| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000002 | 02/01/2014 | 2500.00 | 00046723811453 | BRUNO CHIANCA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto ao controladoria interna deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 3068.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao e reformas de predios dos Grupos Escolares Municipais, da Biblioteca Publica, Creche Municipal e do novo predio onde funcionaa Sec. de Educacao desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Escritorio de Contabilidade (ASTEC) e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2014 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura no escritorio de contabilidade-ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a este municipio na Receita Federal e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2014 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000011 | 07/01/2014 | 500.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a Policia Militar neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2014 | 350.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00070226968456 | VANOEL SILVA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para eventos realizados nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2014 | 251.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacinados a este municipio na Sec. EStadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2014 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000015 | 07/01/2014 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2014 | 750.00 | 00020384386415 | ANTONIO SALOME DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas de agua da Comunidades de Serrao, Cuite, Pau-Darco de Baixo e Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000013 | 07/01/2014 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2014 | 8.53 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2014 | 182.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2014 | 3900.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao dos bicos injetores e mao de obra com teste computadorizado no veiculo Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0000020 | 08/01/2014 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2014 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2014 | 172.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2014 | 369.56 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2014 | 432.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 177.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2014 | 2526.37 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2014 | 300.00 | 00070051844753 | JOAO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada ao funcionamento do telecentro de informatica deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2014 | 3024.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de bombas de agua de pocos artesiandos no abastecimento deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 11025.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 1460.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000051 | 10/01/2014 | 4000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Caminhao-MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do Dep. Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2014 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 2626.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a CAGEPA referente a parcela 08/024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 2611.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a CAGEPA referente a parcelamento 09/024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 236.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor de administracao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 621.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor de administracao deste municipio, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 489.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonico dos telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente aos meses de junho, outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 371.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua de predio vinculados ao setor de administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 283.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua de predios vinculados ao setor de administracao deste municipio, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 274.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua em predio vinculados a setor de administracao deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 4009.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 3539.36 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2014 | 32.69 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000054 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao F4000-MNJ 6178-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000028 | 10/01/2014 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Strada-OEZ 0428-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 185.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio da Escola Daura Ribeiro desta cidade, referente aos meses de maio, junho, julho e setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 366.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua dos predios da Sec. de Educacao, creche municipal, biblioteca publica, ginasio de esporte e grupos escolares deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro de2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 6920.31 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2014 | 375.00 | 00009216493470 | JOSE WELLINGTON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda no veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2014 | 897.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio da Sec. de Educacao, biblioteca publica, creche municipal e grupo escolares deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2014 | 1000.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao de um campo de futebol na comunidade de Lages para os desportivos deste municipio, referente ao ano de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2014 | 825.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal a Uniao nos dias 21/09, 12/10, 07,12,13,14,17,28 e 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na EMATER-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2014 | 3.42 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a este municipio na CEF e no Banco do Brasil em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2014 | 2020.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colecao de livros pedagogicos fundamental e colecao de livros integrada para o setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2014 | 150.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de outubro de 2013, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2014 | 150.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de outubro de 2013, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2014 | 150.00 | 00008650773478 | GILSON TRAJANO SOARES COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de outubro de2013, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2014 | 150.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de outubro de2013, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2014 | 150.00 | 00008991940447 | JULIANA DO NASCIMENTO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Licenciatura plena em Letras da Universidade Estadual da Paraiba (UEPB) - Campus III - Guarabira-PB, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2014 | 150.00 | 00010176113436 | TUANNY ALVES BOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba do CCSA - Campus I, referente ao mes de outubro de 2013, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2014 | 785.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao no dia 13, 17, 28 e 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ENERGISA E NO BANCO SANTANDER em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a este municipio na Sec. Estadual de Seguranca Publica e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacinados a este municipio na Sec. Estadual de Seguranca Publica e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2014 | 19.88 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2014 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2014 | 250.00 | 00002803095700 | DAYVIS NASCIMENTO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de construcao e administracao do Portal Transparencia da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000077 | 20/01/2014 | 5048.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de janeiro de 2014 e prestacao de contas anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2014 | 3486.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida a ativa com a ENERGISA sobre a iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2014 | 3240.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA sobre iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2014 | 4469.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA desta edilidade sobre parcela 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2014 | 1397.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de contabilizacao de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2014 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a este municipio na GIDUR e na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacinados a este municipio na GIDUR e na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2014 | 1920.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos destinado a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2014 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2014 | 80.54 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a este municipio, no escritorio da Consultoria Um e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacinados a este municipio no escritorio de Consultoria Um e na Famup em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2014 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores estatutario do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores comissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2014 | 724.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores estatutario do setor da Sec. de Cultura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2014 | 832.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores estatutario do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2014 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2014 | 3620.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2014 | 3000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores estatutario do PAIF deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2014 | 724.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores estatutario do PETI deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2014 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura no Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2014 | 8658.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores estatutarios do setor de administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2014 | 3659.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores comissionados do setor de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2014 | 172212.83 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2014 | 77547.81 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2014 | 2010.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores estatutario do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2014 | 550.65 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2014 | 8132.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2014 | 8116.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2014 | 782.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos destinado a impressora do predio sede da prefeitura deste municipi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais, referene a competencia de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2014 | 71.80 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDETE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinado a impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2014 | 1995.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2014 | 1200.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao do veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2014 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0000129 | 30/01/2014 | 3500.00 | 00003662427419 | FABIANA PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford Ecosport FSL-OGA 5704-PB destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a este municipio, no escritorio de contabilidade ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2014 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2014 | 16272.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores estatutario do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2014 | 2798.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores comissionados do setor de Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2014 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000124 | 30/01/2014 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000130 | 30/01/2014 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a galpao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000131 | 30/01/2014 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2014 | 609.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2014 | 3277.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de bombas de pocos artesianos e chafarizes deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2014 | 22437.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores estatutario do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2014 | 6952.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores comissionados do setor de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000152 | 30/01/2014 | 1460.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao destinado ao deposito de material para setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000122 | 30/01/2014 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2014 | 150.00 | 00092922740404 | JOSE GOME DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada ao acolhimento temporario da Sra. Luzia Jose dos Santos, conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2014 | 448.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2013 e janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2014 | 7350.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores estatutario do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2014 | 5764.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores comissionados do setor da Sec. Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2014 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000126 | 30/01/2014 | 500.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio a Policia Militar neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2014 | 100.00 | 00004023778427 | ROZINEIDE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao deposito da prefeitura deste municipio, referente a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2014 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito da Prefeitura nesta cidade, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2014 | 11249.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2014 | 398.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2013 e janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2014 | 594.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2014 | 2657.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a CAGEPA referene a parcela 10/024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000153 | 30/01/2014 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade (ASTEC) e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000121 | 30/01/2014 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000123 | 30/01/2014 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2014 | 164.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2014 | 912.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios da creche, biblioteca publica, Sec. de Educacao e de Grupos Escolares deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2014 | 320.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 80 butijoe de agua mineral destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2014 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000158 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de veiculo diversos com veiculo Caminhao F4000-MNJ 6178-PB junto ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/02/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistema de informatica e licenca de uso de software GDIP-Gestao de dados e informacoes publicas, referente a competencia de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/02/2014 | 52.50 | 00005457014495 | ULISSES GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Banco Santander e na CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/02/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Banco Santander e na CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0000162 | 03/02/2014 | 1200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2014 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de FOLHA DE PAGAMENTO e Licitacao publica referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2014 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao no dia 14/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/02/2014 | 100.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em reproducao de vinheta de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2014 | 1200.00 | 00070226968456 | VANOEL SILVA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para eventos realizados nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/02/2014 | 1430.00 | 00070460624474 | LEONARDO DO NASCIMENTO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura geral no predio E.M.E.F. E EJA Daura Ribeiro da Silva deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2014 | 2000.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como ministrante de palestra da Formacao Continuada da Educacao Basica - Educacao Infantil - oferecido aos professores do municipio, com carga horaria de 18 horas-aula. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/02/2014 | 2000.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como ministrante de palestra da Formacao Continuada da Educacao Basica - Ensino Fundamental I - oferecido aos professores do municipio, com carga horaria de 18 horas-aula. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/02/2014 | 1200.00 | 00003378318406 | RENAIR JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como ministrante de palestra da Formacao Continuada da Educacao Basica - EJA - oferecido aos professores do municipio, com carga horaria de 18 horas-aula. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/02/2014 | 1800.00 | 00011138939404 | MARIA CILENE LOPES CLEMENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como ministrante de palestra da Formacao Continuada da Educacao Basica - Ensino Fundamental II - oferecido aos professores deste municipio, com carga horaria de 18 horas-aula. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000178 | 04/02/2014 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com veiculo Fiat Strada-OEZ 0428-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000180 | 04/02/2014 | 700.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte com veiculo Gol-MMX 7394-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2014 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Caminhao-MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2014 | 678.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Honda-MOR 2858-PB junto ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000170 | 04/02/2014 | 700.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transportes diversos com veiculo Moto-MNT 6322-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/02/2014 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Caminhao - MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000182 | 04/02/2014 | 678.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/02/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/02/2014 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/02/2014 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000179 | 04/02/2014 | 1200.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhao - MYE 8725-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/02/2014 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MNH 8201-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2014 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando funcionarios da Sec. de Educacao para participar de reuniao com os coordenadores do Programa Saberes da Infancia do Seminario da UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2014 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao com os Coordenadores do Programa Saberes da Infancia em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2014 | 465.00 | 00010011763752 | FLAVIO RAMOS DA SILVA NUNES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abertura de letreiros na Sec. de Educacao e na Biblioteca Publica desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000187 | 05/02/2014 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de Fiat Uno-NPS 7073-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/02/2014 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao no dias 07, 16/01/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/02/2014 | 1800.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2014 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na coleta, transporte e destinacao final dos dejetos coletados na Escola Municipal Idalina Rosa, localizado no Sitio Barro Vermelho destinados a estacao de tratamento da CAGEPA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000196 | 06/02/2014 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diverso com veiculo Fiat Palio-OEW 6128-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/02/2014 | 1650.00 | 00057883335472 | IVANILDO TAVARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco nas estradas vicinais dos Sitios Cuite e Cafula deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/02/2014 | 3083.50 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na EMATER-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/02/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Sec. Estadual de Educacao e da Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/02/2014 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Educacao e Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2014 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/02/2014 | 2200.00 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de levantamento topogratico, planialtimetria e secoes transverais para projetos e pavimentacao das Ruas Antonio Braz, Francisco Lourenco, Miguel Flor, Jose Braz, Conj.Joao Batista de Carvalho e partes das Ruas Paulo Soares, Sao Luiz e Av. Sagrado Coracao de Jesus nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000202 | 07/02/2014 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Pickup Strada-LSF 1452-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/02/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/02/2014 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2014 | 52.50 | 00005457014495 | ULISSES GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2014 | 23799.83 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2014 | 4009.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2014 | 2190.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos destinado a manutencao do veiculo Trator do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2014 | 2745.35 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000218 | 11/02/2014 | 2000.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Paraty-LPB 8975-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2014 | 399.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica a predios vinculados ao setor de Acao Social deste municipio, referente aos meses de dezembro de 2013 e janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082013 | 0000219 | 11/02/2014 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2014 | 873.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de bombas de agua de pocos artesiandos deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2014 | 291.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2014 | 11712.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da rede de iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2014 | 2620.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica das bombas do sistema de abastecimento de agua deste municipio, referente ao mes dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2014 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2014 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2014 | 3250.80 | 02674088000233 | QUALITECH IMPORT.COM. E SERV.DE INF.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica destinado ao setor de licitacao no predio sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/02/2014 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado nas areas administrativas, financeiras e consultoria a comissao permanente de licitacao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2014 | 250.00 | 00002803095700 | DAYVIS NASCIMENTO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico a construcao e administracao do Portal Transparencia desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2014 | 487.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2014 | 52.50 | 00005457014495 | ULISSES GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio de Contabilidade-ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Superintendencia do Banco do Brasil e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2014 | 32.69 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso da internet ao provedor referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2014 | 470.00 | 00006909389425 | IVAN GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de decoracao no Auditorio da E.M.E.F. e EJA no Grupo Escolar Daura Ribeiro da Silva, no dias 28, 29 e 30 de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2014 | 700.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-MMX 7394-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2014 | 330.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de 01 TV 29 e de 01 caixa de som amplificadora, ambos da E.M.E.F. e EJA Daura Ribeiro da Silva deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2014 | 864.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica do predio da Biblioteca Municipal e de Grupos Escolares deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000234 | 12/02/2014 | 2003.30 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2014 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando funcionarios da Sec. de Educacao para participar de Seminario sobre o SISPACTO em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2014 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Seminario sobre o SISPACTO em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000244 | 12/02/2014 | 441.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000245 | 12/02/2014 | 1219.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000246 | 12/02/2014 | 1139.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000247 | 12/02/2014 | 661.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831 do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000248 | 12/02/2014 | 556.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000235 | 12/02/2014 | 2003.30 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Eco Esporte - OGA 5704-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000233 | 12/02/2014 | 2499.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000236 | 12/02/2014 | 1868.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Cacamba-OGE 9870-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000240 | 12/02/2014 | 3723.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Motoniveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000241 | 12/02/2014 | 2131.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000242 | 12/02/2014 | 867.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Strada-LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000243 | 12/02/2014 | 1709.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba-OGE 9870-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000239 | 12/02/2014 | 657.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Parati-LPB 8975-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/02/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/02/2014 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando funcionarios da Sec. de Educacao para participar de Seminario sobre o SISPACTO em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/02/2014 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Seminario sobre o SISPACTO em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/02/2014 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Seminario sobre o SISPACTO em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/02/2014 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando funcionarios da Sec. de Educacao para participar de treinamento do Censo Escolar em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/02/2014 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao de treinamento do Censo Escolar em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/02/2014 | 37.50 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinametno do Censo Escolar em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/02/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/02/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio de Contabilidade na ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/02/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escrito de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/02/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio da Consultoria Um e na Famup em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio de Consultoria Um e na FAMUP em Joao Pessoa.Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/02/2014 | 600.00 | 00070051844753 | JOAO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Telecentro de Informatica deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 e janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2014 | 52.50 | 00005457014495 | ULISSES GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e no Escritorio de Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/02/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e no Escritorio de Consulturia Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/02/2014 | 310.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos das impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2014 | 223.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial no Dia 07, 16/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/02/2014 | 3240.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/02/2014 | 4469.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA referente a 16. parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/02/2014 | 3486.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/02/2014 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/02/2014 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial do dia 05/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0000279 | 19/02/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistema de informatica e licenca de uso de software GDIP-Gestao de dados e informacoes publicas, referente a competencia de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/02/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/02/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2014 | 360.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2014 | 436.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo Caminhao Cacamba-OGE 9870-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/02/2014 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0000280 | 20/02/2014 | 3500.00 | 00003662427419 | FABIANA PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford Ecosport FSL - OGA 5704-PB, destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Energisa, Cagepa e na Sec. Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA, CAGEPA e na Sec. Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2014 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2014 | 373.27 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000283 | 20/02/2014 | 5048.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestado no mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/02/2014 | 765.00 | 00010011763752 | FLAVIO RAMOS DA SILVA NUNES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abertura de letreiros em predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/02/2014 | 1300.00 | 00005881102487 | OLIVALDO ALVES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na recuperacao de kit de embreagem do veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/02/2014 | 180.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Trator do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/02/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Seguranca Publica do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/02/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Seguranca Publica em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2014 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000291 | 25/02/2014 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte com veiculo Fiat Uno-NPS 7073-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2014 | 95.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas diversos destinado a manutencao do veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio de Contabilidade - ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2014 | 52.50 | 00005457014495 | ULISSES GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade - ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/02/2014 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000305 | 27/02/2014 | 1200.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhao-MYE 8725-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000306 | 27/02/2014 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000304 | 27/02/2014 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de veiculo diversos com veiculo Caminhao F4000-MNJ 6178-PB junto ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000303 | 27/02/2014 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diverso com veiculo Fiat Palio-OEW 6128-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2014 | 137237.31 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2014 | 108896.17 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2014 | 9855.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2014 | 13625.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2014 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000302 | 27/02/2014 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Strada-OEZ 0428-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000311 | 28/02/2014 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2014 | 3213.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2014 | 4000.01 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000345 | 28/02/2014 | 700.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte com veiculo Gol-MMX 7394-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2014 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito da prefeitura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2014 | 500.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio a Policia Militar deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2014 | 180.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 45 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2014 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2014 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de producao de spot institucional a ser veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0000317 | 28/02/2014 | 1200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2014 | 1945.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2014 | 1300.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2014 | 13875.62 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2014 | 3524.66 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2014 | 150.00 | 00092922740404 | JOSE GOME DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Luzia Jose dos Santos deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000310 | 28/02/2014 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2014 | 4826.65 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2014 | 4000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do PAIF Deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2014 | 965.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do PETI deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2014 | 9800.13 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Integracao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2014 | 8917.35 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2014 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000344 | 28/02/2014 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000312 | 28/02/2014 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000314 | 28/02/2014 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacaod e imovel destinado ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2014 | 31268.24 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2014 | 10672.68 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000346 | 28/02/2014 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2014 | 3066.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2014 | 2633.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2014 | 965.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2014 | 1110.13 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2014 | 3333.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2014 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2014 | 22881.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2014 | 4934.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2014 | 1180.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao do veiculo Trator do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/03/2014 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/03/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/03/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Escritorio de Contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/03/2014 | 680.00 | 00057883335472 | IVANILDO TAVARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na escavacao de valas e servico de roco na Rua Paulo Soares deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/03/2014 | 88.87 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000374 | 05/03/2014 | 2000.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Paraty-LPB 8975-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/03/2014 | 1300.00 | 00010833507494 | EDNALDO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de podagem das arvores da Av. Senador Ruy Carneiro e arvores arredor do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de calcamento das Ruas Paulo Soares e Sao Luis desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/03/2014 | 1300.00 | 00008876018476 | ANTONIO JOSE DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do calcamento da Av. Senador Ruy Carneiro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/03/2014 | 670.00 | 00087409151404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao nos calcamentos das Ruas Severino Pereira e Severino Germano desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000390 | 06/03/2014 | 1460.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao destinado ao deposito de material apra setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/03/2014 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/03/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/03/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e no Escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/03/2014 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/03/2014 | 780.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao e instalacao de software em computadores do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/03/2014 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/03/2014 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/03/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/03/2014 | 500.00 | 00004705856414 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de locacao de som apra eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000379 | 06/03/2014 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/03/2014 | 950.00 | 00010011763752 | FLAVIO RAMOS DA SILVA NUNES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura em letreiros nas Escolas Municipais desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/03/2014 | 1780.00 | 00005252550441 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura dos Grupos Escolares Virgilio Ribeiro e Antonio Nogueira deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/03/2014 | 2606.76 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/03/2014 | 250.00 | 00002803095700 | DAYVIS NASCIMENTO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de construcao e administracao do Portal Transparencia da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/03/2014 | 100.00 | 00004023778427 | ROZINEIDE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao Deposito da Prefeitura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/03/2014 | 100.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em reproducao de vinheta de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/03/2014 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado nas Areas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissao Permanente de Licitacao desta edilidade, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/03/2014 | 1800.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/03/2014 | 51.