROZ DO AMARANTE JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DO SAMU 192 NOS DIAS 28 À 31 DE JULHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000274028/07/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 24218-7.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274128/07/2014600.0000004709964475GILMARA MARIA LOPES BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, DURANTE OS DIAS 29/07 À 01/08/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274228/07/2014600.0000005350635476JARLENE MARLANA RUFINO LOUREIRO NITÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, DURANTE OS DIAS 29/07 À 01/08/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000267729/07/2014386194.9009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A JULHO DE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267829/07/201426052.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A JULHO DE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267929/07/201455294.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000269629/07/2014113538.8509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A JULHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267629/07/2014190.0000011939762430ANTONIO VINICIOS ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000271129/07/20149659.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273129/07/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 23.608-X0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000265629/07/20146424.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000265729/07/20147882.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS -CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000265829/07/201411116.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265929/07/20142172.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000266029/07/20143528.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000266129/07/20146832.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000266229/07/20142896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266329/07/2014724.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000267129/07/20141012.0005883199000167TOK DA BELEZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DESTINADOS À OFICINA DE MANICURE , OFERTADA AO GRUPO DE MULHERES "AMOR À VIDA", DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000270829/07/20143620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192014000269529/07/201421000.0012461865000134EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PELO ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000270929/07/201425753.4009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271029/07/201451404.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000270629/07/201414960.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000270129/07/201417433.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270229/07/20141448.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000270529/07/20144580.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000270329/07/20148832.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000270729/07/20147788.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000269729/07/201411867.2009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000269829/07/201410000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000269929/07/20145000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000270429/07/201411208.6109148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273529/07/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.929-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000265529/07/201414524.8070099924000172NERIVALDO DA COSTA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETO E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266429/07/201412186.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000266529/07/201450098.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000266629/07/201415411.1909148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000266729/07/201417531.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000266829/07/201413051.6709148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000266929/07/201475758.8009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267029/07/201430308.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000267429/07/201410068.8009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE A JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267529/07/20143724.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE A JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268029/07/2014568.5010806118000165MEDFARMACY HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SONDA URETRAL E FRALDA GERIÁTRICA DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268129/07/201455369.3509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000268229/07/2014257902.2609148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000268329/07/201421208.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-LABORATORIO, REFERENTE A JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268429/07/20143595.8709148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-LABORATORIO, REFERENTE A JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268529/07/20143000.0014986805000160ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA E-SUS/AB, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268629/07/2014111100.8709148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE A JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000268729/07/201419144.9209148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-AUDITORIA, REFERENTE A JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000268829/07/2014140003.8709148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000269029/07/201454141.2709148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE A JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269129/07/2014167.6808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, DE PIANCÓ.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000269229/07/201418128.4009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-CEO, REFERENTE A JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000269329/07/2014553.7133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-1900, REFERENTE A JUNHO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269429/07/2014103574.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAMU, REFERENTE A JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000267229/07/201465218.8709148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267329/07/20142896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000268929/07/20144715.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000270029/07/20147371.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SEC. DE CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273829/07/20145.8900000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.991-0000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273330/07/20141586.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA 58.049-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273730/07/201417.5100000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.991-0.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000271230/07/20141207.5008606337000159HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PACOTE CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000271830/07/201425.6809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000271930/07/2014174.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000272030/07/2014135.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000272130/07/201416462.8012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (PLACAS NQC-3652,NQC 3672,OGE 0524, OGE 0504, OGE 0534, OGE 8474 E OGE 0484, NO PERÍODO DE 18/06/2014 À 18/07/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000272230/07/201449.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000272330/07/201438.7933530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHAS Nº 3452-2368, 34522036 E 34522026.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272430/07/20141000.0000004456351420FRANCISCO SALVIANO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000272630/07/201416613.0212601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACA: OFF 3204, NQE 2252, NPS 7991, MOR 6368, OEZ 6163, MOR 1922, MMO 2434 E HYD 0110 QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS PSF´S , NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18/06/2014 À 18/07/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274330/07/20144157.0508907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 368/2014, PROCESSO Nº 0262005000491-5, EM FAVOR DE DAMIÃO BRAZ PEREIRA, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274430/07/201410000.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 130/2007, PROCESSO Nº0028120010191300-3, EM FAVOR DE GERALDINA QUIRINO ALVES ARAUJO E OUTROS, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274530/07/20148450.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 1519/2009, PROCESSO Nº006920020191300-7, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA E OUTROS, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274630/07/20142183.5908907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 417/2012, PROCESSO Nº 0262005000076-4, EM FAVOR DE RAULINO BATISTA CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274730/07/20140.3000394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JULHO DE 2014, NA CONTA DO ITR.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000062014000272530/07/20143500.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000272930/07/201411000.1012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA BLM 0478, OGE 0837, MOP 0536, OGF 8825 E MOG 4666 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO NO PERÍODO DE 18/06/2014 À 18/07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352014000271330/07/20147847.9000008407668400MARIA JOSE LEITE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM, PLACA JTJ-5695/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MANHÃ) PERCURSO 98,8 km, SÍTIOS: JENIPAPEIRO, MUZELO, PALHA AMARELA, GREGÓRIO, MARINGÁ ATÉ A EMEIF JOÃO SILVA DE LACERDA, REFERENTE A 02 (DUAS) PARCELA E ¹/² (MEIA) .000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000472014000271430/07/20148586.0000049691635453JOSÉ NEUDO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CITROEM/JUMPER, PLACA MGZ -3676/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE) PERCURSO 81km, SÍTIOS: JUNCO I E II, JIQUI, JATOBÁ, CARNAÚBA TORTA ATÉ A ENE SANTO ANTÔNIO, REFERENTE A 02 (DUAS) PARCELA E ¹/² (MEIA) DO 2º REPASSE ESTADUAL DE 2014.CONFORME CONVÊNIO Nº 00248/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352014000271530/07/201410176.0000046753168400ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT/DUCATO/COMBINATO, PLACA CRM-6612/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE) PERCURSO 96 km, SÍTIOS: CURRAL VELHO, PITOMBEIRA, CABELUDO, FERRÃO ESERROTA ATÉ A EEEF MARIA NAZARÉ REMIGIO, REFERENTE A 02 (DUAS) PARCELA E ¹/² (MEIA) DO 2º REPASSE ESTADUAL DE 2014.CONVÊNIO Nº 00248/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352014000271630/07/20143577.5000020525370404CARLOS DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM, PLACA BGY-0163/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE) PERCURSO 45km, SÍTIOS: CAIÇARA E CAIBRAS ATÉ A EEEF ADEMAR LEITE, REFERENTE A 02 (DUAS) PARCELA E ¹/² (MEIA) DO 2º REPASSE ESTADUAL DE 2014.CONVÊNIO Nº 00248/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352014000271730/07/20147654.6000008407668400MARIA JOSE LEITE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM, PLACA JTJ-5695/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE) PERCURSO 97,2 km, SÍTIOS: JENIPAPEIRO, MUZELO, PALHA AMARELA, GREGÓRIO,MARINGÁ ATÉ A ENE SANTO ANTÔNIO, REFERENTE A 02 (DUAS) PARCELA E ¹/² (MEIA) DO 2º REPASSE ESTADUAL DE 2014.CONVÊNIO Nº 00248/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000272730/07/20146495.9612601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS:MOJ 1273, MOJ 1323, MOQ 0264, OGF 0770 E OGG 4170, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18/06/2014 À 18/07/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000272830/07/201428406.2812601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MON 1693, OGG 0855, KIH 5010, KIH 5130, OEQ 6396, OGB 2240, OFB 3009 E OGD 1278, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODODE 18/06/2014 À 18/07/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273930/07/20142264.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA Nº 13909-2.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000273231/07/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE (TFD), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274931/07/2014150.0000011238615449ELUZIMAR RUFINO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA DIÁRIA), PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOAdesão a Registro de Preço000032014000275031/07/2014128.0010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOAdesão a Registro de Preço000032014000275131/07/20141051.3010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOAdesão a Registro de Preço000032014000275231/07/2014431.7010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOAdesão a Registro de Preço000032014000275331/07/20142903.5010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOAdesão a Registro de Preço000032014000275431/07/20142454.0010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOAdesão a Registro de Preço000032014000275531/07/20141035.4610831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOAdesão a Registro de Preço000032014000275631/07/2014313.0010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000276101/08/20147429.6018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312014000276201/08/20142512.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OGE 0504, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312014000276301/08/2014796.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OFF 3264,, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312014000276401/08/20141256.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OGE 0524, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312014000276501/08/2014796.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA NQE 7118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312014000276601/08/20141332.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA ELR 0821, PERTENCENTE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312014000276701/08/20142512.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OGE 0484, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312014000276901/08/20141332.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OGG 6596, PERTENCENTE AO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312014000277001/08/20141332.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA NPS 7991, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312014000277101/08/2014796.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA MON 6469, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312014000277201/08/2014796.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA MON 6469, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277801/08/2014300.0011035725000131GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE OCORRENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000278701/08/2014896.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO:BOLOS E PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000278801/08/2014749.5207435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES ( PÃES E BOLOS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000278901/08/2014258.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES ( PÃES, BOLOS E SALGADOS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO NASF, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000279001/08/2014419.5007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000279101/08/2014375.2407435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000279201/08/2014495.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO SAMU REGIONAL DE PIANCÓ 192, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000279301/08/2014165.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000279401/08/2014515.2507435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES E BOLOS DE SAIA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000279501/08/201482.5018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000279801/08/2014132.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000279901/08/2014243.6007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES, (PÃES, BOLOS DE SAIA E SALGADOS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280001/08/201444.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DA FÁRMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000280101/08/201455.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO NASF, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000280201/08/2014132.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DOS PSF´S, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280301/08/201455.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000362014000280901/08/20143699.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281101/08/2014700.0000002789548471JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO COSEMS-PB, DOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312014000277401/08/20141332.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI OFF 0717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000280401/08/20141000.0000002295663407GERALDO DE LIMA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000280501/08/201485.9609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Melhoria Estrutural da Educação InfantilConstrução,Reconstrução e Ampliação de Escolas para o Ensino InfantilDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000022014000280801/08/201410000.0013452186000161CONCA CONSTRUÇÃO COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS : MARIA DE LOURDES FREITAS, PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, ERNESTINA DE ARAÚJO SILVA, NESTE MUNICÍPIO.0057201415Transferência de Recursos do FNDEObras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosConstrução,Reconstrução e Ampliação de Escolas para o Ensino FundamentDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000022014000281001/08/201410000.0013452186000161CONCA CONSTRUÇÃO COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS : MARIA DE LOURDES FREITAS, PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, ERNESTINA DE ARAÚJO SILVA, NESTE MUNICÍPIO.0057201422Transferência de Convênios - EducaçãoObras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Melhoria Estrutural da Educação InfantilConstrução,Reconstrução e Ampliação de Escolas para o Ensino InfantilDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000022014000281301/08/201410000.0013452186000161CONCA CONSTRUÇÃO COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS : MARIA DE LOURDES FREITAS, PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, ERNESTINA DE ARAÚJO SILVA, NESTE MUNICÍPIO.0057201415Transferência de Recursos do FNDEObras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278001/08/2014100.0000021883629420MANUEL LEONILDO LEONARDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278401/08/2014200.0000004421009490JOSEFA MARIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278601/08/2014200.0000003984504470GERALDA GOMES ABÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312014000277301/08/20141332.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI OEX 7508, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000277901/08/201444.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000278101/08/201493.5018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 17 (DEZESSETE) BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000278201/08/201444.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO ) BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000278301/08/201444.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO ) BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000278501/08/201482.5018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000279601/08/2014164.5007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000279701/08/2014282.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS DE SAIA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000232014000280601/08/201411891.5007338142000102CLAUDINEIDE INOCENCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PARA O I FÓRUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PIANCÓ-PB, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000281701/08/20142200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA OFF-4717, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000281801/08/20142200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA OFF-4717, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312014000276801/08/20145904.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312014000280701/08/20143410.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277601/08/2014144.2400394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 01 DE AGOSTO DE 2014, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277701/08/20141.7900394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 01 DE AGOSTO DE 2014, NA CONTA DO ICMS 283.144-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277501/08/2014430.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaPromoção da Produção VegetalPrograma de Apoio ao Produtor RuralContribuição ao Fundo Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281904/08/20144373.2501612452000197MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO NO DIA 02/08/2014,CONFORME GUIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282004/08/2014650.0000093042647404JOSE CLEMENTINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA REPETIDORA/RETRANSMISSORA DE TV SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282104/08/20141500.0000026862938886VILMA DIAS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS NA II EDIÇÃO SAÚDE NA PRAÇA, PROMOVIDO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO DIA 09/06/2014 EM PRAÇA PUBLICA DURANTE TODA MANHÃ0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282204/08/20141500.0000026862938886VILMA DIAS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS UTILIZADAS NA II EDIÇÃO SAÚDE NA PRAÇA REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000282304/08/2014902.1109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192 REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARAdesão a Registro de Preço000022014000282404/08/201437586.7410806118000165MEDFARMACY HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000282604/08/2014144000.0070099924000172NERIVALDO DA COSTA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000282704/08/201444.0004211357000331VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000282805/08/20144576.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FLOAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000532014000284005/08/20147922.7535588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO 1 MT E OXIGENIO 3MTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU 192 REGIONAL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282906/08/2014810.0000089359879487SALVIANO MILITÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM PVA, ACRÍLICA EM 03 (TRÊS) CÔMODOS INCLUSIVE BRILHO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283006/08/2014600.0000009212167420ELENI REMIGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283106/08/2014600.0000007848452476DAIANE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432014000283506/08/20143552.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU 192 REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000281506/08/20143750.8007414971000127THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283206/08/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 9929-5000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283306/08/201416.5000394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CFM000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283406/08/2014200.0000002738015468JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E ELETROCARDIOGRAMA , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000432014000283606/08/20141882.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES PARA A COMODIDADE E SEGURANÇA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000432014000283706/08/20141160.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES PARA A COMODIDADE E SEGURANÇA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000283807/08/20147900.0012510313000179DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA PROMOÇÃO DO PRIMEIRO FORUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PIANCÓ-PB, COM DINAMICAS DE GRUPOS, ALMOCOS EM UM TOTAL DE 300 E APOIO TÉCNICO DE TRABALHO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000283907/08/2014615.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) CADEIRAS DE PLÁSTICO E 03 (TRÊS) MESAS BRANCAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000284107/08/2014420.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284307/08/20141420.0000018569587449MARIA GORETE G. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFEE BREACK OFERECIDO PARA 300 (TREZENTOS) PARTICIPANTES DO PRIMEIRO FORUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PIANCÓ-PB, PROMOVIDO PELO CREAS NO DIA 06/08/20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284407/08/20141280.0000003216623424FRANCISCO ALMAIR LOPES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PROGEÇÃO DE IMAGENS EM TELÕES NO PRIMEIRO FORUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PIANCÓ-PB, PROMOVIDO PELO CREAS NO DIA 06/08/20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000294707/08/2014459.8441203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA EM UMA RUA PROJETADA II, LOCALIZADA NO BAIRRO DO PIANCÓZINHO, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311707/08/2014350.0000005727802490YURICK WILLANDER DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A GÊRENCIA DE PRECÁTORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000288707/08/20141684.5205403418000163SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 02/07 À 30/07 DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284207/08/2014400.0000028856492830ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA A TRADICIONAL QUADRILHA JUNINA DA RUA ELZIR MATOS COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072014000284508/08/20149530.0608299372000172FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA POLICLINICA DR. ANTONIO QUINHO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000285308/08/2014280.0009442754000176UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAME DE CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000022014000285408/08/20148356.4009478023000180SANTOS E LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000022014000285808/08/201410130.7009478023000180SANTOS E LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000295308/08/20144528.0003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072014000284708/08/20146266.7808299372000172FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM VIAGENS À CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284608/08/20145838.6000394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285908/08/201412556.6929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286208/08/201417515.8300834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286308/08/201436139.2729979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286408/08/201414322.5129979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286508/08/20140.8500394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014, NA CONTA DO ITR Nº 5.779-7.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284908/08/2014636.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284808/08/2014430.0000089871316453LINDOALDO NUNES MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL-SISTEMA FLY PARA O I FÓRUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROMOVIDO PELO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO AUDITÓRIO DO FÓRUM DESENBARGADOR SÍLVIO RAMALHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285008/08/2014535.0000002242660470JOSE FILHO MENDES RAFAELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS E ACESSÓRIOS TÍPICOS DO XAXADO PARA APRESENTAÇÃO SOCIAL DO I FÓRUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROMOVIDA PELO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO AUDITÓRIO DO FÓRUM DESEMBARGADOR SÍLVIO RAMALHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000285108/08/2014831.8018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112014000285208/08/2014804.2718225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122014000285508/08/20141915.4218225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000152014000285608/08/2014870.0012263757000157CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES E 01 (UM) NOBREAK , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152014000285708/08/2014120.0012263757000157CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (MOUSE E TECLADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Apoio a Prática EsportivaConstrução e/ou Recuperação de Quadras EsportivasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000172013000287108/08/201423143.8507177669000100SM CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E INDUSTRIA EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA PROINFANCIA - PAC/QUADRA ESCOLAR COBERTA JUNTO AO FNDE NA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 090/2014.0056201415Transferência de Recursos do FNDEObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000322014000286009/08/201416878.7400554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000322014000286109/08/201418721.8000554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287011/08/2014550.0000002934311406ANTONIO PRIMO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS CISTERNAS DAS 06 (SEIS) UBS- UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287311/08/2014260.0000004374440402AGENILDO DOS SANTOS VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROSAS E ARRAMJOS ORNAMENTAIS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287711/08/2014350.0000004374440402AGENILDO DOS SANTOS VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROSAS E ARRAMJOS ORNAMENTAIS, DESTINADOS ÀS 06 (SEIS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287911/08/2014400.0000004374440402AGENILDO DOS SANTOS VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROSAS E ARRAMJOS ORNAMENTAIS, ADQUIRIDAS DURANTE O EVENTO SAÚDE NA PRAÇA, REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014, PARA OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DOS CAPS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288911/08/2014140.0000007213037498JOSE CUSTODIO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CHAVES E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DESTINADAS AO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOAdesão a Registro de Preço000032014000289211/08/2014322.7510831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000222014000289311/08/20141572.1809028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000287211/08/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.991-0000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288611/08/2014146.0000007213037498JOSE CUSTODIO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CHAVES E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288811/08/2014112.0000007213037498JOSE CUSTODIO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222014000287411/08/20141673.7609028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AO CREAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287511/08/20141500.0000003866795416PATRICIA ALVARENGA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA TEMA I: "24 ANOS DO ECA, DIÁLOGO COM O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E FORTALECIMENTO À REDE DE SERVIÇOS INTERSETORIAL". TEMA II : TRABALHO INFANTIL, FORMAS, CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS, COMBATE E ERRADICAÇÃO; REALIZADAS NO I FÓRUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROMOVIDA PELO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/08/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287811/08/20142000.0000074184113400NEANDER CORTEZ DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DE OFICIOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PRIMEIRO FORUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PIANCÓ-PB, PROMOVIDO PELO CREAS NO DIA 06/08/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288011/08/2014300.0000026862938886VILMA DIAS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O PRIMEIRO FORUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PIANCÓ-PB, PROMOVIDO PELO CREAS NO DIA 06/08/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288111/08/20142400.0000026862938886VILMA DIAS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COFFEE BREAK OFERTADOS PARA 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) PARTICIPANTES DO I FÓRUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROMOVIDA PELO CREAS, REALIZADO NO DIA 06/08/2014, NO AUDITÓRIO DO FÓRUM DESEMBARGADOR SÍLVIO RAMALHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288211/08/20141400.0000026862938886VILMA DIAS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO PARA O I FÓRUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROMOVIDA PELO CREAS, REALIZADO NO DIA 06/08/2014, NO AUDITÓRIO DO FÓRUM DESEMBARGADOR SÍLVIO RAMALHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288411/08/201484.0000007213037498JOSE CUSTODIO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CHAVES E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS PARA O CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288511/08/201498.0000007213037498JOSE CUSTODIO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CHAVES E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS PARA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289011/08/2014732.0009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS COM 400 (QUATROCENTOS) CONVITES E 400 (QUATROCENTOS) CERTIFICADOS, PARA O I FÓRUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROMOVIDA PELO CREAS, REALIZADO NO DIA 06/08/2014,NO AUDITÓRIO DO FÓRUM DESEMBARGADOR SÍLVIO RAMALHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289411/08/20141500.0000026862938886VILMA DIAS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM COFFEE BREACK OFERTADO EM PALESTRA SOBRE COMBATE Á HOMOFOBIA, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2014, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000289111/08/2014676.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000222014000287611/08/2014479.7009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288311/08/2014105.0000007213037498JOSE CUSTODIO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CHAVES E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação de Jovens e AdultosManutenção das Atividades do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102014000289812/08/20141945.2007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES, (PÃES, BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação de Jovens e AdultosManutenção das Atividades do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000289912/08/201477.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOAdesão a Registro de Preço000032014000289512/08/201421228.2510831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACÓLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOAdesão a Registro de Preço000032014000289612/08/201421030.8110831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACÓLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOAdesão a Registro de Preço000032014000289712/08/201418749.0010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACÓLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000290713/08/20142238.0018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000290813/08/2014870.2018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000290913/08/20143591.6018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000291013/08/20143581.6018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000291213/08/2014122.9502918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ELÉTRICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000291313/08/20141471.0802918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA DÁGUA, DESTINADA A SEDE DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000291413/08/2014170.5002918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000292013/08/2014450.0014683048000156JOSE JAMES PEREIRA ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE EDILEIDE DE SOUSA SÁ, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290013/08/20141180.0000021369534191JOSÉ SILVESTRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A AÇÃO APOIO A CRECHE PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MARCINEIRO NA REVISÃO DE TELHADO, SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA, AJUSTES NAS TESOURAS E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, NA CRECHECENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO E NA EMEIF DE LOURDES FREIRAS DANTAS0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação para TodosPrograma Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Ensino InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232014000290113/08/2014589.1007338142000102CLAUDINEIDE INOCENCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS BABY LOOK BRANCA NOS TAMANHOS ( P,M,G) DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEIF CAIÇARA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação para TodosPrograma Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Ensino InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232014000290213/08/2014767.2007338142000102CLAUDINEIDE INOCENCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS BABY LOOK BRANCA NOS TAMANHOS ( P,M,G) DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEIF EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação para TodosPrograma Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Ensino InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000232014000290313/08/2014685.0007338142000102CLAUDINEIDE INOCENCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS BABY LOOK BRANCA NOS TAMANHOS ( P,M,G) COM SERIGRAFIA FRENTE E VERSO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEIF MARIA LIMA DE AZEVEDO, NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação para TodosPrograma Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Ensino InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000232014000290413/08/2014986.4007338142000102CLAUDINEIDE INOCENCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS BABY LOOK BRANCA NOS TAMANHOS ( P,M,G) COM SERIGRAFIA FRENTE E VERSO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEIF PEDRO MARINHEIRO DE SOUZA, NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232014000290513/08/2014880.0007338142000102CLAUDINEIDE INOCENCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 55 (CINQUENTA E CINCO) ALMOFADAS DE PANO, DESTINADOAS AS SALAS DE LEITURA, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000291513/08/20141760.2703841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000291613/08/20148240.1703841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000291713/08/20142127.9803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.(PRÉ-ESCOLA).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000291813/08/20141543.2203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000291913/08/20141675.6903841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232014000292213/08/20141380.0007338142000102CLAUDINEIDE INOCENCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) FAIXAS EM TACTEL , DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO URBANA E RURAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000290613/08/20141404.7018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092014000291113/08/2014601.6018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000292114/08/20141720.8803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000293114/08/20142000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VOYAGE SEDAN, PLACA OFO-1253, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294314/08/2014500.0000046752943400JOSE FILHO DO NASCIMENTO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO COM REVELAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) FOTOS DO EVENTO: I FÓRUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROMOVIDO PELO CREAS, REALIZADO NO DIA 06/08/2014, NO AUDITÓRIODO FÓRUM DESEMBARGADOR SÍLVIO RAMALHO NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294414/08/20141448.0000005419726424MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino SuperiorPrograma de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de GraduaçãoMantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000292314/08/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PLACA KIH-5010, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino SuperiorPrograma de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de GraduaçãoMantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000292414/08/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PLACA KJH-5130, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000292614/08/20141800.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP STRADA , PLACA OGF 0770, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000292714/08/20141800.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP MONTANA PLACA OEY-7508, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000292814/08/20143500.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F-4000, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000292914/08/20144000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE DE 6m QUADRADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000293214/08/20141547.4803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000293714/08/2014189.0933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LINHA Nº 3452-2368, REFERENTE A JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310814/08/2014269.5908907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DILIGENCIA EM AÇÃO NA COMARCA DE PIANCO (CUSTAS E TAXAS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000292514/08/20146000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4 AMROK, PLACA NQG 4532, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000293014/08/20142200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA OFA 4059, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DESTINADO AO CAPS I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000293314/08/20145368.1003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ, DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000293414/08/20144351.6303841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD III 24 HORAS, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000293514/08/20144512.2603841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000293614/08/20144311.0703841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000293814/08/201498.3402918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000293914/08/20141773.