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de encardenacoes de documento do setor de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/03/2014 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/03/2014 | 4950.00 | 00003083032455 | ERIVAN PESSOA CHAVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na recuperacao do Portal da entrada desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/03/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/03/2014 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/03/2014 | 2031.61 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea e hospedagem da Secretaria de Acao Social desta cidade seguindo o trecho de REC/IOS/REC,pela CIA AZUL/AVIANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2014 | 212.63 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000410 | 10/03/2014 | 1031.55 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combusivel destinado ao consumo do veiculo Parati-LPB 8975-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2014 | 678.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Moto-MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000406 | 10/03/2014 | 1650.95 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba Nova que esta do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000409 | 10/03/2014 | 3683.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Motoniveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000413 | 10/03/2014 | 1210.95 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000421 | 10/03/2014 | 1796.70 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba - OGE 9870-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000424 | 10/03/2014 | 2180.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Tratores do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000425 | 10/03/2014 | 2229.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2014 | 4000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Caminhao-MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do Dep. Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000422 | 10/03/2014 | 2048.15 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Eco Sport-OGA 5704-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2014 | 4009.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2014 | 32.69 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2014 | 374.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2014 | 24344.87 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio, referente a competencia de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000405 | 10/03/2014 | 1874.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000407 | 10/03/2014 | 1764.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000408 | 10/03/2014 | 1921.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000411 | 10/03/2014 | 1396.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000412 | 10/03/2014 | 2067.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000414 | 10/03/2014 | 2008.70 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2014 | 900.00 | 00003121575414 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para implantacao de campo de futebol destinado a comunidade de Pau-Darco de Baixo deste municipio, referente ao ano de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2014 | 20574.12 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente a competencia 02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2014 | 195.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para secretarios e diretores que participaram de reuniao junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/03/2014 | 150.00 | 00008985487485 | MYKELINE VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Letras - Lic. em Lingua Espanhola - do CCHLA da Universidade Federal da Paraiba - Campus I, referente ao mes de fevereiro de 2014, na Cidade de Jao Pessoa -PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/03/2014 | 150.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de fevereiro de 2014, naCidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/03/2014 | 150.00 | 00008650773478 | GILSON TRAJANO SOARES COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de fevereirode 2014, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/03/2014 | 150.00 | 00008991940447 | JULIANA DO NASCIMENTO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Licenciatura Plena em Letras da Universidade Estadual da Paraiba - UEPB - Campus III - Guarabira-PB, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/03/2014 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao com os coordenadores do Programa Primeiros Saberes da Infancia em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/03/2014 | 620.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao e escolas municipais deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/03/2014 | 150.00 | 00010176113436 | TUANNY ALVES BOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba CCSA - Camppus I, referente ao mes de janeiro de 2014, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/03/2014 | 666.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa sobre contabilizacao bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/03/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Santaner e Consultoria UM em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/03/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/03/2014 | 400.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente aos meses de dezembro de 2013, janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/03/2014 | 767.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do pocos artesianos, bomba de agua e chafarizes deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/03/2014 | 338.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente aos meses janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/03/2014 | 900.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro Regional do CONGEMAS / REGIAO NORDESTE, no Centro de Convencoes Luis Eduardo Magalhaes em Ilhes-BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/03/2014 | 902.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/03/2014 | 1493.10 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de copias tiradas nos meses de janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/03/2014 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/03/2014 | 296.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente aos meses de janeiro de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/03/2014 | 666.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico sobre contabilizacao de folha de pagamento, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/03/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na EMATER-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/03/2014 | 499.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de fevereiro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/03/2014 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/03/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Secretarias de Educacao e Infra estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/03/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Secretarias de Educacao e Infra-estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/03/2014 | 382.79 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/03/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0000460 | 17/03/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servics de licenca de uso de sistemas de informatica, conforme contrato firmado e servicos de licenca de uso de software GDIP com hospedagem de dados em internet data center, ref. a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/03/2014 | 7600.00 | 00004836010470 | AFONSO MATOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no corte de terra com veiculo Trator e pneus e grade aradora neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/03/2014 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na RECEITA FEDERAL em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/03/2014 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do I Forum Paraibano Agua e Saude Ambiental, no Auditorio Hercilio Rodrigues em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/03/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infra-Estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/03/2014 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do I Forum Paraibano Agua e Saude Ambiental, no Auditorio Hercilio Rodrigues em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/03/2014 | 3486.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a Energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/03/2014 | 3240.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a Energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/03/2014 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre o Censo Escolar em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao anual a esta federacao, conforme convenio 140/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000472 | 20/03/2014 | 5048.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/03/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/03/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/03/2014 | 3210.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2014 | 316.59 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/03/2014 | 330.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELISEU CORDEIRO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da geladeira do predio onde funciona o Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/03/2014 | 1100.00 | 00005252550441 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de calcamento da Av. Senador Ruy Carneiro e abertura de valas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/03/2014 | 765.00 | 00070460624474 | LEONARDO DO NASCIMENTO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de abertura de valas em trecho na Av. Senador Ruy Carneiro com saida para a Cidade de Jacarau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/03/2014 | 800.00 | 00010719701430 | FABIANO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao, manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidade de Cafula e Lages deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/03/2014 | 950.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao de bueira em ruas e estradas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/03/2014 | 950.00 | 00001852459433 | ADONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco de estrada vicinais no Sitio Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/03/2014 | 600.00 | 00010833507494 | EDNALDO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco no Sitio Barro Vermelho e Pau-Darco de Baixo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/03/2014 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/03/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000477 | 21/03/2014 | 6466.68 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes que residem na zona rural do municipio de Pedro Regis para Escola Estadual Margarida Dias desta cidade, com veiculo Onibus-MYL 6890-PB durante o mes de fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/03/2014 | 1263.31 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico recuperacao em 01 cilimdro hidraulico sapata do veiculo retro escavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000485 | 24/03/2014 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Pickup Strada-LSF 1452-PB junto ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/03/2014 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Caminhao-MMP 2866-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/03/2014 | 575.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda nas placas de sinalizacao desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000487 | 24/03/2014 | 2000.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Paraty-LPB 8975-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/03/2014 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/03/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio Consultoria Um e na Sec. Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/03/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio da Consultoria Um e na Sec. Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/03/2014 | 175.00 | 00004447729440 | SEVERINA DO RAMOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de sonorizacao para chamada das matriculas para as escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/03/2014 | 3400.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao do veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/03/2014 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando funcionarios da Sec. de Educacao para participar de reuniao do Formacao pela Escola em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/03/2014 | 37.50 | 00007524415745 | JOSINETE ALVINO BARBOSA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Formacao pela Escola em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/03/2014 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Formacao pela Escola em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/03/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/03/2014 | 3238.50 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/03/2014 | 666.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de contabilizacao de folha de pagamento dos servidores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/03/2014 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/03/2014 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes no Jornal A UNIAO nos dias, 05, 28/02 e 14/03/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/03/2014 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando funcionarios da Sec. de Educacao para participar de reuniao do Formacao do PROINFO, promovido pela UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/03/2014 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Formacao do PROINFO,promovido pela UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/03/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/03/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e na Sec, Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/03/2014 | 75.00 | 00071492402400 | JORIO FREIRE VIEIRA JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar no 1.Forum de Gestores Culturais da 1.Regional de Cultura em Lucena-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/03/2014 | 2410.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/03/2014 | 138617.32 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUDENB I deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2014 | 53040.77 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/03/2014 | 32761.12 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/03/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore comissionado do setor da Sec. de Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/03/2014 | 13384.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore comissionado do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/03/2014 | 9897.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore comissionado do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/03/2014 | 1268.98 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore comissionado do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I Deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/03/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na GIDUR e no Escritorio de Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/03/2014 | 8977.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore estatutarios do setor de Administracao deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2014 | 3418.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore comissionado do setor de Administracao deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/03/2014 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/03/2014 | 106.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/03/2014 | 290.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/03/2014 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/03/2014 | 17692.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2014 | 4018.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore comissionado do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/03/2014 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore estatutarios do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2014 | 3466.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore comissionado do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/03/2014 | 1074.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore estatutarios do setor da Sec. da Agricultura da Cultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2014 | 3733.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore comissionado do setor da Sec. de Cultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/03/2014 | 832.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore estatutarios do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2014 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore comissionado do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/03/2014 | 3620.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/03/2014 | 3000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore estatutarios do PAIF deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/03/2014 | 7350.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2014 | 724.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore estatutarios do PETI deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/03/2014 | 5664.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore comissionado do setor da Sec. de Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/03/2014 | 2648.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore comissionado do PRO JOVEM deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/03/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca destinada ao Programa Agua para Todos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/03/2014 | 23525.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore estatutarios do setor da Dep. Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/03/2014 | 8900.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidore comissionado do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2014 | 2618.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica das bombas do sistema de abastecimento de agua deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2014 | 12039.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2014 | 800.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 200 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/03/2014 | 1200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de link de acesso a internet Banda Larga utlizados nos orgaos desta cidade durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2014 | 4080.42 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolare deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000545 | 31/03/2014 | 700.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNT 6322-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2014 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a galpao de infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0000542 | 31/03/2014 | 3500.00 | 00003662427419 | FABIANA PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo FORD ECOSPORT FSL - OGA 5704-PB destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2014 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhamento prefeito e Chefe de Gabinete deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2014 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Agricultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000570 | 01/04/2014 | 3000.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de janeiro e marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2014 | 2660.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Trator do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000551 | 01/04/2014 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000553 | 01/04/2014 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a implantacao de aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000554 | 01/04/2014 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000556 | 01/04/2014 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000558 | 01/04/2014 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2014 | 87.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2014 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenciamento de reforma do Grupo Escolar Antonio Fernandes da Comunidade de Lages deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000552 | 01/04/2014 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000559 | 01/04/2014 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2014 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao com coordenadores do PNAIC, no Auditorio da Reitora da UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2014 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao com coordenadores do PNAIC, no Auditorio da Reitoria da UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2014 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando funcionarios da secretaria da educacao para participar de reuniao com coordenadores do PNAIC, no Auditorio da Reitora da UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000550 | 01/04/2014 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a deposito da prefeitura deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000555 | 01/04/2014 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcinamento conforme contrato, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000560 | 01/04/2014 | 500.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio a Policia Miliar neste municipio, referente ao mes de marco de de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2014 | 2600.00 | 00010300931484 | FABIANO HENRIQUE COSTA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de treinamento na alimentacao do GEOPB DO TCE, acompanhamento de obras publicas e informacoes atraves de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2014 | 6731.40 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca do INSS referente a competencia de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2014 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de producao de spot institucional a ser veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2014 | 495.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao dos computadores dos setores de licitacao, Controle Interno e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/04/2014 | 436.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos diversos destinado a impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/04/2014 | 100.00 | 00004023778427 | ROZINEIDE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado a deposito da Prefeitura deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/04/2014 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/04/2014 | 52.50 | 00005457014495 | ULISSES GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/04/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/04/2014 | 5000.00 | 00046723811453 | BRUNO CHIANCA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servico prestado de assessoria juridica junto ao controladoria interna deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/04/2014 | 1085.00 | 00001409541479 | RAYANE DE SOUZA RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de bufett para a 2.Formacao continuada da Educacao Basica de Ensino, oferecido aos professores deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/04/2014 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MNH 8201-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/04/2014 | 780.00 | 00001852459433 | ADONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de calcamento da Rua Sao Luis e Severino Germano desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/04/2014 | 1936.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de manilhas para estradas vicinais da comunidade de Cuite deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000584 | 02/04/2014 | 1460.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao destinado ao deposito de material para setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/04/2014 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado a Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/04/2014 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Seguranca Publica do Estado e na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/04/2014 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Seguranca Publica do Estado e na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/04/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhamento prefeito e Chefe de Gabinete deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec.de Seguranca Publica doEstado e na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/04/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Seguranca Publica do Estado e na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/04/2014 | 150.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de fevereiro de 2014, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/04/2014 | 150.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de fevereiro de 2014, naCidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/04/2014 | 1332.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico de contabilizacao bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/04/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao Tomada de Preco n. 001/2014 - publicado em 01.04.14 DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/04/2014 | 205.00 | 00040926451715 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto do bebedouro do predio da prefeitura municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/04/2014 | 1800.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/04/2014 | 52.50 | 00005457014495 | ULISSES GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Santander e na Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/04/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Banco Santander e na Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/04/2014 | 700.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/04/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao Tomada de Preco n. 002/2014 - publicado em 03/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/04/2014 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/04/2014 | 3400.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/04/2014 | 7.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de envio de documentacao da Bolsa Familia por meio de carta comercial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000598 | 04/04/2014 | 1445.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/04/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/04/2014 | 37.50 | 00005041330476 | JACINEZ FERREIRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Formacao de Orientadores de Estudo e reuniao de coordenadores locais do PNAIC, no Centro de Ciencias Humanas, Letras e Artes (CCHLA) da UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/04/2014 | 2850.00 | 00095127852420 | MARIA DE LOURDES VIDAL SORRENTINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de um relogio publico em acrilico medindo 1,00m2 com duas faces luminoso destinado a instalacao em trecho da Av. Senador Ruy Carneiro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/04/2014 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/04/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/04/2014 | 500.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto de veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/04/2014 | 37.50 | 00005041330476 | JACINEZ FERREIRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Formacao de Orientadores de Estudo e reuniao de coordenadores locais do PNAIC, no Centro de Ciencias Humanas, Letras e Artes (CCHLA) da UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/04/2014 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao da Comissao Integestora BIPARTITE - CIB-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/04/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/04/2014 | 37.50 | 00005041330476 | JACINEZ FERREIRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Formacao de Orientadores de Estudo e reuniao de coordenadores locais do PNAIC, no Centro de Ciencias Humanas, Letras e Artes (CCHLA) da UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/04/2014 | 540.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do motor de partida dos veiculos Onibus-MND 1831-PB e MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/04/2014 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000624 | 10/04/2014 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos assessoramento tecnico especializado nas areas administrativas, financeiras e consultoria a comissao permanente de licitacao desta edilidade, durante ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/04/2014 | 250.00 | 00002803095700 | DAYVIS NASCIMENTO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de construcao e administracao do Portal Transparencia desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/04/2014 | 80.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico em reproducao de vinheta de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/04/2014 | 1645.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas liquefeito de petrolio GLP destinado ao consumo desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2014 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2014 | 469.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2014 | 11732.83 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores da administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2014 | 930.41 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/04/2014 | 4009.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/04/2014 | 8813.29 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000626 | 10/04/2014 | 1853.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000628 | 10/04/2014 | 5760.98 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000629 | 10/04/2014 | 1101.60 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000630 | 10/04/2014 | 379.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a Creche Municipal desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000631 | 10/04/2014 | 304.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao EJA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000632 | 10/04/2014 | 1101.60 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000633 | 10/04/2014 | 304.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao EJA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000634 | 10/04/2014 | 379.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a Creche deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/04/2014 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com o veiculo Fiat Strada-OEZ 0428-PB que esta a disposicao a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00003523883407 | ALZIRA SEVERINA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de uniformes para a formatura do PROERD, junto com a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/04/2014 | 150.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de marco de 2014, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000639 | 10/04/2014 | 742.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0000641 | 10/04/2014 | 910.80 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para o pessoal que participou da Formacao do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000647 | 10/04/2014 | 1285.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2014 | 150.00 | 00008991940447 | JULIANA DO NASCIMENTO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Licenciatura Plena em Letras da Universidade Estadual da Paraiba-Campus III - Guarabira-PB, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000655 | 10/04/2014 | 1886.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 452-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000656 | 10/04/2014 | 2080.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGE 8430-PB que presta servico servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/04/2014 | 600.00 | 00010305497456 | GERSON BATISTA DE VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de dedetizacao da Escola Manoel Fidelis do Bairro Sao Jose neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000662 | 10/04/2014 | 960.34 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, nos veiculos que pertecem ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000663 | 10/04/2014 | 1902.70 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-ONibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2014 | 137.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia do telefone do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2014 | 37.50 | 00005041330476 | JACINEZ FERREIRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Formacao de Orientadores de Estudo e reuniao de coordenadores locais do PNAIC, no Centro de Ciencias Humanas, Letras e Artes (CCHLA) da UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2014 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do V Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educacao, promovido pela UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2014 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do V Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educacao, promovido pela UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/04/2014 | 37.50 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do V Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educacao, promovido pela UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2014 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, transportando funcionarios da secretaria de educacao para participar do V Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educacao, promovido pela UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2014 | 150.00 | 00008650773478 | GILSON TRAJANO SOARES COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de marco de 2014, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000678 | 10/04/2014 | 1690.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2014 | 648.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios da Creche Municipal, Biblioteca Publica, Secretaria de Educacao e Grupos Escolares deste municipio, referente ao fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/04/2014 | 150.00 | 00010176113436 | TUANNY ALVES BOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba CCSA - Campus I, referente ao mes de janeiro de 2014, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/04/2014 | 23142.97 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000652 | 10/04/2014 | 2107.95 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Eco Esporte - OGA 5704-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000621 | 10/04/2014 | 2050.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches em passeio a pontos turisticos na cidade de Joao Pessoa com os idosos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/04/2014 | 150.00 | 00004478612471 | TEREZINHA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Luzia Jose dos Santos conforme requisao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000635 | 10/04/2014 | 3175.90 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/04/2014 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico especializado a Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/04/2014 | 678.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000657 | 10/04/2014 | 986.70 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Parati-LPB 8975-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2014 | 359.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica destinado a predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/04/2014 | 678.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/04/2014 | 1300.00 | 00008876018476 | ANTONIO JOSE DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do calcamento nas Ruas Miguel Luis e Paulo Soares desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/04/2014 | 1620.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco de estradas vicinais na comunidade de Bairro Sao Jose e Sitio Sapucaia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/04/2014 | 2500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000648 | 10/04/2014 | 2388.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculos tratores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000649 | 10/04/2014 | 1802.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba-OGE 9870-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000650 | 10/04/2014 | 1682.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba Nova do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000651 | 10/04/2014 | 1001.65 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Strada-LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/04/2014 | 524.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/04/2014 | 4000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao - MYL 32022-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000659 | 10/04/2014 | 1272.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Pipa do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000661 | 10/04/2014 | 3392.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Motoniveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000664 | 10/04/2014 | 1935.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retro-escavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2014 | 11704.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/04/2014 | 2213.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de bomba de agua do abastecimento desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/04/2014 | 1878.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000688 | 11/04/2014 | 1916.07 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/04/2014 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/04/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/04/2014 | 708.75 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem da Sra. Jacinez Ferreira do setor da Sec. de Educacao para participar da Formacao de Orientadores de Estudo e Reuniao de Coordenadores Locais do PNAIC no Centro de Ciencias Humanas, Letras e Artes (CCHLA) da UFPB no Bairro Castelo Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/04/2014 | 37.50 | 00005041330476 | JACINEZ FERREIRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Formacao de Orientadores de Estudo e reuniao de coordenadores locais do PNAIC, no Centro de Ciencias Humanas, Letras e Artes (CCHLA) da UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/04/2014 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do 1.Forum Estadual dos Dirigentes Municipais de Educacao da Paraiba Promovido pela UNDIME-PB em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/04/2014 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do 1. Forum Estadual dos Dirigentes Municipais de Educacao da Paraiba promovido pela UNDIME-PB em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/04/2014 | 37.50 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do 1.Forum Estadual dos Dirigentes Municipais de Educacao da Paraiba promovido pela UNDIME-PB em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/04/2014 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando funcionarios da secretaria de educacao para participar do 1.Forum Estadual dos dirigentes municipais de Educaao da Paraiba, promovido pela UNDIME-PB em Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/04/2014 | 52.50 | 00005457014495 | ULISSES GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/04/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/04/2014 | 2162.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Diario Oficial do dia 28/02/14 e 14,25/03/2014 e 01, 03/04/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/04/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/04/2014 | 620.00 | 19686705000132 | ECE SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de bomba de agua na comunidade de Serra que abastece esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/04/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/04/2014 | 52.50 | 00005457014495 | ULISSES GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/04/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/04/2014 | 3240.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA - ILUMINACAO PUBLICA deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/04/2014 | 860.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao no dia 21 e 25/03 e 01,03/04/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/04/2014 | 32.69 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet pelo provedor referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000711 | 17/04/2014 | 5048.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de abril de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/04/2014 | 0.62 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/04/2014 | 540.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/04/2014 | 724.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste municipio com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente aomes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/04/2014 | 850.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste municipio, referente ao mes de abrilde 2014, com carga horaria de 08 horas-aula. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instrutor de Educacao Fisica, oferecido aos idosos do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00000085581402 | MANOEL JAGUARIBE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na colocacao de paralelepipedos na Praca Humberto Lucena desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000717 | 22/04/2014 | 1043.16 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos do setor de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/04/2014 | 670.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/04/2014 | 670.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00002782733435 | JACO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao de Campo de Futebol na Comunidade de Lages para os Desportista deste municipio, referente ao ano de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/04/2014 | 1244.