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000294014/08/2014349.9333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-2026, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000294114/08/2014191.6802918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294214/08/2014400.0000046752943400JOSE FILHO DO NASCIMENTO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO E REVELAÇÃO DE 40 (QUARENTA) FOTOS DO EVENTO: II EDIÇÃO SAÚDE NA PRAÇA, REALIZADO NO DIA 09/06/2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000294514/08/2014160.0009442754000176UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA GINECOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000295215/08/20144000.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLO, COM CAPACIDADE PARA (07) SETE PASSAGEIROS PLACA OGG-6596, DESTINADOS AO CAPS III 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294615/08/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.991-0000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294915/08/20141330.0000010238252442GENECY RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DURANTE 35 DIAS NAS RUAS: AVENIDA GIL GALDINO, ELZIR MATOS, ANTONIO BRASILINO, NICOLAU LOUREIRO, RUA VELHA, JOÃO AGRIPINO, PRAÇA GETÚLIO VARGAS, PRAÇA JOÃO GALDINO, PRAÇA AGAMENON FARIAS, ERNANE SÁTIRO, VALDEMAR COSTA FILHO, RUA DA UNIÃO, MASCARENHAS DE MORAIS, PRAÇA SALVIANO LEITE E PRAÇA DO COSSACO, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294815/08/2014200.0000016205880482GENAURA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000295015/08/2014435.0000568160000131MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS BANDEIRAS MUNICIPAL DE PIANCÓ, BANDEIRA DO BRASIL, BANDEIRA DA PARAÍBA, DESTINADOS AO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295115/08/2014980.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO EM TUBO PVC DE 100mm, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000286615/08/20144400.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, COM CAPACIDADE PARA (09) NOVE PASSAGEIROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTES OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000295416/08/20142800.0008606857000161OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (ESTRABISMO), REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000295618/08/2014149.0502918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS E OUTROS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA E ELÉTRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CAPS I , NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000296118/08/20145195.0009181405000148LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000296318/08/2014257.8102918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL , DESTINADOS A CONSERTOS DE PISO, INSTALAÇÃO SANITÁRIA NA SEDE DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000402014000296618/08/20142500.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTO E CERIMÔNIAS LIGADOS AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO CAPS E AUDITORIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000362014000295718/08/2014589.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS OFERTADOS A IDOSO, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000362014000295818/08/2014994.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA E 01 (UMA) BATEDEIRA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000295918/08/201451.8010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) CADEIRAS PLASTEX, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000362014000296018/08/2014234.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DVD E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295518/08/201430.0000010929381416DAMIANA BURGO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE PATOS-PB , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296218/08/201475.2800004972359439DIANIRA AGOSTINHO FLORENCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000402014000296518/08/20142000.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000402014000296418/08/20142000.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO TRANSMISSÃO DO PROGRAMA ''PIANCÓ AGORA'' DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000296719/08/2014160.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisPagamento de Dívida Junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297019/08/20149887.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO DÉBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012014000298719/08/20142400.0000067655343420PEDRO CABRAL CAZÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042014000298819/08/20142200.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE E ELABORAÇÃO DE RAIS, GFIP, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000297119/08/2014718.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296819/08/20143430.0000052068846420ROQUE JOS� DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PORTÕES EXTERNOS, SOLDAGEM DE GRADES DE PROTEÇÃO DAS PORTAS INTERNAS, COLOCAÇÃO DAS GRADES DE SEGURANÇAS DAS JANELAS DA CRECHE CENÍCIA MARIA, CONSERTO E ADAPTAÇÃO DAS GRADES DE PROTEÇÃO DAS JANELAS EXTERNAS E PORTAS DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297719/08/20141000.0003775655000200SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000432014000298519/08/20141345.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298619/08/2014250.0000007483826401IVANILDO PASSOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299319/08/2014250.0000005937158458EDINALVA PASSOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296919/08/20141200.0000001394973403AMANDA DE SOUZA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, OFERTADOS Á IDOSOS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000297319/08/2014500.0000054408997404DIOGNIS PEDRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MESE DE JULHO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297819/08/2014330.0000025501125803JOSE HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS, EM VIRTUDE DE REUNIÃO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297919/08/2014430.0000089871316453LINDOALDO NUNES MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL-SISTEMA FLY, PARA A REUNIÃO COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PALESTRA :" CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA", REALIZADA PELA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298019/08/2014724.0000020605501491FRANCISCA DE ANDRADE GARRIDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA DE BORDADO EM TOALHAS COM FITAS E PONTO CRUZ, OFERECIDO ÀS MULHERES DO GRUPO "AMOR À VIDA" DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298119/08/2014724.0000020605501491FRANCISCA DE ANDRADE GARRIDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA DE BORDADO EM TOALHAS COM FITAS E PONTO CRUZ, OFERECIDO ÀS MULHERES DO GRUPO "AMOR À VIDA" DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298219/08/2014724.0000020605501491FRANCISCA DE ANDRADE GARRIDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA DE BORDADO EM TOALHAS COM FITAS E PONTO CRUZ, OFERECIDO ÀS MULHERES DO GRUPO "AMOR À VIDA" DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000299419/08/2014968.7102918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO, PINTURA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO IMOVEL DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000297219/08/20141000.0000011054441472MANOEL PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000297419/08/20141000.0000016205669404MARIA LEITE DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000297519/08/20141000.0000002364572410ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO PARA SUBSTITUIR A SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS I, DURANTE A REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, CONFORME CONTRATO 02/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000297619/08/20141500.0000071538887487CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000298319/08/2014500.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000298419/08/20141000.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS AD, TM E INFANTIL, BEM COMO AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000298919/08/2014500.0000046770275449JOSÉ BATISTA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000299019/08/20141000.0000052394077115JOSE ADAILTON PEREIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000299119/08/20143000.0000000094616477ANTONIO NETO SOARES GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299219/08/20142500.0000002367825416AILTON AZEVEDO DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS ÓRGÃOS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NESSA ÁREA, TAIS COMO: ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, PARECERES EM PROJETOS JÚRIDICOS, MANDADO DE SEGURANÇA, CONTESTAÇÃO E RECURSOS TRABALHISTAS E ORDINÁRIOS, MEMORANDOS, ÓFICIOS E ASSESSORAMENTO DE COMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000299920/08/2014480.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO,REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000303020/08/20143000.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000303320/08/2014400.0005335840000129CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO NA SRª , REALIZADO NA PACIENTE ANA SANTANA LOPES TEIXEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000304920/08/2014300.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS, COLORIDOS E TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000306120/08/20142000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300420/08/20145150.0006948769000201TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CGVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES COLOSTIZADOS E ULOSTOMIZADOS CADASTRADOS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000300820/08/2014122.2502918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301120/08/2014600.0010852945000195SCD-INDUST. E COMER.DE APAR. ORTOPEDICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTESE ORTOPEDICA, DESTINADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000301420/08/2014359.6702918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE FORRO EM PVC, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDRAÚLICA E SANITÁRIA DE UMA SALA PARA REPOUSO DE ENFERMAGEM ANEXO AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000301720/08/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , MOTOR 1.0, ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESOAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF´S: DR PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000301820/08/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF'S JOAQUIM ESTEVAM E JOSÉ TOMAZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000301920/08/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF'S FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000302120/08/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000302220/08/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF CENTRO, ZONA RURAL E SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000302620/08/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000532014000304720/08/201413335.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU 192 REGIONAL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOAdesão a Registro de Preço000032014000305120/08/201414251.3510831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACÓLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000305520/08/201417431.2012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (PLACAS NQC-3652,NQC 3672,OGE 0524, OGE 0504, OGE 0534, OGE 8474 E OGE 0484, NO PERÍODO DE 18/07/2014 À 18/08/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000305720/08/201412672.9012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOS CAPS'S E AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 18/07/2014 À 18/08/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000305820/08/201414560.0012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACA: OFF 3204, NQE 2252, NPS 7991, MOR 6368, OEZ 616O, MOR 1922, MMO 2434, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS PSF´S , NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18/07/2014 À 18/08/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000306420/08/20141723.9733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA AUDITORIA, LINHA Nº 3452-2100, REFERENTE A JULHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300220/08/20142000.0000007218699472JOSE FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO PERTECENTE A EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012014000300320/08/20147000.0002974662000198INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MATERIAL ESPECÍFICO PARA O I FÓRUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000222014000300620/08/20141166.8109028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300920/08/20143000.0000002539576486JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETOVALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS DE CONTORNO E PROJEÇÃO, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301020/08/20143000.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301220/08/2014770.0000044413467434IRINALDO VERAS GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000304220/08/2014250.0000007007894488MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000304820/08/201470.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS/ COLORIDO E TONNER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305020/08/2014150.0000009081002481TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299820/08/201498.6600020525494472JOSE SOARES NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300720/08/201489.0500029678153491ANTONIO SABINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ , TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301320/08/2014150.0000000006862470ANTONIO DE PÁDUA VALERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301620/08/2014150.0000007195531481MARIA APARECIDA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304120/08/2014120.0000005603001402GERALDA LEITE DA SILVA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 06 (SEIS) PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE FUNERAL NA CIDADE DE COREMAS-PB , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304420/08/2014143.9500021883629420MANUEL LEONILDO LEONARDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TALÕES DE ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000300120/08/20141800.0010175806000174A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA, DESTINADOS AO ÔNIBUS IVECO, USADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000302020/08/20143997.7100004744083455ANTONIO DE PADUA TRINDADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CITROEN/JUMPER M33M HDI, PLACA MNW-0752/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 66 km, (MANHÃ) NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA PASSA PELAS COMUNIDADES SABOEIRO, SANTA CRUZ I E II, ATÉ A EMEIF EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO, NESTE MUNICÍPIO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000302320/08/20143270.8500049691635453JOSÉ NEUDO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TERCEIRA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CITROEM/JUMPER, PLACA MGZ -3676/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MANHÃ) PERCURSO 54 km, NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA PASSA PELAS COMUNIDADES: GERALDO CAVALCANTE LADO DIREITO DO RIO, BEM COMO PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTÔNIO, CANTINHO, LADO ESQUERDO DO RIO, ATÉ AS EMEIF MARIA DE LOURDES DANTAS/ OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, NESTE MUNICÍPIO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000462014000302520/08/20143270.8500005332219431GILSON CLAUDIANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TERCEIRA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO, PLACA CAV-9532/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 72 km, (MANHÃ E TARDE), NO TRAJETO: SAI DA RADOVIÁRIA ATÉ A EMEIF PEIXOTO, SENDO IDA E VOLTA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342014000302720/08/20141877.1400088439712472JOÃO CAMPOS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA LNO-3054/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 41 km (MANHÃ), NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIAATÉ A EMEIF CAIÇARA, SENDO IDA E VOLTA, NESTA CIDADE.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342014000302820/08/20142756.0000088439712472JOÃO CAMPOS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA LNO-3054/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 52 km (TARDE), NO TRAJETO: SAI DA COMUNIDADEPITOMBEIRA, PASSANDO POR ARAPUÁ, MORRO DO URUBU, RETORNANDO A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, SENDO IDA E VOLTA, NESTA CIDADE.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352014000302920/08/20142067.0000020525370404CARLOS DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM, PLACA BGY-0163/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (MANHÃ) PERCURSO 52 km, SÍTIOS: SAÍ DA COMUNIDADE PITOMBEIRA, PASSANDO POR ARAPUÁ, MORRO DO URUBU, RETORNANDO A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, SENDO IDA E VOLTA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000303120/08/20144158.0000011258943425VALÉRIA BRASILINO TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO, PLACA LYS-2547/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MANHÃ E TARDE) PERCURSO 132 km, SAINDO DA COMUNIDADE POCINHOS ATÉ A EMEIF PEDRO INOCÊNCIO DA SILVA (MANHÃ) E PERCURSO DENTRO DA COMUNIDADE ATÉ ASFALTO (TARDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342014000303220/08/20147035.7500004888834407MARCONDES SILVESTRE MAMEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TERCEIRA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM S MISTO, PLACA BYR 2178/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (MANHÃ) PERCURSO 177km, SÍTIOS: SAI DA RODOVIÁRIA, PASSA PELA RESIDÊNCIA ANTÔNIO GERMANO, VOLTA PARA A ESTRADA E PASSA PELAS COMUNIDADES: GROTÃO, RENEGADO ATÉ ÀS EMEIF DONINHA LEITE/LUCIANO FREIRE DE FARIAS, SENDO IDA E VOLTA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000303420/08/20145572.5700000396635822GERALDO MANGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA JUU-8863/PA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TARDE) PERCURSO 92 km, NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA ATÉA EMEIF DA CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000303620/08/20141817.1400004744083455ANTONIO DE PADUA TRINDADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CITROEN/JUMPER M33M HDI, PLACA MNW-0752/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 30 km, (TARDE) NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA PASSA PELAS COMUNIDADES PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTONIO, CANTINHO IDA E VOLTA ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRE DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000303920/08/2014320.0000002328255485FRANCIMAR NUNES DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000304520/08/2014110.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARUCHOS PRETOS E COLORIDOS, E TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000305220/08/201419540.8012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MON 1693, OGG 0855, KIH 5010, KIH 5130, OEQ 6396, OGB 2240, OFB 3009 E OGD 1278, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODODE 18/07/2014 À 18/08/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000305920/08/20146025.5612601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS:MOJ 1273, MOJ 1323, MOQ 0264, OGF 0770 E OGG 4170, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18/07/2014 À 18/08/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000306220/08/20142000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000304020/08/201473.9702918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000305320/08/20149015.5512601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA BLM 0478, OGE 0837, MOP 0536, OGF 8825 E MOG 4666 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO NO PERÍODO DE 18/07/2014 À 18/08/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305420/08/2014500.0000010490677460TONY NICOLAU DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO COM RETIRADA EM MEIO-FIO GRANITICO NAS RUAS ELZIR MATOS, GIL GALDINO, NICOLAU LOUREIRO, PRAÇA MARIO LEITE, PRAÇA DO CASSACO, NO MÊS DE JULHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305620/08/2014500.0000010047455403FRANCELINO JOSE DO NASCIMENTO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO COM RETIRADA EM MEIO-FIO GRANITICO NAS RUAS ELZIR MATOS, GIL GALDINO, NICOLAU LOUREIRO, PRAÇA MARIO LEITE, PRAÇA DO CASSACO, NO MÊS DE JULHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306020/08/2014600.0000002571959476JUDIVAN BATISTA DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO COM RETIRADA EM MEIO-FIO GRANITICO NAS RUAS ELZIR MATOS, GIL GALDINO, NICOLAU LOUREIRO, PRAÇA MARIO LEITE, PRAÇA DO CASSACO, NO MÊS DE JULHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000302420/08/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000304620/08/2014570.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS/ COLORIDO E TONNER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000306320/08/20141000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299520/08/2014774.3900394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2014,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000299620/08/20141200.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299720/08/20142323.1900834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301520/08/20144198.5700394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31.07.2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303520/08/20141960.0000004366799499LUCIEUDO MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 14.000 (CARTOZE MIL) FOTOCÓPIAS , DE PROCESSOS LICITATÓRIOS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303720/08/201421.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5749-5000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300020/08/2014660.0009143330000100AMVAPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS PARA AMVAP, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300520/08/2014660.0009143330000100AMVAPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS PARA AMVAP, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303820/08/2014850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052014000304320/08/20142600.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306522/08/201450000.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO TJPB, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000306622/08/20145.6200000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA TRIBUTOS, 12.374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000306722/08/20142.1800000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA NA CONTA 12.374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307122/08/20141050.0000002789548471JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO COSEMS-PB, NOS DIAS 25,26 E 27 DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000307228/08/20141284.9041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A PEQUENAS RECUPERAÇÕES E CONSERTOS DE PISO, INCLUSIVE PINTURA NAS U.S.B´S, TEOTONIO NETO E PAULO MONTENEGRO, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeContribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310928/08/20146000.0002716554000115CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO TRANSFERENCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000317028/08/2014892.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000307929/08/20146000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4 AMROK, PLACA NQG 4532, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOPregão Presencial000362014000308929/08/2014765.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) TELEFONE CELULAR MARCA SAMSUNG.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOPregão Presencial000362014000309029/08/2014765.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) TELEFONE CELULAR MARCA SAMSUNG.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000310729/08/20145300.0014342354000129BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312429/08/20144810.7829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 07/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313829/08/20145039.3629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 08/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000314629/08/201412906.2009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000314729/08/201410000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000314829/08/20145000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307529/08/20140.6500394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014, NA CONTA DO ITR Nº 5.779-7.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308729/08/20142085.9900394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308829/08/20146257.9900834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREPregão Presencial000062014000311029/08/20143500.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312529/08/20142380.1829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA 07/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313929/08/20142380.1829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA 08/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000315229/08/201410819.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312629/08/20143423.2029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 07/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314029/08/20143263.9229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 08/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000315029/08/201417336.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315129/08/20141448.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312729/08/20141943.0429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO, COMPETENCIA 07/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314129/08/20141943.0429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO, COMPETENCIA 08/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000315729/08/20148832.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312829/08/20141007.6029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, COMPETENCIA 07/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314229/08/20141007.6029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, COMPETENCIA 08//2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000315929/08/20144580.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313029/08/20141713.3629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, COMPETENCIA 07/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314429/08/20141713.3629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, COMPETENCIA 08/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000316029/08/20147788.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000308129/08/20141800.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP MONTANA PLACA OEY-7508, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000308229/08/20143500.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F-4000, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000308429/08/20144000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE DE 6m QUADRADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000310329/08/2014839.5602918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312929/08/201417044.1529979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA 07/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314329/08/201416974.6329979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA 08/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000315429/08/201425753.4009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315629/08/201451404.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311829/08/20143609.7629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA 07/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313229/08/20143657.2829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA 08/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000315329/08/201415900.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000307429/08/20141000.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino SuperiorPrograma de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de GraduaçãoMantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000307729/08/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PLACA KJH-5130, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino SuperiorPrograma de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de GraduaçãoMantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000307829/08/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PLACA KIH-5010, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000308029/08/20141800.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP STRADA , PLACA OGF 0770, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000309229/08/2014960.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000310429/08/20141457.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA Nº 13909-2.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312229/08/201425356.5129979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB, COMPETENCIA 07/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312329/08/2014102625.3629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB, COMPETENCIA 07/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313629/08/201425749.8729979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB, COMPETENCIA 08/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313729/08/2014103459.0329979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB, COMPETENCIA 08/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000315529/08/2014387638.8709148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A AGOSTO DE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315829/08/201457782.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316229/08/201426912.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A AGOSTO DE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000316729/08/2014115326.8509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000307629/08/20142000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VOYAGE SEDAN, PLACA OFO-1253, DESTINADO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309329/08/2014170.0000006344095490MARIA IZABEL REGISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312129/08/201411908.3829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, COMPETENCIA 07/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313529/08/201411859.1029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, COMPETENCIA 08/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000316429/08/20149659.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000309129/08/2014120.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000309429/08/201429.7109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000309529/08/201484.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000310229/08/2014120.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO..000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000316129/08/20143620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000317129/08/20147148.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000317229/08/20147882.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS -CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317329/08/20142896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000317429/08/201410892.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000317529/08/20146424.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000317629/08/20142896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000317929/08/20142488.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318329/08/2014724.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313129/08/201432968.1029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314529/08/201432968.1029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314929/08/2014300.0000061780243472MARTINS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE SAÚDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, SEDE DO COSEMS-PB, NOS DIAS 26 E 27/08/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000316529/08/201465343.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316629/08/20142896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000308629/08/2014128.0008842643000194LABORATORIO DE ANALISE LTDA. - P/ EXAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000310529/08/20144081.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA 9991-0.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000307329/08/2014228.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDEM AS MÉDICAS CUBANAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000308329/08/20142200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA OFA 4059, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DESTINADO AO CAPS I, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000308529/08/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE (TFD), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000309629/08/2014191.2509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192 REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000309729/08/201480.7609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000309829/08/2014156.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000309929/08/201467.5033530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHAS Nº 3452-2368, 34522036 E 34522026.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000310029/08/2014480.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000310129/08/2014480.0015733318000159DIEGO MESQUITA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000022014000311129/08/2014568.5010806118000165MEDFARMACY HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000282014000311229/08/20149000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA REALIZAÇÃO DE DOPPLER DE MMII E ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NA SEDE DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000252014000311329/08/20143000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESPIRONETRIAS E PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR,REALIZADOS NA SEDE DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000272014000311429/08/20144000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINHA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE PELÍCULA DE RAIO-X, DESTINADOS A SEDE DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000262014000311529/08/20143000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINHA ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADO A REALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG) REALIZADOS NA SEDE DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000311629/08/20143000.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM VISITAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312029/08/2014186871.9629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 07/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313429/08/2014191529.7929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 08/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000316829/08/2014272263.2009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316929/08/2014112524.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAMU, REFERENTE A AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000317729/08/201418128.4009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-CEO, REFERENTE A AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317829/08/201430308.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000318029/08/201470542.1309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000318129/08/201418031.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000318229/08/201414635.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000318429/08/20149398.1309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318529/08/20143724.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000318629/08/2014139829.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318729/08/201456167.5309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000318829/08/201455392.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318929/08/2014114872.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000319029/08/201417431.3209148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-AUDITORIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000319129/08/201422208.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-LABORATORIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319229/08/20143620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-LABORATORIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000319329/08/201450098.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319429/08/201412186.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000319529/08/201416534.9309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311929/08/20141233.5429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, COMPETENCIA 07/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313329/08/20141898.8229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, COMPETENCIA 08/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000316329/08/20148631.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SEC. DE CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaTurismoPrograma de Promoção da Cultura e TurismoConstrução do Santuário de Santo Antonio e Parque do Mirante do CruzeiDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000142013000319701/09/2014133705.3214575353000124VIGA ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DE SANTO ANTÔNIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0193619-24/2006 ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO TURISMO (SEGUNDA PARCELA)0006201452Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320601/09/20141600.0000044413467434IRINALDO VERAS GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA EM SOLDA ELÉTRICA E OXIGÊNIO, ADEQUAÇÃO DE ARMADURAS DE FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO NO DESFILE NA COMEMORAÇÃO ALUSICA A SEMANA DA PÁTRIA EM NOSSO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000322301/09/20148631.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SEC. DE CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022014000319601/09/2014149998.6917150310000195RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª -SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA UPA NO MUNICÍPIO DE PIANCÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2014 - DISPENSA E CONVÊNIO Nº 0005/2014 - CONSTRUÇÃO DA UPA -SEDAM (SEC. DE ESTADO DO DESENVOL.E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL)0055201451Transferência de Convênios - Saúde - FederalObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000320001/09/2014300.0011035725000131GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE OCORRENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320401/09/2014320.0000044413467434IRINALDO VERAS GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOLDA E CORTES EM PORTÕES DE FERRO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321101/09/2014370.0000055971970453FRANCISCO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VALVÚLAS, SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E RODAS ENTRE OUTROS, RELACIONADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS CAPS AD, TM, INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321201/09/2014525.0000055971970453FRANCISCO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VALVÚLAS, SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E RODAS ENTRE OUTROS, RELACIONADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU REGIONAL 192, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000321401/09/20141950.0004532250000123VALDECI SERRA SA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, BEM COMO COMPRESSORES E AUTOCLAVES DAS UNIDADES DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000320101/09/2014410.0014585175000112KLAUBER MARQUES DE FRANÇA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ( CONSULTA E ECO-CARDIOGRAMA) NA PACIENTE EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320201/09/2014360.0000044224516420LUIZ AUGUSTO FREITAS ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, TRANSPORTANDO PACIENTES TFD- TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321001/09/2014400.0000055971970453FRANCISCO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VALVÚLAS, SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E RODAS ENTRE OUTROS, RELACIONADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319901/09/2014123.4700003216604470FRANCISCA GOMES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000320501/09/20149659.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320901/09/2014300.0000065771770159IZABEL MARTINS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344701/09/2014300.0000005176627442FRANCISCA MIGUEL DA SILVA SILVESTREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344801/09/2014500.0000002503187412ZENILDA FELIX CLEMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTAR MUDANÇA E PESSOAS D A CIDADE DE PIANCÓ-PB Á CIDADE DE REMIGIO-PB, EM BUSCA DE MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320801/09/2014320.0000044413467434IRINALDO VERAS GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE SOLDA E REPAROS NOS PORTÕES , PORTAS E JANELAS NO GRUPO ESCOLAR NO GRAVATÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320301/09/2014430.0000010238252442GENECY RODRIGUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CALÇAMENTO (25m²) COM REPOSIÇÃO (25m²) PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO NO BAIRRO BELO HORIZONTE, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320701/09/2014300.0000044413467434IRINALDO VERAS GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E SOLDA NA CAÇAMBA DE PLACA OGE- 0837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000322501/09/20144580.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000321301/09/20148832.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000322401/09/20147788.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319801/09/2014147.3300394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000321501/09/20146300.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000322201/09/201410819.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000322902/09/20141477.5512601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MON 1693, OGG 0855, KIH 5010, KIH 5130, OEQ 6396, OGB 2240, OFB 3009 E OGD 1278, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODODE 19/08/2014 À 02/09/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000323302/09/20141000.0000002295663407GERALDO DE LIMA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322602/09/2014200.0000010445063424ANTONIO JOSE RAMON PATRICIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL RESIDENCIAL , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000323002/09/20141037.0412601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: OFD 1253, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NO PERÍODO DE JULHO À AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000323102/09/20141287.3612601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: OFF 4717, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO À AGOSTO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000362014000323402/09/2014860.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000344502/09/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 9.991-0000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000322702/09/20143000.0014986805000160ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA E-SUS/AB, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000322802/09/20142012.1212601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (PLACAS NQC-3652,NQC 3672,OGE 0524, OGE 0504, OGE 0534, OGE 8474 E OGE 0484, NO PERÍODO DE 19/08/2014 À 02/09/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072014000323503/09/20148670.8608299372000172FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA POLICLINICA DR. ANTONIO QUINHO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072014000323603/09/20145025.1908299372000172FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA POLICLINICA DR. ANTONIO QUINHO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000323803/09/2014883.9102918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTOS, SUBSTITUIÇÕES E MELHORIAS FÍSICAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322014000324003/09/201425002.2000554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EMERGÊNCIAIS FALTANTES NA FARMACIA DO MUNICÍPIO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000324103/09/2014231.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS, DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000324403/09/2014125.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000324503/09/201424.9909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000324603/09/2014600.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO E VALIDAÇÃO DO ARQUIVO SPED FISCAL DA FÁRMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072014000323203/09/20144575.3108299372000172FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072014000323703/09/20148136.2608299372000172FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD).0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000324203/09/201450.7333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS DO SERVIÇO TELEFONICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. (3452 2036)0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000324303/09/201474.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO COMO CARTUCHOS E TINTAS RECICLAJET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324703/09/201450.0000005465453435MARIA IZAUTINA CUSTÓDIO CELESTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS NA JUNTA MÉDICA , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000324903/09/2014156.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS E TINTA RECICLAJET, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323903/09/20141.7900394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014, NA CONTA DO ICMS 283.144-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347403/09/20143450.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 1519/2009, PROCESSO Nº006920020191300-7, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA E OUTROS, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000324803/09/2014280.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS E TINTA RECICLAJET, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325304/09/201431.9000394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2014, NA CONTA 12757-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000325104/09/2014160.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327004/09/201451.9000069430560425EDINEZ GOMES DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327104/09/201467.2300007238899450MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000326304/09/201466.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000326604/09/2014944.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000326704/09/2014838.4007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000562014000325004/09/20143624.0016662104000100ELIEL DA SILVA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS (ENXOVAIS) PARA CRIANÇAS ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000325204/09/2014144.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES, (BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000325404/09/2014390.5018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212014000325504/09/2014920.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES E BOLOS DE SAIA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000325604/09/2014824.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES E BOLOS DE SAIA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000325704/09/2014151.2007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES ( BOLOS E SALGADOS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO NASF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000325804/09/2014150.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES, ( BOLOS DE SAIA E SALGADOS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000325904/09/201477.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 14 (QUATORZE) BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000326004/09/2014429.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000326104/09/2014242.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DOS PSF´S, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000326204/09/201477.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO NASF, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000326404/09/2014346.5018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000326504/09/2014990.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO SAMU REGIONAL DE PIANCÓ 192, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326804/09/20142818.0000046707948415FRANCIRALDO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE ESPECIALIZADA NA DEDETIZAÇÃO, BORRIFAÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS TRABALHOS DIÁRIOS DO ACE-AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS NAS UBS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326904/09/20142818.0000046707948415FRANCIRALDO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE ESPECIALIZADA NA DEDETIZAÇÃO, BORRIFAÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS TRABALHOS DIÁRIOS DO ACE-AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS NAS UBS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000222014000327405/09/2014447.4809028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000222014000327505/09/2014929.2509028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327705/09/2014930.0000004685192460EDWILLAME VALDEVINO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, CONSERTO, REPARO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS ELETRONICOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000327805/09/2014537.3333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-1900, REFERENTE A AGOSTO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327905/09/2014550.0000095101632449LUCIENE DA SILVA MESQUITA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 2014, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328005/09/2014550.0000009461198485JESSICA CREUZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 2014, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328105/09/2014550.0000002051013489ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 2014, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328205/09/2014550.0000004245985402LEILA MARTA ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 2014, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328305/09/2014550.0000001927468477CLEMILDA VIEIRA NAZARO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 2014, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000328405/09/201449.6409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000328505/09/2014725.0709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À JULHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000222014000328705/09/2014624.3609028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000328905/09/20141677.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000322005/09/2014385.5006224321000156DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TENSIOMETRO COLUNA C/RODIZIO PARA UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327605/09/2014209.5800015115566842LOURIVAL PESSOA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000328605/09/20142100.0018027063000105ERIKA LOPES MARQUES EIRELI -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE JOGO DE LONA, DOIS RETENTORES, DUAS GRAXAS, DOIS ROLAMENTOS EXTERNOS , DOIS ROLAMENTOS INTERNOS, DOIS TAMBORES E UM SERVIÇO DE FREIO TRAZEIRO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KIH 5130, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000327305/09/201490.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000328805/09/2014530.1002674088000152QUALITECH- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GRAVADORES DIGITAL, DESTINADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS RELACIONADOS A COMUNICAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOPregão Presencial000362014000327205/09/201439.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO PRETO, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322105/09/2014350.0000005727802490YURICK WILLANDER DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192014000329308/09/201421000.0012461865000134EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PELO ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000329408/09/20141362.0009292933000174EDUART BRITO DE CALDAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Apoio a Prática EsportivaConstrução e/ou Recuperação de Quadras EsportivasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000172013000329208/09/201478154.0007177669000100SM CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E INDUSTRIA EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA PROINFANCIA - PAC/QUADRA ESCOLAR COBERTA JUNTO AO FNDE NA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 090/2014.0056201415Transferência de Recursos do FNDEObras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329608/09/2014180.0000054156785491ALCICLEIDE FARIAS DE LACERDA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA III REUNIÃO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/09/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329708/09/2014860.0000005164067870FRANCISCO VITORINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS: LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, PEIXOTO I, DONINHA LEITE, PEDRO ÂNGELO DA SILVA (ZONA RURAL), E LUCIANO FREIRE DE FARIAS (ZONA URBANA), PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329808/09/2014925.0000021369534191JOSÉ SILVESTRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA EXECUTADOS NA MELHORIA DO PISO DO PÁTIO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO INOCÊNCIO DA SILVA (COMUNIDADE POCINHOS), REPAROS E REPOSIÇÃO DAS PORTAS E FECHADURAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTINA DE ARAÚJO SILVA(ZONA URBANA), REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA ESCOLA JOSÉ FELIX (COMUNIDADE CABELUDO), PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329908/09/20141600.0000021369534191JOSÉ SILVESTRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE CONSERTOS E REPAROS NO MURO, FAIXADA E PORTAS DA EMEIF MARIA LIMA DE AZEVEDO (COMUNIDADE GRAVATÁ) E REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA EMEIF PEDRO RODRIGUES DOSSANTOS (COMUNIDADE VARZEA DO PADRE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329108/09/2014108.5700003217525469LUCIENE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÀGUA E LUZ, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329508/09/2014250.0000089354982468JOSEFA PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COLCHÃO , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222014000329008/09/20142404.5309028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, E OUTROS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000330008/09/2014400.0003978159000173CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESTUDO URODINAMICO, REALIZADA EM PACIENTE HONORATA JOSEFA LOPES PIRES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000330109/09/2014336.8302918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL), PARA SEREM TRABALHADOS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000330209/09/2014225.0014683048000156JOSE JAMES PEREIRA ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE ELIZETE QUIRINO DE MACENA MIGUEL, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000562014000330709/09/20145194.4016662104000100ELIEL DA SILVA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS (ENXOVAIS) PARA CRIANÇAS ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330509/09/2014590.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC, DIÂMETRO DE 150mm, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PISO CIMENTO E CAIXA DE PASSAGEM NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS, NESTA CIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330409/09/2014250.0000004926909448EDMILSON ARAUJO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330809/09/2014100.0000005666516450ROZÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Apoio ao EsporteIncentivo ao EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330609/09/2014250.0000045303207404JOSE MARCOS NETO BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TORNEIO DE MINI CAMPO E MANHÃ DE SOL, PROMOVIDO PELA ORDEM DEMOLAY A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014, NA GRANJA MAÇONICA DE PIANCÓ-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000330309/09/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA NA CONTA 9.929-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331110/09/20141.0700394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014, NA CONTA DO ITR Nº 5.779-7.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331310/09/201412556.6929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331410/09/201414442.7429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331610/09/20144846.7800394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331810/09/201414540.3600834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347110/09/2014758.3208907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 484/2014, PROCESSO Nº 00012338521010370005, EM FAVOR DE JUCICLEIA ALVES INOCÊNCIO, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347210/09/20145000.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 130/2007, PROCESSO Nº0028120010191300-3, EM FAVOR DE GERALDINA QUIRINO ALVES ARAUJO E OUTROS, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347310/09/20145000.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 1519/2009, PROCESSO Nº006920020191300-7, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA E OUTROS, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331010/09/2014636.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DESCONTADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000330910/09/2014235.0002918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354910/09/20144350.0000002390226450RYENDYS ALEXANDRE ALENCAR GALVÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO, DESINFECÇÃO E TESTE DE VAZÃO DE 02 (DOIS) POÇOS TUBULARES LICALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332010/09/2014150.0000003141065454GERALDA HONORIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL RESIDENCIAL , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000331210/09/20143164.6800000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (FLOAT) NA CONTA Nº 23.608-X, JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332110/09/20141360.0000093115024487JOÃO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000331710/09/20141320.5409124165000140INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ARTERIOGRAFIA MID, REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000331910/09/2014700.0004951710000158JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EDIÇÃO DE UM (01) VT FILME SPOT DE RADIO DE TRINTA (30) SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO TELEVISIVA, DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTÔNIO, REALIZADA NOS DIAS 10 À 12 DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333011/09/2014600.0000009212167420ELENI REMIGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333111/09/2014600.0000007848452476DAIANE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333211/09/20141000.0000004456351420FRANCISCO SALVIANO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333311/09/201450.0000003217583400LUZIA FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE PATOS-PB,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333511/09/201435.7300007678680481MARIA DE FÁTIMA FERREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333411/09/2014525.0000018569587449MARIA GORETE G. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFEE BREACK DURANTE A MOBILIZAÇÃO SOCIAL DOS SEGMENTOS, ESCOLHA DE MEMBROS E POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO AOS MEMBROS DO CAE (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) EM REUNIÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432014000343911/09/2014693.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES PARA A COMODIDADE E SEGURANÇA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000333712/09/20141558.2018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122014000333812/09/20141226.4218225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRAGOS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122014000333912/09/2014874.8218225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092014000334012/09/2014640.8018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122014000332912/09/20141908.5318225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334712/09/2014400.0000017674867315VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO SIBEC, MINISTRADA PELA UNIVERSIDADE CAIXA, REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000333612/09/2014800.0012387364000155CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334112/09/20142300.0000089360281468EDISON PINTO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 48.00m² EM PVC, RETIRADA DE 18.00m, DE ESGOTO EM TUDO PVC DE 100mm, REPOSIÇÃO DE 18.00m, DE TUDO PVC DE 150mm, INSTALAÇÃO DE 01 WC/BANHO, NO PRÉDIO DO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ,PARA REPOUSO DE ENFERMAGEM, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000334215/09/20141543.1803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000334315/09/20141465.5003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.(PRÉ-ESCOLA).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação EspecialPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000334415/09/2014140.8003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL-AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334515/09/2014720.0000004709964475GILMARA MARIA LOPES BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, DURANTE OS DIAS 16 À 19/09/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000334815/09/20141760.6903841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000334915/09/20148240.8503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334615/09/2014169.4800011524115436ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÀGUA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335016/09/2014150.0000008806834495THAMARA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335116/09/2014111.7000009597598400ANTONIO BEZERRA TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ , TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335516/09/2014150.0000001129012476TEREZINHA CELESTINA DA SILVA CUSTÓDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL RESIDENCIAL , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000336216/09/20148125.7312601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000222014000335316/09/2014677.9509028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000336316/09/2014508.0512601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: OFF 4717, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO À SETEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000337216/09/2014721.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000335216/09/2014249.9702918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000336516/09/2014857.4712601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF 8825 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO NO PERÍODO DE 19/08/2014 À 16/09/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337316/09/2014850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisPagamento de Dívida Junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337116/09/20149977.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO DÉBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000335416/09/2014490.0014683048000156JOSE JAMES PEREIRA ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000336416/09/20143495.0012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOS CAPS'S E AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336917/09/20145202.5503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000337017/09/20142876.3003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000337417/09/20145746.4003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000337717/09/201448595.0070099924000172NERIVALDO DA COSTA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000335617/09/20143000.0009124165000140INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE KLEBER FAUSTINO NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000335817/09/2014130.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA HIPÓFISE, REALIZADO NA PACIENTE CLAUDENICE BISPO ALVES PEREIRA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000336017/09/20144845.3503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000336117/09/20146603.3903841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335717/09/2014597.0000008712781460ANTONIO MARCOS PADRE BADÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000337617/09/2014250.0008606857000161OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA, REALIZADO NA PACIENTE JURACI FRANCELINA FERREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000346517/09/2014636.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336817/09/20144829.6803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336717/09/20141476.7203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000335917/09/20145457.4603841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000337517/09/20141000.0003775655000200SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000402014000337918/09/20142000.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338218/09/2014180.0000006956976412ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338418/09/2014166.9500017674867315VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO SIBEC, MINISTRADA PELA UNIVERSIDADE CAIXA, REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000402014000338118/09/20142000.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO TRANSMISSÃO DO PROGRAMA ''PIANCÓ AGORA'' DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338318/09/2014527.0000065844530144EGLEYTON MOTA MONTARROYSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000346418/09/201490.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000347518/09/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 12.374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000337818/09/201435.1802918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000402014000338018/09/20142500.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTO E CERIMÔNIAS LIGADOS AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO CAPS E AUDITORIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000338519/09/201434241.1070099924000172NERIVALDO DA COSTA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339319/09/2014550.0000005258899497FABRINA NOBREGA DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 2014, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000338619/09/2014120.0014683048000156JOSE JAMES PEREIRA ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000339019/09/20141800.0017010465000126CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CISTO DE OVÁRIO, REALIZADA EM PACIENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000339119/09/20142000.0017010465000126CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DUAS) CIRURGIAS DE CISTO DE PROSTATECTOMIA E HERNIORRAFIA, REALIZADA EM PACIENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000339219/09/20142500.0017010465000126CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CIRURGIA DE NEFRECTOMIA RADICAL, REALIZADA EM PACIENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000339419/09/20143600.0017010465000126CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 (SEIS) SESSÕES DE LITOTRIPSIA EXTRA-CORPÓREA, REALIZADA EM PACIENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000339519/09/2014188.0014683048000156JOSE JAMES PEREIRA ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000340119/09/20141300.0000013334492400CENTRO MEDICO DE PATOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE LARINGE NO PACIENTE WELLIGTON PEREIRA DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338719/09/20141.2600394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2014, NA CONTA DO ITR Nº 5.779-7.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338819/09/20141005.0500394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2014,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338919/09/20143015.1600834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339619/09/2014150.0000010966440455MARIA DA PENHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340222/09/2014250.0000000868371840FRANCISCO LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340622/09/2014105.5500003217753410MARIA APARECIDA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Apoio a Prática EsportivaConstrução e/ou Recuperação de Quadras EsportivasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000172013000340522/09/201474759.7407177669000100SM CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E INDUSTRIA EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA PROINFANCIA - PAC/QUADRA ESCOLAR COBERTA JUNTO AO FNDE NA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 090/2014.0056201415Transferência de Recursos do FNDEObras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação de Jovens e AdultosManutenção das Atividades do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162014000340722/09/20144051.3009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO AO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação de Jovens e AdultosManutenção das Atividades do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162014000340822/09/20142873.4009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO AO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000341222/09/20141219.5009353780000128AUTO PEÇAS LEITE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000341322/09/2014978.5009353780000128AUTO PEÇAS LEITE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA, DESTINADOS AO ÔNIBUS IVECO, USADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000341422/09/20141055.0009353780000128AUTO PEÇAS LEITE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA, DESTINADOS AO VEÍCULO JUMPER, USADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340322/09/20142000.0000007218699472JOSE FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO PERTECENTE A EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340422/09/20141800.0000049691317400CANDIDA ANTONIA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE MAQUIAGEM , OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES "AMOR À VIDA" DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000341122/09/20141440.0009353780000128AUTO PEÇAS LEITE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000341022/09/2014675.0009353780000128AUTO PEÇAS LEITE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000340922/09/20147600.0008680639000339UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE PARTO CESÁRIO EM CARÊNCIA E HONORÁRIOS MÉDICOS, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000341522/09/20146036.3009353780000128AUTO PEÇAS LEITE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI, USADO PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO CAPS I (INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000341823/09/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000341923/09/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000342023/09/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF CENTRO, ZONA RURAL E SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000342123/09/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF'S JOAQUIM ESTEVAM E JOSÉ TOMAZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000342223/09/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF'S FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000342423/09/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , MOTOR 1.0, ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESOAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF´S: DR PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000341623/09/20143000.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000347723/09/20141076.0018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS INFANTIL,TM, E AD, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000347923/09/20148970.0018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000348023/09/20141705.7018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000348123/09/20141885.1018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS AD III E TM, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000348223/09/20142809.1018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000348323/09/20145433.0020155954000180JORGE PEREIRA DE SOUSA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE TUBOS PARA ESGOTAMENTO, BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000341723/09/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343223/09/20141200.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000342323/09/2014170.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000342523/09/201480.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO DIA 25/09/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000347823/09/20142167.2018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342623/09/201480.0000099190419472CREUZA RAIMUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342723/09/201440.0000010929381416DAMIANA BURGO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE ITAPORANGA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SEGURO AMPARO NO INSS JUNTAMENTE COM ACOMPANHANTE, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000152014000342924/09/201410090.0012263757000157CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) NOTEBOOKS E 02 (DUAS) IMPRESSORAS , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000482014000343024/09/20143320.0012263757000157CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR E 01 (UMA) IMPRESSORA , DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeContribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342824/09/20146000.0002716554000115CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO TRANSFERENCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000482014000343124/09/20145720.0012263757000157CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000482014000343324/09/201412150.0012263757000157CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MICROCOMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343424/09/2014600.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO E VALIDAÇÃO DO ARQUIVO SPED FISCAL DA FÁRMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000482014000343524/09/20142340.0012263757000157CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADO COMPLETO E 01 (UM) NOBREAK, DESTINADO A FARMÁCIA POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000343624/09/20148778.0070099924000172NERIVALDO DA COSTA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXAS INSTRUMENTAIS PARA UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344225/09/20143006.0400394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31.08.2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343725/09/20143250.0017969047000160AZ PRODUÇÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE 12 (DOZE) RETROPROJETORES UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343825/09/20143450.0017969047000160AZ PRODUÇÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFWARE NOS MICROCOMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TELECENTRO MUNICIPAL E DO LABORATORIO DA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA, NESTE MUNICIPIO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000344025/09/20141000.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344326/09/201488.5600006375562406MARIA DO DESTERRO TEODOZIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000344626/09/2014247.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 9949-X000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344126/09/2014450.0000027376053859MARCOS ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000344426/09/20142750.0000005748772400ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA , DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OFF 3264, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344929/09/2014430.0000004120177416ADEILSON FELIPE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALANQUE OFICIAL UTILIZADO PELA PREFEITURA DE PIANCÓ NOS DIAS 01,06 E 07 DE SETEMBRO DE 2014 NA AVENIDA GIL GALDINO, CENTRO, POR OCASIÃO DOS DESFILES NA COMEMORAÇÃO ALUSICA A SEMANA DA PÁTRIA EM NOSSO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345129/09/2014750.0000075300575453ERIVALDO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÚSICO REPRESENTANTE DA BANDA FILARMÔNICA NOVO HORIZONTE, DESTA CIDADE, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TOCATA PELAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE PIANCÓ E DOS HINOS NACIONAL, DA PARAIBA E DE PIANCÓ NA SOLENIDADE DA ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA-2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000345329/09/2014830.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP 8600, 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHO HP E 01 (UMA) RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062014000345029/09/20143500.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000347629/09/20146300.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345229/09/2014200.0000099191326400MARINALVA RUFINO DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TESTE ERGOMÉTRICO , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000351630/09/20149900.3309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353930/09/201412379.0429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, COMPETENCIA 09/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000346230/09/20142021.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA Nº 13909-2.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349430/09/201426837.8709148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349730/09/201456742.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000350130/09/2014343234.5609148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000351430/09/2014113954.5909148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000353430/09/201441832.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353530/09/201425458.5929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB, COMPETENCIA 09/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354030/09/2014103278.1929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB, COMPETENCIA 09/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000355230/09/20142000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000348430/09/20142896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348530/09/2014724.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000348630/09/20142488.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000348730/09/20147148.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000349130/09/20145079.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS -CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349830/09/20145792.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000350030/09/201412197.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000350330/09/20147148.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000352530/09/20143620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000350630/09/20149259.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354530/09/20142036.9829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA 09/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000345830/09/2014113.9900000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 5779-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345930/09/20141773.5600394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346030/09/20145320.6800834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346130/09/20142.5100394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, NA CONTA DO ITR Nº 5.779-7.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346730/09/20148450.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 1519/2009, PROCESSO Nº006920020191300-7, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA E OUTROS, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346830/09/201410000.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 130/2007, PROCESSO Nº0028120010191300-3, EM FAVOR DE GERALDINA QUIRINO ALVES ARAUJO E OUTROS, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346930/09/20144213.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 572/2014, PROCESSO Nº 0000365-44.2009.815.0261, EM FAVOR DE EVA MILITÃO PIRES, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347030/09/20145000.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 130/2007, PROCESSO Nº0028120010191300-3, EM FAVOR DE GERALDINA QUIRINO ALVES ARAUJO E OUTROS, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000348830/09/201410418.2009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000348930/09/201410000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000349030/09/20145000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000349530/09/20142488.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS- GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354130/09/20145039.3629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 09/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000349630/09/20143861.3309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000349930/09/201413716.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350430/09/20141448.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354630/09/20143317.0229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 09/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000355030/09/20141000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000352230/09/20146340.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354330/09/20141394.8029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, COMPETENCIA 09/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000351930/09/20148832.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354230/09/20141943.0429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO, COMPETENCIA 09/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000350230/09/20144580.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354830/09/20141007.6029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, COMPETENCIA 09/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351130/09/201451854.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000351230/09/201425852.2009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354430/09/201417095.3629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA 09/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000350830/09/201414028.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354730/09/20143245.4429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA 09/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000351730/09/20148631.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SEC. DE CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353630/09/20141898.8229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, COMPETENCIA 09/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000282014000345430/09/20149000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA REALIZAÇÃO DE DOPPLER DE MMII E ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NA SEDE DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000252014000345530/09/20143000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESPIRONETRIAS E PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR COMPLETA, REALIZADOS NA SEDE DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000262014000345630/09/20143000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINHA ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADO A REALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG) REALIZADOS NA SEDE DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000272014000345730/09/20144000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINHA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE PELÍCULA DE RAIO-X, DESTINADOS A SEDE DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000346630/09/201418.3300000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.991-0000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000346330/09/20145.0700000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA Nº 9.991-0.