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado a premiacao do Campeonato Municipal desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/04/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000727 | 24/04/2014 | 5350.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis diversos destinado a sede do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/04/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF e no escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000728 | 24/04/2014 | 50000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestado de servicos de profissionais do setor artisticos da Banda Gabriel Diniz para animacao de evento- Festa de Emancipacao Politica deste municipio, que se realizara em Praca Publica no dia 29/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/04/2014 | 350.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICPAIS DE EDUCACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao para a Secretaria de Educacao participar do Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/04/2014 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/04/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/04/2014 | 400.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao deposito de equipamentos de informatica deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/04/2014 | 7900.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sonorizacao professional, palco medindo 12x08, grupo gerador de 180 kwas, 04 tendas 54x54 e 10 banheiros quimicos na Festa de Emancipacao politica deste municipio, no dia 29 de abril de 2014 emPraca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/04/2014 | 1074.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Secretaria de Cultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/04/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/04/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/04/2014 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores estatutarios da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/04/2014 | 832.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/04/2014 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. Controle Interno deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0000731 | 28/04/2014 | 3500.00 | 00003662427419 | FABIANA PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford Ecosport FSL - OGA 5704-PB destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/04/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhamento prefeito e Chefe de Gabinete deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/04/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/04/2014 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/04/2014 | 4018.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores comissionado da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/04/2014 | 16872.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia de Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000730 | 28/04/2014 | 1886.50 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para encontro realizado com o pessoal do SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/04/2014 | 3620.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/04/2014 | 7386.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/04/2014 | 5664.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/04/2014 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado do transporte diversos com veiculo caminhao-MMP 2866-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/04/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na EMATER em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/04/2014 | 24185.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores estatutarios do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/04/2014 | 9124.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/04/2014 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ENERGISA E CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/04/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA E CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/04/2014 | 1200.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/04/2014 | 3418.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/04/2014 | 9013.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/04/2014 | 800.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao dos festejos em face a Emancipacao Politica deste municipio, durante o periodo de 21 a 24/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/04/2014 | 58460.45 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/04/2014 | 26640.32 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/04/2014 | 10338.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/04/2014 | 13584.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/04/2014 | 1268.98 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/04/2014 | 2410.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/04/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores comissionados da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/04/2014 | 700.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-MMX 7394-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2014 | 139288.73 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000767 | 29/04/2014 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado nas areas administrativa, financeira e consultoria a comissao permanente de licitacao desta edilidade, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2014 | 678.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/04/2014 | 430.00 | 00009216493470 | JOSE WELLINGTON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda no veiculo caminhao Pipa-NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/04/2014 | 2719.40 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2014 | 3000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/04/2014 | 724.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do SCFV deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/04/2014 | 1448.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do SCFV deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000789 | 29/04/2014 | 2900.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de bolo de 20 metros para o aniversario de Emancipacao Politica deste municipio, realizada dia 29 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2014 | 100.00 | 00005299572484 | JOSEILTON LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de Corrida de Pedestre Masculino em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/04/2014 | 100.00 | 00009018817406 | MIGUEL ANGELO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1.lugar na modalidade de corrida de carro de mao na Festa em comemoracao a Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/04/2014 | 80.00 | 00062955225487 | CICERO JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 2.lugar na modalidade de corrida de carro de mao em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada dia 29 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/04/2014 | 100.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1.lugar na modalidade de corrida de pedestre em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada dia 29 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2014 | 80.00 | 00006050570442 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 2.lugar na modalidade de corrida de pedestre em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada dia 29 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2014 | 50.00 | 00003153898421 | LAURA GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 3.lugar na modalidade de corrida de pedestre em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada dia 29 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2014 | 50.00 | 00010082258430 | ISAEL INACIO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 3.lugar na modalidade de corrida de pedestre em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada dia 29 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2014 | 100.00 | 00005299572484 | JOSEILTON LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1.lugar na modalidade de corrida de pedestre masculino em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada dia 29 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2014 | 50.00 | 00003524857442 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 3.lugar na modalidade de corrida de carro de mao em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada dia 29 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2014 | 50.00 | 00005299572484 | JOSEILTON LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 3.lugar na modalidade de corrida de jumento em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada dia 29 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2014 | 100.00 | 00009018817406 | MIGUEL ANGELO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1.lugar na modalidade de corrida de jumento em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada dia 29 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2014 | 80.00 | 00004702250418 | ELIZABETE CIODOZIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 2.lugar na modalidade de corrida de bicicleta em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada dia 29 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2014 | 50.00 | 00003524721460 | LUZINETE BRAZ DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 3.lugar na modalidade de corrida de bicicleta em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada dia 29 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/04/2014 | 100.00 | 00006459878404 | EDIMILSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1.lugar na modalidade de corrida de bicicleta em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada dia 29 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/04/2014 | 80.00 | 00006909389425 | IVAN GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 2.lugar na modalidade de corrida de pedestre em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada dia 29 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2014 | 80.00 | 00010833507494 | EDNALDO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 2.lugar na modalidade de corrida de jumento em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada dia 29 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2014 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhamento prefeito e Chefe de Gabinete deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2014 | 11909.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000802 | 30/04/2014 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a galpao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2014 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de producao de spot institucional a ser veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2014 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2014 | 360.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 90 garrafoes com agua mineral de 20 litros destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2014 | 1200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de link de acesso a internet Banda Larga utilizados nos orgaos desta cidade, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2014 | 1980.00 | 14623697000161 | CASSIA FRANCISCA DE LIMA AGUIAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 10 tendas, 50 mesas, 400 cadeiras e 30 toalhas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2014 | 1350.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente servicos prestados como seguranca nas festividades em comemoracao a festa de Emancipacao Politica, no dia 29 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2014 | 150.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de marco de 2014, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2014 | 150.00 | 00008985487485 | MYKELINE VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Letras - Lic. em Linguas Espanhola do CCHLA da Universidade Federal da Paraiba no Campus I, referente ao mes de marco de 2014, na Cidade de Joao Pesssoa - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2014 | 150.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de marco de 2014, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000829 | 01/05/2014 | 3654.16 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/05/2014 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado ao transporte de funcionarios do setor da Sec. de Educacao deste municipio para participar de reuniao com a Coordenadora do PNAIC em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000832 | 02/05/2014 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000837 | 02/05/2014 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/05/2014 | 1072.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica em predios do setor da Sec. de Educacao, Biblioteca Publica, Creche Municipal e Grupos Escolares deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2014 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito da prefeitura desta cidade, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/05/2014 | 500.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a casa de apoio a Policia Militar neste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/05/2014 | 749.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000847 | 02/05/2014 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2014 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/05/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/05/2014 | 400.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao deposito de equipamentos de informatica deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2014 | 850.00 | 00057883335472 | IVANILDO TAVARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de podagem de arvores neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2014 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000839 | 02/05/2014 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000844 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao destinado ao deposito de material para setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2014 | 3545.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/05/2014 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2014 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2014 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2014 | 150.00 | 00004478612471 | TEREZINHA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a acolhimento temporario da Sra. Luzia Jose dos Santos deste municipio, referente ao mes de marco de 2014, conforme requesicao do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2014 | 397.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao meses de janeiro, marco e abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2014 | 80.61 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/05/2014 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2014 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/05/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado ao acompanhamento do Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/05/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2014 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com o veiculo Gol-DYB 4106-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/05/2014 | 330.00 | 00003523823412 | ADRIANA ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem de eventos realizados nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/05/2014 | 2728.56 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea e hospedagem do Prefeito Constitucional Sr. Jose Aurelio Ferreira no trecho JPA/BSB/JPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/05/2014 | 678.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira que esta disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat 2no-MNH 8201-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/05/2014 | 2500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/05/2014 | 1240.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/05/2014 | 520.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/05/2014 | 4172.00 | 16587331000100 | MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a paisagismo da Praca Humberto Lucena desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/05/2014 | 4000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao-MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/05/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0000864 | 05/05/2014 | 740.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/05/2014 | 250.00 | 00002803095700 | DAYVIS NASCIMENTO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de construcao e administracao do Portal Transparencia desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/05/2014 | 220.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na cobertura de eventos realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/05/2014 | 1800.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/05/2014 | 1350.00 | 00066147530453 | OSVALDO GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao dos aparelhos de ar condicionado do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/05/2014 | 1442.14 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica no periodo de 01/03/2014 a 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00070226968456 | VANOEL SILVA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a eventos realizados nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/05/2014 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/05/2014 | 495.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para secretarios e diretores que participaram de reuniao junto ao Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/05/2014 | 3800.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao do veiculo Onibus - MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/05/2014 | 3233.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de estudantes que residem na zona rural do municipio de Pedro Regis para a Escola Estadual Margarida Dias desta cidade, com veiculo Onibus-MYL 6890-PB durante o mes de abrilde 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000881 | 06/05/2014 | 2400.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao e consertos em predios dos Grupos Escolares, Creche, Pre-Escolar e Sec. de Educacao e Biblioteca Publica deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000885 | 06/05/2014 | 1800.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a manutencao e consertos em predios dos Grupos Escolares, Creche, Pre-Escolar e Sec. de Educacao e Biblioteca Publica deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/05/2014 | 100.00 | 00004023778427 | ROZINEIDE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao deposito desta edilidade, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/05/2014 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/05/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na Receita Federal e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000882 | 06/05/2014 | 3396.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e recuperacao de calcamentos e meios-fios de ruas e manutencao e recuperacao de calcadas de predios publicos e praca publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000883 | 06/05/2014 | 1104.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado aos garis para limpeza de pracas, ruas parques e vias publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/05/2014 | 312.60 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao Curso | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/05/2014 | 152.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/05/2014 | 2201.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0000889 | 06/05/2014 | 2399.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao Servico de Convivencia de Fortalecimento de Vinculo - SCFV, vinculado ao seto da Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/05/2014 | 3000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de girolandas e fogos de arficios destinado a comemoracao da Festividade de 20 anos de emancipacao politica desta cidade realizada Dia 29 de abril do ano corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/05/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado ao acompanhamento do Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas secretarias de Infraestrutura e Educacao do Estado e naEMATER em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/05/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Secretarias de Educacao e Infraestrutura do Estado e na EMATER em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/05/2014 | 900.00 | 00070051844753 | JOAO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Telecentro de Informatica desta cidade, referente aos meses de fevereiro, marco e abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/05/2014 | 897.50 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0000897 | 07/05/2014 | 3403.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/05/2014 | 4000.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao de Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/05/2014 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do II Encontro Estadual de Formacao pela Escola em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/05/2014 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do II Encontro Estadual de Formacao pela Escola em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/05/2014 | 450.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com translado de Joao Pessoa a esta cidade em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/05/2014 | 75.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de translado da cidade de Mamanguape para esta cidade em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/05/2014 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio em veiculo Pickup Strada-LSF 1452-PB, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/05/2014 | 2068.30 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem com almoco e jantar para os componentes da Banda Gabriel Diniz que se apresentou na Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/05/2014 | 338.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo caminhao Pipa-NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/05/2014 | 262.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo caminhao Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte com veiculo F4000-MNJ 6178-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/05/2014 | 3213.23 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/05/2014 | 3600.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/05/2014 | 75.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com translado da cidade de Guarabira para esta cidade em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/05/2014 | 0.17 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos no veiculo Fiat Uno - OEW 6128-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000905 | 09/05/2014 | 408.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/05/2014 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos, no veiculo Fiat Strada-OEZ 0428-PB, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/05/2014 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do II Encontro Estadual de Formacao pela Escola em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/05/2014 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do II Encontro Estadual de Formacao pela Escola em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte com Fiat Uno - NPS 7073-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/05/2014 | 14834.36 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha de pagamento dos servidore da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/05/2014 | 800.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao especializada em veiculos desta edilidade, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/05/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/05/2014 | 4009.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/05/2014 | 25250.19 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/05/2014 | 32.69 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/05/2014 | 1350.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar da Marcha do Prefeitos em Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/05/2014 | 795.00 | 00009649973478 | LUAN DA SILVA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 53 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/05/2014 | 560.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de faixas para eventos realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/05/2014 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/05/2014 | 533.80 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/05/2014 | 14.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/05/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao tomada de preco n. 00003/2014 - FMS - publicado em 14.05.14.DOU> | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/05/2014 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/05/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na ENERGISA e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/05/2014 | 378.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/05/2014 | 270.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/05/2014 | 425.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000942 | 14/05/2014 | 1799.98 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000947 | 14/05/2014 | 2114.70 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGE 8430-PB que servico a Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000951 | 14/05/2014 | 1749.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000953 | 14/05/2014 | 1537.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000954 | 14/05/2014 | 1800.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000955 | 14/05/2014 | 1921.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000960 | 14/05/2014 | 1563.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/05/2014 | 425.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/05/2014 | 150.00 | 15286959000102 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de par de placas refletivas para o veiculo caminhao Pipa-NQI 4832-PB do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/05/2014 | 150.00 | 15286959000102 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de par de placas refletivas para o veiculo caminhao Cacamba - OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000943 | 14/05/2014 | 2226.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Pipa-NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000944 | 14/05/2014 | 2835.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consuno do veiculo motoniveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000946 | 14/05/2014 | 1762.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000948 | 14/05/2014 | 2425.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para 02 veiculos Tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000950 | 14/05/2014 | 1967.35 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000952 | 14/05/2014 | 1656.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao cacamba - OGE 9870-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/05/2014 | 60.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Trator do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/05/2014 | 180.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Trator do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000961 | 14/05/2014 | 1160.12 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Strada-LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000937 | 14/05/2014 | 1997.57 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Servicos de Convivencia de Fortalecimento de Vinculo - SCFV, vinculado ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000938 | 14/05/2014 | 1711.27 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Servico de Convivencia de Fortalecimento de Vinculo - SCFV, vinculado ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000945 | 14/05/2014 | 1106.30 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Parati-LPB 8975-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000949 | 14/05/2014 | 2078.05 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo EcoSporte-OGA 5704-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/05/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000965 | 15/05/2014 | 4921.56 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda de Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000966 | 15/05/2014 | 1101.60 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000967 | 15/05/2014 | 304.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao EJA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000968 | 15/05/2014 | 379.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a Creche deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/05/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas no Sistema de Convenio - SICONV, acompanhamento dos contratos com recurso federal junto a CEF e recursos estadual, referente ao periodo de 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/05/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especiazados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas no sistema de convenios SICONV, acompanhamento dos contratos com recurso federal juntoa CEF e recurso estadual, periodo de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/05/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializado e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas no sistema de convenios - SICONV, acompanhamento dos contratos com recurso federal junta a CEF e recurso estadual, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000974 | 16/05/2014 | 8531.95 | 37460888000155 | DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 aparelho de ar condicinados de 18.000 BUTS - Modelo Split Hight Wall destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, Programa PAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000975 | 16/05/2014 | 22799.60 | 02421684000120 | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 aparelho de ar condicinados de 12.000 BUTS - Modelo Split Hight Wall destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, Programa PAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000976 | 19/05/2014 | 2050.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisica de material de construcao diversos destinado a manutencao dos predios de Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000980 | 19/05/2014 | 1282.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos da creche e biblioteca publica nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/05/2014 | 485.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/05/2014 | 175.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/05/2014 | 290.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/05/2014 | 290.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000986 | 19/05/2014 | 6146.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos predios onde funciona ao setor da Sec. de Educacao e Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/05/2014 | 150.00 | 00011228422443 | AMANDA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Letras da Universidade Estadual da Paraiba, referente ao mes de abril de 2014, na cidade de Guarabira-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/05/2014 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao na UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/05/2014 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao na UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/05/2014 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado ao transporte de funcionarios do setor da Sec. de Educacao deste municipio para participar de reuniao na UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000981 | 19/05/2014 | 547.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/05/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistema de informatica e servico de licenca de uso de software GDIP da internet referente a competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/05/2014 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Diario Oficial do dia 08, 17/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/05/2014 | 1080.00 | 00005881102487 | OLIVALDO ALVES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na recuperacao do kit de embreagem do veiculo caminhao Cacamba Ford-OGE 9870-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000978 | 19/05/2014 | 1107.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Cafula, Lages e Carnauba I e II para ligacao residencial e manutencao da rede de abastecimento de agua de ruas e conserto de ligacoes de agua em predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000979 | 19/05/2014 | 964.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao nos cemiterios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/05/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000990 | 19/05/2014 | 3532.75 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolo e salgados para evento realizado em comemoracao ao Dia das Maes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/05/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado ao acompanhamento do Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA, CAGEPA e Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/05/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA, no Banco Santander e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/05/2014 | 724.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor de educacao fisica, oferecido aos idosos do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mesde maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/05/2014 | 850.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do Centro de Convivencia e Fortalecimento de vinculo deste municipio, referente ao mesde maio de 2014, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/05/2014 | 1801.22 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao Servico de Convivencia de Fortalecimento de Vinculo deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/05/2014 | 901.11 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/05/2014 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/05/2014 | 279.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado ao sorteio de brindes em comemoracao do Dia das Maes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/05/2014 | 151.20 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado a sorteio de brindes em comemoracao ao Dia das Maes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/05/2014 | 279.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado a sorteio de brinde em comemoracao do Dia das Maes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/05/2014 | 475.71 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/05/2014 | 780.00 | 00005252550441 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos nas estradas vicinais do Sitio Carnauba e Milha deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/05/2014 | 1150.00 | 00002634207441 | GERALDO ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao de bueira neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/05/2014 | 900.00 | 00003523883407 | ALZIRA SEVERINA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao do fardamento para os garis desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/05/2014 | 950.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001008 | 20/05/2014 | 500.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos do setor de Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/05/2014 | 250.00 | 00084010665491 | SEVERINO JOSIAS DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de marmore para o banheiro publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/05/2014 | 600.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na revisao, manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Cafula e Lages deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/05/2014 | 1080.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 04 postes de 7 metros para instalacao no Sitio Campineiro e no Bairro Sao Jose deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/05/2014 | 94.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao e conserto do veiculo Trator do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/05/2014 | 780.00 | 00021918759472 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco nas estradas vicinais dos Sitios Carnauba e Pau-Darco deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/05/2014 | 780.00 | 00010224253409 | JOSE JAILSON SILVINO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na colocacao de gesso no banheiro publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/05/2014 | 750.00 | 00044256434453 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de recuperacao de pintura em estantes de aco para a sede do Conselho Tutelar e Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/05/2014 | 998.51 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao predio sede da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/05/2014 | 1250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao nos dias 08,17, 23 e 03, 10, 14/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001022 | 20/05/2014 | 5048.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/05/2014 | 80.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em reproducao de vinheta de eventos realiazados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/05/2014 | 3240.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/05/2014 | 1137.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de revisao na parte eletrica dos Onibus-MNE 2542-PB, OFH 9930-PB e OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/05/2014 | 150.00 | 00008650773478 | GILSON TRAJANO SOARES COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencia Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de2014, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/05/2014 | 150.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencia Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de2014, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/05/2014 | 150.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2014, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/05/2014 | 150.00 | 00008985487485 | MYKELINE VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Letras do CCHLA da Universidade Federal da Paraiba - Campus I, referente ao mes de abril de 2014, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/05/2014 | 150.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2014, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/05/2014 | 2230.62 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/05/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/05/2014 | 150.00 | 00007523676413 | SAMUEL DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Design - LN do Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - LN da Universisade Estadual da Paraiba, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/05/2014 | 540.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao da bomba hidraulica do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Serrao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/05/2014 | 4049.44 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/05/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado ao acompanhamento do Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/05/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/05/2014 | 870.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de show de fogos artificiais destinados a eventos realizados nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/05/2014 | 245.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/05/2014 | 480.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/05/2014 | 109.00 | 09288614000195 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios referente a registro de ata de reuniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/05/2014 | 800.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao e cobertura da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada dia 29 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/05/2014 | 1512.49 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a premiacao de campeonato municipal desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/05/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/05/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/05/2014 | 4460.00 | 10634344000106 | PROJETOS E CONSULTORIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de projeto basico de engenharia para pavimentacao em paralelepipedos em drenagem de agua pluviais em diversos em ruas do municipio de Pedro Regis, contrato de repasse no. 10003750-98/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/05/2014 | 1840.00 | 10634344000106 | PROJETOS E CONSULTORIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no projeto basico de engenharia para pavimentacao em paralelepipedos em drenagem de aguas pluviais em diversas ruas deste municipio, contrato de repasse de no. 1007766-71/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/05/2014 | 1260.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de butijoes de gas destinado a grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/05/2014 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao com a Coordenadora do PNAIC em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/05/2014 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado ao transporte de funcionarios do setor da Sec. de Educacao deste municipio para participar de reuniao com a Coordenadora do PNAIC em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/05/2014 | 1200.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do 6.Forum Nacional Extraordinario, o fortalecimento da gestao das politicas educacionais para garantir o Direito a educacao em Florianopolis - SC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/05/2014 | 2410.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/05/2014 | 141165.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/05/2014 | 85699.97 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/05/2014 | 13584.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/05/2014 | 9614.