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000349230/09/201465343.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349330/09/20142896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353830/09/201432968.1029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000355130/09/20142000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000350530/09/201469696.8009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350730/09/201431032.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A SETEMMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000350930/09/201417381.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000351030/09/201414635.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000351330/09/20149374.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351530/09/20143724.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351830/09/2014118275.4709148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAMU, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000352030/09/2014274607.3009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000352130/09/201419547.9209148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-AUDITORIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000352330/09/201421846.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-LABORATORIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352430/09/20143620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-LABORATORIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000352630/09/201418128.4009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-CEO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352730/09/201412186.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000352830/09/201450098.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000352930/09/2014142848.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000353030/09/201455184.1009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353130/09/2014100584.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353230/09/201456848.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000353330/09/201415652.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353730/09/2014189526.6029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 09/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322014000355301/10/201416878.7400554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322014000355401/10/201418721.8000554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000356301/10/20142200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA OFA 4059, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DESTINADO AO CAPS I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357001/10/20147500.0000002414586419FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA, DESENVOLVENDO OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1086/20110000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000357201/10/20147680.0070099924000172NERIVALDO DA COSTA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000393201/10/20144396.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA 9991-0.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000393301/10/20144977.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA 9991-0.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000356001/10/20141800.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP MONTANA PLACA OEY-7508, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000356201/10/20143500.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F-4000, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000356401/10/20144000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE DE 6m QUADRADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000355801/10/20146000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4 AMROK, PLACA NQG 4532, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000355501/10/20147.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12374-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357501/10/2014147.3000394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357601/10/20141.7900394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014, NA CONTA DO ICMS FEDERAL .000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000356601/10/20142200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA OFF-4717, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362201/10/2014724.0000025745218894JOÃO RAIMUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA DE PORTAS E JANELAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino SuperiorPrograma de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de GraduaçãoMantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000355701/10/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PLACA KJH-5130, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000355901/10/20141800.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP STRADA , PLACA OGF 0770, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102014000356501/10/20142392.3007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHO2173VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PÃES, SALGADOS, BOLO E BOLACHAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102014000356701/10/20142365.2007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHO2173VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PÃES, SALGADOS, BOLO DE SAIA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000356801/10/2014121.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000356901/10/2014137.5018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000432014000357301/10/20141046.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO NO ÔNIBUS IVECO, RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, MATRICULADOS EM DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000432014000357401/10/20142175.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO KOMBI, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000355601/10/20142000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VOYAGE SEDAN, PLACA OFO-1253, DESTINADO AS ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356101/10/2014200.0000057646520497ISRAEL GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA , TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357101/10/2014172.1300009656287444JOSÉ FLORÊNCIO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÀGUA, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342014000359602/10/20147035.7500004888834407MARCONDES SILVESTRE MAMEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TERCEIRA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM S MISTO, PLACA BYR 2178/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (MANHÃ) PERCURSO 177km, SÍTIOS: SAI DA RODOVIÁRIA, PASSA PELA RESIDÊNCIA ANTÔNIO GERMANO, VOLTA PARA A ESTRADA E PASSA PELAS COMUNIDADES: GROTÃO, RENEGADO ATÉ ÀS EMEIF DONINHA LEITE/LUCIANO FREIRE DE FARIAS, SENDO IDA E VOLTA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000359702/10/20144158.0000011258943425VALÉRIA BRASILINO TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO, PLACA LYS-2547/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MANHÃ E TARDE) PERCURSO 132 km, SAINDO DA COMUNIDADE POCINHOS ATÉA EMEIF PEDRO INOCÊNCIO DA SILVA (MANHÃ) E PERCURSO DENTRO DA COMUNIDADE ATÉ ASFALTO (TARDE).0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342014000359802/10/20141877.1400088439712472JOÃO CAMPOS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA LNO-3054/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 41 km (MANHÃ), NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA ATÉ A EMEIF CAIÇARA, SENDO IDA E VOLTA, NESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000359902/10/20145572.5700000396635822GERALDO MANGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA JUU-8863/PA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TARDE) PERCURSO 92 km, NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA ATÉ AEMEIF DA CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000360002/10/20143997.7100004744083455ANTONIO DE PADUA TRINDADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CITROEN/JUMPER M33M HDI, PLACA MNW-0752/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 66 km, (MANHÃ) NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA PASSA PELAS COMUNIDADES SABOEIRO, SANTA CRUZ I E II, ATÉ A EMEIF EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000360202/10/20141817.1400004744083455ANTONIO DE PADUA TRINDADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CITROEN/JUMPER M33M HDI, PLACA MNW-0752/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 30 km, (TARDE) NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA PASSA PELAS COMUNIDADES PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTONIO, CANTINHO IDA E VOLTA ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRE DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000360302/10/20143270.8500049691635453JOSÉ NEUDO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUARTA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CITROEM/JUMPER, PLACA MGZ -3676/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MANHÃ) PERCURSO 54 km, NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA PASSA PELASCOMUNIDADES: GERALDO CAVALCANTE LADO DIREITO DO RIO, BEM COMO PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTÔNIO, CANTINHO, LADO ESQUERDO DO RIO, ATÉ AS EMEIF MARIA DE LOURDES DANTAS/ OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000360402/10/20143270.8500005332219431GILSON CLAUDIANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUARTA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO, PLACA CAV-9532/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 72 km, (MANHÃ E TARDE), NO TRAJETO: SAI DA RADOVIÁRIA ATÉ A EMEIF PEIXOTO, SENDO IDA E VOLTA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352014000360502/10/20142067.0000020525370404CARLOS DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM, PLACA BGY-0163/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (MANHÃ) PERCURSO 52 km, SÍTIOS: SAÍ DA COMUNIDADE PITOMBEIRA,PASSANDO POR ARAPUÁ, MORRO DO URUBU, RETORNANDO A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, SENDO IDA E VOLTA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342014000360602/10/20142756.0000088439712472JOÃO CAMPOS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA LNO-3054/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 52 km (TARDE), NO TRAJETO: SAI DA COMUNIDADE PITOMBEIRA, PASSANDO POR ARAPUÁ, MORRO DO URUBU, RETORNANDO A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, SENDO IDA E VOLTA, NESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000361002/10/20141759.7903841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000361102/10/20141525.5003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000361202/10/2014880.4003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CENÍCIA MARIA, JUNTO AO PROGRAMA AÇÃO BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000361302/10/20148243.0003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000361402/10/2014602.6003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação de Jovens e AdultosManutenção das Atividades do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000361502/10/20142000.8803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação de Jovens e AdultosManutenção das Atividades do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000361602/10/20143000.3503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000362302/10/20142720.0503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AO PROFESSOR DO PENAIC DURANTE TRÊS ENCONTROS DE FORMAÇÃO, BEM COMO ALIMENTAÇÃO OFERTADO AOS OFICINEIROS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DURANTE OS ENCONTROS DE FORMAÇÃO E PLANEJAMENTO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362402/10/2014724.0000046755802468MARIA DO SOCORRO JOS� DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO EM TELA, OFERTADA AO GRUPO DE MULHERES "AMOR É VIDA" DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000359502/10/2014250.0000007007894488MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012014000358302/10/20142400.0000067655343420PEDRO CABRAL CAZÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042014000358402/10/20142200.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE E ELABORAÇÃO DE RAIS, GFIP, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192014000357802/10/201421000.0012461865000134EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PELO ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359402/10/2014650.0000093042647404JOSE CLEMENTINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA REPETIDORA/RETRANSMISSORA DE TV SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000362002/10/2014304.7403841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362102/10/2014650.0000093042647404JOSE CLEMENTINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA REPETIDORA/RETRANSMISSORA DE TV SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000357902/10/20141000.0000002364572410ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO PARA SUBSTITUIR A SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS I, DURANTE A REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, CONFORME CONTRATO 02/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000358002/10/20141500.0000000094616477ANTONIO NETO SOARES GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000358102/10/20141000.0000011054441472MANOEL PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000358202/10/2014500.0000046770275449JOSÉ BATISTA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000358502/10/201416933.5512601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (PLACAS NQC-3652,NQC 3672,OGE 0524, OGE 0504, OGE 0534, OGE 8474 E OGE 0484, NO PERÍODO DE 18/08/2014 À 18/09/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000358602/10/201415394.3012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACA: OFF 3204, NQE 2252, NPS 7991, MOR 6368, OEZ 616O, MOR 1922, MMO 2434, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS PSF´S , NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18/08/2014 À 18/09/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000358702/10/20141000.0000016205669404MARIA LEITE DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358802/10/20142600.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CISTERNA SEMIENTERRADA, CONSERTOS, SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS, SANITÁRIOS, HIDRAÚLICOS E PINTURA EM PVA DE 06 (SEIS) SALAS NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A PSF DR PAULO MONTENEGRO,NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358902/10/20142600.0000002539576486JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETOVALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MELHORIAS FÍSICAS E PINTURA EM PVA, ESMALTE E AMPLIAÇÃO DE CALÇADA NOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS PSF TEOTÔNIO NETO E EUDO MOURA DINIZ, NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359002/10/20141025.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) LAVATÓRIOS COM CULUNA, 04 (QUATRO) VASOS SANITÁRIOS ACOPLADOS, 08 (OITO) PONTOS DE ESGOTO SANITÁRIO, 08 (OITO) PONTOS HIDRAÚLICO E ASSENTAMENTO DE 36m² DE CERÂMICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CAPS TM NESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000359102/10/2014780.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000359202/10/20141400.0000007218699472JOSE FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO À CASA DAS CUBANAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000359302/10/20141000.0000052394077115JOSE ADAILTON PEREIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000360102/10/20144420.9803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000360702/10/2014500.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000360802/10/20141000.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS AD, TM E INFANTIL, BEM COMO AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360902/10/20141355.0000025841801899GILVAM PESSOA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PORTAS, REPAROS E CONFECÇÃO DE LASTROS EM CAMAS, CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS, BEM COMO CONSERTO DE FECHADURAS PARA MELHORIAS DO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000361702/10/20143246.7903841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000361802/10/201412494.4012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOS CAPS'S E AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 18/08/2014 À 18/09/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000361902/10/20141500.0000071538887487CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000393902/10/20141476.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA 58.049-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000363303/10/20142000.0017010465000126CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 02 (DUAS)SESSÕES DE LITOTRIPSIA EXTRA-CORPOREA, REALIZADA NA PACIENTE RAQUEL DA COSTA ALVEZ, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000363403/10/2014220.0000087251230410JANIO CIPRIANO ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA GORETA DA CONCEIÇÃO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000363003/10/20143500.0008310784000166UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO DE VIDEO HISTEROSCOPIA CIRURGICA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000363103/10/2014956.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (FLOAT), JUNTO AO BANCO DO BRASIL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000363203/10/2014666.0800000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (FLOAT), JUNTO AO BANCO DO BRASIL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357703/10/2014430.0000095102809415PATRICIA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHE OFERECIDO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL, EM PALESTRA SOBRE "VIOLENCIA CONTRA A MULHER", REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112014000362703/10/20141434.0018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122014000362803/10/20141355.7018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092014000362903/10/2014578.4018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação EspecialPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122014000363503/10/2014275.6018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO TIPO GRANJA, DESTINADOS AO PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL-AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação de Jovens e AdultosManutenção das Atividades do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122014000363603/10/2014866.8018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação de Jovens e AdultosManutenção das Atividades do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112014000363703/10/2014414.2018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E LEGUMESL, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132014000364006/10/2014144.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS, DESTINADOS A REUNIÃO COM DIRETORES , VICE E SECRETÁRIO PARA TRATAR-SE DO ÍNDICE ESCOLAR (IDEB) DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000363806/10/2014495.5206224321000156DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TENSIOMETROS ADULTO E 04 (QUATRO) TENSIOMETROS INFANTIL, PARA UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000363906/10/201411871.3106224321000156DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ESTETOSCOPIOS PEDIÁTRICO, 03 (TRÊS) LANTERNAS CLINICA E 03 (TRÊS) MACA RETRATIL DE TRANSPORTE, PARA UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000364107/10/20141300.0000005748772400ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO CLIO VERMELHO, EM VIRTUDE DE COLISÃO ENTRE A AMBULÂNCIA DO SAMU REGIONAL 192 E O CITADO VEÍCULO, FICANDO A CARGO DO MUNICÍPIO AS DESPESAS .0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000364207/10/2014666.0800000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (FLOAT), JUNTO AO BANCO DO BRASIL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369508/10/201431.2500394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2014, NA CONTA 12757-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000365208/10/201444.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000364408/10/201444.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000364308/10/201482.5018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365708/10/20141440.0000021369534191JOSÉ SILVESTRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA COM 18 DIÁRIAS, EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-EMEIF EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO (COMUNIDADE SANTA CRUZ) EMEIF MARIA LIMA DE AZEVEDO (COMUNIDADE GRAVATÁ) EMEIF CAIÇARA I (COMUNIDADE CAIÇARA) EMEIF MARIA DE LOURDES PAULINO (ZONA URBANA) PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000365108/10/2014360.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000365508/10/201433.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212014000366008/10/2014168.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DE SAIA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212014000366108/10/201472.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DE SAIA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000364508/10/2014203.5018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DOS CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000364608/10/2014302.5018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DOS CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000364708/10/2014528.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DOS SAMU REGIONAL 192, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000364808/10/2014576.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000364908/10/2014416.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DE SAIA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000365008/10/2014468.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DE SAIA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000365308/10/2014121.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000365408/10/201444.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000365608/10/201433.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO NASF, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000365808/10/2014176.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DOS PSF´S, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000365908/10/20145620.0070099924000172NERIVALDO DA COSTA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000366208/10/2014192.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000366308/10/2014300.0011035725000131GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE OCORRENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000366409/10/2014240.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ANTENA DO SAMU REGIONAL DE PIANCO 192 DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000366609/10/2014696.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000366709/10/2014450.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012014000366509/10/20147200.0002974662000198INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000366809/10/201486.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000366909/10/2014512.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000367009/10/20141200.0000001394973403AMANDA DE SOUZA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, OFERTADOS Á IDOSOS, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000367509/10/201411.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000367609/10/201439.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000394009/10/201439.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000367710/10/2014175.4433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LINHA Nº 3452-2368, REFERENTE A AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368110/10/2014500.0000004183413460ALUCIVÂNIA ARAÚJO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E HABILITAÇÃO DOS BB TOKEN´S, BEM COMO SUPORTE E ORIENTAÇÕES GERAIS NO MANUSEIO DO AUTOATENDIMENTO SETOR PÚBLICO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369010/10/201412526.2500834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369110/10/20144175.4100394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 10 DE OTUBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369410/10/201414.2700394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014, NA CONTA DO ITR Nº 5.779-7.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000367310/10/201450.7333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS DO SERVIÇO TELEFONICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. (3452 2036)0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232014000368610/10/20142193.7507338142000102CLAUDINEIDE INOCENCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS BÁSICAS INFANTIL BRANCA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000432014000367810/10/20142861.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000432014000368010/10/20142026.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Desenvolvimento do Ensino InfantilManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000232014000368510/10/20141864.4007338142000102CLAUDINEIDE INOCENCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SHORTS EM CORES DIVERSAS - TAMANHOA 10, 12 E 14 - 100% POLIESTER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS QUE ATENDEM A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368210/10/2014500.0000045303231453ANTONIA MARTINS DE SOUZA ALVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000367110/10/2014340.8533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-2026, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000367210/10/20141246.0003035230000184PAULO SERGIO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS, REFORMAS, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS VIDRAÇARIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24 HORAS REGIONAL DE PIANCÓ.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367410/10/20141760.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPOSIÇÃO DE 08 (OITO) PORTAS INTERNAS, RETELHAMENTO COM 70% DE APROVEITAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS NOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM A UBS- UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LOCALIZADAS NOSSÍTIOS JUNCO E PITOMBEIRA NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000368310/10/2014553.4433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-1900, REFERENTE A SETEMBRO 1DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000382014000368810/10/20143616.5802918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÕES E MELHORIAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TM DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000432014000367910/10/20142612.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232014000368410/10/20142535.0007338142000102CLAUDINEIDE INOCENCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS BÁSICAS BRANCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA AS DEVIDAS DESIGNAÇÕES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368910/10/201414700.5829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014, DE SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000432014000369813/10/20142941.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000369713/10/20141780.0008606337000159HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PACOTE CIRÚRGICO ( RESSECÇÃO DE CISTO RENAL) REALIZADO EM PACIENTE RITA SOBRINHA DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312014000370013/10/2014666.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLO PLACA- OGG 6596, QUE ESTA VINCULADO AO CAPS III 24 HORAS.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370313/10/20142200.0000047363100497MARIA DAVID DE SOUSA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) TOTEN 3m X 150m, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370413/10/20142200.0000047363100497MARIA DAVID DE SOUSA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE FAIXADA EM METAL E 01 (UMA) PLACA DE RUA 150X77, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322014000370613/10/20148843.7900554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA DO MUNICÍPIO, PARA DOAÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370713/10/2014600.0000009212167420ELENI REMIGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370813/10/20141000.0000004456351420FRANCISCO SALVIANO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370913/10/2014600.0000007848452476DAIANE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000371013/10/201485.9633530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHAS Nº 3452-2368, 34522036 E 34522026.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000371113/10/2014143.8409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192 REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000371213/10/201427.1733530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 34522026.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000371313/10/20141997.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369213/10/2014255.0000003978805456ANTONIO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370113/10/2014112.5900003215948435ANA MARIA PEREIRA DA SILVA FLORENCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370513/10/2014250.0000006319370483LUCIA RITA DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394113/10/2014252.8000088540316404OZENILDA MARIA DOS SANTOS TRANQUILINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394213/10/2014258.0000006164239427MARCIA FRANQUELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COLCHÃO , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369313/10/20141000.0000005164067870FRANCISCO VITORINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NO TELHADO, INSTALAÇÃO DE CALHAS, REFORMA NA CISTERNA, INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA E REPAROS NA REDE HIDRÁULICA NA ESCOLA LUCIANO FREIRE DE FARIAS.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369613/10/20142200.0000021369534191JOSÉ SILVESTRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DE ARMÁRIOS EM AÇO E ESTANTES UTILIZADOS NAS ESCOLAS: JOÃO SILVA DE LACERDA, PEDRO INOCÊNCIO DA SILVA, JOSÉ FELIX, PEDRO MARINHEIRO DESOUZA, MARIA DE LOURDES PAULINO, EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO, DOMINHA LEITE E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000369913/10/20141000.0003775655000200SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370213/10/20142300.0000007191948493ABILIO FERREIRA DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA TROCA DE FIAÇÃO ELÉTRICA NA EMEIF PEIXOTO I, EMEIF ERNESTINA DE ARAÚJO SILVA, MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA E NOS VENTILADORES DAS ESCOLAS: PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, OTÍLIA DE FIGUEIREDO COSTA, PEDRO MARINHEIRO DE SOUZA, MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO, NESTE MUNICÍPIO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371814/10/2014200.0000039896363838JOSEFA AMANCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE ENERGIA , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374514/10/2014200.0000006899975408JOSE BURGO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374814/10/201460.0000008188829480MARIA DO SOCORRO XAVIER TOMAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375114/10/2014150.3600011761896466JESSICA MARIA PEREIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E LUZ , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375214/10/2014400.0000007576414405IVANETE ALVES FEITOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000372614/10/20142048.3203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000373414/10/20141145.9603841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000373514/10/20142966.1603841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000373614/10/20142306.6703841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000373714/10/20141186.7503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374114/10/2014444.0000046752943400JOSE FILHO DO NASCIMENTO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO COM REVELAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) FOTOS DA SEMANA DA PÁTRIA, OCORRIDO ENTRE OS DIAS 01 À 07 DE SETEMBRO DE 2014, BEM COMO DO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DO GRUPO DE MULHERES "AMOR À VIDA" DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000375314/10/20141550.1003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000374014/10/20141082.7403841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375014/10/2014350.0000005727802490YURICK WILLANDER DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE PIANCÓ, NA QUALIDADE DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, EM EVENTO DO SEBRAE/PB, COM O MINISTRO DE ESTADO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, NO DIA 17/10/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000373914/10/20141342.6403841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000373814/10/20145041.5603841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000371414/10/201481.1109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000371514/10/2014228.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000371614/10/20141350.0002252784000170LAB. DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME ABL- BCR TRANSLOCAÇÃO CROMOSSOMO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA AURELIANO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000371714/10/2014200.0008606337000159HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO EM PACIENTE HONORATA JOSEFA LOPES PIRES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000371914/10/20144338.7103841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000372114/10/2014225.0017004239000132CLINICA DE OLHOS MARCO REY LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000372214/10/2014360.0017004239000132CLINICA DE OLHOS MARCO REY LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA DE CORNEANA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000372314/10/20146520.0003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000372414/10/20149008.4803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF´S, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000372514/10/20145019.1003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000372714/10/20141550.1003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000372814/10/20146920.1403841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000372914/10/20145074.6203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000373014/10/20142240.9503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000373114/10/20142409.4603841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000373214/10/20142554.7803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000373314/10/20142154.0403841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374214/10/2014504.0000046752943400JOSE FILHO DO NASCIMENTO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO E REVELAÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) FOTOS DURANTE A INAUGURAÇÃO DA UPA 24 HORAS REGIONAL DE PIANCÓ, REALIZADA NO DIA 26/09/2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000374314/10/2014780.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000374414/10/2014200.0008606337000159HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO EM PACIENTE JOSELINA FERREIRA DOS SANTOS RAMOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000374614/10/20141761.7533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA AUDITORIA, LINHA Nº 3452-2100, REFERENTE A AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000374714/10/20142624.7041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE PEÇAS HIDRAÚLICAS, SANITÁRIA, NOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS PSF TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E DRº EUDO MOURA, NESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000374914/10/20141945.0041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A APLICAÇÃO DE ALTO BRILHO PARA PROTEÇÃO DE PINTURA, NOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS PSF TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E DRº EUDO MOURA, NESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022014000372014/10/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE (TFD), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000375915/10/2014750.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP 8600 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000375515/10/2014450.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000375615/10/2014240.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000375715/10/20142200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA OFA 4059, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DESTINADO AO CAPS I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000376015/10/2014300.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO E VALIDAÇÃO DO ARQUIVO SPED FISCAL DA FÁRMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000376315/10/20141071.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375415/10/2014252.0000008644450409MARIA APARECIDA PEREIRA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÕES, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376115/10/2014350.0000004523382476ANTONIA JULIANA BARBOZA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES CITÓLOGICO E COLPOSCOPIA , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000375815/10/2014300.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP 8600 E 01 (UMA) RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000380716/10/201418905.0902918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL, PÚBLICA, REPOSIÇÃO DE REDE ELÉTRICA, PINUTRAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000376616/10/201429396.8012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E TRATOR, QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06/2014 À 18/08/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000376216/10/2014165.0014683048000156JOSE JAMES PEREIRA ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322014000376416/10/20141152.5600554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312014000376516/10/2014666.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLO PLACA- OGG 6596, QUE ESTA VINCULADO AO CAPS III 24 HORAS.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000382014000368716/10/201411867.6702918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REPOSIÇÃO E MELHORIAS NOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS UBS TEOTÔNIO NETO E DR EUDO MOURA DINIZ, NESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000382014000380316/10/201416220.9102918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONSERTOS, RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO, MELHORIAS NOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS OS PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRO, NESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000382014000380416/10/20143702.2202918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONSERTO, REPOSIÇÕES E MELHORIAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000382014000380516/10/201414402.9402918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SERVIÇOS, CONSERTOS, REPOSIÇÃO E MELHORIAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376817/10/20141700.0000023727934468MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARTESÃ NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS, UTILIZADOS DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376917/10/20141700.0000023727934468MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARTESÃ NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO BICENTENÁRIO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NESTE ANO DE 2014, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000376717/10/2014400.0014683048000156JOSE JAMES PEREIRA ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000377317/10/2014641.0003430011000108RENACAR AUTOMÓVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA NQH 8272, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000392517/10/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA TRIBUTOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377417/10/2014250.0000002056344432ADEMAR LUIZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377517/10/2014150.0000001129012476TEREZINHA CELESTINA DA SILVA CUSTÓDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DESPESAS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377017/10/20142550.0000010733695442LIDIA DAYANE DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE MANICURE, PEDICURE E DEPILAÇÃO OFERTADOS AO GRUPO DE MULHERES " AMOR A VIDA" DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, SENDO O MATERIAL DE DEPILAÇÃO FORNECIDO PELA OFICINEIRA.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377117/10/2014724.0000005419726424MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377217/10/2014724.0000005419726424MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000362014000377617/10/2014378.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES COM COLUNA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377719/10/2014200.0000080619339420JANDIRA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377820/10/2014180.0000006313224426LOURIVAL FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA , TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino SuperiorPrograma de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de GraduaçãoMantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000379320/10/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PLACA KIH-5010, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000472014000379920/10/20148586.0000049691635453JOSÉ NEUDO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CITROEM/JUMPER, PLACA MGZ -3676/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE) PERCURSO 81km, SÍTIOS: JUNCO I E II, JIQUI, JATOBÁ, CARNAÚBA TORTA ATÉ A ENE SANTO ANTÔNIO, REFERENTE A 02 (DUAS) PARCELAS E ¹/² (MEIA) DO 3º REPASSE ESTADUAL DE 2014.CONFORME CONVÊNIO Nº 00248/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352014000380020/10/201410176.0000046753168400ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT/DUCATO/COMBINATO, PLACA CRM-6612/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE) PERCURSO 96 km, SÍTIOS: CURRAL VELHO, PITOMBEIRA, CABELUDO, FERRÃO ESERROTA ATÉ A EEEF MARIA NAZARÉ REMIGIO, REFERENTE A 02 (DUAS) PARCELA E ¹/² (MEIA) DO 3º REPASSE ESTADUAL DE 2014.CONVÊNIO Nº 00248/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352014000380120/10/20143577.5000020525370404CARLOS DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM, PLACA BGY-0163/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE) PERCURSO 45km, SÍTIOS: CAIÇARA E CAIBRAS ATÉ A EEEF ADEMAR LEITE, REFERENTE A 02 (DUAS) PARCELA E ¹/² (MEIA) DO 3º REPASSE ESTADUAL DE 2014.CONVÊNIO Nº 00248/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352014000380220/10/20147654.6000008407668400MARIA JOSE LEITE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM, PLACA JTJ-5695/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE) PERCURSO 97,2 km, SÍTIOS: JENIPAPEIRO, MUZELO, PALHA AMARELA, GREGÓRIO,MARINGÁ ATÉ A ENE SANTO ANTÔNIO, REFERENTE A 02 (DUAS) PARCELA E ¹/² (MEIA) DO 3º REPASSE ESTADUAL DE 2014.CONVÊNIO Nº 00248/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000378920/10/20141000.0000054408997404DIOGNIS PEDRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378120/10/201414568.5029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378320/10/20141085.8800394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378420/10/20143257.6700834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378520/10/201412556.6929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379820/10/20140.3800394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014, NA CONTA DO ITR Nº 5.779-7.