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/05/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/05/2014 | 1268.98 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor Sec. Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/05/2014 | 9013.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/05/2014 | 3418.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/05/2014 | 900.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/05/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/05/2014 | 480.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/05/2014 | 23239.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/05/2014 | 8874.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092014 | 0001053 | 28/05/2014 | 1499.40 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092014 | 0001054 | 28/05/2014 | 1770.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/05/2014 | 3620.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/05/2014 | 724.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do SCFV Deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/05/2014 | 3000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/05/2014 | 7386.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/05/2014 | 5664.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/05/2014 | 1448.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do SCFV deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/05/2014 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/05/2014 | 17669.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/05/2014 | 4018.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/05/2014 | 1074.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/05/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/05/2014 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/05/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/05/2014 | 832.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/05/2014 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/05/2014 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao sobre inclusao de municipios na rede PRONATEC IFPB em Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/05/2014 | 37.50 | 00006514850456 | KELLY PRISCILA SILVA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao sobre inclusao de municipios na rede PRONATEC IFPB em Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2014 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, referente ao mes de de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2014 | 462.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica em predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente aos meses de marco, abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/05/2014 | 150.00 | 00004478612471 | TEREZINHA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Luzia Jose dos Santos conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2014 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculado deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2014 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao destinado ao deposito de material para setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2014 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de pavimentacao em paralelepipedos em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/05/2014 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2014 | 3184.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na EMATER-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2014 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Galpao de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/05/2014 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. Agricultura deste municipio, referente do mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2014 | 504.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2014 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito da Prefeitura deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/05/2014 | 400.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a deposito de equipamentos de informatica deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/05/2014 | 500.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio a Policia Militar neste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/05/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta edilidade sobre a Marcha dos Prefeitos a Brasilia no periodo de 12 a 15 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/05/2014 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de producao de spot institucional a ser veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/05/2014 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculado nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na ENERGISA e CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2014 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/05/2014 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/05/2014 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2014 | 151.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona o setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/05/2014 | 976.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios de Grupos Escolares, Sec. de Educacao, Creche Municipal e Biblioteca Municipal desta cidade, referente a mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/05/2014 | 340.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 85 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/06/2014 | 825.00 | 00064508560415 | JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/06/2014 | 374.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/06/2014 | 490.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/06/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Sec. de Infraestrutura, FAMUP e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/06/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucionaol, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. Estadual de Infraestrutura, FAMUP e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/06/2014 | 395.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/06/2014 | 1800.34 | 19686705000132 | ECE SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto de bomba de agua na Comunidade de Serrao destinado ao abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/06/2014 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/06/2014 | 86.52 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/06/2014 | 37.50 | 00006514850456 | KELLY PRISCILA SILVA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de atualizacao em gestao financeira e orcamentaria do SUAS, do Programa CAPACITASUAS em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/06/2014 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Atualizacao em Gestao Financeira e Orcamentaria do SUAS, do Programa CAPACITASUAS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/06/2014 | 52.50 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Atualizacao em Gestao Financeira e Orcamentaria do SUAS, do Programa CAPACITASUAS em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/06/2014 | 37.50 | 00006514850456 | KELLY PRISCILA SILVA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Atualizacao em Gestao Financeira e Orcamentaria do SUAS, do Programa CAPACITASUAS em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/06/2014 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Atualizacao em Gestao Financeira e Orcamentaria do SUAS, do Programa CAPACITASUAS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/06/2014 | 52.50 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Atualizacao em Gestao Financeira e Orcamentaria do SUAS, do Programa CAPACITASUAS em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001135 | 03/06/2014 | 731.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a recuperacao de calcadas de predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001136 | 03/06/2014 | 667.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a recuperacao de calcamento da rua principal e calcada de predios publicos da comunidade de Lages deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001137 | 03/06/2014 | 1255.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a recuperacao de boeiras, galerias e pocos artesianos e construcao de base para chafarizes e recuperacao de cisternas de predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001138 | 03/06/2014 | 1537.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a recuperacao de calcamentos de ruas e calcadas de predio publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001139 | 03/06/2014 | 829.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado aos garis para limpeza de pracas, ruas,parques e vias publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/06/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001130 | 03/06/2014 | 3500.00 | 00003662427419 | FABIANA PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford Ecosport FSL-OGA 5704-PB destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001131 | 03/06/2014 | 4921.56 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001132 | 03/06/2014 | 1101.60 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinada ao Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001133 | 03/06/2014 | 304.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao EJA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001134 | 03/06/2014 | 379.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticias diversos destinado a creche deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/06/2014 | 37.50 | 00004159865402 | ADRIANA MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao do SISPACTO em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/06/2014 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao do SISPACTO em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/06/2014 | 37.50 | 00007524415745 | JOSINETE ALVINO BARBOSA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro de Formacao pela Escola em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/06/2014 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando a Sec. de Educacao deste municipio para participar de reuniao do SISPACTO em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/06/2014 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/06/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Santander e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/06/2014 | 100.00 | 00004023778427 | ROZINEIDE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a deposito desta edilidade, refernete ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/06/2014 | 230.00 | 00007587853480 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/06/2014 | 37.50 | 00004159865402 | ADRIANA MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao do SISPACTO em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/06/2014 | 37.50 | 00007524415745 | JOSINETE ALVINO BARBOSA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro de Formacao pela Escola em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/06/2014 | 37.50 | 00006514850456 | KELLY PRISCILA SILVA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Atualizacao em Gestao Financeira e Orcamentaria do SUAS, do Programa CAPACITASUAS em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/06/2014 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Atualizacao em Gestao Financeira e Orcamentaria do SUAS, do Programa CAPACITASUAS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/06/2014 | 52.50 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Atualizacao em Gestao Financeira e Orcamentaria do SUAS, do Programa CAPACITASUAS em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/06/2014 | 37.50 | 00004159865402 | ADRIANA MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao do SISPACTO em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/06/2014 | 37.50 | 00007524415745 | JOSINETE ALVINO BARBOSA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro de Formacao pela Escola em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/06/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/06/2014 | 11.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/06/2014 | 1235.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao nos dias 03 e 10/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/06/2014 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001163 | 06/06/2014 | 2002.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao e consertos nos predios dos Grupos Escolares, creche, pre-escolar e da Sec. de Educacao e Biblioteca Publica deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/06/2014 | 37.50 | 00004159865402 | ADRIANA MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao do SISPACTO em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/06/2014 | 37.50 | 00007524415745 | JOSINETE ALVINO BARBOSA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro de Formacao pela Escola em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/06/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucionaol, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e no INSS em Jooa Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/06/2014 | 500.00 | 00009325420422 | DANIELLY FELIX SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao para a final do campeonato de Futsal realizado neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/06/2014 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes no Jornal A UNIAO nos dias 16/05 e 05/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/06/2014 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/06/2014 | 2200.00 | 09543892000141 | JAP - COMERCIO DE FOTOGRAFIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de ampliacao 100 x 150 de fotos aereas com cd digitalizado de todas as imagens para auxiliar em pesquisas e projetos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/06/2014 | 4009.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/06/2014 | 32.69 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/06/2014 | 19137.02 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/06/2014 | 800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/06/2014 | 150.00 | 00011228422443 | AMANDA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria par ao Curso de Letras da Universidade Estadual da Paraiba, referente ao mes de maio de 2014, na Cidade de Guarabira-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001176 | 10/06/2014 | 1868.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001177 | 10/06/2014 | 1690.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001178 | 10/06/2014 | 1743.70 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus - OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001179 | 10/06/2014 | 1894.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001180 | 10/06/2014 | 2080.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001181 | 10/06/2014 | 1484.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001182 | 10/06/2014 | 1764.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/06/2014 | 378.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/06/2014 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do lancamento da Campanha conte ate 10 nas escolas em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/06/2014 | 28342.56 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001202 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat UNo-NPS 7073-PB que esta a disposicao do seto da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/05/2014 a 15/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001203 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MNH 8201-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Cultura deste municipio, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/05/2014 a 15/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001184 | 10/06/2014 | 1033.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Hilux - OJE 7737-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/06/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucionaol, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no Escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001172 | 10/06/2014 | 612.95 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001197 | 10/06/2014 | 387.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para reuniao da Secretaria de Acao Social com os servidores do setor de Acao Social e da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001173 | 10/06/2014 | 2623.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo motoniveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001183 | 10/06/2014 | 2416.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Pipa-NQI 4832-PB do do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001185 | 10/06/2014 | 1868.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Caminhao Cacamba-OGE 9870-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001186 | 10/06/2014 | 2334.65 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Caminhao Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001187 | 10/06/2014 | 2376.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001188 | 10/06/2014 | 2315.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001189 | 10/06/2014 | 1001.65 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada - LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001192 | 10/06/2014 | 514.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001201 | 10/06/2014 | 4500.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB destinado ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao periodo de 16/05/2014 a 16/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001205 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao F4000 - MNJ 6178-PB de segunda a sexta-feira junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao periodo de 15/5/2014 a 15/06/214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/06/2014 | 316.00 | 00028810210425 | SEVERINO RAMOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de 21 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001213 | 11/06/2014 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo caminhao-MMP 2866-PB nas tercas e quintas-feiras, referente ao periodo de 15/05/2014 a 15/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001214 | 11/06/2014 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado divesos com veiculo Moto-MOR 2858-PB de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/05/2014 a 15/06/2014, junto ao setor do Dep.de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/06/2014 | 1380.00 | 00011279277440 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de abertura de valas na Av. Senador Ruy Carneiro, Paula Soares e Severina Pereira nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/06/2014 | 1100.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza publica das galerias pluviais desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001230 | 11/06/2014 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos, com veiculo Gol-DYB 4106-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao periodo de 15/05/2014 a 15/06/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001207 | 11/06/2014 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira junto a Sec. de Acao Social deste municipio, no periodo de 15/05/2014 a 15/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001215 | 11/06/2014 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-OFY 4598-PB junto ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, no periodo de 15/05/2014 a 15/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001212 | 11/06/2014 | 730.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-OFG 9968-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 15/05/2014 a 15/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001216 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhao-MYE 8725-B de segunda, quarta e sexta-feira junto ao setor da Sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 15/05/2014 a 15/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001206 | 11/06/2014 | 700.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-MMX 7394-PB da comunidade do Sitio Gaviao com alunos para zona urbana deste municipio, junto a Sec. de Educacao deste municipio, no periodo de 15/05/2014 a 15/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001208 | 11/06/2014 | 800.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte com veiculo Camionete D20-MYQ 0802-PB nas tercas e quarta-feiras, junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 15/05/2014 a 15/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/06/2014 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001218 | 11/06/2014 | 540.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/06/2014 | 485.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/06/2014 | 275.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001223 | 11/06/2014 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte com veiculo - OEZ 0428-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, nas tercas e quartas-feiras, referente ao periodo de 15/05/2014 a 15/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/06/2014 | 240.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/06/2014 | 385.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/06/2014 | 350.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001232 | 11/06/2014 | 3636.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte escolar com veiculo Onibus-MYL 6890-PB destinado aos alunos da rede de ensino estadual das localidades do Bairro Sao Jose, Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco, a sede deste municipio - ida e volta - no horario na manha e noite, totalizando 60 km dia, no periodo de 15/05/2014 a 15/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/06/2014 | 37.50 | 00004341358448 | VALKIRIA CACIANA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao do EDUCACAO PAZ em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/06/2014 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao do EDUCACAO PAZ em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/06/2014 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao do SISPACTO em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/06/2014 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando a Sec. de Educacao deste municipio para participar de reuniao do SISPACTO em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/06/2014 | 250.00 | 00002803095700 | DAYVIS NASCIMENTO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de construcao e administracao do Portal Transparencia da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/06/2014 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001219 | 11/06/2014 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado nas areas administrativas, financeiras e consultoria a comissao permanente de licitacao desta edilidade, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001224 | 11/06/2014 | 1800.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/06/2014 | 4000.00 | 00075229900415 | JOSE EDUARDO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a ornamentacao de ruas e predios publicos em comemoracao dos festejos juninos neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/06/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/06/2014 | 8.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/06/2014 | 700.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer reservada para os alunos do Programa Mais Educacao deste municipio, referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001238 | 12/06/2014 | 4204.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetor de ar para o veiculos Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/06/2014 | 37.50 | 00006514850456 | KELLY PRISCILA SILVA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Assistencia Social deste municipio na Sec. de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/06/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/06/2014 | 1289.00 | 00002169183914 | GIBERTO SIMAO GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de placa de sinalizacao para ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001245 | 13/06/2014 | 310.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para comemoracao dos festejos juninos com o grupo de idosos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001246 | 13/06/2014 | 390.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para comemoracao dos festejos juninos com os alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001243 | 13/06/2014 | 730.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-RN, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 15/05/2014 a 15/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/06/2014 | 270.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/06/2014 | 500.00 | 00070226968456 | VANOEL SILVA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001248 | 13/06/2014 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Onix Chevrolet - OFG 7344-PB junto ao setor de Administracao deste municipio, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/05/2014 a 15/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/06/2014 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/06/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTE em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/06/2014 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Diario Oficial da Uniao no dia 16/05/2014 e 05/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001252 | 16/06/2014 | 700.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos em veiculo Gol-NPX 9442-PB da comunidade do Sitio Salitre com alunos para zona urbana deste municipio, junto a Sec. de Educacao, no periodo de 15/05/2014 a 15/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/06/2014 | 3240.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001253 | 17/06/2014 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Palio - MNY 9123-B de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, no periodo de 15/05/2014 a 15/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/06/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucionaol, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/06/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica, conforme contrato firmado e servico de licenca de uso de software GDIP para uso exclusivo do Portal de Gestao Publica da Transparencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/06/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CAGEPA e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001260 | 20/06/2014 | 5048.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/06/2014 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001271 | 20/06/2014 | 1106.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de construcao diversos destinado a manutencao e reformas de predios dos Grupos Escolares Municipais, da Biblioteca Publica, Creche Municipal e do novo predio onde funciona a Sec. de Educacao desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/06/2014 | 724.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/06/2014 | 850.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste municipio, referente ao mesde junho de 2014, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor de educacao fisica, oferecido aos idosos do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mesde junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00003344446401 | LEANDRO PEDRO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da rede de abastecimento de agua das comunidades do Sitio Serrao, Cafula e Lages deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/06/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001267 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Strada - LSF 1452-PB destinado ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao periodo de 15/05/2014 a 15/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001268 | 20/06/2014 | 1827.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Cafula, Lafes e Carnauba I e II para ligacao residencial e manutencao da rede de abastecimento de agua de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001269 | 20/06/2014 | 1724.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a recuperacao de boeiras, galerias e pocos artesianos e construcao de base para chafarizes e recuperacao de cisternas de predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001270 | 20/06/2014 | 360.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao nos cemiterios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/06/2014 | 259.00 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/06/2014 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/06/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTE em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/06/2014 | 720.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco de estrada no trecho do Bairro Sao Jose, Serrao e Gaviao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/06/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA e no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/06/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucionaol, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Santander e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/06/2014 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/06/2014 | 17669.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/06/2014 | 4018.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/06/2014 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/06/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/06/2014 | 1074.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/06/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/06/2014 | 832.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/06/2014 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/06/2014 | 299.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo Caminhao Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/06/2014 | 23134.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/06/2014 | 8874.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/06/2014 | 3620.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/06/2014 | 7386.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/06/2014 | 724.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do SCFV deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/06/2014 | 3000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/06/2014 | 5664.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/06/2014 | 1448.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da SCFV deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/06/2014 | 9013.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/06/2014 | 3418.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Administracao deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/06/2014 | 4000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao no veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/06/2014 | 2410.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/06/2014 | 152886.79 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/06/2014 | 51445.14 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/06/2014 | 37838.47 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/06/2014 | 9614.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/06/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/06/2014 | 13584.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/06/2014 | 1332.43 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/06/2014 | 900.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico de contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/06/2014 | 2800.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/06/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na EMATER-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/06/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Sec. de Infraestrutura e Educacao do Estado em JoaoPessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/06/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucionaol, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Infraestrutura e Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucionaol, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2014 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Galpao de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2014 | 1690.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armario destinado ao setor de Administracao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2014 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2014 | 180.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 45 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001320 | 30/06/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area juridica advogada, correspondendo a assessoria e consultoria juridica junto as Secretarias e Departamentos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2014 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de producao de spot institucional a ser veiculado em emissoras de radios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2014 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/07/2014 | 600.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/07/2014 | 100.00 | 00004023778427 | ROZINEIDE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a deposito desta edilidade, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/07/2014 | 1250.00 | 00009965427445 | JANDEILSON PEREIRA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza e manutencao das cisternas das escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/07/2014 | 370.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no conserto TVS e DVDS do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/07/2014 | 332.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para reuniao da Secretaria de Educacao com os Diretores e professores do setor da Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/07/2014 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/07/2014 | 80.43 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/07/2014 | 1164.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos destinado ao setor da Sec. de Acao Social e a predios vinculados ao setor de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/07/2014 | 300.00 | 00008818900498 | ERICA HENRIQUE DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para eventos realizado na Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/07/2014 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao destinado ao deposito de material para setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/07/2014 | 900.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como seguranca na festividade em comemoracao da Festa de Sao Pedro no dia 29 de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0001349 | 01/07/2014 | 920.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os componentes da Banda Cirino e Sirano para evento das Festividades de Sao Pedro realizado no dia 29 de junho de 2014 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/07/2014 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/07/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario, destinado ao acompanhamento do prefeito deste municipio para participar de reuniao no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/07/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/07/2014 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/07/2014 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario neste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/07/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001379 | 02/07/2014 | 1041.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos, destinado a recuperacao de calcamentos de ruas desta cidade e do calcamento da comunidade de Lages deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001380 | 02/07/2014 | 957.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado aos garis para limpeza de pracas, ruas, parques e vias publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001381 | 02/07/2014 | 1537.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao e ampliacao de rede de abastecimento de agua das Comunidades de Cafula, Lages e Carnauba I e II para ligacao residencial e manutencao da rede de abastecimento de agua de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001384 | 02/07/2014 | 958.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao e recuperacao de chafarizes e pocos artesianos, galeriais e boeiras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/07/2014 | 150.00 | 00004478612471 | TEREZINHA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Luzia Jose dos Santos conforme requisicao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/07/2014 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/07/2014 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/07/2014 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipoio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/07/2014 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, refefente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/07/2014 | 150.00 | 00010176113436 | TUANNY ALVES BOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria par ao Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba do CCSA - Campus I, referente ao mes de maio de 2014, na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/07/2014 | 150.00 | 00007523676413 | SAMUEL DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria par ao Curso de Desing - LN do Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao da Universidade da Paraiba, referente ao mes de maio de 2014, na Cidade de Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/07/2014 | 150.00 | 00008650773478 | GILSON TRAJANO SOARES COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria par ao Curso de Ciencias da Computacao da Universidade da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2014, na Cidade de Rio Tinto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/07/2014 | 150.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria par ao Curso de Ecologia da Universidade da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2014, na Cidade de Rio Tinto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/07/2014 | 150.00 | 00011228422443 | AMANDA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para Curso de Letras da Universidade Estadual da Paraiba, referente ao mes de junho de 2014, na Cidade de Guarabira-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001382 | 02/07/2014 | 607.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao do predio do Gruupo Escolar Francisco Miguel Batista da comunidade do Sitio Pau-darco de Baixo deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001383 | 02/07/2014 | 825.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao do predio do Gruupo Escolar Francisco Miguel Batista da comunidade do Sitio Pau-darco de Baixo deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/07/2014 | 500.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio a Policia Militar deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/07/2014 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/07/2014 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito da prefeitura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/07/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/07/2014 | 400.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao deposito de equipamentos de informatica deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/07/2014 | 1000.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica no periodo de 01/05/2014 a 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/07/2014 | 524.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/07/2014 | 72.50 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/07/2014 | 240.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/07/2014 | 80.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/07/2014 | 102.50 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/07/2014 | 381.60 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/07/2014 | 630.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/07/2014 | 3300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sanitarios quimicos e de tendas para o dia 29/06/2014 destinados as festividades do Sao Pedro deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001396 | 04/07/2014 | 1048.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao de pracas publicas desta cidade, das praca publica do Bairro Sao Jose e Comunidade Pau-Darco de Cima deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001397 | 04/07/2014 | 1978.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Lages e Carnauba II para ligacao residencial e manutencao da rede abastecimento de agua de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/07/2014 | 2850.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculos Onibus-MND 1831-PB e MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/07/2014 | 343.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/07/2014 | 960.00 | 11802384000182 | T&T TRANSP DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de uma pa carregadeira de Joao Pessoa para esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/07/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Consultoria Um e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/07/2014 | 240.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/07/2014 | 325.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001401 | 07/07/2014 | 379.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao creche deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001402 | 07/07/2014 | 1203.90 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios diversos destinado ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001403 | 07/07/2014 | 2104.80 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Programa Mais Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001404 | 07/07/2014 | 4921.56 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001405 | 07/07/2014 | 1101.60 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001408 | 07/07/2014 | 304.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao EJA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/07/2014 | 1030.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e consertos em veiculos Tratores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001407 | 07/07/2014 | 2317.30 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Servico de Convivencia vinculado ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/07/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario, destinado ao acompanhamento do prefeito deste municipio para participar de reuniao na Consultoria Um e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/07/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001415 | 08/07/2014 | 730.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-OFG 9968-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001412 | 08/07/2014 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB de segunda e sexta-feira, que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, no periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001413 | 08/07/2014 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB junto ao setor da Sec. de Acao Social, referente ao periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/07/2014 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/07/2014 | 299.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a premiacao de concurso escolar na Escola Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001414 | 08/07/2014 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Caminhao-MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/07/2014 | 560.00 | 00010833507494 | EDNALDO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de podagem de arvore desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0001417 | 08/07/2014 | 2500.00 | 00046723811453 | BRUNO CHIANCA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001418 | 08/07/2014 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/07/2014 | 32.69 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/07/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de contas, cdadastro de proposta no sistema de convenios, SICONV, acompanhamento dos contratos com recurso federal junto a CEF e recurso estadual, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/07/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico especializado e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas no sistema de convenios - SICONV, acompanhamento dso contratos com recursos federais eestaduais junto a CEF, referente a competencia de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/07/2014 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao no dias 14, 18/06 e 03/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/07/2014 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao nos dias 14, 18/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001423 | 09/07/2014 | 1833.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGE 8430-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001427 | 09/07/2014 | 992.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001428 | 09/07/2014 | 980.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001432 | 09/07/2014 | 768.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001436 | 09/07/2014 | 1007.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Micro Iveco-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/07/2014 | 1200.00 | 00005881102487 | OLIVALDO ALVES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na recuperacao do plator da embreagem do veiculo Onibus-MNE 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001439 | 09/07/2014 | 1799.98 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001440 | 09/07/2014 | 1576.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001426 | 09/07/2014 | 931.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB do setor do Dep.Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001429 | 09/07/2014 | 2469.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba-OGE 9870-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001430 | 09/07/2014 | 1886.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001431 | 09/07/2014 | 2425.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Tratores do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001433 | 09/07/2014 | 1076.40 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Strada-LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001434 | 09/07/2014 | 2332.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Motoniveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001435 | 09/07/2014 | 2133.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Pipa-NQI 4832-PB do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001437 | 09/07/2014 | 2621.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001424 | 09/07/2014 | 1016.60 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Palio-MNY 9123-PB do setor do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001425 | 09/07/2014 | 1775.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Hilux-OJE 7737-PB do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2014 | 3502.75 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/07/2014 | 2000.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/07/2014 | 590.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2014 | 21672.33 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servidores da folha de pagamento da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2014 | 500.00 | 00070226968456 | VANOEL SILVA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para eventos realizados nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/07/2014 | 168.80 | 04781207000100 | BLINK INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de dominio pedroregis.pb.gov por 01 ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2014 | 4009.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/07/2014 | 27643.93 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servidores da folha de pagamento da administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/07/2014 | 1083.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua de predios publicos vinculados ao setor de Administracao deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2013 e janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/07/2014 | 624.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua em predios vinculados ao setor de administracao deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2013 e janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/07/2014 | 599.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/07/2014 | 220.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na cobertura de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001471 | 11/07/2014 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado nas areas administrativas, financeiras e consultoria a Comissao Pernanente de Licitacao desta edilidade, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/07/2014 | 150.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria par ao Curso de Ciencias da Computacao da Universidade da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2014, na Cidade de Rio Tinto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/07/2014 | 150.00 | 00008985487485 | MYKELINE VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria par ao Curso de Letras do CCHLA da Universidade Federal da Paraiba - Campus I - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2014, na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/07/2014 | 150.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria par ao Curso de Ecologia da Universidade da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2014, na Cidade de Rio Tinto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/07/2014 | 1388.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua em predios da Sec. de Educacao, Biblioteca Publica, Creche e Grupos Escolares deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2013 e janeiro e fevereiro de2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/07/2014 | 1022.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao, creche, biblioteca publica e de grupos escolares deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/07/2014 | 458.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente aos meses de maio e junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/07/2014 | 3182.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia de eletrica de bombas e de pocos artesianos vinculados ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/07/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/07/2014 | 300.00 | 00070051844753 | JOAO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Telecentro de Informatica desta cidade, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/07/2014 | 423.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2013 e janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/07/2014 | 464.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente aos meses de maio e junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/07/2014 | 1100.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na cobertura e estofado completo de 20 cadeiras de escritorio do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/07/2014 | 3240.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a Energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001473 | 15/07/2014 | 4000.00 | 00003662427419 | FABIANA PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhonete Toyota Hilux-OJZ 7737-RN que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao periodo de 15/05/2014 a 15/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/07/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario, destinado ao acompanhamento do prefeito deste municipio nas Secretarias de Infraestrutura e Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/07/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade nas Secretarias de Infraestrutura e Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/07/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na EMATER em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/07/2014 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/07/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistema de informatica conforme conrato firmado e de licenca de uso de software de gestao de dados e informacoes publicas com hospedagem de dados em internet data center para uso do Portal transparencia, refernete a competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/07/2014 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001481 | 17/07/2014 | 5048.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/07/2014 | 80.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em reproducao de vinheta de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0001485 | 17/07/2014 | 1800.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para reuniao dos secretarios e assessores com o prefeito constitucional deste municipio, para discutirem questoes administrativas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001483 | 17/07/2014 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Strada-OEZ 0428-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001484 | 17/07/2014 | 3636.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte escolar com veiculo Onibus-MYL 6890-PB destinado aos alunos da rede de ensino estadual das localidades do Bairro Sao Jose, Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco, a sede deste municipio - ida e volta - no horario na manha e noite, totalizando 60 km dia, no periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001486 | 17/07/2014 | 1220.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para formacao do Brasil Alfabetizado, realizado neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001488 | 17/07/2014 | 700.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-NPX 9442-PB da comunidade do Sitio Salitre com alunos para zona urbana deste municipio, junto a Sec. de Educacao deste municipio, no periodo de 15/06/2014 a15/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001487 | 17/07/2014 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos em veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/07/2014 | 1180.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza publica das galerias pluviais desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001492 | 17/07/2014 | 700.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolo e salgados para o evento realizacao com idosos na Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/07/2014 | 7600.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA -GERONILDO PROMOCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, som e gerador 180 kwas para a Festividade de Sao Pedro realizada dia 29 de junho de 2014 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/07/2014 | 540.46 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/07/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. Estadual de Infraestrutura e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/07/2014 | 258.54 | 62173620001747 | SERASA S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com certificado digital do cpf do prefeitura constitucional para envio de dados para informacoes de sistema desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/07/2014 | 880.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 bebebouros de mesa para o setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/07/2014 | 1260.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 36 butijoes de gas de cozinha destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/07/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Santander, ENERGISA E FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/07/2014 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao dos dias 03 e 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/07/2014 | 465.00 | 00003524526411 | JOSE JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de podagem das arvores dos canteiros de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/07/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario, destinado ao acompanhamento do prefeito deste municipio no Banco Santander, ENERGISA e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/07/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Santander, ENERGISA e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/07/2014 | 2686.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/07/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/07/2014 | 558.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/07/2014 | 480.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/07/2014 | 580.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/07/2014 | 464.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/07/2014 | 540.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/07/2014 | 475.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001510 | 22/07/2014 | 3511.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao dos predios dos grupos escolares, creche, pre-escolar, biblioteca pubica e da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/07/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na receita federal e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0001514 | 24/07/2014 | 45000.00 | 09078427000187 | S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de show artistico em praca publica com a Sirino e Sirano das Festividades de Sao Pedro realizada dia 29 de junho de 2014 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/07/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/07/2014 | 850.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo deste municipio, referente ao mes de julho de 2014, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/07/2014 | 1000.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor de educacao fisica oferecido aos idosos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo deste municipio, referente ao mes de julho de 2014, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/07/2014 | 724.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referenteao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/07/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/07/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/07/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial sobre Plano de Trabalho 0311814-18 Complementacao do Estadio Municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001519 | 25/07/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos e consultoria relativos ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/07/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de contas, cdadastro de proposta no sistema de convenios, SICONV, acompanhamento dos contratos com recurso federal junto a CEF e recurso estadual, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/07/2014 | 356.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 89 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/07/2014 | 247.50 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/07/2014 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/07/2014 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/07/2014 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de producao de spot institucional a ser veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2014 | 800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/07/2014 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Galpao de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/07/2014 | 3620.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/07/2014 | 4448.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/07/2014 | 7386.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/07/2014 | 1448.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do SCFV - Servico de Convivencia deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/07/2014 | 6096.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001533 | 31/07/2014 | 1269.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao e recuperacao de calcamento e meios-fios de ruas e manutencao e recuperacao de calcadas de predios publicos e pracas publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001534 | 31/07/2014 | 1217.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao e recuperacao de boeiras, galerias, chafarizes, pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001535 | 31/07/2014 | 3298.60 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao, consertos e ampliacao de rede de abastecimento de agua das comunidades de Lages, Cafula, Carnauba I e II deste municipio e consertos e adequacoes de redes de abastecimento de agua em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001536 | 31/07/2014 | 497.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado aos garis para limpeza urbana de pracas, ruas e vias publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/07/2014 | 23454.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/07/2014 | 8874.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/07/2014 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/07/2014 | 17669.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/07/2014 | 4551.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/07/2014 | 1074.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/07/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Cultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/07/2014 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/07/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/07/2014 | 832.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/07/2014 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/07/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/07/2014 | 9013.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Administracao deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/07/2014 | 3418.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Administracao deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/07/2014 | 700.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao da folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/07/2014 | 57295.61 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/07/2014 | 33117.27 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/07/2014 | 154189.22 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/07/2014 | 2410.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/07/2014 | 13584.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/07/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/07/2014 | 9614.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/07/2014 | 1332.43 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001567 | 01/08/2014 | 712.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante nos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/08/2014 | 425.25 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem para participar do Curso de Formacao do PNAIC em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/08/2014 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal a Uniao nos dias 10, 12, 15, 18 e 29/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/08/2014 | 600.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na revisao, manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Cafula e Lages deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/08/2014 | 316.00 | 00028810210425 | SEVERINO RAMOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na abertura de valas em trecho da Av. Senador Ruy Carneiro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/08/2014 | 1135.00 | 00010591022770 | VAGNER LIMA COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura no predio do SCFV e no predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/08/2014 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes d junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/08/2014 | 86.54 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/08/2014 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/08/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Banco Santander e CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/08/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario, destinado ao acompanhamento do prefeito deste municipio no Banco Santander e na CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/08/2014 | 7.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/08/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/08/2014 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/08/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/08/2014 | 990.00 | 00071493344404 | Gilvan Barbosa de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de calcamento da Rua Miguel Luis e Av. Senador Rui Carneiro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/08/2014 | 240.00 | 00009216493470 | JOSE WELLINGTON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda no veiculo caminhao Cacamba-OGE 9870-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001591 | 06/08/2014 | 4500.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao-KJZ 0018-PB, destinado ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao periodo de 16/06/2014 a 16/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/08/2014 | 320.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/08/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Consultoria Um e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/08/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario, destinado ao acompanhamento do prefeito deste municipio na Consultoria Um e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001582 | 06/08/2014 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MNH 8201-PB de segunda a sexta-feira, junto a Sec. de Cultura deste municipio, referente ao periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/08/2014 | 352.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/08/2014 | 850.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da rede dos microcomputadores desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/08/2014 | 324.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001586 | 06/08/2014 | 379.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentiicos diversos destinada a Creche Municipal desta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001587 | 06/08/2014 | 1101.60 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001588 | 06/08/2014 | 304.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001589 | 06/08/2014 | 4921.56 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001598 | 07/08/2014 | 1203.90 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diverso destinado ao BRASIL ALFABETIZADO neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/08/2014 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/08/2014 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/08/2014 | 278.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente aos meses de maio e junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/08/2014 | 966.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios onde funciona a Sec. de Educacao, Biblioteca Publica e de Grupos Escolares deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/08/2014 | 7347.08 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB II, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/08/2014 | 13203.20 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/08/2014 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito da Prefeitura nesta cidade, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/08/2014 | 886.00 | 14623697000161 | CASSIA FRANCISCA DE LIMA AGUIAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, mesas e cadeiras destinado a eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/08/2014 | 489.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor de administracao deste municipio, referente ao mes junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/08/2014 | 517.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/08/2014 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento, conforme contrato referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/08/2014 | 500.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio a Policia Militar deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/08/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade - ASTEc em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao refente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/08/2014 | 4009.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/08/2014 | 800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico de contabilizacao de folha de pagamento, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/08/2014 | 32057.25 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha de pagamento dos servidores da Administracao deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/08/2014 | 400.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao deposito de equipamentos de informatica deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/08/2014 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/08/2014 | 401.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente aos meses de maio e junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001614 | 08/08/2014 | 4000.00 | 00003662427419 | FABIANA PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhonete Toyota Hiluz - OJZ 7737-RN, destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/08/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/08/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario, destinado ao acompanhamento do prefeito deste municipio na Receita Federal e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/08/2014 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/08/2014 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001616 | 08/08/2014 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Strada-LSF 1452-PB destinado ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/08/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao destinado ao deposito de material para setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/08/2014 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/08/2014 | 150.00 | 00004478612471 | TEREZINHA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada ao acolhimento temporario da Sra. Luzia Jose dos Santos deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/08/2014 | 363.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente aos meses de abril a julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/08/2014 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001632 | 09/08/2014 | 4199.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e balde de oleo lubrificante para o veiculo Micro-Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001633 | 11/08/2014 | 800.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhonete D20 - MYQ 0802-RN, nas tercas e quartas-feiras, referente ao periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/08/2014 | 1049.60 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado manutencao do predio do Ginasio Poliesportivo do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/08/2014 | 590.00 | 00050443046468 | JOAO BRITO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do Ginasio de Esporte da Escolar Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001645 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat UNo-NPS 7073-PB que esta a disposicao do seto da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/08/2014 | 100.00 | 00004023778427 | ROZINEIDE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa na Rua Severino Lourenco destinado a deposito da prefeitura deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/08/2014 | 8.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/08/2014 | 978.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao do dia 12, 15, 19 e 29/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001638 | 11/08/2014 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a quinta-feira junto ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001639 | 11/08/2014 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, no periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001637 | 11/08/2014 | 3611.30 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/08/2014 | 419.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/08/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na FAMUP e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/08/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario, destinado ao acompanhamento do prefeito deste municipio na Famup e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001665 | 12/08/2014 | 1828.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Hilux - OJE 7737-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001653 | 12/08/2014 | 2119.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001654 | 12/08/2014 | 2583.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo motoniveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001655 | 12/08/2014 | 867.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Strada - LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001663 | 12/08/2014 | 1961.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pa Carregadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001666 | 12/08/2014 | 1972.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001667 | 12/08/2014 | 1947.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba-OGE 9870-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001668 | 12/08/2014 | 2186.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Pipa-NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001669 | 12/08/2014 | 2318.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba - OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001673 | 12/08/2014 | 759.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001664 | 12/08/2014 | 867.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB que esta a disposicao do setor da Bolda Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001670 | 12/08/2014 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001671 | 12/08/2014 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado nas areas administrativas, financeiras e consultoria a comissao permanente de licitacao desta edilidade, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/08/2014 | 1200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/08/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Consultoria Um e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/08/2014 | 35.25 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/08/2014 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/08/2014 | 105.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/08/2014 | 240.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/08/2014 | 80.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/08/2014 | 80.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/08/2014 | 240.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/08/2014 | 576.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/08/2014 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento Tecnico Especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001656 | 12/08/2014 | 1704.30 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel a veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001657 | 12/08/2014 | 1841.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001658 | 12/08/2014 | 1650.95 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001659 | 12/08/2014 | 1669.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001660 | 12/08/2014 | 1984.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001661 | 12/08/2014 | 1404.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001662 | 12/08/2014 | 2212.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGE 8430-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/08/2014 | 690.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/08/2014 | 409.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forcimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/08/2014 | 540.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001682 | 13/08/2014 | 2428.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao destinado ao transporte de alunos da rede de ensino estadual nas localidades do Bairro Sao Jose Sitio Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco, a sede deste municipio - ida e volta nohorario manha e noite, totalizando 60 km dia no periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/08/2014 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Encontro da Formacao pela escolar em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/08/2014 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001685 | 14/08/2014 | 361.10 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para o Mais Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001686 | 14/08/2014 | 504.10 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao A.E.E deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001684 | 14/08/2014 | 3040.90 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001688 | 14/08/2014 | 1505.22 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001687 | 14/08/2014 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB, junto ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao periodo de 15/07/2014 a 15/08/2014, de segunda a sexta-feira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/08/2014 | 371.66 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Caminhao Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/08/2014 | 201.78 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivos diversos destinado a aulas de educacao fisica no Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/08/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao de 12/08/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/08/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistemas de informatica e servico de licenca de uso de software GDIP com hospedagem de dados em internet data center, no Portal Transparencia, referente a competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/08/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no Banco Santander, Energisa e Famup em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/08/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade - ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/08/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A UNIAO de 16/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/08/2014 | 3240.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001697 | 20/08/2014 | 5048.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/08/2014 | 1350.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao da turbina do veiculo Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/08/2014 | 230.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001704 | 20/08/2014 | 800.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Camionete D20 - MYQ 0802-RN nas tercas e quartas-feira, referente ao periodo de 15/07/2014 a 15/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001705 | 20/08/2014 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Caminhao-MMP 2866-PB nas tercas e quintas-feiras, referente ao periodo de 15/07/2014 a 15/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/08/2014 | 724.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/08/2014 | 850.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da Oficina de Conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste municipio, referente ao mesde agosto de 2014, com carga horaria 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor de educacao fisica, oferecido aos idosos do Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mesde agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/08/2014 | 464.63 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/08/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no EMATER-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/08/2014 | 150.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao de 03 participantes da Sec. de Educacao desta cidade para o Ciclo de Seminarios da UNDIME - 1.ENCONTRO a ser realizado no dia 29/08/2014, no Auditorio do IFPB em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162014 | 0001707 | 22/08/2014 | 1200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/08/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade - ASTE em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/08/2014 | 354.60 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/08/2014 | 486.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/08/2014 | 469.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/08/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001720 | 26/08/2014 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte com veiculo Gol-DYB 4106-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001721 | 26/08/2014 | 2800.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao ems de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001719 | 26/08/2014 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte com veiculo Voyage-OFY 4598-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/08/2014 | 770.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de butijoes de gas de cozinha para os grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/08/2014 | 150.00 | 00011228422443 | AMANDA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Letras da Universidade Estadual da Paraiba, referente ao mes de julho de 2014, na cidade de Guarabira-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/08/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/08/2014 | 80.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em reproducao de vinheta de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/08/2014 | 150.00 | 00007830740429 | JANAINA CLEMENTINO DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Nutricao na faculdade internacional da Paraiba, referente ao mes de julho de 2014, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/08/2014 | 2410.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/08/2014 | 7386.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/08/2014 | 23678.93 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/08/2014 | 4018.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/08/2014 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/08/2014 | 1074.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/08/2014 | 832.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/08/2014 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/08/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/08/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/08/2014 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/08/2014 | 17919.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/08/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/08/2014 | 8874.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/08/2014 | 316.00 | 00028810210425 | SEVERINO RAMOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na abertura de valas em trecho da Rua Severino Pereira desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/08/2014 | 3620.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/08/2014 | 4448.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do PAIF deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/08/2014 | 1448.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados SCFV deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/08/2014 | 6096.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/08/2014 | 154685.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/08/2014 | 57386.31 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/08/2014 | 1332.43 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - Fundeb I deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/08/2014 | 9614.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - Fundeb II deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/08/2014 | 13584.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - Fundeb I deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/08/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/08/2014 | 32473.17 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/08/2014 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Ciclo de Seminario na IFPB em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/08/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no Escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/08/2014 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/08/2014 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de producao de spot institucional a ser veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/08/2014 | 15.22 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento referente a competencia 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001737 | 29/08/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas no sistema de convenios - SICONV, acompanhamento dos contratos com recurso federal junto a CEF e recurso estadual, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/08/2014 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/08/2014 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de producao de spot institucional a ser veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/08/2014 | 9013.