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379420/10/2014660.0009143330000100AMVAPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS PARA AMVAP, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379520/10/2014636.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DESCONTADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000379720/10/2014167.3533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LINHA Nº 3452-2368, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380820/10/2014118069.0601227588000183SECRETARIA NACIONAL DE SEG.ALIM.E NUTRICIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO E DOS RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº CR.NR.0202456-79 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E ESE MUNICÍPIO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANITICO E DRENAGEM SUPERFICIAL PARA AGUAS PLUVIAIS.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378220/10/20141955.4229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, DE SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000482014000378620/10/20147310.0012263757000157CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000378720/10/20144770.0012263757000157CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) BULK´S E 06 (SEIS) UNIDADES DE DISCO RÍGIDO EXTERNO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380920/10/2014700.0000002789548471JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARAO SECRETÁRIO DE SAÚDE JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000377920/10/20145882.3509297961000184SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO LOPES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000378020/10/2014950.0009442754000176UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 COLONOSCOPIA- ENDOSCOPIA DIGESTIVA. 01 SUPORTE ANESTÉSICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000378820/10/2014159.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000379020/10/201424.9809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000379120/10/2014105.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000379220/10/20143270.0070099924000172NERIVALDO DA COSTA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000379620/10/2014366.7133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-2026, REFERENTE A SETEMBRO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000381421/10/2014998.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381021/10/201470.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381221/10/2014850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisPagamento de Dívida Junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381321/10/201410262.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO DÉBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381122/10/20142287.5800000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FLOAT, JUNTO AO BANCO DO BRASIL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000402014000381722/10/20142000.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO TRANSMISSÃO DO PROGRAMA ''PIANCÓ AGORA'' DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000402014000381522/10/20142000.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000402014000381622/10/20142500.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTO E CERIMÔNIAS LIGADOS AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO CAPS E AUDITORIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000381823/10/20141500.0000000094616477ANTONIO NETO SOARES GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000381923/10/20144550.0017004239000132CLINICA DE OLHOS MARCO REY LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE IMPLANTAÇÃO DE LENTE INTRA OCULAR E HONORÁRIOS MÉDICOS NA CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000382023/10/2014432.0009442754000176UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA DO CRÂNIO E TOMOGRAFIA COM APLICAÇÃO DE CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000382223/10/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , MOTOR 1.0, ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESOAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF´S: DR PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000382323/10/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF'S JOAQUIM ESTEVAM E JOSÉ TOMAZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000382423/10/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF CENTRO, ZONA RURAL E SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000382523/10/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF'S FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000382623/10/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000382723/10/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382123/10/20145250.0000000006471447FRANCISCO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA COMPLETA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQE 2252, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000382823/10/20143000.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000383123/10/2014186.0035429745000155ANTONIO DE SA LEITE JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000393623/10/20142784.0018253137000113SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000382923/10/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383024/10/2014147.2500394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393724/10/2014940.0000023727934468MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO OFERECIDO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383224/10/20141000.0000008906222483ISRAEL SILVA DE MACENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DA GRAMA DA UPA, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D´ÁGUA, BEM COMO CONSERTO, MANUTENÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS DE PIANCÓ,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000383327/10/20146300.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000383628/10/20141200.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000383428/10/2014166.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352014000383528/10/20147847.9000008407668400MARIA JOSE LEITE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM, PLACA JTJ-5695/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MANHÃ) PERCURSO 98,8 km, SÍTIOS: JENIPAPEIRO, MUZELO, PALHA AMARELA, GREGÓRIO, MARINGÁ ATÉ A EMEIF JOÃO SILVA DE LACERDA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000383728/10/20149158.0019889830000140MATTIOLI & MATTIOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000384029/10/201499.7233530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 34522026.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000384129/10/2014650.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000384229/10/2014400.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS TM DURANTE OFICINAS REALIZADA PELOS MESMO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000384329/10/2014304.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDEM AS MÉDICAS CUBANAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000384429/10/20141350.0017812270000108FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE OS DIAS 01, 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2014, NA AVENIDA GIL GALDINO-CENTRO, NO HORÁRIO DAS 16H00 ÀS 20H30, POR OCASIÃO DOS DESFILES CÍVICOS DA SEMANA DA PÁTRIA 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000383829/10/201479.9209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000383929/10/201443.7109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000385830/10/20141000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000386130/10/20144000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE DE 6m QUADRADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000387030/10/20148684.7012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA BLM 0478, OGE 0837, MOP 0536, OGF 8825 E MOG 4666 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO NO PERÍODO DE 19/08/2014 À 19/09/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000062014000385230/10/20143500.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385330/10/20141945.4700394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385430/10/20145836.4400834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385530/10/20140.1200394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014, NA CONTA DO ITR Nº 5.779-7.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392930/10/20144290.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 650/2014, PROCESSO Nº 00013862120108150261, EM FAVOR DE CLARICE TAVARES DOS SANTOS CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393030/10/20141391.8008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 517/2014, PROCESSO Nº 0000067962002012, EM FAVOR DE JUDIVAN BASTOS DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393130/10/20148450.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 1519/2009, PROCESSO Nº 006920020191300-7, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000252013000384630/10/20141029.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoEquipamentos
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384730/10/2014293.0000008712781460ANTONIO MARCOS PADRE BADÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384830/10/2014265.0000008712781460ANTONIO MARCOS PADRE BADÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000362014000385030/10/20147154.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO -APOIO À CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES .0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000385130/10/201411709.6803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIÊNE PESSOAL E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CENÍCIA MARIA, JUNTO AO PROGRAMA AÇÃO BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000385730/10/20142000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000387130/10/201420485.7012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MON 1693, OGG 0855, KIH 5010, KIH 5130, OEQ 6396, OGB 2240, OFB 3009 E OGD 1278, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODODE 02/09/2014 A 02/10/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000387330/10/20143635.6012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS:MOJ 1273, MOJ 1323, MOQ 0264, OGF 0770 E OGG 4170, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19/08/2014 À 19/09/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387630/10/2014720.0000005350635476JARLENE MARLANA RUFINO LOUREIRO NITÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, DURANTE OS DIAS 16 À 19/10/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000384530/10/2014300.0011035725000131GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE OCORRENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000384930/10/2014636.3602918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A EXTENSÃO DE ESGOTO SANITÁRIO COM CAIXAS DE PASSAGEM NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SAMU REGIONAL 192.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000385930/10/20142300.0041122003000185CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES E CIRURGICA, REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000387230/10/201415419.0012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACA: OFF 3204, NQE 2252, NPS 7991, MOR 6368, OEZ 616O, MOR 1922, MMO 2434, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS PSF´S , NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19/09/2014 À 19/10/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000393430/10/201412606.1012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOS CAPS'S E AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 19/09/2014 À 19/10/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000393530/10/201415427.1512601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (PLACAS NQC-3652,NQC 3672,OGE 0524, OGE 0504, OGE 0534, OGE 8474 E OGE 0484, NO PERÍODO DE 19/09/2014 À 19/10/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000385630/10/20142000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000389731/10/201454128.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389831/10/20142896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000387531/10/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE (TFD), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000389931/10/2014265068.9509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390031/10/2014135108.2609148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAMU, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000390131/10/201414692.9209148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-AUDITORIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390231/10/20143620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-LABORATORIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000390331/10/2014140568.3309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000390431/10/201451099.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000390531/10/201420396.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-LABORATORIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390631/10/2014118084.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390731/10/201458122.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000390831/10/201431500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000390931/10/201460314.8009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391031/10/201431756.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000391131/10/20147176.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391231/10/20143724.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000391331/10/201414468.3309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000391431/10/201417766.4009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE-CEO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391531/10/2014724.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO AO CEO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000391631/10/201417281.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391731/10/201412186.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000391831/10/201450098.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000391931/10/201415330.9309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000388731/10/20147372.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SEC. DE CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000388831/10/2014100821.4809148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389331/10/201458914.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389431/10/201426765.8009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000389531/10/201441832.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000389631/10/2014345698.1609148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000393831/10/20142807.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA Nº 13909-2.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000386831/10/20142000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VOYAGE SEDAN, PLACA OFO-1253, DESTINADO AS ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000388631/10/20147476.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000386431/10/20141800.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP STRADA , PLACA OGF 0770, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino SuperiorPrograma de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de GraduaçãoMantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000386631/10/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PLACA KIH-5010, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino SuperiorPrograma de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de GraduaçãoMantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000386731/10/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PLACA KJH-5130, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000386931/10/20142500.0007479030000171: EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000386031/10/20142200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, COM CAPACIDADE PARA (09) NOVE PASSAGEIROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SEUS PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000389231/10/20143620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000392031/10/20143000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000392131/10/20146832.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000392231/10/20146424.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000392331/10/20142488.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000392431/10/20142896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392631/10/2014724.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392731/10/20145068.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000392831/10/201411208.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000387431/10/201457.1100000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000388231/10/20146660.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000386531/10/20146000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4 AMROK, PLACA NQG 4532, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000387731/10/201411004.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000387831/10/201410000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000387931/10/20145000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000388431/10/201422088.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388531/10/201451404.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000388331/10/201413400.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000386231/10/20143500.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F-4000, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000386331/10/20141800.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP MONTANA PLACA OEY-7508, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000388031/10/201414940.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388131/10/20141448.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000389131/10/20146028.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000389031/10/20144580.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000388931/10/20148832.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000432014000394803/11/20141518.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622014000394303/11/2014303.2403841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000395703/11/201436192.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MESE DE DEZEMBRO DE 2013(CIP)000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000395803/11/2014817.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000395903/11/2014411304.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014(CIP)000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000396003/11/20148271.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032014000395503/11/20143000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAL ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395403/11/20141.7900394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014, NA CONTA DO ICMS 283.144-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000394903/11/2014250.0000007007894488MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000395003/11/2014270.0008134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. VIA LESTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENCTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000395103/11/2014120.0008134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. VIA LESTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA OFE 2373,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394503/11/2014310.0000005715389402ANTONIO TOMAZ RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394603/11/2014333.5900010465533485MARTA FLORENCIO BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394703/11/2014201.5000005079449411SUELANA S. DO NASCIMENTO CELESTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ ATRASADAS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395203/11/2014300.0000003215899477ALUCINALDA SOARES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA DF , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395303/11/201490.0000004090725402MARIA DE LOURDES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÁS DE COZINHA E ALUGUEL RESIDENCIAL , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000394403/11/20142152.0041226432000100CLIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396304/11/2014600.0000009212167420ELENI REMIGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000396404/11/20141500.0000071538887487CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396504/11/20141300.0006948769000201TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CGVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES COLOSTIZADOS E ULOSTOMIZADOS CADASTRADOS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396804/11/2014600.0000007848452476DAIANE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000397404/11/201452.9309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000397504/11/2014265.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396904/11/2014150.0000089346548487DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397304/11/2014250.0000099188872491MARIA APARECIDA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL RESIDENCIAL, TENDO O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NECESSITANDO DO AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000396604/11/201437.1309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000396704/11/2014146.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000397104/11/201430.8109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000397204/11/201497.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397004/11/20144639.7700394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30.09.2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042014000397905/11/20142200.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE E ELABORAÇÃO DE RAIS, GFIP, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012014000398005/11/20142400.0000067655343420PEDRO CABRAL CAZÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000398105/11/20141036.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000396105/11/201463.6408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000396205/11/201463.6408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072014000398305/11/20147611.1808299372000172FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM VIAGENS À CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000397605/11/20141153.8518225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CRAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000398805/11/20141000.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398905/11/20142500.0000007191948493ABILIO FERREIRA DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA TROCA DE FIAÇÃO ELÉTRICA NA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, REPAROS NA REDE ELÉTRICA NAS EMEIF DONINHA LEITE,MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA E NOS VENTILADORES DAS ESCOLAS: MARIÉ LIMA DE AZEVEDO, PEDRO RODRIGUES E NO MOTOR ELÉTRICO DO POÇO DA ESCOLA JOÃO SILVA DE LACERDA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399005/11/20142500.0000021369534191JOSÉ SILVESTRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMEIF OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA (REPAROS NA LIMPEZA NAS CAIXAS D´ÁGUA) EMEIF MARIA DE LOUDES FREITAS DANTAS (REPAROS NOS BANHEIROS E ESGOTOS) EMEIF ERINALDA AVELINO (RETELHAMENTO), EMEIF PEDRO RODRIGUES SANTOS (REFORÇO DE ALVENARIA NOS MUROS INTERNOS), RETELHAMENTO E REPAROS NOS BANHEIROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PA0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000397705/11/20142000.0000052394077115JOSE ADAILTON PEREIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000397805/11/20141000.0000011054441472MANOEL PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000398205/11/20142000.0000002364572410ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO PARA SUBSTITUIR A SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS I, DURANTE A REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, CONFORME CONTRATO 02/2013, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000398405/11/20141500.0000000094616477ANTONIO NETO SOARES GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000398505/11/20141000.0000016205669404MARIA LEITE DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000398605/11/20141000.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS AD, TM E INFANTIL, BEM COMO AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000398705/11/2014500.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000399105/11/2014916.8003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000399205/11/20143032.9003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, TM E INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399305/11/20144500.0000005169168403ANA LETICIA MELQUÍADES DOS SANTOS NERYVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COM MÁXIMA URGÊNCIA DURANTE OS DIAS 01,02 E 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA UPA 24 HORAS, CONFORME PACTUAÇÃO REGIONAL DA PPI- PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DO SUS- SISTEMA UNICO DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072014000399405/11/20145234.3708299372000172FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD).0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000395605/11/20140.8703841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3723 FEITO A MENOR.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399506/11/20141000.0000004456351420FRANCISCO SALVIANO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000399706/11/2014314.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDEM AS MÉDICAS CUBANAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000399806/11/2014346.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDEM AS MÉDICAS CUBANAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000399906/11/20141079.2009193681000126IMEQ/PB INSTITUTO DE METEREOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA NAS BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000400006/11/20145250.0000000006471447FRANCISCO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA COMPLETA DO VEÍCULO PALIO, PLACA MOR-1922, QUE PRESTA SERVIÇOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000400106/11/20141600.0000035855568415JOÃO DANTAS DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UBS- UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000400406/11/20141002.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO PARCIAL (95,00m²), SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DOIS) VASOS SANITÁRIOS ACOPLADOS, 04 (QUATRO) FECHADURAS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS TEOTÔNIONETO, NESRE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000400206/11/20142300.0000087404966434JOSE ALVES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000399606/11/2014680.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400306/11/20144.2600394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2014, NA CONTA 12757-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400607/11/2014762.7329979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, VENCIMENTO 29.08.2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400707/11/2014762.7329979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, VENCIMENTO 30.09.2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192014000401507/11/201421000.0012461865000134EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PELO ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000400507/11/2014370.0000005906421467EWERTON RAFHAEL ANGELO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA MUNICIPIOS CIRCUVIZINHOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000402307/11/20141000.0000002295663407GERALDO DE LIMA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401807/11/2014100.0000010898125405MARIA DANIELE NICOLAU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401907/11/2014100.0000012093169436BRUNO MATHEUS LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000401107/11/20141207.8018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402107/11/20142000.0000007218699472JOSE FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO PERTECENTE A EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000402207/11/20141200.0000001394973403AMANDA DE SOUZA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, OFERTADOS Á IDOSOS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000400807/11/2014500.0000046770275449JOSÉ BATISTA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000400907/11/20141412.8018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000401007/11/2014688.4018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000401207/11/20144485.0018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000401307/11/20144485.0018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000401407/11/20142858.2018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000401607/11/20141322.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESOBSTRUÇÃO DE 24 METROS DE ESGOTO SANITÁRIO DIÂMETRO DE 100mm, INCLUSIVE REPOSIÇÃO, RETELHAMENTO (60,00m²) REVISÃO GERAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDROSANITÁRIA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UBS FERNANDO VIEIRA DE MELO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000402007/11/2014700.0000007218699472JOSE FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO À CASA DAS CUBANAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000401707/11/201463.6408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE PALCO INSTALADO NA AV. GIL GALDINO PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE FORRÓ PÉ DE SERRA "RAÍZES DO FORRÓ" POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 266 ANOS DE FUNDAÇÃO DE PIANCÓ-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062014000403410/11/201410000.0008855763000126ABEL DOS SANTOS DIAS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA NETINHO LINS E FORRÓ DA CANXA NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, EM 08 DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062014000403510/11/201420000.0008855763000126ABEL DOS SANTOS DIAS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FELIPE LEMOS E FORRÓ DO BEM, NESTA CIDADE DE PIANCÓ-PB, EM 08 DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000562014000402910/11/20144757.6016662104000100ELIEL DA SILVA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS (ENXOVAIS) PARA CRIANÇAS ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000502014000403210/11/201421200.0019504014000170JOSE WELTON DE ASSIS BENTO SIMOA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432210/11/2014700.0000025033115472DILMA CAZÉ DE ANDRADE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL E CIDADANIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403110/11/201498.6600079849784415IRINEUZA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000403010/11/20141000.0003775655000200SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403310/11/2014650.0000093042647404JOSE CLEMENTINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA REPETIDORA/RETRANSMISSORA DE TV SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402410/11/20140.5100394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, NA CONTA DO ITR Nº 5.779-7.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402510/11/20146247.9200394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402610/11/201418743.7800834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402710/11/201412556.6929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402810/11/201414699.7829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420710/11/2014636.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DESCONTADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000404511/11/20141760.8703841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092014000404911/11/2014417.6018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE.(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO)0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122014000405011/11/2014183.4318225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOÍDA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE.(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO)0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122014000405111/11/2014103.3518225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE.(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO)0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000405211/11/20141925.6018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE.(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO)0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000406411/11/20148240.5003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação EspecialPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000406511/11/2014140.0803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL-AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000406611/11/20141542.0903841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000406711/11/2014873.5903841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.(PRÉ-ESCOLA).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação de Jovens e AdultosManutenção das Atividades do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000406811/11/20142662.1903841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação de Jovens e AdultosManutenção das Atividades do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000406911/11/20142038.1903841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404411/11/201449.7700061783579404MARIA DO SOCORRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÀGUA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404611/11/201473.0200007893871407JACQUELINA LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404811/11/201437.7700008301215445SANTANA TEODOSIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405311/11/2014156.7300003217525469LUCIENE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÀGUA E LUZ, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405511/11/2014300.0000005465453435MARIA IZAUTINA CUSTÓDIO CELESTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR MENSALIDADES EM ATRASO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDODESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404311/11/20143000.0000010737034440ISABELY MARTINS SERAFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE MEDIA COMPLEXIDADE E CAPACITAÇÃO NA UPA( UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000404711/11/2014780.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000405411/11/20142500.0004532250000123VALDECI SERRA SA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DE 06 (SEIS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000405611/11/2014550.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405711/11/20143000.0000010737034440ISABELY MARTINS SERAFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE MEDIA COMPLEXIDADE E CAPACITAÇÃO NA UPA( UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000405811/11/2014250.0008606857000161OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NO PACIENTE ADAILDO SILVA FAUSTINO DE CASTRO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000405911/11/20146000.0008606857000161OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA VITRECTOMIA VIAS PARS PLANA, ENDOLASER E APLICAÇÃO DE AVASTIN, REALIZADA NO PACIENTE ADAILDO SILVA FAUSTINO DE CASTRO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406011/11/20141700.0000054151082468GERALDO ERISMA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PERÍODICA, CONSERTO, TROCA DE ÓLEO, RECARGA DE BATERIA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOS DOS ACE- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS PARA O TRABALHO DIÁRIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000408311/11/20141018.7506224321000156DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) OTO-OFTALMOSCOPIO, DESTINADO A UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000402014000413211/11/20142500.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTO E CERIMÔNIAS LIGADOS AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO CAPS E AUDITORIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404211/11/2014700.0000002789548471JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO COSEMS-PB, NOS DIAS 29/10 E 10/11 DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406112/11/2014460.0000072667338472AGACI GOMES CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAGEM EM FERRAGENS EM CARRO ALEGÓRICO PARA COMEMORAÇÃO AS ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 266 ANOS DE FUNDAÇÃO DE PIANCÓ-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000232014000406212/11/20145250.0003319986000155FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE LENÇOIS DE ALGODÃO DESTINADOS A UPA 24 HORAS, AO SAMU REGIONAL 192 E A POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTA CIDADE0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000232014000406312/11/20142890.0003319986000155FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRONHAS DE ALGODÃO E JALECOS, DESTINADOS AS 06 (SEIS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000407012/11/2014250.0002918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NAS CONFECÇÕES E ARTESANATO DAS PLACAS, AS QUAIS FORAM RESPONSÁVEIS PELO BRILHO DO DESFILE CÍVICO EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE PIANCÓ, REALIZADO NOS DIA 07 DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000407112/11/2014250.0002918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NAS CONFECÇÕES E ARTESANATO DAS PLACAS, AS QUAIS FORAM RESPONSÁVEIS PELO BRILHO DO DESFILE CÍVICO EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE PIANCÓ, REALIZADO NOS DIA 07 DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000407212/11/2014430.7602918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NAS CONFECÇÕES E ARTESANATO DAS PLACAS, AS QUAIS FORAM RESPONSÁVEIS PELO BRILHO DO DESFILE CÍVICO EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE PIANCÓ, REALIZADO NOS DIA 07 DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622014000407313/11/20148192.3103841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, TM E INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407513/11/2014600.0000092945791404FIDELINO HERMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE FORRÓ PÉ DE SERRA "RAÍZES DO FORRÓ" REALIZADO DIA 05/11/2014, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 266 ANOS DE FUNDAÇÃO DE PIANCÓ-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000408414/11/20149388.8006224321000156DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS, DESTINADO A UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação de Jovens e AdultosManutenção das Atividades do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102014000407414/11/20142273.6507435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES, (PÃES, BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102014000407814/11/20142500.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHO2173VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PÃES, SALGADOS, BOLO DE SAIA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102014000407914/11/20144500.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHO2173VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PÃES, SALGADOS, BOLO DE SAIA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, JUNTO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000232014000407614/11/20142913.0007338142000102CLAUDINEIDE INOCENCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DE MÚSICA, PARA APRESENTAÇÃO NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000232014000407714/11/20143713.0007338142000102CLAUDINEIDE INOCENCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS REFERENTE A CAMPANHA DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, QUE OCORREU DURANTE OS DIAS 14 À 18 DE OUTUBRO DE 2014, REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426514/11/2014123.6708907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 17224-30000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426814/11/2014303.3008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 8.339-9000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426914/11/201429963.5608907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 24447-3.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427014/11/201432.3508907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 15777-5.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427114/11/20143.9308907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 14784-20000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427214/11/2014861.1008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 16833-5000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427314/11/201420448.9208907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 22530-40000000051Transferência de Convênios - Saúde - FederalPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427414/11/201411.8008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 23540-70000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427514/11/20140.8508907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 24436-8000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427614/11/2014283181.3008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5779-7000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427714/11/2014158710.7008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 13909-20000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427814/11/20148655.4708907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 12.374-9000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000428114/11/20144123.8400000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 12.374-9000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000420914/11/201421.