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/08/2014 | 3418.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/08/2014 | 150.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico xerografico sobre documentacoes do setor de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/08/2014 | 800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001763 | 29/08/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos e consultoria relativos ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162014 | 0001765 | 31/08/2014 | 1200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/09/2014 | 192.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de reabastecimento de garrafoes de agua mineral, destinado a Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001797 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Onix Chevrolet - OFG 7344-PB de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/09/2014 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Diario Oficial da Uniao do dia 12, 16/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/09/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao do escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001787 | 01/09/2014 | 450.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001788 | 01/09/2014 | 903.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, nos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001791 | 01/09/2014 | 379.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio - MAS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001792 | 01/09/2014 | 1101.60 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001793 | 01/09/2014 | 304.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado merenda da creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001794 | 01/09/2014 | 4921.56 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversso destinado a merenda escolar dos grupos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/09/2014 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a galpao destinado a deposito do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001790 | 01/09/2014 | 730.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-9968-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao periodo de 15/06/2014 a 15/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001796 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhao-MYE 8725-PB de segunda, quarta e sexta-feira, referente ao periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0001813 | 02/09/2014 | 885.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para reuniao dos Secretarios e Assessores com o Prefeito para discutirem questoes administrativas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001802 | 02/09/2014 | 580.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens nos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001803 | 02/09/2014 | 929.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a recuperacao de boeiras, galerias e pocos artesianos e construcao de base para chafarizes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001804 | 02/09/2014 | 855.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidade de Lages e Carnauba II para ligacao residencial e manutencao da rede de abastecimento de agua de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001805 | 02/09/2014 | 1582.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao de pracas publicas desta cidade, das pracas publicas do Bairro Sao Jose e Comunidade de Pau-Darco de Baixo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001806 | 02/09/2014 | 879.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a recuperacao de calcamentos de ruas desta cidade e do calcamento da comunidade de Lages deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001807 | 02/09/2014 | 397.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado aos garis para limpeza de pracas, ruas, parques e vias publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001808 | 02/09/2014 | 422.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a recuperacao de calcadas de predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/09/2014 | 570.00 | 19686705000132 | ECE SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de conserto da bomba de agua do Sitio Serrao que abastece esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001811 | 02/09/2014 | 720.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/09/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/09/2014 | 634.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao dos computadores da Sec. de Acao Social e do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/09/2014 | 88.40 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/09/2014 | 88.40 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/09/2014 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec.Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001810 | 02/09/2014 | 700.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo NPX 9442-PB da comunidade do Sitio Salitre com alunos para a zona urbana deste municipio, junto a Sec. de Educacao no periodo de 15/07/2014 a 15/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/09/2014 | 885.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de revisao na parte eletrica dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/09/2014 | 380.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario de contabilizacao de folha de pagamento, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/09/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao do escritorio de contabilidade - ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001819 | 03/09/2014 | 348.90 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/09/2014 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao na UNDIME em Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/09/2014 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao na UNDIME em Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/09/2014 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionario,destinado a viagem transportando a Sec. Educacao deste municipio para participar de reuniao da UNDIME em Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/09/2014 | 537.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musical diversos destinado a Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/09/2014 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/09/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/09/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando do Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/09/2014 | 780.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para eventos realizado com os grupos de idosos e de mulheres junto com a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/09/2014 | 367.90 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos destinado a premiacao para campeonato neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/09/2014 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao na EDUCACAO PELA PAZ em Joao Pessoa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/09/2014 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao na EDUCACAO PELA PAZ em Joao Pessoa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/09/2014 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionario,destinado a viagem transportando a Sec. Educacao deste municipio para participar de reuniao do EDUCACAO PELA PAZ em Joao Pessoa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/09/2014 | 239.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/09/2014 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/09/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no Bando Santander e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/09/2014 | 378.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/09/2014 | 360.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/09/2014 | 315.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/09/2014 | 298.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/09/2014 | 360.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001839 | 05/09/2014 | 966.40 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos grupos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/09/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio Consultoria Um e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001847 | 08/09/2014 | 1828.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo motoniveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001849 | 08/09/2014 | 657.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Strada-LSF 1452-PB do setor que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/09/2014 | 360.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/09/2014 | 162.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/09/2014 | 450.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001846 | 08/09/2014 | 1497.80 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos grupos municipais deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001848 | 08/09/2014 | 1599.65 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel do veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001850 | 08/09/2014 | 1378.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Iveco - OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001851 | 08/09/2014 | 1913.30 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001852 | 08/09/2014 | 1641.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001853 | 08/09/2014 | 808.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001854 | 08/09/2014 | 1841.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001855 | 08/09/2014 | 2530.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGE 8430-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/09/2014 | 210.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/09/2014 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/09/2014 | 170.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/09/2014 | 150.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001862 | 09/09/2014 | 4200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao e conserto dos veiculos Onibus-OGE 8430 e NQE 4529 do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/09/2014 | 1401.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/09/2014 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao na IFPB em Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/09/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001857 | 09/09/2014 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo caminhao-MMP 2866-PB junto ao setor do Dep. Infraestrutura deste municipio, referente ao periodo de 15/08/2014 a 15/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001865 | 09/09/2014 | 1543.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001867 | 09/09/2014 | 1762.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Cacamba-OGE 9870-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001868 | 09/09/2014 | 2642.05 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Pipa-NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001869 | 09/09/2014 | 1908.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001870 | 09/09/2014 | 1739.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Tratores, do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001871 | 09/09/2014 | 1923.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001872 | 09/09/2014 | 1775.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel do veiculo Pa Carregadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001874 | 09/09/2014 | 2800.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/09/2014 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0001864 | 09/09/2014 | 2200.58 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001866 | 09/09/2014 | 702.65 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Palio-MNY 9123-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001873 | 09/09/2014 | 1828.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Hilux-OJE 7737-PB do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/09/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/09/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando do Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Man Servicos de Mecanizacao Agricola e Apoio a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/09/2014 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/09/2014 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/09/2014 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Elisangela Maria dos Santos deste municipio, conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/09/2014 | 2737.02 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/09/2014 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem neste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/09/2014 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar desta cidade, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/09/2014 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/09/2014 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/09/2014 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/09/2014 | 100.00 | 00004023778427 | ROZINEIDE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a deposito desta edilidade, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/09/2014 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito desta edilidade, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/09/2014 | 500.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio a Policia Militar neste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/09/2014 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/09/2014 | 228.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua do predio vinculado ao setor de administracao deste municipio, referente aos mes de marco e agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/09/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prorrogacao de vigencia sobre contrato de repasse de n. 1003750-98 referente a pavimentacao de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/09/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prorrogacao de vigencia sobre contrato de n. 0311814-18 referente a esporte lazer nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/09/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prorrogacao de vigencia sobre contrato de n. 0195837-16 referente a esporte lazer nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/09/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA sobre a iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/09/2014 | 722.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/09/2014 | 35.25 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/09/2014 | 380.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/09/2014 | 31273.24 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/09/2014 | 4009.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/09/2014 | 400.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao deposito de equipamentos de informatica deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/09/2014 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/09/2014 | 19110.87 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001909 | 11/09/2014 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado nas areas administrativa, financeiras e consultoria a comissao permanente de licitacao da prefeitura municipal de Pedro Regis-PB durante o mes de agosto de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/09/2014 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001912 | 11/09/2014 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/09/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na Consultoria Um e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001908 | 11/09/2014 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB junto ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, de segunda a quinta-feira, referente ao periodo de 15/07/2014 a 15/08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/09/2014 | 2200.00 | 00069196583487 | MARLENE ANTONIA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de fardamento para os grupos de idosos e de mulheres junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001914 | 15/09/2014 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Palio - MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, no periodo de 15/07/2014 a 15/09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001916 | 15/09/2014 | 4345.47 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/09/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/09/2014 | 600.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas destinadas o desfile civil realizado no dia12/09/2014 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/09/2014 | 703.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor de administracao deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/09/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na GIDUR, ENERGISA E CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/09/2014 | 3240.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/09/2014 | 894.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica para grupos escolares, biblioteca publica e o setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/09/2014 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao DO SIS PACTO em Joao Pessoa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/09/2014 | 452.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/09/2014 | 349.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de fevereiro a setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/09/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao de 02 participantes da Sec. de Educacao desta cidade para o Ciclo de Seminarios da UNDIME - 2.Ciclo Seminario a ser realizado no dia 29/09/2014, no Auditorio do IFPB em Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/09/2014 | 339.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacao de documentos e reconhecimento de firma de documentos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/09/2014 | 25.00 | 09288614000195 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios referente a autenticacoes de documentos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/09/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica e locacao de sistema de GDIP sobre Portal Transparencia publica, referente a competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/09/2014 | 420.00 | 06042639000116 | HOTEL SOLAR FILIPEIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem para participar do Curso de Formacao do PNAIC em Joao Pessoa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/09/2014 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao do SIS PACTO em Joao Pessoa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/09/2014 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao do SIS PACTO em Joao Pessoa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/09/2014 | 2500.00 | 00046723811453 | BRUNO CHIANCA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001933 | 19/09/2014 | 5048.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/09/2014 | 603.02 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001934 | 19/09/2014 | 4163.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/09/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/09/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Seguranca Publica e na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/09/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando do Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Seguranca Publica do Estado e na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001950 | 22/09/2014 | 1200.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhao-MYE 8725-PB de segunda, quarta e sexta-feira deste municipio, referente ao periodo de 15/07/2014 a 15/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001944 | 22/09/2014 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de veiculos diversos com veiculo Caminhonete F4.000 - MNJ 6178-PB de segunda a sexta-feira referente ao periodo de 15/07/2014 a 15/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001946 | 22/09/2014 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de veiculo caminhao F4.000 - MNJ 6178-PB de segunda a sexta-feira referente ao periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001951 | 22/09/2014 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado nno transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB junto ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao periodo de 15/07/2014 a 15/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001949 | 22/09/2014 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Voyage-OFY 4598-PB junto a Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao periodo de 15/07/2014 a 15/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0001947 | 22/09/2014 | 2500.00 | 00046723811453 | BRUNO CHIANCA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001948 | 22/09/2014 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Onix Chevrolet-OFG 7344-PB junto ao setor de Administracao deste municipio, no periodo de 15/07/2014 a 15/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/09/2014 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/09/2014 | 146.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/09/2014 | 315.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/09/2014 | 414.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001945 | 22/09/2014 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MNH 8201-PB destinado a Sec. de Cultura de segunda a sexta-feira referente ao periodo de 15/07/2014 a 15/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001952 | 22/09/2014 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Pickup Strada-OEZ 0428-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 15/07/2014 a 15/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001954 | 22/09/2014 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Uno-NPS 7073-PB de segunda sexta-feira referente ao periodo de 15/07/2014 a 15/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/09/2014 | 465.73 | 14623697000161 | CASSIA FRANCISCA DE LIMA AGUIAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, mesas e cadeiras para eventos realizados da Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001955 | 23/09/2014 | 4000.00 | 00003662427419 | FABIANA PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhonete Toyota Hilux - OJZ 7737-RN destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao periodo de 15/07/2014 a 15/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/09/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/09/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na EMATER-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/09/2014 | 240.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/09/2014 | 360.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/09/2014 | 330.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/09/2014 | 200.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/09/2014 | 150.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/09/2014 | 90.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/09/2014 | 322.50 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001966 | 25/09/2014 | 4844.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao destinado ao transporte de alunos da rede de ensino estadual nas localidades do Bairro Sao Jose, Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco a sede deste municipio - ida e volta nos turnos matutino e noturno, totalizando 60 km dia no periodo de 15/07/2014 a 15/08/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/09/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/09/2014 | 865.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico recuperacao em 01 cilindro hidraulico do veiculo retroescavadeira randon deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/09/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001970 | 29/09/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos e consultoria relativos ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/09/2014 | 200.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico de contabilizacao bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/09/2014 | 60070.15 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/09/2014 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionario, destinado a viagem para participar da II Conferencia da UNDIME em Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/09/2014 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao da II Conferencia da UNDIME em Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/09/2014 | 2410.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/09/2014 | 147944.68 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/09/2014 | 29989.03 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/09/2014 | 13584.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/09/2014 | 9614.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/09/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2014 | 1332.43 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/09/2014 | 900.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/09/2014 | 9013.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/09/2014 | 192.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 48 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/09/2014 | 3418.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/09/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/09/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando do Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/09/2014 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/09/2014 | 17991.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/09/2014 | 4018.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/09/2014 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/09/2014 | 1074.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/09/2014 | 832.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/09/2014 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/09/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/09/2014 | 23615.13 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/09/2014 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a galpao destinado a deposito do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/09/2014 | 8874.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/09/2014 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/09/2014 | 0.12 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2014 | 3620.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do setor do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/09/2014 | 4448.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/09/2014 | 7386.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/09/2014 | 1448.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do SCFV deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2014 | 6096.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/10/2014 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento Tecnico Especializado a Sec. de Assistencial Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002015 | 01/10/2014 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos de veiculo Moto-MNH 6330-PB junto ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, de segunda a quinta-feira, referente ao periodo de 15/08/2014 a 15/08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/10/2014 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. da Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002024 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Voyage-OFY 4598-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao periodo de 15/08/2014 a 15/09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/10/2014 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/10/2014 | 1900.00 | 00028810210425 | SEVERINO RAMOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do calcamento das Ruas Miguel Luiz, Severino Germano, Severino Pereira e Av. Senador Ruy Carneiro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002019 | 01/10/2014 | 2800.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002028 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte com veiculo Caminhao F4000-MNJ 6178-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/08/2014 a 15/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002031 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/08/2014 a 15/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002026 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MNH 8201-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Cultura deste municipio, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/08/2014 a 15/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002022 | 01/10/2014 | 730.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-OFG 9968-PB de segunda a sexta-feira, que esta disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao periodo de 15/08/2014 a 15/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002023 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao-MYE 8725-PB de segunda, quarta e sexta-feira, referente ao periodo de 15/8/2014 a 15/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002017 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/10/2014 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0002020 | 01/10/2014 | 2500.00 | 00046723811453 | BRUNO CHIANCA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002025 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Onix-OFG 7344-PB que esta a disposicao do setor de Administracao de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/08/2014 a 15/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/10/2014 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loccao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002011 | 01/10/2014 | 3636.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao destinado ao transporte de alunos da rede de ensino estadual nas localidades do Bairro Sao Jose, Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco a sede deste municipio - ida e volta nos turnos matutino e noturno, totalizando 60 km dia no periodo de 15/08/2014 a 15/09/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002013 | 01/10/2014 | 700.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-NPX 9442-PB da comunidade do Sitio Salitre com alunos para zona urbana deste municipio, junto a Sec. de Educacao no periodo de 15/08/2014 a 15/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/10/2014 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/10/2014 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002027 | 01/10/2014 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo OEZ 0428-PB na tercas e quartas-feira, referente ao periodo de 15/08/2014 a 15/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002029 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Uno-NPS 7073-PB de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/08/2014 a 15/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002030 | 01/10/2014 | 800.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhonete D20-MYQ 0802-RN nas tercas e quartas-feiras, referente ao periodo de 15/08/2014 a 15/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/10/2014 | 150.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de julho de 2014, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/10/2014 | 150.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de julho de 2014, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/10/2014 | 150.00 | 00008650773478 | GILSON TRAJANO SOARES COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de julho de 2014, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/10/2014 | 150.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de julho de 2014, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/10/2014 | 150.00 | 00011228422443 | AMANDA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Letras ( Portugues ) da Universidade Estadual da Paraiba, referente ao mes de agosto de 2014, na Cidade de Guarabira-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/10/2014 | 150.00 | 00007523676413 | SAMUEL DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria par ao Curso de Desing - LN do Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao da Universidade da Paraiba, referente ao mes de julho de 2014, na Cidade de Mamanguape. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/10/2014 | 150.00 | 00007830740429 | JANAINA CLEMENTINO DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Nutricao na faculdade internacional da Paraiba, referente ao mes de agosto de 2014, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/10/2014 | 500.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 02 postes para instalacao no Sitio Gaviao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002034 | 02/10/2014 | 1337.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao de pracas publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002035 | 02/10/2014 | 1893.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e recuperacao de chafarizes, pocos artesianos, galerias e boeiras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002036 | 02/10/2014 | 632.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e recuperacao de calcadas de predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002037 | 02/10/2014 | 336.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e limpeza de pracas, ruas, parques e vias publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002038 | 02/10/2014 | 1306.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e ampliacao de rede de abastecimento de agua em comunidades deste municipio e da rede de agua de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002039 | 02/10/2014 | 1000.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos a esgoto sanitario em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/10/2014 | 88.38 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/10/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/10/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acopanhando O Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/10/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/10/2014 | 150.00 | 00008985487485 | MYKELINE VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Letras ( Lic. em Ling. Espanhola) do CCHLA da Universidade Federal da Paraiba Campus I, referente ao mes de julho de 2014, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002049 | 03/10/2014 | 2858.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Programa Mas Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002050 | 03/10/2014 | 1101.60 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda de Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002051 | 03/10/2014 | 4921.56 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos grupos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002052 | 03/10/2014 | 379.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Programa Eja deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002053 | 03/10/2014 | 304.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/10/2014 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002058 | 07/10/2014 | 4000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaos de pecas diversas destinadas a manutencao de veiculos Micro Onibus - OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/10/2014 | 1200.00 | 00007389829460 | ROSEANE DA SILVA SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de instalacao de equipamentos para acesso a internet WIFI na praca do Bairro Sao Jose deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/10/2014 | 80.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em reproducao de vinheta de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/10/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para o acomponhamento do Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade - ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/10/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Contabilidade da ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002067 | 08/10/2014 | 730.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-RN junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002060 | 08/10/2014 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB de segunda a sexta-feira referente ao periodo de 15/8/2014 a 15/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/10/2014 | 52.50 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na Sec. do Desenvolvimento Humano (SEDH)em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/10/2014 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na Sec. do Desenvolvimento Humano (SEDH)em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/10/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/10/2014 | 1500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/10/2014 | 100.00 | 00004023778427 | ROZINEIDE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa na Rua Severino Lourenca destinado a Deposito desta edilidade, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/10/2014 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002081 | 10/10/2014 | 2400.70 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/10/2014 | 500.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da cas de apoio a Policia Militar neste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/10/2014 | 580.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa bancaria conforme contabilizacao de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/10/2014 | 4009.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/10/2014 | 35.25 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso do provedor a internet referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/10/2014 | 27436.98 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores da folha de pagamento da Administracao deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/10/2014 | 428.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/10/2014 | 21503.41 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha de pagamento da Sec. de Educacao-FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/10/2014 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/10/2014 | 483.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/10/2014 | 1406.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servido de fornecimento de energia eletrica a bomba de agua, pocos artesiandos deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/10/2014 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro-Jovem deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/10/2014 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao acolhimento tempotario em favor de pessoa carente deste municipio a Sra. Elisangela Maria dos Santos referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/10/2014 | 2584.59 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/10/2014 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/10/2014 | 2.24 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/10/2014 | 389.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002100 | 13/10/2014 | 1961.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Hilux-OJE 7737-PB quee esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002091 | 13/10/2014 | 867.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002092 | 13/10/2014 | 430.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002093 | 13/10/2014 | 640.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002099 | 13/10/2014 | 911.95 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002101 | 13/10/2014 | 1788.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculos retroescavadeiras do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002102 | 13/10/2014 | 2199.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Motoniveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002103 | 13/10/2014 | 1828.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pa Carregadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002104 | 13/10/2014 | 1690.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002106 | 13/10/2014 | 2345.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba - OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002107 | 13/10/2014 | 1245.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba - OGE 9870-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002108 | 13/10/2014 | 2199.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Pipa-NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002110 | 13/10/2014 | 1286.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002094 | 13/10/2014 | 2358.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ONibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002095 | 13/10/2014 | 1678.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002096 | 13/10/2014 | 1073.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002097 | 13/10/2014 | 1947.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002098 | 13/10/2014 | 2233.95 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ONibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002105 | 13/10/2014 | 1404.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002109 | 13/10/2014 | 1578.72 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/10/2014 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/10/2014 | 1240.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 31 butijoes de gas de cozinha para o grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/10/2014 | 600.00 | 00070226968456 | VANOEL SILVA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para realizacao de eventos nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/10/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal da Uniao de 10/10/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/10/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistemas de informatica e sevico de licenca de Gestao de dados e informacoes publicas com hospedagem para Portal de Gestao Publica transparente, referente a competencia do mes10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/10/2014 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep.de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/10/2014 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/10/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para o acomponhamento do Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR E CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/10/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e na CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/10/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002123 | 16/10/2014 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Caminhao-MMP 2866-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, nas tercas e quintas-feiras, referente ao periodo de 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002121 | 16/10/2014 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, no periodo de 15/08/2014 a 15/09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002122 | 16/10/2014 | 4520.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002125 | 16/10/2014 | 1500.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para eventos realizados com os alunos dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002126 | 16/10/2014 | 974.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressoras multifuncionais para setores vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/10/2014 | 1150.00 | 00008282861405 | SEVERINO DO RAMO OLINTO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do Curso de Pintura em tecidos oferecido pelo SCFV deste municipio, com carga horaria de 40 horas-aula. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/10/2014 | 2750.00 | 00026404974487 | MARIA ANSELMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de fardamentos para os Grupos de Dancas dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculados deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/10/2014 | 52.50 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/10/2014 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencis Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002124 | 16/10/2014 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento Tecnico Especializado nas areas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissao permanente de licitacao desta edilidade, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/10/2014 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Pregoeiro e equipe de apoio no Auditorio do SEBRAE em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/10/2014 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Pregoeiro e equipe de apoio no Auditorio do SEBRAE em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/10/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/10/2014 | 1120.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 350 testes cognitivos em papel 75 para o Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/10/2014 | 560.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 1000 folders 4x4 cores papel 115G destinado ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/10/2014 | 722.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos e toner para impressoras de predios publicos vinculados a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/10/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/10/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para o acomponhamento do Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/10/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/10/2014 | 651.52 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002142 | 20/10/2014 | 5048.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/10/2014 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito desta edilidade, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/10/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/10/2014 | 3240.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/10/2014 | 400.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao deposito de equipamentos de informatica deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/10/2014 | 414.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/10/2014 | 300.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/10/2014 | 240.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/10/2014 | 180.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/10/2014 | 168.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/10/2014 | 315.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/10/2014 | 197.02 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/10/2014 | 382.79 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/10/2014 | 322.57 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/10/2014 | 190.42 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/10/2014 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/10/2014 | 1500.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002152 | 21/10/2014 | 4000.00 | 00003662427419 | FABIANA PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhoneta Toyota Hilux - OJZ 7737-RN destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao periodo de 15/08/2014 a 15/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/10/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/10/2014 | 86.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de bombas de agua, pocos artesianos e chafarizes deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/10/2014 | 321.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica em predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/10/2014 | 949.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de grupos escolares, biblioteca publica e do predio da Sec. de Educacao deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/10/2014 | 395.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/10/2014 | 445.00 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas diversas destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/10/2014 | 241.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/10/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/10/2014 | 2891.15 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/10/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de Contabilidade na ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/10/2014 | 88.35 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/10/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/10/2014 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/10/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de agua destinado ao predio da Sec. de Educacao deste municio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/10/2014 | 359.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de agua destinado ao predio da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/10/2014 | 300.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de area de lazer, para os alunos do Programa Mais Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/10/2014 | 460.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002179 | 27/10/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos e consultoria relativos ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002181 | 29/10/2014 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado nas areas administrativas, financeira e consultoria a comissao permanente de licitacao desta edilidade, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002193 | 29/10/2014 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Onix Chevrolet - OFG 7344-PB de segunda sexta-feira, ref. ao periodo de 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/10/2014 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002184 | 29/10/2014 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Pickup Strada-OEZ 0428-PB na tercas e quartas feiras, ref. ao periodo de 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002185 | 29/10/2014 | 700.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico diversos com veiculo Gol-NPX 9442-PB da comunidade do Sitio Salitre com alunos para zona urbana deste municipio, junto a Sec. de Educacao, no periodo de 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002186 | 29/10/2014 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de veiculo Fiat Uno-NPS 7073-PB de segunda a sexta-feira referente ao periodo de 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002189 | 29/10/2014 | 800.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Camionete D20-MYQ 0802-RN,junto ao setor da Sec. de Educacao, na tercas e quarta-feira, ref. ao periodo de 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/10/2014 | 290.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002188 | 29/10/2014 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a quinta-feira, referente ao periodo de 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002192 | 29/10/2014 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Voyage-OFY 4598-PB junto ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao periodo de 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/10/2014 | 52.50 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na Sec. de Estado da Mulher e da diversidade humana em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/10/2014 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na Sec. de Estado da Mulher e da Diversidade Humana em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002182 | 29/10/2014 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de veiculos caminhonete - MNJ 6178-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002187 | 29/10/2014 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB, junto ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, de segunda a sexta-feira referente ao periodo de 15/09/2014 a 15/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002190 | 29/10/2014 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/10/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no EMATER em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002191 | 29/10/2014 | 1200.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhao-MYE 8725-PB de segunda,quarta e sexta-feira junto ao setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. a periodo de 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0002183 | 29/10/2014 | 2500.00 | 00046723811453 | BRUNO CHIANCA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/10/2014 | 832.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/10/2014 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/10/2014 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/10/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/10/2014 | 1074.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores Estatutarios da Sec. de Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/10/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/10/2014 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo da Sec. da Chefia do Gabinete deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/10/2014 | 17991.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios Sec. da Chefia de Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/10/2014 | 4420.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/10/2014 | 23615.13 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/10/2014 | 9348.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/10/2014 | 1295.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de manilhas para construcao de boeiras neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/10/2014 | 1300.00 | 00028810210425 | SEVERINO RAMOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco de estradas vicinais dos Sitios Cuite, Lages, Cafula e Serrao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/10/2014 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao galpao de infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/10/2014 | 1200.00 | 00057883335472 | IVANILDO TAVARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco nas estradas vicinais dos Sitios Barro Vermelho, Pau-Darco de baixo, Pau-Darco de Cima e Carnauba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/10/2014 | 3620.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/10/2014 | 7386.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/10/2014 | 4448.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/10/2014 | 1788.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados da SCFV deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/10/2014 | 6096.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002199 | 30/10/2014 | 3636.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao destinado ao transporte de alunos da rede de Ensino Estadual nas localidades do Bairro Sao Jose, Sitios: Cafula, Lages Cuite e Pau-Darco, a sede deste municipio(ida/volta), nos turnos matutino e nortuno, totalizando 60 km dia no periodo de 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/10/2014 | 45127.96 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao-FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/10/2014 | 41790.48 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao-FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/10/2014 | 2799.54 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao-FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/10/2014 | 145261.21 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao-FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/10/2014 | 2410.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/10/2014 | 12860.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Educacao - FUNDEB deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/10/2014 | 9614.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Educacao-FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/10/2014 | 2032.43 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados da Sec. da Educacao-FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/10/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002230 | 30/10/2014 | 890.70 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante nos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/10/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ELMAR em Joao Pessoa. Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/10/2014 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/10/2014 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/10/2014 | 9013.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/10/2014 | 3418.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/10/2014 | 502.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao da folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/10/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA e BANCO SANTANDER em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/10/2014 | 680.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/10/2014 | 200.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de reabastecimento de garrafoes de agua mineral destinado a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/10/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA e Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002267 | 03/11/2014 | 730.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-OFG 9968-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao periodo de 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0002269 | 03/11/2014 | 920.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes em comemoracao ao Dia dos Idosos neste municipio, realizado dia 01 de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/11/2014 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002274 | 03/11/2014 | 870.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a recuperacao de calcamentos e meio-fios de ruas da comunidade de Lages deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002275 | 03/11/2014 | 1712.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a esgoto sanitario em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002276 | 03/11/2014 | 686.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao e recuperacao de boeiras, galerias, chafarizes, pocos artesianos e cisternas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002277 | 03/11/2014 | 1437.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado de agua das comunidades de Cafula, Lages e Carnauba para ligacao residencial e manutencao da rede de abastecimento de agua de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002278 | 03/11/2014 | 306.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado aos garias para limpeza de pracas, ruas, parques e vias publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/11/2014 | 139.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002263 | 03/11/2014 | 168591.01 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reforma e ampliacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Fernandes de Farias no Sitio Lages deste municipio. | 10052014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002264 | 03/11/2014 | 892.70 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante nos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002265 | 03/11/2014 | 974.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 impressoras destinada ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/11/2014 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002268 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MNH 8201-PB junto ao setor da Sec. de Cultura deste municipio, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0002270 | 03/11/2014 | 1280.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para eventos realizados com os professores deste municipio em comemoracao ao Dia dos Professores deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002280 | 04/11/2014 | 379.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda da creche municipal desta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002281 | 04/11/2014 | 4921.56 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002282 | 04/11/2014 | 304.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002283 | 04/11/2014 | 1101.60 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/11/2014 | 123.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/11/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/11/2014 | 161.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/11/2014 | 35.25 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/11/2014 | 419.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publica na edicacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/11/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para o acomponhamento do Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec.Estadual de Agricultura e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/11/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/11/2014 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002296 | 05/11/2014 | 730.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-RN, que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta cidade, referente ao periodo de 15/07/2014 a 15/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002297 | 05/11/2014 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Caminhao-MMP 2866-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, nas tercas e quintas-feiras, referente ao periodo de 15/10/2014 a15/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002291 | 05/11/2014 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/11/2014 | 825.00 | 00070226968456 | VANOEL SILVA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para realizacao de eventos nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/11/2014 | 80.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico em reproducao de vinheta de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002292 | 05/11/2014 | 580.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens nos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/11/2014 | 290.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/11/2014 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relaciondos a educacao deste municipio na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002298 | 06/11/2014 | 2003.40 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/11/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Banco Santander e na ELMA DANTAS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002300 | 07/11/2014 | 3700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversasa destinada a manutencao do veiculos Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/11/2014 | 240.00 | 00585425000100 | RHEMA HOTEL POUSADA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem para participar do Curso de Formacao do PNAIC em Joao Pessoa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/11/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002305 | 07/11/2014 | 2235.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/11/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para o acomponhamento do Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria UM em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/11/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002324 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhao-MYE 8725-PB de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/10/2014 a 15/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/11/2014 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep.de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/11/2014 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/11/2014 | 505.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002325 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo caminhao F4000-MNJ 6178-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/10/2014a 15/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002328 | 10/11/2014 | 2800.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especilizado na area de engenheria civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/11/2014 | 750.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestao de solda nos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/11/2014 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao acolhimento de Sra. Elisangela Maria dos Santos, conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/11/2014 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/11/2014 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem neste municipio, referente a mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/11/2014 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/11/2014 | 396.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica em predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002323 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Voyage-OFY 4598-PB que esta disposicao a Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao periodo de 15/10/2014 a 15/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/11/2014 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/11/2014 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/11/2014 | 969.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica aos predios da Sec. de Educacao, Grupos Escolares e Creche Municipal deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002326 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MNH 8201-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/10/2014 a 15/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002327 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Uno-NPS 7073-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao de segunda a sexta-feira, referente ao periodo 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/11/2014 | 18069.57 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/11/2014 | 9614.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2014, reempenhado em virtude de equivoco na fonte de recurso, corrigido nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/11/2014 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/11/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial de 30/10/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/11/2014 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito da Prefeitura nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/11/2014 | 100.00 | 00004023778427 | ROZINEIDE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Deposito desta edilidade nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/11/2014 | 299.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/11/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/11/2014 | 4009.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/11/2014 | 32457.68 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Administracao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/11/2014 | 400.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao deposito de equipamentos de informatica deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/11/2014 | 790.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico sobre contabilizacao de folha de pagamento, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002338 | 11/11/2014 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de de veiculo Pickup Strada - LSF 1452-PB, destinado ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao periodo de 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002339 | 11/11/2014 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de de veiculo Pickup Strada - LSF 1452-PB, destinado ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao periodo de 15/08/2014 a 15/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002340 | 11/11/2014 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de de veiculo Pickup Strada - LSF 1452-PB, destinado ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao periodo de 15/07/2014 a 15/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/11/2014 | 456.00 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado a manutencao do predio onde funciona como deposito do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/11/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e na CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/11/2014 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e na CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/11/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de Contabilidade na ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/11/2014 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade - ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002363 | 12/11/2014 | 730.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-OFG 9968-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao periodo de 15/10/2014 a 15/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/11/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na EMATER-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002357 | 12/11/2014 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, de segunda e sexta-feira, referente ao periodo de 15/10/14 a 15/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002364 | 12/11/2014 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao periodo de 15/10/2014 a 15/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002346 | 12/11/2014 | 495.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para reuniao com o pessoal do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002347 | 12/11/2014 | 620.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para eventos realizado com os grupos de mulheres e idosos junto a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002348 | 12/11/2014 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, no periodo de 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002352 | 12/11/2014 | 1505.90 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/11/2014 | 505.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de impressora do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/11/2014 | 1545.00 | 07652462000132 | A.C.CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 ataudes simples e 03 vestimentas em favor de pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/11/2014 | 1100.00 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de levantemento topografico, planialtimetria e secoes tansverais da continuacao do projetos e pavimentacao das ruas Paulo Soares e Sao Luiz desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002361 | 12/11/2014 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Onix-OFG 7344-PB de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/10/2014 a 15/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/11/2014 | 414.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/11/2014 | 315.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/11/2014 | 180.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/11/2014 | 460.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/11/2014 | 315.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002358 | 12/11/2014 | 800.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico transporte diversos com veiculo Camionete D20 - MYQ 0802-RN nas tercas e quarta-feiras, no periodo de 15/10/2014 a 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002359 | 12/11/2014 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de veiculos diversos com veiculo Fiat Uno-NPS 7073-PB que esta a Sec. de Educacao deste municipio, de segunda sexta-feira, referente ao periodo de 15/10/2014 a 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002360 | 12/11/2014 | 700.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos em veiculo Gol-NPX 9442-PB da comunidade do Sitio Salitre com alunos para zona urbana deste municipio, que esta a disposicao da Sec. de Educacao, no periodo de 15/10/2014 a 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002362 | 12/11/2014 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Pickup Strada-OEZ 0428-PB nas tercas e quarta-feiras,referente ao periodo de 15/10/2014 a 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/11/2014 | 3375.26 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens areas com hospedagem do Prefeito Constitucional Sr. Jose Aurelio Ferreira e o Sr. Antonio Jesuino da Silva Adjunto do setor da Sec. de Agricultura deste municiopio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002385 | 14/11/2014 | 1908.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Hilux - OJE 7737-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002369 | 14/11/2014 | 986.70 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Palio - MNY 9123-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/11/2014 | 282.00 | 07652462000132 | A.C.CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de translado da cidade de Joao Pessoa a esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002370 | 14/11/2014 | 1519.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002371 | 14/11/2014 | 1076.40 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-LSF 1452-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002379 | 14/11/2014 | 1881.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pa Carregadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002380 | 14/11/2014 | 1519.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002381 | 14/11/2014 | 2411.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infraetrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002382 | 14/11/2014 | 1033.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba-OGE 9870-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002383 | 14/11/2014 | 2544.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Pipa-NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002384 | 14/11/2014 | 1886.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroscavadeiras do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002386 | 14/11/2014 | 2146.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Motoniveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002372 | 14/11/2014 | 1973.40 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002373 | 14/11/2014 | 1961.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002374 | 14/11/2014 | 1537.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002375 | 14/11/2014 | 1298.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002376 | 14/11/2014 | 1739.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002377 | 14/11/2014 | 2173.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002378 | 14/11/2014 | 2398.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/11/2014 | 1350.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar do PACTO PELA BOSA GONVERNANCIA em Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/11/2014 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Seguranca Publica do Estado e na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/11/2014 | 1500.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002390 | 18/11/2014 | 1428.10 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentido diversos destinado a MAS EDUCACAO deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/11/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/11/2014 | 3431.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a Energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/11/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uos de locacao de sistemas de informatica e servico de licenca de uos de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas para uso do Portal Transparencia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/11/2014 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002401 | 19/11/2014 | 6840.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sonorizacao profissional e grupos gerador de 880 kva silencioso entre os dias 13 e 14 de novembro de 2014 para realizacao da Festa da Padroeira na Praca da Matriz desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/11/2014 | 1200.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como seguranca nas festividades em comemoracao a festa da padroeira, desta cidade, nos dias 13 e 14 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002421 | 20/11/2014 | 4940.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de palco de aluminio com cobertura e tendas chapeu de bruxa, destinadas as festividades da Padroeira nos dias 13 e 14 de dezembro de 2014 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0002422 | 20/11/2014 | 11000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistica das Bandas Forro da Galega e Pegada da Hora, em praca publica nos dias 13 e 14 de dezembro de 2014, em virtude dos festejos de padroeira desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002423 | 20/11/2014 | 1060.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sanitarios quimicos, nos dias 13 e 14 de novembro de 2014, destinados as festividades de Nossa Senhora de Fatima. Conforme pregao presencial 019/2014 e contrato 0063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0002424 | 20/11/2014 | 25000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show com a banda Forrozao Espora de Ouro na festa da Padroeira Nossa Senhora de Fatima em praca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/11/2014 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/11/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para o acomponhamento do Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA e Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/11/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA e Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/11/2014 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0002415 | 20/11/2014 | 1200.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes em comemoracao do OUTUBRO ROSA com os idosos deste municipio, com realizacao de palestras e orientacao para prevencao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/11/2014 | 551.36 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002413 | 20/11/2014 | 840.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de troca de oleo lubrificante, nos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002414 | 20/11/2014 | 2800.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002402 | 20/11/2014 | 1060.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches em eventos realizados nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/11/2014 | 500.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio a Policia Militar neste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/11/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002409 | 20/11/2014 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado nas areas administrativas, financeiras e consultoria a comissao permanente de licitacao desta edilidade, durante ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002411 | 20/11/2014 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0002412 | 20/11/2014 | 2500.00 | 00046723811453 | BRUNO CHIANCA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto a Controladoria Interna deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0002416 | 20/11/2014 | 1350.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para o pessoal de som e palco do da Festa da Padroeira deste municipio, realizados nos dias 13 e 14 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/11/2014 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002419 | 20/11/2014 | 5048.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/11/2014 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/11/2014 | 481.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de agua em predio destinado a casa de apoio a policia militar neste municipio, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/11/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/11/2014 | 85.59 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/11/2014 | 64.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Sec. de Agricultura deste municipio, referente aos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002429 | 22/11/2014 | 3208.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo Micro-Onibus-npv 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002430 | 22/11/2014 | 3208.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo Micro-Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002431 | 22/11/2014 | 1080.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo Fiat UNo-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/11/2014 | 360.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/11/2014 | 260.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forncimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/11/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/11/2014 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/11/2014 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para o acomponhamento do Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/11/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/11/2014 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/11/2014 | 1400.00 | 00043174396700 | Sebastião Barbosa de Farias Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 40 unidades de andaimes pelo periodo de 90 dias, destinado a servico de manutencao da cobertura do Ginasio Poliesportivo ANCELMAO atras do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002440 | 26/11/2014 | 1157.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fornecimento de materiais diversos, destinado a manutencao e recuperacao de boeiras, galerias, chafarizes, pocos artesianos e cisternas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002441 | 26/11/2014 | 720.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fornecimento de material diversos destinado a recuperacao de calcamentos e meio-fios de ruas desta cidade e da comunidade de Lages neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002442 | 26/11/2014 | 1121.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fornecimento de materiais diversos, destinado aos garis para limpeza de pracas, ruas, parques e vias publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002443 | 26/11/2014 | 2031.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fornecimento de materiais diversos destinado a manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Pau-Darco de Cima e Carnauba para ligacao residencial, e manutencao da rede de abastecimento de agua de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/11/2014 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. EStadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002446 | 27/11/2014 | 730.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-RN, que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta cidade, referente ao periodo de 15/08/2014 a 15/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/11/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de Contabilidade na ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/11/2014 | 18299.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/11/2014 | 4420.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/11/2014 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/11/2014 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/11/2014 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/11/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/11/2014 | 1074.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/11/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/11/2014 | 832.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do Secretaria de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/11/2014 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/11/2014 | 22991.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/11/2014 | 9348.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/11/2014 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao galpao de infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/11/2014 | 2678.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do SCFV deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/11/2014 | 4230.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/11/2014 | 1788.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do SCFV deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/11/2014 | 6155.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/11/2014 | 3620.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/11/2014 | 6096.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/11/2014 | 0.20 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/11/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA e CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/11/2014 | 9520.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/11/2014 | 3418.