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 8919-2000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422314/11/201415651.3108907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 17.718-0.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422414/11/20147543.3808907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 19.186-8.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422514/11/20140.4008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 14.167-4000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422614/11/201496.8808907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 19.317-80000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422714/11/201412465.1108907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 26.098-30000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422814/11/20144.9208907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 283144-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422914/11/20143.9708907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 19.269-40000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423014/11/20140.1008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 17.717-2.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423114/11/2014203.7108907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 14.934-90000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423214/11/20141817.1608907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 9.929-5000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423314/11/2014938.6508907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 16729-0.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423414/11/2014889.6808907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 14957-8000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423514/11/20140.1408907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 15835-6000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423614/11/2014133.9708907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 8653-3000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423714/11/2014608.6308907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 9949-X000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423814/11/2014700.4308907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 8919-2000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423914/11/201461.7408907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5.749-5000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424014/11/201412178.3608907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 11.710-20000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424114/11/2014115.8108907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 11.805-20000000016Recursos da CIDEPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424214/11/201438.5008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 17.405-X000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424314/11/2014550.2308907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 7043-20000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424414/11/201498.2108907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 12.525-3000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424514/11/2014423.2108907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 12.757-4000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424614/11/201484536.6808907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 9.991-0000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424714/11/2014354.9008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 13.804-50000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424814/11/201415161.4108907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 15.989-10000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424914/11/201486.7708907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 16.809-20000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425014/11/201494.2108907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 16.969-20000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425114/11/20144992.6008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 17.692-30000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425214/11/201417.9308907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 13.629-80000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425314/11/201481.3008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 11557-6000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425414/11/20140.2808907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 24900-90000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425514/11/20149092.9208907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 11.523-10000000022Transferência de Convênios - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425614/11/20140.1808907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 13.401-50000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425714/11/20141.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 13.195-40000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425814/11/20142.7308907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 16.194-2000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000408217/11/2014320.0009292933000174EDUART BRITO DE CALDAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408617/11/2014340.0000026284057415AUREOLINA LACERDA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ROUPAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRODE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408717/11/2014375.0000001199867446SHAYLAJARA LEITE DE ANDRADE MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PENTEADOS E MAQUIAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, REALIZADA NO DIA07 DE NOVEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000425917/11/201415.6000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 23.606-30000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408017/11/2014352.0000036486663472CLEONICE MARIA S. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TESTES COMPUTADORIZADOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 03 VEÍCULOS TIPO KOMBI, RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408117/11/2014120.0000070607203404EDNA FREITAS DE SOUZA PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ULTRASSOM, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000408517/11/20141426.2506224321000156DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA AÇO INOX 20 LTS, DESTINADO A UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072014000414717/11/20148464.3908299372000172FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO SAMU REGIONAL 192 E OS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072014000414817/11/20145405.7508299372000172FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE E DA AMBULÂNCIA MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000410318/11/2014484.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000410818/11/2014266.4007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000222014000409018/11/2014567.5709028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000222014000408918/11/2014451.4509028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000409318/11/201425.2009123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000409418/11/201424.4909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000409518/11/201430.8109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000409618/11/201467.9409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000409718/11/201424.4909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000409818/11/2014110.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000409918/11/2014115.5018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 21 (VINTE E UM) BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000410018/11/2014165.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30( TRINTA) BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000410118/11/2014330.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 60 (SESSENTA ) BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000410218/11/2014165.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA ) BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000410418/11/2014182.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000410518/11/2014286.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000410618/11/2014356.4007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PÃES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO CREAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000410718/11/2014160.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000409218/11/201410638.3202918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000426118/11/20141097.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000222014000409118/11/20141559.6709028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PARA SER ENCAMINHADO AS DIVERSAS REPARTIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisPagamento de Dívida Junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426018/11/201410291.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO DÉBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000408818/11/2014540.0008134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. VIA LESTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA NQG 4532, QUE PRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO .000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000410918/11/2014240.0008134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. VIA LESTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO, PLACA NQG 4532, QUE PRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO .000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426218/11/2014850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411019/11/2014762.7329979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, VENCIMENTO 28.11.2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411319/11/201450.2100004972359439DIANIRA AGOSTINHO FLORENCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412119/11/201490.9500004263184475MARIA APARECIDA INOCENCIO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÕES , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312014000411119/11/20142512.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OGE 0504, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312014000411219/11/20142512.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OGE 0524, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022014000411419/11/2014150009.3617150310000195RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª -TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA UPA NO MUNICÍPIO DE PIANCÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2014 - DISPENSA E CONVÊNIO Nº 0005/2014 - CONSTRUÇÃO DA UPA -SEDAM (SEC. DE ESTADO DO DESENVOL.E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL)0055201451Transferência de Convênios - Saúde - FederalObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012014000411819/11/20145400.0012301419000162GRAFICA A3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FORMULÁRIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012014000411919/11/201427180.0012301419000162GRAFICA A3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO, COMO FICHAS/FORMULÁRIOS, DESTINADOS A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, LABORATÓRIO REGIONAL DE ANALISES CLÍNICAS E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000426319/11/201418.3000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 24819-30000000051Transferência de Convênios - Saúde - FederalOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412420/11/2014200.0000022446010130JOSE SOARES PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CONSULTA COM HEMATOLOGISTA , TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222014000412520/11/20141590.5309028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AO CREAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412020/11/20140.2100394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2014, NA CONTA DO ITR.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412220/11/2014918.9300394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412320/11/20142756.8200834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412620/11/2014515.4529979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000427920/11/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 12.374-9000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000412920/11/2014170.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000402014000413321/11/20142000.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO TRANSMISSÃO DO PROGRAMA ''PIANCÓ AGORA'' DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413521/11/2014852.0000065844530144EGLEYTON MOTA MONTARROYSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413121/11/2014142.6600394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 21 DE DE NOVEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413621/11/2014762.7329979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, VENCIMENTO 31.10.2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000414421/11/2014947.6412601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA UM VEÍCULO TIPO VOYAGE SEDAN, PLACA OFE-2373, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE JULHO À SETEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000414521/11/2014932.7412601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: OFF 4717, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO À OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000402014000413421/11/20142000.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeContribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428021/11/20146000.0002716554000115CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO TRANSFERENCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000413722/11/20142512.0010754828000199COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA: OGE 0534, JUNTO AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322014000413924/11/201411013.8600554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA DO MUNICÍPIO, PARA DOAÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322014000414024/11/201415737.7600554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA DO MUNICÍPIO, PARA DOAÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000414924/11/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF'S JOAQUIM ESTEVAM E JOSÉ TOMAZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000415024/11/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , MOTOR 1.0, ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESOAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF´S: DR PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000415124/11/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF CENTRO, ZONA RURAL E SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000415224/11/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF'S FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000415324/11/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000415424/11/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000415724/11/2014350.0008382693000136INEPA- INSTITUTO DE NEUROCIÊNCIAS PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414624/11/2014695.0000005536385488MARIA LEYDIJANE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM COMEMORAÇÃO AOS 266 ANOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeContribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413024/11/20146000.0002716554000115CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO TRANSFERENCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000415524/11/20143000.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000414224/11/201424.4909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000414324/11/201416.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000418724/11/201480.5009123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000413824/11/20146300.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414124/11/20143130.5000394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31.10.2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000415624/11/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000416625/11/2014192.6233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LINHA Nº 3452-2368, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000416825/11/2014760.0040982670000175HP AUTO PEÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA, OEY-7508, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000416925/11/2014240.0040982670000175HP AUTO PEÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INJEÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA, OEY-7508, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000416225/11/2014500.0000054408997404DIOGNIS PEDRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000416525/11/201450.7333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS DO SERVIÇO TELEFONICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. (3452 2036)0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000415825/11/2014126.9809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000415925/11/201475.6909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000416025/11/201451.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442014000416725/11/2014600.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM TIPO FRETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM GRUPO DE INTEGRANTES DE ESCOLA DE DANÇA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE DANÇA, REALIZADO NA CIDADE DE EXU-PE, SENDO A MESMA REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000418625/11/20141500.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO NO NOTICIÁRIO DE NOVEMBRO, NA DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE PIANCÓ-266 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000602014000416125/11/201430078.5010592570000171JUEDVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTÓLOGICO DESTINADOS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000416325/11/2014553.7133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-1900, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000416425/11/2014333.7333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-2026, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622014000417626/11/20143046.0503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000417126/11/2014275.0024511222000137PAPELARIA PATOENSEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MAPAS TELADOS: GEOGRÁFICO (BRASIL, NORDESTE E PARAÍBA) E MAPAS DO SISTEMA ESQUELÉTICO, ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARIA , AFIM DE SUBSIDIAR A AÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS, HISTÓRIO E GEOGRAFIA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417226/11/201460.0000092737188415CLARA EFIGENIA MONTEIRO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS (AS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432326/11/2014145.6800011226455468JURACY VICENTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA E LUZ , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000417026/11/20141200.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000420827/11/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000417727/11/20147500.0011083424000183STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CENSO CADASTRAL DO FGTS, DURANTE OS DIAS 25 À 27 DE NOVEMBRO DE 2014, BEM COMO A PARTE DE INFORMAÇÃO DO REMAG.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622014000417527/11/20142919.4903841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO , NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000418027/11/2014370.0000025501125803JOSE HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000417827/11/201426.4809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000417927/11/2014263.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000418127/11/201494.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000418227/11/201424.4909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000418327/11/201427.6509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000417327/11/20144665.1203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF´S, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000622014000417427/11/20143988.2603841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000418428/11/20141838.5033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA AUDITORIA, LINHA Nº 3452-2100, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000418528/11/20141108.0933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA AUDITORIA, LINHA Nº 3452-2100, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000418828/11/2014893.3402261838000164IRMÃOS MIGUEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO LOCALIZADOS NOS PRÉDIOS DOS CAPS TM E AD , NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000418928/11/201485.2033530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHAS Nº 3452-2368, 34522036 E 34522026.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000272014000419428/11/20144000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINHA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE PELÍCULA DE RAIO-X, DESTINADOS A SEDE DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000262014000419528/11/20143000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINHA ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADO A REALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG) REALIZADOS NA SEDE DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000252014000419628/11/20143000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESPIRONETRIAS E PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR COMPLETA, REALIZADOS NA SEDE DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000282014000419728/11/20149000.0010461208000161MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA REALIZAÇÃO DE DOPPLER DE MMII E ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NA SEDE DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000420128/11/201413556.1012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOS CAPS'S E AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 20/10/2014 À 20/11/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000420228/11/201416409.0012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (PLACAS NQC-3652,NQC 3672,OGE 0524, OGE 0504, OGE 0534, OGE 8474 E OGE 0484, NO PERÍODO DE 19/09/2014 À 19/10/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000420628/11/201414842.8012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACA: OFF 3204, NQE 2252, NPS 7991, MOR 6368, OEZ 616O, MOR 1922, MMO 2434, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS PSF´S , NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/10/2014 À 20/11/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012014000421028/11/20145600.0012301419000162GRAFICA A3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO, COMO FICHAS/FORMULÁRIOS, DESTINADOS A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, LABORATÓRIO REGIONAL DE ANALISES CLÍNICAS E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012014000421128/11/201426980.0012301419000162GRAFICA A3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FORMULÁRIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000421328/11/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE (TFD), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000421428/11/20142200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA OFA 4059, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DESTINADO AO CAPS I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000422228/11/20144500.0010226284000192NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE- ART MÓVEISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECIFICO DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419828/11/2014700.0000023727934468MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARTESÃ NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA SEMANA DE COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 266 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DE PIANCÓ-PB, NOS DIAS 01 À 08 DENOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000426728/11/2014679.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA 58.049-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000428228/11/20147310.5506224321000156DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000428328/11/2014290.1606224321000156DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000428428/11/20143912.0006224321000156DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000428828/11/20144396.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000428928/11/201415449.2009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-CEO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000429028/11/201474818.8009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EETIVOS DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429228/11/20149000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429528/11/201417000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429728/11/201463150.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAMU, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429828/11/201498220.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000430028/11/201414635.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000430228/11/201495830.3309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000430328/11/201414885.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000430728/11/2014220207.6509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000430828/11/201435207.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000431328/11/201430100.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431428/11/201452500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431528/11/201412186.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000431628/11/201450098.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000431728/11/201415090.1309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000432028/11/201420396.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-LABORATORIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000426628/11/20146487.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA 9991-0.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000431928/11/201422508.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000430628/11/20143620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000430928/11/20143000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000431128/11/20145274.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000419928/11/20142500.0007479030000171: EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000420028/11/20147122.2012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS:MOJ 1273, MOJ 1325, MOQ 0264, OGF 0770 E OGG 4170, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/09/2014 À 20/10/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000420328/11/201423256.6012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MON 1693, OGG 0855, KIH 5010, KIH 5130, OEQ 6396, OGB 2240, OFB 3009 E OGD 1278, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODODE 02/10/2014 À 02/11/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000421728/11/20141800.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP STRADA , PLACA OGF 0770, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino SuperiorPrograma de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de GraduaçãoMantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000421928/11/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PLACA KIH-5010, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino SuperiorPrograma de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de GraduaçãoMantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000422028/11/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PLACA KJH-5130, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000426428/11/20142862.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA Nº 13909-2.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000431028/11/201470194.6509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000431228/11/2014345972.3609148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000422128/11/20142000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VOYAGE SEDAN, PLACA OFO-1253, DESTINADO AS ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000431828/11/20145396.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000429128/11/20146120.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429328/11/20141448.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000430128/11/20142500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000430428/11/20142500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000430528/11/20142500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000420528/11/20147281.2012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA BLM 0478, OGE 0837, MOP 0536, OGF 8825 E MOG 4666 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO NO PERÍODO DE 20/09/2014 À 20/10/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000421228/11/20144000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE DE 6m QUADRADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000421528/11/20143500.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F-4000, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000421628/11/20141800.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP MONTANA PLACA OEY-7508, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000429928/11/20143948.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000420428/11/201433925.4512601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E TRATOR, QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08/2014 À 19/10/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000429628/11/20142500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000429428/11/20142500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000062014000419028/11/20143500.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419128/11/20142372.2400394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419228/11/20147116.7300834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419328/11/20140.1400394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014, NA CONTA DO ITR.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000428528/11/20144672.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000428628/11/201410000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000428728/11/20145000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000421828/11/20146000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4 AMROK, PLACA NQG 4532, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000432130/11/201416245.9209148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-AUDITORIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212014000432501/12/20141076.3018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS INFANTIL,TM, E AD, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000432601/12/20141000.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS AD, TM E INFANTIL, BEM COMO AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000432701/12/2014500.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000433301/12/2014300.0011035725000131GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE OCORRENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000602014000433701/12/201430078.5010592570000171JUEDVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTÓLOGICO DESTINADOS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432901/12/2014286.0000047363100497MARIA DAVID DE SOUSA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: 01 (UM) BANNER 120X100cm, 01 (UMA) FAIXA BANNER 150X70cm E 01 (UM) ADESIVO 116X80cm, COM MADEIRA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NAS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 266 ANOS DE FUNDAÇÃO DE PIANCÓ.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433001/12/2014375.0000004248285452ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NOS SEGUINTES EVENTOS: ANIVERSÁRIO DE 266 ANOS DE FUNDAÇÃO DE PIANCÓ, NOS DIAS 03 À 08/11/2014 ( 2 HORAS/DIAS, SENDO 1/ NO DIA 03/11/2014, CINE SESI CULTURAL DE 08 À 09/11/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433101/12/2014100.0000004248285452ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NOS SEGUINTES EVENTOS: CINE SESI CULTURAL PIANCÓ 2014, NOS DIAS 18 À 21/11/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433201/12/20141000.0000004760485406JARDEILTON BAIÃO RUFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TÉCNICA DE SOM E ILUMINAÇÃO, PRESTADOS À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES AO ANIVERSÁRIO DE 266 ANOS DE FUNDAÇÃO DE PIANCÓ, NO PERÍODO DE 01 À 08 DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433401/12/2014800.0000001716810450DAMIÃO MADALENA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E ILUMINAÇÃO UTILIZADOS NO ANIVERSÁRIO DE 266 ANOS DE FUNDAÇÃO DE PIANCÓ, NO PERÍODO DE 01 À 08 DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433601/12/20141950.0000075300575453ERIVALDO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÚSICO REPRESENTANTE DA BANDA FILARMÔNICA NOVO HORIZONTE, DESTA CIDADE, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TOCATA NOS EVENTOS: ENCERRAMENTO FESTA DO ROSÁRIO 07/10/2014; ALVORADA DE ABERTURA DAS COMEMORAÇÕES AO ANIVERÁRIO DE 266 ANOS DE FUNDAÇÃO DE PIANCÓ 01/11/2014; ALVORADA DE ENCERRAMENTO DAS COMEMORAÇÕES AO ANIVERSÁRIO DE 266 ANOS DE FUNDAÇÃO DE PIANCÓ 08/11/14.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000436501/12/20144485.0018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000436601/12/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF'S JOAQUIM ESTEVAM E JOSÉ TOMAZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000436701/12/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000436801/12/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF CENTRO, ZONA RURAL E SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000436901/12/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF'S FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000437001/12/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , MOTOR 1.0, ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESOAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF´S: DR PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000437101/12/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000437201/12/20143000.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488801/12/20141.7900394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA CONTA DO ICMS 283.144-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000434001/12/201429396.8012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E TRATOR, QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06/2014 À 18/08/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000433901/12/2014302.1004376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM COLORIDA DAS PENDÊNCIAS DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000437301/12/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492501/12/201427561.5329979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000612014000432401/12/20142500.0007479030000171: EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000432801/12/20141000.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000433801/12/201420485.7012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MON 1693, OGG 0855, KIH 5010, KIH 5130, OEQ 6396, OGB 2240, OFB 3009 E OGD 1278, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODODE 02/09/2014 A 02/10/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000612014000466501/12/20142500.0007479030000171: EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000434101/12/2014418.9006194031000450ATACADÃO DOS PRESENTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS DO CREAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433501/12/2014200.0000042437695400MARIA DE LOURDES SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DESPESA NA REALIZAÇÃO DE TESTE ERGOMÉTRICO , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494402/12/2014319.0000050408283149CICERA MILITÃO PEDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372014000434702/12/2014206.0000002229828452ADELVANY ABILIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS,VREDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372014000434802/12/2014950.5000002229828452ADELVANY ABILIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372014000434902/12/2014940.8000002229828452ADELVANY ABILIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372014000435002/12/2014651.5000002229828452ADELVANY ABILIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000435302/12/20141226.3503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000435402/12/20141135.6303841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000622014000435502/12/2014358.6503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622014000435602/12/2014691.3803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000432014000435702/12/20141590.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, UTILIZADO PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000435802/12/20141000.0003775655000200SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491202/12/201410000.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491302/12/201420000.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072014000434302/12/20148882.9208299372000172FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM VIAGENS À CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS CHEFE DE GABINETE E ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000492702/12/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED) NA CONTA Nº 9.991-0000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372014000437402/12/201416160.0000002229828452ADELVANY ABILIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS TM , CAPS INFANTIL, CAPS AD 24 HORAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000435202/12/2014705.0000004374440402AGENILDO DOS SANTOS VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROSAS E ARRAMJOS ORNAMENTAIS,DESTINADAS A SEMANA DE COMEMORAÇÕES DO BICENTENÁRIO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E ANIVERSÁRIO DE 266 ANOS DE FUNDAÇÃO DE PIANCÓ.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000434202/12/2014103.7006224321000156DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072014000434402/12/20144992.8708299372000172FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO SAMU REGIONAL 192 E OS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD).0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072014000434502/12/20148366.7008299372000172FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE E DA AMBULÂNCIA MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322014000434602/12/20141443.1600554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO LEITE DE SOUZA, ATENDIDO PELA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000435102/12/201411540.0000002229828452ADELVANY ABILIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURA E LEGUMES, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000492014000435902/12/201426522.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS A UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322014000436303/12/201413380.2500554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA DO MUNICÍPIO, PARA DOAÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322014000436403/12/201411619.8600554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA DO MUNICÍPIO, PARA DOAÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622014000437503/12/20143153.6403841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000437603/12/20141685.9203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000437703/12/20141268.8103841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000437803/12/201411104.4403841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF´S DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000432014000438803/12/2014390.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU 192 REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000592014000436203/12/20143069.0012263757000157CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK E 01 (UM) DISCO RIGIDO EXTERNO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000437903/12/2014120.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000438003/12/201421.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA NA CONTA Nº 9.929-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000436003/12/2014106.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000436103/12/2014539.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042014000438104/12/20142200.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE E ELABORAÇÃO DE RAIS, GFIP, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032014000438204/12/20143000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAL ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032014000438304/12/20143000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAL ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DEOUTUBRO DE 2014, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032014000438404/12/20143000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAL ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000438904/12/2014839.4506224321000156DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000438704/12/20141026.9006224321000156DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000438504/12/2014200.0000012176556461JOÃO MIGUEL DE ALMEIDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO DO LOCAL E APOIO À EQUIPE DO CINE SESI CULTURAL, NA PRAÇA MÁRIO LEITE NO PERÍODO DE 21 À 23 DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000439305/12/20141799.3703841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000439405/12/20142122.2003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622014000439605/12/20141760.6303841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTI375NADOS A MANUTENÇÃO DO NASF, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000432014000440105/12/20142210.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA, PERTENCENTES AO SAMU REGIONAL 192, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000382014000440305/12/201465.9402918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTOS DE CALÇADA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A U.B.S TEOTÔNIO NETO,NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489305/12/20147.2700394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014, NA CONTA 12757-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489405/12/20142.8000394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014, NA CONTA 12757-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000439805/12/20141661.7603841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000440005/12/20145080.6803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000439705/12/20141592.0803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000439005/12/20142115.0203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000439105/12/20141643.5903841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000439905/12/20141298.2003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000440205/12/20142030.2803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI , NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000440405/12/201451.7233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS DO SERVIÇO TELEFONICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (3452 2036)0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000440505/12/2014500.0000007007894488MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438605/12/201455.0000097949035404LUCINALDO QUEIROZ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000439205/12/201481.5609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000439505/12/20146946.8003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIÊNE PESSOAL E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO QUE OFERTAM CRECHE PARCIAL E /OU INTEGRAL, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS JUNTO AO PROGRAMA AÇÃO BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000440808/12/2014150.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000441008/12/2014150.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441208/12/20142000.0000007218699472JOSE FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO PERTECENTE A EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441408/12/20142000.0000007218699472JOSE FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO PERTECENTE A EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000440608/12/2014140.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000441108/12/2014300.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, TM E INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000502014000441508/12/201412800.0019504014000170JOSE WELTON DE ASSIS BENTO SIMOA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000440708/12/2014150.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000442209/12/2014385.0000055971970453FRANCISCO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VALVÚLAS, SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E RODAS ENTRE OUTROS, RELACIONADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000442109/12/20143375.0010840479000128R.M. DIAGNOSTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000442309/12/2014225.0010840479000128R.M. DIAGNOSTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000442409/12/2014380.0000055971970453FRANCISCO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VALVÚLAS, SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E RODAS ENTRE OUTROS, RELACIONADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU REGIONAL 192, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000442009/12/2014500.0000054408997404DIOGNIS PEDRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000442709/12/201450.0000008712781460ANTONIO MARCOS PADRE BADÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000442909/12/201450.0000008712781460ANTONIO MARCOS PADRE BADÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441709/12/2014185.0000076848612472MARIA JOSÉ BATISTA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COLCHÃO DE SOLTEIRO, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441809/12/2014235.0000055971970453FRANCISCO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VALVÚLAS, SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E RODAS ENTRE OUTROS, RELACIONADOS AOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000442509/12/2014244.0000008712781460ANTONIO MARCOS PADRE BADÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441909/12/2014645.0000055971970453FRANCISCO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VALVÚLAS, SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E RODAS ENTRE OUTROS, RELACIONADOS AOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491409/12/201410000.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491509/12/20148450.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491609/12/20141000.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491709/12/20141000.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000442609/12/20143150.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCÍCIO 2014, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487809/12/20144864.7400394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487909/12/201414594.2500834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488010/12/201412556.6929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488110/12/20145046.9100394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488210/12/201415140.7300834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012014000443210/12/20142400.0000067655343420PEDRO CABRAL CAZÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042014000443810/12/20142200.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE E ELABORAÇÃO DE RAIS, GFIP, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444110/12/2014270.0018932292000166ANA CATARINA LOPES NUNESVALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGA INDEVIDAMENTE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000445010/12/201427.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9929-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000441610/12/20145300.0014342354000129BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000442810/12/20145300.0014342354000129BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052014000443010/12/20142600.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000443910/12/2014592.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000491110/12/2014750.0034028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DA EMPRESA CORREIOS, NA CONTA 9.929-5000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491810/12/2014636.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DESCONTADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489010/12/20140.6000394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014, NA CONTA DO ITR Nº 5.779-7.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação de Jovens e AdultosManutenção das Atividades do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000444910/12/20141684.0000008784519436ARNALDO EMMANOELL LACERDA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA AS AULAS DE CAMPO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação de Jovens e AdultosManutenção das Atividades do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000441310/12/20142186.0035588417000100PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO (TESTES COGNITIVOS DE SAÍDA DO PROJETO SBA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443510/12/2014116.8000089363086453MARISTELIA BATISTA DE SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440910/12/2014216.2500031306390478FRANCISCO NICOLAU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000443610/12/20142172.0000005419726424MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À NOVEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000443710/12/20141200.0000001394973403AMANDA DE SOUZA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, OFERTADOS Á IDOSOS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443110/12/20141000.0000004456351420FRANCISCO SALVIANO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443310/12/2014600.0000007848452476DAIANE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443410/12/2014600.0000009212167420ELENI REMIGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474510/12/2014190957.8129979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 10/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444010/12/201410734.5629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENTRADA DE PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444310/12/201418240.0029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474810/12/201430883.6029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446811/12/2014300.0000072667877420JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446911/12/2014300.0000018798216805RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447011/12/2014300.0000044224516420LUIZ AUGUSTO FREITAS ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000447911/12/20141379.5805222411000145SALETUR TURISMOVALOR REFERENTE A PAGAMENTO COM A COMPRA DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE JOSÉ RUCLENATOS GOMES A LOCAR EMENDAS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000445111/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7566, PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000445211/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7576, PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000445311/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7596, PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000445511/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFD 2177, PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000445611/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7206, PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000445711/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 6726, PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000445811/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 6766, PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000445911/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7556, PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000446011/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7546, PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000446111/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7636, PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000446211/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7616, PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000446311/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7626, PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000446411/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7606, PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000446511/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7196 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000446611/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7466 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000446711/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7526 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000447111/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7536 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000447211/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 6806 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000447311/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 6826 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000447411/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 6836 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000447511/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7216 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000447611/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7446 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000447711/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 6816 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000447811/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 6786 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000448011/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 6796 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000448111/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7646 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000448211/12/2014181.5018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000448311/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 6776 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000448411/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7176 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000448511/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7166 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000448611/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7226 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000448711/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7186 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000448811/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7236 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000448911/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7426 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000449011/12/2014159.5018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000449111/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7436 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000449211/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 7456 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000449311/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 6856 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000449411/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 6866 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000449511/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 6746 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000449611/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 6846 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000449711/12/2014126.5018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CAPS I, NESTE MUNICÍPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000449811/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 6886 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000449911/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA QFE 6876 PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000450011/12/2014220.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212014000450111/12/201488.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450211/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 6856.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450311/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7196.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000450411/12/2014137.5018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DOS PSF´S, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450511/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7436.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450611/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 6766.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450711/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7556000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450811/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7546000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450911/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7636.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451111/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7206.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451211/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 6726.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212014000451311/12/2014242.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (PÃES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451411/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7576.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451511/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7596.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212014000451611/12/2014356.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451711/12/2014395.8308761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFD 2177.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451811/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7566.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212014000451911/12/2014512.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, SALGADOS E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452011/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 6746.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212014000452111/12/20141124.6007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS E BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452311/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 6846.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452411/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 6886.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452511/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7426.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452611/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7236.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452711/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7226.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452811/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7166.,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452911/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7176.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453011/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 6776.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453111/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7646.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453211/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 6796.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453311/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7216.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453411/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 6836.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000453511/12/20145950.7206224321000156DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453611/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 6826.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453711/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 6816.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453811/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 6806.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453911/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7536000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para Todos.Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e AquisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000492014000454011/12/2014317.8506224321000156DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A UPA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454111/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7466.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454211/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7616.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454311/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7626.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454411/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7606.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454511/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 6866.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454611/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 6786000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454711/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7186.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454811/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7526000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454911/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7456.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455011/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 6876.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455111/12/2014420.8908761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7446.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000522014000451011/12/201466.0018258589000198ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÀGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212014000452211/12/2014176.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000382014000445411/12/2014153.8602918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO PISO GROSSO EM CALÇADA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000493112/12/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.374-9000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000455912/12/2014300.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622014000455212/12/20142966.9803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622014000455312/12/20142096.1103841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455812/12/2014300.0000072668032415ANA FÁTIMA SOARES GREGÓRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492912/12/201462.1200001278883819GERALDA PEREIRA DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA E LUZ , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493012/12/201443.3900079849784415IRINEUZA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622014000455412/12/20144246.5103841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622014000455512/12/20144592.3003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622014000455612/12/20144313.6403841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622014000455712/12/20143850.0403841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS I, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000456115/12/2014399.5018257981000112FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORAÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA AS OFICINAS DOS USUÁRIOS DO CAPS TM NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000456015/12/2014439.4706194031000450ATACADÃO DOS PRESENTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA SALVIANO LEITE, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495315/12/2014235.7800047247207604GERALDO JOSE DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000456215/12/2014329.2006194031000450ATACADÃO DOS PRESENTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000456615/12/20142130.0000005592885490LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000491015/12/20147.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 23.604-7.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação de Jovens e AdultosManutenção das Atividades do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000456315/12/20141400.0018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação de Jovens e AdultosManutenção das Atividades do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122014000456415/12/20142119.9018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000456515/12/201433.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9929-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisPagamento de Dívida Junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458116/12/201410443.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO DÉBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000402014000456816/12/20142000.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO TRANSMISSÃO DO PROGRAMA ''PIANCÓ AGORA'' DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458016/12/2014850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000457116/12/20144589.8803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000458216/12/20141365.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000402014000457016/12/20142000.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação de Jovens e AdultosManutenção das Atividades do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102014000458716/12/20142500.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES, (PÃES, BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000458816/12/2014800.0000084529075400JOSÉ CARLOS DE MACENA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS LÚDICOS, CASA DE LETRINHA, RELÓGIO GIRATÓRIO E ESTRADA DAS PALAVRAS EM MADERITO, EVENTO REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA NORMAL ESTADUAL SANTO ANTÔNIO, CULMINÂNCIA DO PNAIC, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000458916/12/2014500.0000084529075400JOSÉ CARLOS DE MACENA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTANTES E FANTOCHES QUE SÃO UTILIZADOS DIARIAMENTE NO CENTRO DE APOIO PELO CORPO DOCENTE JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000459016/12/2014800.0000084529075400JOSÉ CARLOS DE MACENA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM MADERITO, LAPIDAÇÃO DE MAREDITO E MODELAGEM DE MOLDURAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Educação de Jovens e AdultosManutenção das Atividades do Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000459116/12/20142381.2803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352014000459216/12/201410176.0000046753168400ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT/DUCATO/COMBINATO, PLACA CRM-6612/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE) PERCURSO 96 km, SÍTIOS: CURRAL VELHO, PITOMBEIRA, CABELUDO, FERRÃO ESERROTA ATÉ A EEEF MARIA NAZARÉ REMIGIO, REFERENTE A 02 (DUAS) PARCELA E ¹/² (MEIA) DO 4º REPASSE ESTADUAL DE 2014.CONVÊNIO Nº 00248/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000472014000459316/12/20148586.0000049691635453JOSÉ NEUDO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CITROEM/JUMPER, PLACA MGZ -3676/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE) PERCURSO 81km, SÍTIOS: JUNCO I E II, JIQUI, JATOBÁ, CARNAÚBA TORTA ATÉ A ENE SANTO ANTÔNIO, REFERENTE A 02 (DUAS) PARCELAS E ¹/² (MEIA) DO 4º REPASSE ESTADUAL DE 2014.CONFORME CONVÊNIO Nº 00248/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352014000459416/12/20147654.6000008407668400MARIA JOSE LEITE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM, PLACA JTJ-5695/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE) PERCURSO 97,2 km, SÍTIOS: JENIPAPEIRO, MUZELO, PALHA AMARELA, GREGÓRIO,MARINGÁ ATÉ A ENE SANTO ANTÔNIO, REFERENTE A 02 (DUAS) PARCELA E ¹/² (MEIA) DO 4º REPASSE ESTADUAL DE 2014.CONVÊNIO Nº 00248/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352014000459516/12/20143577.5000020525370404CARLOS DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM, PLACA BGY-0163/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE) PERCURSO 45km, SÍTIOS: CAIÇARA E CAIBRAS ATÉ A EEEF ADEMAR LEITE, REFERENTE A 02 (DUAS) PARCELA E ¹/² (MEIA) DO 4º REPASSE ESTADUAL DE 2014.CONVÊNIO Nº 00248/2014.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352014000459616/12/20147847.9000008407668400MARIA JOSE LEITE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM, PLACA JTJ-5695/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MANHÃ) PERCURSO 98,8 km, SÍTIOS: JENIPAPEIRO, MUZELO, PALHA AMARELA, GREGÓRIO, MARINGÁ ATÉ A EMEIF JOÃO SILVA DE LACERDA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000572014000462416/12/20141560.5203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 À 18 ANOS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000572014000457916/12/20141035.8203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI , NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000458416/12/201412.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000444816/12/20141802.7018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459716/12/2014350.0000011532093497MARIA JOSE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTEAUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000495016/12/201490.0008761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA PARA O LICENCIAMENTO DAS MOTOS QUE FORAM DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000444716/12/20144468.8018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM REGIME DE PLANTÃO, NO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480316/12/20141050.0000002789548471JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO COSEMS-PB, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000456716/12/2014537.3333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-1900, REFERENTE A NOVEMBRIO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000402014000456916/12/20142500.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTO E CERIMÔNIAS LIGADOS AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO CAPS E AUDITORIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000457216/12/201410060.0603841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF´S DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000457316/12/20144642.0403841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000572014000457416/12/20144128.6203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000572014000457516/12/20143555.6603841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000572014000457616/12/20143718.5403841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000572014000457716/12/20143984.9803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000572014000457816/12/20141560.5203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF´S DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000458316/12/2014291.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDEM AS MÉDICAS CUBANAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122014000458516/12/20144468.8018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM REGIME DE PLANTÃO, NO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000458616/12/20142168.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000459917/12/2014880.0000007191948493ABILIO FERREIRA DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA TROCA DE FIAÇÃO ELÉTRICA NA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, EMEIF ERINALDA AVELINO. MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA E NOS VENTILADORES DAS ESCOLAS: PEDRO ÂNGELO DA SILVA, ERNESTINA DE ARAÚJO SILVA, JOÃO SILVA DE LACERDA (ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DO CONTADOR) E DONINHA LEITE.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000460017/12/2014920.0000021369534191JOSÉ SILVESTRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCEIRO NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS NAS ESCOLAS : PEDRO INOCÊNCIO DA SILVA, JOSE FELIX, PEDRO MARINHEIRO DE SOUZA, MARIA DE LOURDES PAULINO. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS, CAIBO, RIPAS NO TELHADO DAS ESCOLAS: ERINALDO AVELINO, PEDRO RODRIGUES E PEDRO INOCÊNCIO DA SILVA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000459817/12/20141200.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012014000460117/12/20146300.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000461218/12/2014240.0008134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. VIA LESTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO, PLACA NQG 4532, QUE PRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO .000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032014000461418/12/20143000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAL ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000461318/12/2014430.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGENS E RETIRADAS DE ÁRVORES, DE MEIO E PEQUENO PORTES EM BAIRROS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000460618/12/20143278.0403841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000460318/12/20141000.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000460218/12/2014345.6133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SAMU 192, LINHA Nº 3452-2026, REFERENTE A NOVEMBRO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000460418/12/2014500.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000460518/12/20141000.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS AD, TM E INFANTIL, BEM COMO AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622014000460718/12/20146979.9003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000460818/12/201410994.8603841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF´S DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622014000460918/12/20146463.6703841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622014000461018/12/20146148.8703841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622014000461118/12/201411087.1003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000480518/12/201443068.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000480618/12/201413182.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000461819/12/20143025.2503841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000462119/12/20145803.8803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UPA, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622014000461719/12/20143064.1803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS , NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490819/12/2014380.0000002738015468JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E MEDICAÇÕES , TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489119/12/20140.1600394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014, NA CONTA DO ITR Nº 5.779-7.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382014000461619/12/2014216.4402918631000110ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622014000461919/12/20144104.4803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491919/12/2014660.0009143330000100AMVAPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS PARA AMVAP, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461519/12/20143849.5400394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30.11.2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000462319/12/201439.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9929-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488319/12/20142721.5200394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488419/12/20148164.5900834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000462021/12/20145300.0014342354000129BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000462221/12/20145300.0014342354000129BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARAdesão a Registro de Preço000022014000463221/12/201418409.3010806118000165MEDFARMACY HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312014000463622/12/20142512.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OGE 0534, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312014000463722/12/20142512.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OGE 0474, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312014000463822/12/20142512.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OGE 0484, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312014000463922/12/20142512.0013109678000159PNEUPOINT COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA NQC 3652, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000402014000464122/12/20142500.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTO E CERIMÔNIAS LIGADOS AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO CAPS E AUDITORIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeContribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463322/12/20146000.0002716554000115CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO TRANSFERENCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000463522/12/20141810.0000013334492400CENTRO MEDICO DE PATOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA AMIGDALECTOMIA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000402014000464222/12/20142000.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO TRANSMISSÃO DO PROGRAMA ''PIANCÓ AGORA'' DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488722/12/2014141.1400394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 22 DE DE DEZEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000465022/12/20142200.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E ENVIO DE DCTF, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO 1º SEMESTRE DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000465122/12/20142200.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E ENVIO DE DCTF, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO 2º SEMESTRE DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492322/12/2014520.6029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492422/12/2014768.4129979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000463422/12/201412000.7303841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO PROGRAMA AÇÃO BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000464022/12/20145000.0507435816000197JOSÉ LEITE RAMALHO2173VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLO DE SAIA E BOLACHAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, JUNTO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092014000464322/12/2014868.8018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE.(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO)0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122014000464422/12/20142619.3918225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE E FRANGO, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE.(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO)0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000464522/12/20143368.4018225191000155DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE.(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO)0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000402014000464622/12/20142000.0008606071000144RADIO CIDADE FM 95,5MhzVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção de outros Programas do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000464722/12/20141803.2107435816000197JOSÉ LEITE RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLO DE SAIA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE.(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO)0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000612014000465222/12/20142500.0007479030000171: EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000465323/12/201492.0309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000465423/12/20141296.6100075300575453ERIVALDO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE PLACAS E FAIXAS DESTINADAS AS ESCOLAS PEDRO ÂNGELO, CAIÇARA, EDVALDO BATISTA E PEDRO MARINHEIRO, COM O INTUITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIODE PIANCÓ, NO DIA 07/11/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000481423/12/201469664.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000464923/12/20141385.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 02 (DUAS) COLUNAS EM MADEIRA DE LEI APARELHADA 20m² DE TELHA TIPO CANAL, 26m² MADEIRAMENTO, 75m² DE PINTURA EM PVA. 18m² PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000496023/12/2014300.0000075300575453ERIVALDO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÚSICO NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2014 DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS OFERTADOS A PESSOAS IDOSAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000480723/12/20143000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000480823/12/20145224.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - CREAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000481523/12/20142896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA , REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000481623/12/20142500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA , REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000481123/12/20143620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481223/12/20141448.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000481323/12/20141448.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000481023/12/20142172.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000481723/12/201420054.6709148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000487023/12/201426732.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000480923/12/20144396.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000481823/12/201412620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-CEO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000481923/12/201415038.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-AUDITORIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000482123/12/2014155160.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - SAMU, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000482723/12/201489012.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487323/12/201482000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000483323/12/201417896.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-LABORATORIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000483523/12/201429586.3309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.,0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000483623/12/20147000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000465524/12/20143000.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM VISITAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000465724/12/201415999.2012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACA: OFF 3204, NQE 2252, NPS 7991, MOR 6368, OEZ 616O, MOR 1922, MMO 2434, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS PSF´S , NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/11/2014 À 23/12/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000465824/12/2014920.0005505947000178PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVI€OS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES, JUNTO AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000464824/12/20141579.4012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA UM VEÍCULO TIPO VOYAGE SEDAN, PLACA OFE-2373, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000465624/12/20141877.4012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: OFF 4717, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000466326/12/20141385.0000005959545454EMILIANO CARLOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA NA CAPINAÇÃO COM RETIRADA NO PÁTIO INTERNO DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000466426/12/20141385.0000005959545454EMILIANO CARLOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA NA CAPINAÇÃO COM RETIRADA NO PÁTIO INTERNO DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072014000466026/12/20146888.5108299372000172FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM VIAGENS À CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000465926/12/20141800.0004532250000123VALDECI SERRA SA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS- UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480426/12/2014350.0000002789548471JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO COSEMS-PB, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000466126/12/2014170.0003430011000108RENACAR AUTOMÓVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA NQH 8272, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000466226/12/2014729.0003430011000108RENACAR AUTOMÓVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA NQH 8272, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202014000467727/12/20142944.6003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000467827/12/2014773.0003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000467927/12/20142942.8103841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000468027/12/20143153.7203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487728/12/201412186.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000468729/12/20143000.0000007537421447DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA VIGILÂNCIA E SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000467629/12/20141527.8203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000492629/12/201436.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das Atividades da Divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000468329/12/2014329.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL, EM 24/12/20147000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000362014000476129/12/20149750.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS- SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000362014000476429/12/20141734.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COLCHÕES, DESTINADOS AO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS- SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000496529/12/2014280.0000075300575453ERIVALDO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE ISOPOR PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468429/12/20141334.0020549615000189ERIVANIO ELPIDIO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS PARA PIANCÓ, PRESTADOS AO SEPULTAMENTO DO SENHOR RODRIGO DE SOUZA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468529/12/2014300.0020549615000189ERIVANIO ELPIDIO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A MARIA JULIA FELIPE ROSA SINDELINO NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468629/12/2014914.0020549615000189ERIVANIO ELPIDIO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS PARA PIANCÓ, PRESTADOS AO SEPULTAMENTO DO SENHOR GERALDO FILHO GOMES DOS SANTOS, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 859/01.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468829/12/2014845.0020549615000189ERIVANIO ELPIDIO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SEPULTAMENTO DO SENHOR CICERO FERREIRA DE LACERDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495529/12/2014278.2500071530266491LUZINETE VICENTE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466629/12/2014150.0000006932247461JOSE STEFFANIO RUFINO TONICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA BRASILIA-DFTENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação EspecialPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000466729/12/2014140.4603841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL-AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000466829/12/20148239.9003841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000466929/12/20143369.7803841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.(PRÉ-ESCOLA).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000467029/12/20141760.2703841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000467129/12/20141760.4203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000467229/12/20141760.7903841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000467329/12/20141542.2903841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000467429/12/20141541.8703841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082014000467529/12/20143085.2203841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.(PRÉ-ESCOLA).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102014000468129/12/20144300.0007435816000197JOSÉ LEITE RAMALHO2173VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PÃES, SALGADOS, BOLO , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000470430/12/2014500.0000002328255485FRANCIMAR NUNES DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000470630/12/20141000.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino SuperiorPrograma de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de GraduaçãoMantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000471030/12/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PLACA KIH-5130, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000471230/12/20141800.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP STRADA , PLACA OGF 0770, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000471530/12/20142000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000473730/12/20143997.7100004744083455ANTONIO DE PADUA TRINDADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CITROEN/JUMPER M33M HDI, PLACA MNW-0752/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 66 km, (MANHÃ) NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA PASSA PELAS COMUNIDADES SABOEIRO, SANTA CRUZ I E II, ATÉ A EMEIF EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO, NESTE MUNICÍPIO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000473830/12/20143270.8500005332219431GILSON CLAUDIANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUINTA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO, PLACA CAV-9532/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 72 km, (MANHÃ E TARDE), NO TRAJETO: SAI DA RADOVIÁRIA ATÉ A EMEIF PEIXOTO, SENDO IDA E VOLTA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342014000473930/12/20147035.7500004888834407MARCONDES SILVESTRE MAMEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUINTA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM S MISTO, PLACA BYR 2178/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (MANHÃ) PERCURSO 177km, SÍTIOS: SAI DA RODOVIÁRIA, PASSA PELA RESIDÊNCIA ANTÔNIO GERMANO, VOLTA PARA A ESTRADA E PASSA PELAS COMUNIDADES: GROTÃO, RENEGADO ATÉ ÀS EMEIF DONINHA LEITE/LUCIANO FREIRE DE FARIAS, SENDO IDA E VOLTA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474930/12/2014104328.0329979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB, COMPETENCIA 10/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475130/12/201422588.8629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 10/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476230/12/201415442.8229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMPETENCIA 11/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476330/12/201476403.4329979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB, COMPETENCIA 11/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000477630/12/20145000.0000002295663407GERALDO DE LIMA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000478730/12/20145572.5700000396635822GERALDO MANGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA JUU-8863/PA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TARDE) PERCURSO 92 km, NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA ATÉ AEMEIF DA CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342014000478830/12/20142756.0000088439712472JOÃO CAMPOS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA LNO-3054/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 52 km (TARDE), NO TRAJETO: SAI DA COMUNIDADE PITOMBEIRA, PASSANDO POR ARAPUÁ, MORRO DO URUBU, RETORNANDO A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, SENDO IDA E VOLTA, NESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342014000478930/12/20141877.1400088439712472JOÃO CAMPOS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA LNO-3054/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 41 km (MANHÃ), NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA ATÉ A EMEIF CAIÇARA, SENDO IDA E VOLTA, NESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000479030/12/20141817.1400004744083455ANTONIO DE PADUA TRINDADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CITROEN/JUMPER M33M HDI, PLACA MNW-0752/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 30 km, (TARDE) NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA PASSA PELAS COMUNIDADES PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTONIO, CANTINHO IDA E VOLTA ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRE DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000479130/12/20143270.8500049691635453JOSÉ NEUDO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUINTA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CITROEM/JUMPER, PLACA MGZ -3676/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MANHÃ) PERCURSO 54 km, NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA PASSA PELASCOMUNIDADES: GERALDO CAVALCANTE LADO DIREITO DO RIO, BEM COMO PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTÔNIO, CANTINHO, LADO ESQUERDO DO RIO, ATÉ AS EMEIF MARIA DE LOURDES DANTAS/ OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352014000479230/12/20142067.0000020525370404CARLOS DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM, PLACA BGY-0163/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (MANHÃ) PERCURSO 52 km, SÍTIOS: SAÍ DA COMUNIDADE PITOMBEIRA,PASSANDO POR ARAPUÁ, MORRO DO URUBU, RETORNANDO A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, SENDO IDA E VOLTA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000479330/12/20144158.0000011258943425VALÉRIA BRASILINO TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO, PLACA LYS-2547/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MANHÃ E TARDE) PERCURSO 132 km, SAINDO DA COMUNIDADE POCINHOS ATÉ A EMEIF PEDRO INOCÊNCIO DA SILVA (MANHÃ) E PERCURSO DENTRO DA COMUNIDADE ATÉ ASFALTO (TARDE).0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582014000479930/12/20146602.1403841826000171MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480130/12/2014720.0000005350635476JARLENE MARLANA RUFINO LOUREIRO NITÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, DURANTE OS DIAS 04 À 7 DE NOVEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482830/12/201415283.5429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMPETENCIA 12/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482930/12/201476849.9729979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB, COMPETENCIA 12/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000483830/12/2014347168.3009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000485130/12/201469470.6509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000486030/12/2014348068.8909148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000489630/12/20148314.2012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS:MOJ 1273, MOJ 1325, MOQ 0264, OGF 0770 E OGG 4170, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/10/2014 À 21/11/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000490030/12/201426342.9012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MON 1693, OGG 0855, KIH 5010, KIH 5130, OEQ 6396, OGB 2240, OFB 3009 E OGD 1278, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODODE 03/11/2014 À 03/12/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino SuperiorPrograma de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de GraduaçãoMantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000490330/12/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Acesso a EducaçãoManutenção de Apoio ao Magistério - Fundeb - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000490930/12/20143335.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA Nº 13909-2.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493730/12/2014490.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TELEFONE SAMSUNG GALAXY S5312 DESTINADO A SORTEIO EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493830/12/2014720.0000004709964475GILMARA MARIA LOPES BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, DURANTE OS DIAS 04 À 7 DE NOVEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494330/12/201476377.0329979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB, COMPETENCIA 13/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494730/12/201415326.0829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMPETENCIA 13/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialDoações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468230/12/2014150.0000004997358460LUCIVANIA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de EducaçãManutenção da Secretaria de Educação e EsporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000497230/12/201413600.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL, PLACA OGG 4170, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494230/12/20142996.4029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, COMPETENCIA 13/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000470930/12/20142000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VOYAGE SEDAN, PLACA OFD-1253, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474730/12/20149986.2429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, COMPETENCIA 10/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476630/12/20143007.4029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, COMPETENCIA 11/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000483130/12/20143155.6829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, COMPETENCIA 12/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e CManutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e CidadaniDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000485030/12/20145396.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000485730/12/20143620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000486930/12/20143000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000487130/12/20145948.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000362014000476930/12/20141589.4010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS- SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000362014000477030/12/2014327.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E TELEFONE SEM FIO, DESTINADOS AO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS- SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000478130/12/20141200.0000001394973403AMANDA DE SOUZA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, OFERTADOS Á IDOSOS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000478430/12/20142400.0000001394973403AMANDA DE SOUZA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, OFERTADOS Á IDOSOS, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000469130/12/2014724.0000005419726424MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000469230/12/2014500.0000054408997404DIOGNIS PEDRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de MédiaManut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e IndivíduoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000469330/12/20142000.0000007218699472JOSE FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO PERTECENTE A EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000469730/12/2014142.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Fortalecimento do Sistema Único de Assistência SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000471830/12/201462.2433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS DO SERVIÇO TELEFONICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. (3452 2036)0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as Atividades dos Conselhos do Município de PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000473130/12/2014250.0000007007894488MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000471130/12/20146000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4 AMROK, PLACA NQG 4532, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474030/12/20145417.2829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 10/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475430/12/20144024.2429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 11/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482030/12/20142996.4029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 12/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000483730/12/201410000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000484030/12/20145000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000484130/12/20144672.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493930/12/2014477.8429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 13/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012014000469630/12/20142400.0000067655343420PEDRO CABRAL CAZÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475230/12/20141465.2029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA 10/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475630/12/2014550.0029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA 11/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042014000478030/12/20142200.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE E ELABORAÇÃO DE RAIS, GFIP, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012014000479630/12/20142400.0000067655343420PEDRO CABRAL CAZÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482330/12/2014550.0029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA 12/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000484430/12/20142500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488530/12/20142709.5700394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488630/12/20148128.7200834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489230/12/20140.6000394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2014, NA CONTA DO ITR Nº 5.779-7.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492030/12/201420000.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492130/12/201410000.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492230/12/20148450.0008907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000470030/12/2014725.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000471430/12/20142000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000471730/12/2014270.2633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LINHA Nº 3452-2368, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000472230/12/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475330/12/20142736.8029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 10/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475530/12/2014796.4029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 11/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000478530/12/20142000.0000052068838400ANTONIO VALDIVINO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482230/12/20141572.5629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 12/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000484230/12/20149648.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000484330/12/20141448.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494030/12/2014796.4029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 13/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000495230/12/2014300.0000009081002481TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio a Administração MunicipalManutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000495730/12/2014182.0000005906421467EWERTON RAFHAEL ANGELO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA MUNICIPIOS CIRCUVIZINHOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000495130/12/2014300.0000006438568465RITA ANTONIA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, SUPORTE E ORIENTAÇÕES GERAIS NO MANUSEIO DO AUTOATENDIMENTO SETOR PÚBLICO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000496630/12/2014300.0009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE: ORÇAMENTO, PPA, QDD, PCA, LDO, BEM COMO VARIOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E FOLHAS DE PAGAMENTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000496830/12/2014298.9009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 2.135 (DUAS MIL, CENTRO E TRINTA E CINCO) FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE: BALANCETES MENSAIS, EXTRATOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474630/12/20141326.1629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, COMPETENCIA 10/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476730/12/2014550.0029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, COMPETENCIA 11/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000483230/12/20141007.6029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL, COMPETENCIA 12/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo Defesa da Ordem JuridicaManutenção da Procuradoria Geral do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000485630/12/20144580.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474130/12/20141007.6029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, COMPETENCIA 10/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo MuniManter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e CorregedoriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475730/12/2014550.0029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, COMPETENCIA 11/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474430/12/20141943.0429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO, COMPETENCIA 10/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476830/12/2014550.0029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO, COMPETENCIA 11/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000483430/12/2014550.0029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO, COMPETENCIA 12/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Sec de Articulação InstitucionalManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000485230/12/20142500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192014000469530/12/201442000.0012461865000134EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PELO ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000471330/12/20143500.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F-4000, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475030/12/201416168.2429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA 10/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475930/12/2014868.5629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA 11/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000479430/12/20141300.0000093042647404JOSE CLEMENTINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA REPETIDORA/RETRANSMISSORA DE TV SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000479530/12/2014650.0000093042647404JOSE CLEMENTINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA REPETIDORA/RETRANSMISSORA DE TV SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482530/12/20148354.7229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA 12/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000484730/12/20143948.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000484930/12/201434028.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000489730/12/20147668.4012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA BLM 0478, OGE 0837, MOP 0536, OGF 8825 E MOG 4666 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO NO PERÍODO DE 21/10/2014 À 21/11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000489930/12/20148892.4012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA BLM 0478, OGE 0837, MOP 0536, OGF 8825 E MOG 4666 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO NO PERÍODO DE 22/11/2014 À 22/12/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000490430/12/20144000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE DE 6m QUADRADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000493530/12/20141268.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 5749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000493630/12/20143582.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 5749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494830/12/2014318.5629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA 13/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000497030/12/2014300.0000005959545454EMILIANO CARLOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM E RETIRADA DE ÁRVORES EM CANTEIROS NA RUA JOÃO AGRIPINO, AVENIDA GIL GALDINO, RUA ELZIR MATOS E RUA ERNESTINA DE ARAÚJO, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470530/12/20141130.0000041466926449JOVAL LEITE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL- CMDRS, DESLOCANDO-SE PARA PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DO REFERIDO CONSELHO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474330/12/20143107.2829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA 10/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475830/12/2014550.0029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA 11/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482430/12/2014550.0029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA 12/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000484530/12/20142500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E AGRONEGÓCIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL EAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SusManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SustentávDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000489830/12/201436158.6212601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E TRATOR, QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10/2014 À 20/11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000362014000468930/12/201465.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR, DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000362014000469030/12/20142246.1010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS, DESTINADO AO PSF'S TEOTONIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E JOSE TOMAZ, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000469430/12/2014155.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000469830/12/2014283.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000470130/12/2014625.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000470230/12/2014300.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO E VALIDAÇÃO DO ARQUIVO SPED FISCAL DA FÁRMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000470330/12/2014300.0011035725000131GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE OCORRENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000470730/12/2014500.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392014000470830/12/20141000.0017161780000154ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS AD, TM E INFANTIL, BEM COMO AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000471930/12/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF CENTRO, ZONA RURAL E SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000472030/12/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000472130/12/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF'S FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção das Ações Estruturantes de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000472430/12/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000472530/12/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , MOTOR 1.0, ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESOAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF´S: DR PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000472630/12/20141500.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSF'S JOAQUIM ESTEVAM E JOSÉ TOMAZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000432014000472730/12/20143700.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU 192 REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322014000472830/12/201412755.9000554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA DO MUNICÍPIO, PARA DOAÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000472930/12/20142000.0000011054441472MANOEL PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000473030/12/20143000.0000071538887487CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000473230/12/2014550.0000095101632449LUCIENE DA SILVA MESQUITA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SARAMPO E POLIOMIELITE 2014, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000473330/12/2014550.0000001927468477CLEMILDA VIEIRA NAZARO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE 2014, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000473430/12/2014550.0000002051013489ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE2014, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000473530/12/2014550.0000004245985402LEILA MARTA ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE2014, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000473630/12/2014550.0000009461198485JESSICA CREUZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE2014, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000489530/12/201412866.6012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACA: OFF 3204, NQE 2252, NPS 7991, MOR 6368, OEZ 616O, MOR 1922, MMO 2434, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS PSF´S , NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18/04/2014 À 18/05/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000490130/12/201418641.7012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (PLACAS NQC-3652,NQC 3672,OGE 0524, OGE 0504, OGE 0534, OGE 8474 E OGE 0484, NO PERÍODO DE 20/10/2014 À 21/10/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000490230/12/20145000.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE (TFD), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000490530/12/20142200.0017690649000184MARIA LIANI LEONARDO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA OFA 4059, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DESTINADO AO CAPS I, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000490630/12/201411741.8512601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (PLACAS NQC-3652,NQC 3672,OGE 0524, OGE 0504, OGE 0534, OGE 8474 E OGE 0484, NO PERÍODO DE 20/10/2014 À 20/11/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000490730/12/201414716.2012601723000125POSTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (PLACAS NQC-3652,NQC 3672,OGE 0524, OGE 0504, OGE 0534, OGE 8474 E OGE 0484, NO PERÍODO DE 20/11/2014 À 21/11/2014 À 21/12/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494630/12/201485709.8829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 13/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000497330/12/201416000.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLO, COM CAPACIDADE PARA (07) SETE PASSAGEIROS PLACA OGG-6596, DESTINADOS AO CAPS III 24 HORAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000497430/12/201418000.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM VISITAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio Administrativo as Atividades CulturaisManter as Atividades da CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474230/12/20141621.8429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, COMPETENCIA 10/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma Incentivo ao TurismoPromoção de Eventos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000480030/12/20141200.0000026862938886VILMA DIAS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, MALHAS, CORTINAS DESTINADAS AS ATIVIDADES CULTURAIS E SOCIAIS DESENVOLVIDAS NA ANTIGA CASA PAROQUIAL PRAÇA DE EVENTOS MONTADA EM FRENTE A IGREJA DO ROSARIO EM FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 266 ANOS DE FUNDAÇÃO DE PIANCÓ.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000483930/12/201414500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000484630/12/201414500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000484830/12/201473950.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EETIVOS DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000485330/12/201417021.9209148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-AUDITORIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000485430/12/2014222413.7909148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000485530/12/201414500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - NASF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000485830/12/201484488.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000485930/12/201420202.9309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-LABORATORIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000486130/12/20144396.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000486230/12/201415664.5309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-CEO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000486330/12/201481618.8009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EETIVOS DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486430/12/20149000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486530/12/201417000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486630/12/201482000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAMU, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486730/12/201498220.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000486830/12/201414635.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000487230/12/201434483.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.,0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000487430/12/201415652.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção de Outros Programas do SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000487530/12/201430100.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000487630/12/201448744.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000483030/12/2014137206.1629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 12/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476530/12/2014139471.8629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 11/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000477130/12/20141000.0000052394077115JOSE ADAILTON PEREIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000477230/12/20141500.0000000094616477ANTONIO NETO SOARES GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000477330/12/20142000.0000016205669404MARIA LEITE DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000477430/12/20142000.0000002364572410ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO PARA SUBSTITUIR A SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS I, DURANTE A REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, CONFORME CONTRATO 02/2013, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000477530/12/20143000.0000002364572410ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO PARA SUBSTITUIR A SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS I, DURANTE A REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, CONFORME CONTRATO 02/2013, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000477730/12/20141000.0000011054441472MANOEL PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000477830/12/20142500.0000046770275449JOSÉ BATISTA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DE PIANCÓ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000477930/12/20141500.0000071538887487CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000478230/12/20142000.0000016205669404MARIA LEITE DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 20140000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000478330/12/20142000.0000052394077115JOSE ADAILTON PEREIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Gestão Plena - Média e Alta ComplexidadeManutenção do CAPS - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000478630/12/20143000.0000000094616477ANTONIO NETO SOARES GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção da Estratégia Saúde da Família - ESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000479730/12/20143500.0000007218699472JOSE FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO À CASA DAS CUBANAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSManutenção do Programa Farmácia Popular do BrasilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000479830/12/2014600.0011521158000123TCHARLES DA SILVA BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO E VALIDAÇÃO DO ARQUIVO SPED FISCAL DA FÁRMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000480230/12/20144000.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLO, COM CAPACIDADE PARA (07) SETE PASSAGEIROS PLACA OGG-6596, DESTINADOS AO CAPS III 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000469930/12/2014455.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012014000471630/12/20142000.0005957633000106MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000472330/12/20143000.0016782879000100PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482630/12/201422724.6829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000492830/12/20146708.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494530/12/201416787.0229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio as Metas da Secretaria de SaúdeManutenção as Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476030/12/201422973.2829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000493331/12/201441392.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO M~ES DE DEZEMBRO DE 2014(CIP)000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e MeiManutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000493431/12/2014863.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014(CIP)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493231/12/201423761.5908907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 27.748-00000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisCompromissos Decorrentes de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494131/12/20146.0808907750000153TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 23540-7.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasOutras TransferênciasPrograma Encargos EspeciaisContribuições ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488931/12/20141.7900394460005887MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2014, NA CONTA DO ICMS 283.144-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342014000495431/12/20145631.4200088439712472JOÃO CAMPOS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA, SETIMA E OITAVA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA LNO-3054/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 41 km (MANHÃ), NO TRAJETO: SAIDA RODOVIÁRIA ATÉ A EMEIF CAIÇARA, SENDO IDA E VOLTA, NESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000495631/12/201416717.7100000396635822GERALDO MANGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA, SÉTIMA E OITAVA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA JUU-8863/PA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TARDE) PERCURSO 92 km, NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA ATÉ A EMEIF DA CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000495831/12/201411993.1300004744083455ANTONIO DE PADUA TRINDADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA, SÉTIMA E OITAVA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CITROEN/JUMPER M33M HDI, PLACA MNW-0752/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 66 km, (MANHÃ) NO TRAJETO:SAI DA RODOVIÁRIA PASSA PELAS COMUNIDADES SABOEIRO, SANTA CRUZ I E II, ATÉ A EMEIF EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000495931/12/20145451.4200004744083455ANTONIO DE PADUA TRINDADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA, SÉTIMA E OITAVA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CITROEN/JUMPER M33M HDI, PLACA MNW-0752/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 30 km, (TARDE) NO TRAJETO:SAI DA RODOVIÁRIA PASSA PELAS COMUNIDADES PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTONIO, CANTINHO IDA E VOLTA ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRE DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000496131/12/20149812.5500049691635453JOSÉ NEUDO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA, SÉTIMA E OITAVA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CITROEM/JUMPER, PLACA MGZ -3676/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MANHÃ) PERCURSO 54 km, NO TRAJETO: SAI DA RODOVIÁRIA PASSA PELAS COMUNIDADES: GERALDO CAVALCANTE LADO DIREITO DO RIO, BEM COMO PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTÔNIO, CANTINHO, LADO ESQUERDO DO RIO, ATÉ AS EMEIF MARIA DE LOURDES DANTAS/ OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462014000496231/12/20149812.5500005332219431GILSON CLAUDIANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA, SÉTIMA E OITAVA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO, PLACA CAV-9532/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 72 km, (MANHÃ E TARDE), NO TRAJETO: SAI DA RADOVIÁRIA ATÉ A EMEIF PEIXOTO, SENDO IDA E VOLTA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342014000496331/12/20148268.0000088439712472JOÃO CAMPOS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA, SÉTIMA E OITAVA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO FIAT/DUCATO/MINIBUS, PLACA LNO-3054/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 52 km (TARDE), NO TRAJETO: SAIDA COMUNIDADE PITOMBEIRA, PASSANDO POR ARAPUÁ, MORRO DO URUBU, RETORNANDO A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, SENDO IDA E VOLTA, NESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352014000496431/12/20146201.0000020525370404CARLOS DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA, SÉTIMA E OITAVA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM, PLACA BGY-0163/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (MANHÃ) PERCURSO 52 km, SÍTIOS: SAÍ DA COMUNIDADE PITOMBEIRA, PASSANDO POR ARAPUÁ, MORRO DO URUBU, RETORNANDO A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, SENDO IDA E VOLTA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000496731/12/20144158.0000011258943425VALÉRIA BRASILINO TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO, PLACA LYS-2547/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MANHÃ E TARDE) PERCURSO 132 km, SAINDO DA COMUNIDADE POCINHOS ATÉ A EMEIF PEDRO INOCÊNCIO DA SILVA (MANHÃ) E PERCURSO DENTRO DA COMUNIDADE ATÉ ASFALTO (TARDE).0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para TodosManutenção do Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342014000496931/12/201421107.2500004888834407MARCONDES SILVESTRE MAMEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA, SÉTIMA E OITAVA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO GM/VERANEIO/CUSTOM S MISTO, PLACA BYR 2178/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO (MANHÃ) PERCURSO 177km, SÍTIOS: SAI DA RODOVIÁRIA, PASSA PELA RESIDÊNCIA ANTÔNIO GERMANO, VOLTA PARA A ESTRADA E PASSA PELAS COMUNIDADES: GROTÃO, RENEGADO ATÉ ÀS EMEIF DONINHA LEITE/LUCIANO FREIRE DE FARIAS, SENDO IDA E VOLTA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio ao Desenvolvimento do EnsinoManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000497131/12/20144200.0000023727292415JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. JOÃO LEITE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LIMA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços

Quantidade de Registros: 4855

Última atualização: 11/06/2024