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002478 | 28/11/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado juridicos e consultoria relativos ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/11/2014 | 64777.54 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEF II deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/11/2014 | 23352.84 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec.de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/11/2014 | 144632.24 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEF I deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/11/2014 | 2032.43 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/11/2014 | 2410.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec.dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/11/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/11/2014 | 12860.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/11/2014 | 9614.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000332013 | 0002484 | 30/11/2014 | 1663.84 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 16 ventiladores escolares. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/11/2014 | 232.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento 58 garrafoes de agua mineral destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162014 | 0002483 | 30/11/2014 | 5600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta edilidade durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/12/2014 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/12/2014 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002489 | 01/12/2014 | 740.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem nos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio, ref. aos meses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002492 | 01/12/2014 | 700.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-MMX 7394-PB da comunidade do Sitio Gaviao com alunos para zona urbana deste municipio, junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao periodo de 15/08/2014 a 15/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002493 | 01/12/2014 | 700.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-MMX 7394-PB da comunidade do Sitio Gaviao com alunos para zona urbana deste municipio, junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao periodo de 15/07/2014 a 15/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002494 | 01/12/2014 | 1319.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante nos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio, ref. aos meses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/12/2014 | 220.00 | 00005252550441 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza das cisternas das escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/12/2014 | 150.00 | 00010176113436 | TUANNY ALVES BOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba do CCSA - Campus I, ref. ao mes de setembro de 2014, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/12/2014 | 9614.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhado referente ao empenho de no 2473, relativo a vencimentos e vantagens dos servidores comissionados da Sec de Educacao, relativo ao mes de novembro de 2014, que foi anulado por equivoco na fontede recurso e corrigido nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/12/2014 | 1150.00 | 00008282861405 | SEVERINO DO RAMO OLINTO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor do Curso de Pintura em tecidos, oferecido pelo SCFV deste municipio, com carga horaria de 40 horas-aula. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/12/2014 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/12/2014 | 37.50 | 00006514850456 | KELLY PRISCILA SILVA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao PRONATEC NA IFPB em Guarabira-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/12/2014 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/12/2014 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhado referente ao empenho de no 2016, relativo a servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. da Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro de 2014, que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e corrigido nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002488 | 01/12/2014 | 830.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem nos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. aos meses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002495 | 01/12/2014 | 1380.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante nos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. aos meses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002498 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao-KJZ 0018-PB, destinado ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao periodo de 16/07/2014 a 16/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002490 | 01/12/2014 | 730.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-RN, junto ao setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 15/10/2014 a 15/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002496 | 01/12/2014 | 506.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado troca de oleo lubrificante nos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. aos meses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002501 | 01/12/2014 | 730.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-RN, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002506 | 02/12/2014 | 4000.00 | 00003662427419 | FABIANA PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhoneta Toyota Hilux-OJZ 7737-RN destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao periodo de 15/10/2014 a 15/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002507 | 02/12/2014 | 4000.00 | 00003662427419 | FABIANA PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhoneta Toyota Hilux-OJZ 7737-RN destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao periodo de 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/12/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/12/2014 | 37.50 | 00006514850456 | KELLY PRISCILA SILVA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao PRONATEC NA IFPB em Guarabira-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/12/2014 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/12/2014 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento de licitacao publica promovido pela escola paraibana de gestao publica da FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/12/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/12/2014 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para reuniao no escritorio de Programa de Sistema de Contabilidade da ASP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/12/2014 | 1577.92 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica no periodo de 01/10/2014 a 01/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/12/2014 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento de licitacao publica promovido pela escola paraibana de gestao publica da FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/12/2014 | 1108.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos destinado a impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/12/2014 | 366.00 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a ornamentacao natalina desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0002520 | 03/12/2014 | 1180.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para reuniao com Secretarios, Chefia de Gabinete, Assessores e Diretores com o Prefeito deste municipio, para discutirem questoes administrativas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/12/2014 | 300.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/12/2014 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos do interesse desta edilidade na Receita Federal e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/12/2014 | 384.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto televisores de escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002522 | 03/12/2014 | 3636.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao destinado ao transporte de alunos da rede de ensino estadual nas localidades do Bairro Sao Jose, Sitios: Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco, a sede deste municipio - ida/volta,nos turnos matutino e norturno, totalizando 60 km dia no periodo de 15/10/2014 a 15/11/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/12/2014 | 37.50 | 00006514850456 | KELLY PRISCILA SILVA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao PRONATEC NA IFPB em Guarabira-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/12/2014 | 480.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/12/2014 | 178.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/12/2014 | 125.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/12/2014 | 80.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reproducao de vinheta de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0002532 | 05/12/2014 | 740.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/12/2014 | 640.00 | 00006909389425 | IVAN GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na ornamentacao de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/12/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio da Consultoria UM e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/12/2014 | 330.00 | 00028810210425 | SEVERINO RAMOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza de cisternas das escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/12/2014 | 384.65 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0002533 | 05/12/2014 | 790.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para reuniao dos Secretarios e Assessores com o Prefeito deste municipio para discutirem questoes administrativas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/12/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio da Consultoria UM e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002527 | 05/12/2014 | 840.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de oleo lubrificante nos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/12/2014 | 920.00 | 00057883335472 | IVANILDO TAVARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na revisao, manutencao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Cafula e Lages deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/12/2014 | 875.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de calcamentos da Av. Senador Ruy Carneiro saindo para Jacarau e abertura de valas na Rua Antonio Braz nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/12/2014 | 645.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de 02 computadores e 01 impressora do setor da Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002535 | 05/12/2014 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Moto-MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, de segunda a quinta-feira, ref. ao periodo de 15/10/2014 a 15/11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/12/2014 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao PRONATEC NA IFPB em Guarabira-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/12/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/12/2014 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre prestacao de contas na PB-TUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002541 | 08/12/2014 | 2509.80 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/12/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/12/2014 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre prestacao de contas na PB-TUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/12/2014 | 394.50 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Garagem Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/12/2014 | 100.00 | 00004023778427 | ROZINEIDE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito desta edilidade neste municipio, ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/12/2014 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito desta edilidade, ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/12/2014 | 22845.58 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos servidores do setor da Administracao deste municipio, ref. a competencia 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/12/2014 | 500.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio a Policia Militar neste municipio, ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/12/2014 | 4009.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/12/2014 | 35.25 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/12/2014 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/12/2014 | 400.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao deposito de equipamentos de informatica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/12/2014 | 1240.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destinado ao grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/12/2014 | 20880.23 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I E II deste municipio, ref. a competencia 11/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/12/2014 | 150.00 | 00011228422443 | AMANDA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Letras da Universidade Estadual da Paraiba, referente ao mes de setembro de 2014, na cidade de Guarabira-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/12/2014 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/12/2014 | 150.00 | 00007830740429 | JANAINA CLEMENTINO DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universtaria para o Curso de Nutricao na Faculdade Internacional da Paraiba, ref. ao mes de setembro de 2014, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/12/2014 | 150.00 | 00008985487485 | MYKELINE VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Letras do CCHLA da Universidade Federal da Paraiba - Campus I, ref. ao mes de setembro de 2014, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002565 | 10/12/2014 | 5165.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao manutencao do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002567 | 10/12/2014 | 3564.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao dos Grupos Escolares, Creche Municipal e Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002575 | 10/12/2014 | 3840.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio, Prog. PNAT. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/12/2014 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/12/2014 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Elizangela Maria dos Santos, conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/12/2014 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/12/2014 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/12/2014 | 2990.29 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/12/2014 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao CRAS deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/12/2014 | 2918.84 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002546 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Strada-LSF 1452-PB destinado ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao periodo de 15/10/2014 a 15/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/12/2014 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/12/2014 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002566 | 10/12/2014 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de veiculo caminhao MMP 2866-PB nas tercas e quinta-feiras, junto ao Dep. de Infraestrutura no periodo de 15/11/2014 a 15/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/12/2014 | 228.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. aos meses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/12/2014 | 2683.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de pocos e de bombas da rede de abastecimento de agua deste municipio, ref. aos meses de junho, setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002577 | 11/12/2014 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao periodo de 15/10/2014 a 15/11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/12/2014 | 570.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. aos meses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/12/2014 | 259.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/12/2014 | 155.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/12/2014 | 378.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/12/2014 | 1047.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de predios do setor da Sec. de Educacao e Grupos Escolares deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/12/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico licenca de uso de sistemas de informatica e hospedagem de dados em internet data center - IDC para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente, ref. a competencia de 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/12/2014 | 374.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Administracao deste municipio, ref. ao meses de agosto, setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/12/2014 | 480.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao da folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/12/2014 | 9013.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor de Administracao deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/12/2014 | 3418.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Administracao deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/12/2014 | 16.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/12/2014 | 300.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado ao merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/12/2014 | 240.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/12/2014 | 120.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002591 | 12/12/2014 | 3636.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao destinado ao transporte de alunos da rede de Ensino Estadual nas localidades do Bairro Sao Jose, Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco a sede deste municipio ida/volta, nosturnos matutino e nortuno, totalizando 60 km dia no periodo de 15/11/2014 a 15/12/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/12/2014 | 146086.42 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/12/2014 | 1693.69 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratado do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/12/2014 | 11178.76 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/12/2014 | 1803.93 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/12/2014 | 9222.83 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/12/2014 | 85980.38 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/12/2014 | 2410.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/12/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002621 | 12/12/2014 | 1823.90 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002623 | 12/12/2014 | 2067.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002624 | 12/12/2014 | 2252.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002632 | 12/12/2014 | 1788.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002635 | 12/12/2014 | 1828.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002636 | 12/12/2014 | 1457.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002637 | 12/12/2014 | 1484.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/12/2014 | 6155.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Acao Social deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/12/2014 | 4230.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do PAIF deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/12/2014 | 2678.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor SCFV deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/12/2014 | 6096.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/12/2014 | 3620.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/12/2014 | 1490.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do SCFV deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/12/2014 | 37.50 | 00006514850456 | KELLY PRISCILA SILVA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao PRONATEC na IFPB em Guarabira-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002627 | 12/12/2014 | 956.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/12/2014 | 22891.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/12/2014 | 8495.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002620 | 12/12/2014 | 2464.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Caminha Pipa-NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002622 | 12/12/2014 | 2093.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002625 | 12/12/2014 | 1445.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Retroesvadeiras do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002628 | 12/12/2014 | 1200.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Ford - KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002629 | 12/12/2014 | 424.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba-OGE 9870-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002630 | 12/12/2014 | 992.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo 02 tratores do seor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002631 | 12/12/2014 | 1802.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pa Carregadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002633 | 12/12/2014 | 1192.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Motoniveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002634 | 12/12/2014 | 867.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/12/2014 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/12/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/12/2014 | 1074.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/12/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/12/2014 | 832.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/12/2014 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/12/2014 | 17491.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/12/2014 | 4299.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002626 | 12/12/2014 | 1908.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Hilux - OJE 7737-PB que esta a disposicao do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002639 | 15/12/2014 | 2870.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de materiais graficos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002640 | 15/12/2014 | 7800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de material grafico destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002638 | 15/12/2014 | 4620.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de material graficos diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/12/2014 | 3431.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0002644 | 16/12/2014 | 4502.61 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002641 | 16/12/2014 | 3305.74 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento Vinculado ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/12/2014 | 564.00 | 07652462000132 | A.C.CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com translado de Joao Pessoa para esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/12/2014 | 1030.00 | 07652462000132 | A.C.CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2 ataude e 02 vestimentas em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/12/2014 | 3298.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dispensa da SUDEMA para pavimentacao e drenagem de diversas ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/12/2014 | 3298.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dispensa da SUDEMA destinado a pavimentacao e drenagem de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/12/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Santander e na ELMA DANTAS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/12/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Santander e na ELMA DANTAS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/12/2014 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/12/2014 | 400.00 | 00066147530453 | OSVALDO GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de aparelhos de ar condicionados de orgaos publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002654 | 18/12/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos e consultoria relativos ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/12/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/12/2014 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho EStadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002656 | 19/12/2014 | 10096.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de dezembro de 2014 e prestacao de contas anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/12/2014 | 44371.98 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha de pagamento dos servidores do setor da Administracao deste municipio, ref. ao 13.salaraio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/12/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial na Uniao - 18/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/12/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal a Uniao do dia 18/12/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/12/2014 | 49301.28 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I E II deste municipio, ref. ao 13.salaraio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/12/2014 | 2500.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto do veiculo Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio, Prog. PNAT. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002665 | 22/12/2014 | 750.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de substituicao de oleo lubrificante, no veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002670 | 22/12/2014 | 700.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte com veiculo Gol-NPX 9442-PB da comunidade do Sitio Salitre com alunos para zona urbana deste municipio, que esta a disposicao da Sec. de Educacao no periodo de 15/11/2014 a 15/12/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002671 | 22/12/2014 | 700.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-MMX 7394-PB da comunidade do Sitio Gaviao com alunos para zona urbana deste municipio, junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao periodo de 15/10/2014 a 15/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002672 | 22/12/2014 | 700.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-MMX 7394-PB da comunidade do Sitio Gaviao com alunos para zona urbana deste municipio, junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao periodo de 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002676 | 22/12/2014 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte diversos com veiculo Fiat Uno-NPS 7073-PB de segunda a sexta-feira ref. ao periodo de 15/11/2014 a 15/12/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/12/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio da Consultoria UM e na Sec. de Educacao e Infraestrutura do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0002669 | 22/12/2014 | 2413.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal desta edilidade quando em servicos extraordinario realizado neste municipio, ref. aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002666 | 22/12/2014 | 2734.02 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao predio onde funciona o CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/12/2014 | 84.68 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/12/2014 | 1150.00 | 00008282861405 | SEVERINO DO RAMO OLINTO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor do Curso de pintura em tecidos, oferecido pelo SCFV deste municipio, com carga horaria de 40 horas-aula. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002678 | 22/12/2014 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Voyage-OFY 4598-PB junto ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao periodo de 15/11/2014 a 15/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/12/2014 | 1700.00 | 00008269053406 | ORLANDO MARIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002664 | 22/12/2014 | 620.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de oleo lubrificante nos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002677 | 22/12/2014 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-CYB 4106-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/11/2014 a 15/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/12/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio da Consultoria UM e nas Secretarias de Educacao e Infra estrutra do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/12/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas no Sistema de Covenios-SICONV, acompanhamento dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/12/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas no Sistema de Covenios-SICONV, acompanhamento dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/12/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas no Sistema de Covenios-SICONV, acompanhamento dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/12/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas no Sistema de Covenios-SICONV, acompanhamento dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002675 | 22/12/2014 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat UNo-MNH 8201-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao periodo de 15/11/2014 a 15/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/12/2014 | 600.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de area de lazer para os alunos do Programa Mais Educacao deste municipio, ref. aos meses de agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/12/2014 | 220.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 55 garrafoes de agua mineral destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/12/2014 | 2390.00 | 00080545602491 | ROMUALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de buffet para reuniao de avaliacao e encerramento de exercicio com funcionarios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002699 | 29/12/2014 | 2820.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002700 | 29/12/2014 | 4989.70 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis em geral destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/12/2014 | 7204.50 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reforma e manutencao em 10 mesas com recuperacao nos tampos, gavetas, 50 carteira escolar em pvc, com substituicao do assento e encosto, 15 cadeira fixa com substituicao do revestimento e pintura nas bases. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002693 | 29/12/2014 | 700.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-MMX 7394-PB da comunidade do Sitio Gaviao com alunos para zona urbana deste municipio, junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao periodo de 15/11/2014 a 15/12/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002695 | 29/12/2014 | 379.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002696 | 29/12/2014 | 4921.56 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002697 | 29/12/2014 | 304.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002698 | 29/12/2014 | 1101.60 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002701 | 29/12/2014 | 1210.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao dos Grupos Escolares, Pre-escolar e Sec. de Educacao e Biblioteca Publica deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/12/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de Contabilidade ASPEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002683 | 29/12/2014 | 352.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos destinado a recuperacao de boeiras, galerias e pocos artesianos e construcao de base para chafarizes e recuperacao de cisternas de predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002684 | 29/12/2014 | 1160.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a esgoto sanitario em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002685 | 29/12/2014 | 2077.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Cafula, Lages e Carnauba para ligacao residencial e manutencao da rede de abastecimento de agua de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002686 | 29/12/2014 | 615.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado aos garis para limpeza de pracas, ruas, parques e vias publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/12/2014 | 640.00 | 00028810210425 | SEVERINO RAMOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do calcamento da rua no Conjunto Valdemir Maia desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002688 | 29/12/2014 | 1430.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para eventos realizados com o Grupo de Mulheres deste municipio, junto a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/12/2014 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio na Sec. EStadual de Desenvolvimento Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/12/2014 | 4500.00 | 14547911000148 | POUSADA CAVALO MARINHO LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet com cafe da manha, almoco e um lanches as 15:00 para 150 pessoas servicos de piscina e parque infantil para criancas do Servico de Vivencia e Fortalecimento de Vinculo deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002702 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao periodo de 15/11/2014 a 15/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/12/2014 | 2700.00 | 05611263000150 | SP UTIDADES LTDA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis diversos destinado ao SFCV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/12/2014 | 1788.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do SCFV deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/12/2014 | 2678.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do SCFV deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/12/2014 | 4230.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario da PAIF deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/12/2014 | 3620.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/12/2014 | 5248.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/12/2014 | 5696.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/12/2014 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico especializado a Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002759 | 30/12/2014 | 1106.30 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/12/2014 | 21163.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/12/2014 | 8162.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002734 | 30/12/2014 | 2800.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/12/2014 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao galpao de infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002744 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Strada-LSF 1452-PB destinado ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao periodo de 15/11/2014 a 15/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002752 | 30/12/2014 | 1031.55 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-LSF 1452-PB do setor da Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002753 | 30/12/2014 | 2358.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Motoniveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002754 | 30/12/2014 | 2254.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002755 | 30/12/2014 | 2040.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pa Carregadeira do setor do Dep. de Infraestrutur deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002756 | 30/12/2014 | 980.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002757 | 30/12/2014 | 2305.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba - OGF 3865-PB do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002758 | 30/12/2014 | 2862.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Pipa - NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002760 | 30/12/2014 | 1813.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Ford-KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002767 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao F4000-MNJ 6178-PB de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/11/2014 a 15/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/12/2014 | 3600.00 | 00002169183914 | GIBERTO SIMAO GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de placas de sinalizacao diversas para parte das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/12/2014 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/12/2014 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/12/2014 | 17991.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario da Sec. do Gabinete do Prefeitoa deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/12/2014 | 4058.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002746 | 30/12/2014 | 730.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-PB que esta a disposicao do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao periodo de 15/11/2014 a 15/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002766 | 30/12/2014 | 1961.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Hilux-OJE 7737-PB do setor da Sec. da Chefia do Gabinete Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/12/2014 | 724.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/12/2014 | 800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/12/2014 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/12/2014 | 800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec.de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhao-MYE 8725-PB de segunda, quarta e sexta-feira, ref. ao periodo de 15/11/2014 a 15/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/12/2014 | 832.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0002733 | 30/12/2014 | 2500.00 | 00046723811453 | BRUNO CHIANCA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/12/2014 | 137108.71 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/12/2014 | 85811.58 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/12/2014 | 2010.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/12/2014 | 1682.43 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/12/2014 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Esporte Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/12/2014 | 10688.64 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Educacao - FUNDEF deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/12/2014 | 7068.32 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Educacao - FUNDEF II deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/12/2014 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0002741 | 30/12/2014 | 1900.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para confraternizacao com os professores e funcionarios do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002745 | 30/12/2014 | 3657.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a Creche Municipal, ref. ao recurso do Brasil Carinhoso. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002747 | 30/12/2014 | 700.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-MMX 7394-PB da comunidade de Sitio Gaviao com alunos para zona urbana deste municipio, junto a Sec.de Educacao no periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002749 | 30/12/2014 | 1086.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002750 | 30/12/2014 | 1139.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-OGC 5659-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002751 | 30/12/2014 | 2063.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002761 | 30/12/2014 | 1007.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002762 | 30/12/2014 | 1007.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002763 | 30/12/2014 | 1274.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002764 | 30/12/2014 | 1457.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002765 | 30/12/2014 | 1669.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus Novo II - OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002769 | 30/12/2014 | 800.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Camionete D20-MYQ 0802-RN nas tercas e quarta-feira, ref. ao periodo de 15/11/2014 a 15/12/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/12/2014 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/12/2014 | 9013.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/12/2014 | 2896.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/12/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002732 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002735 | 30/12/2014 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado nas areas administrativas, financeiras e consultoria a comissao permanente de licitacao desta edilidade, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0002738 | 30/12/2014 | 2431.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0002742 | 30/12/2014 | 980.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/12/2014 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162014 | 0002771 | 30/12/2014 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002777 | 31/12/2014 | 2208.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002772 | 31/12/2014 | 1808.82 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao MAS EDUCACAO deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/12/2014 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002776 | 31/12/2014 | 7339.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao dos Grupos Escolares, Creche Municipal e Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002784 | 31/12/2014 | 1352.40 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao dos Grupos Escolares, Creche Municipal e Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002773 | 31/12/2014 | 4764.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar destinado ao veiculo tratorretroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002774 | 31/12/2014 | 5200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002778 | 31/12/2014 | 1802.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao da rede de abastecimento de agua e ampliacao das Comunidades de Cafula, Lages e Carnauba I e II deste municipio e conserto da rede de abastecimento de agua de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002779 | 31/12/2014 | 1680.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a instalacao e manutencao do esgoto sanitario em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002780 | 31/12/2014 | 221.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao dos Cemiterios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002781 | 31/12/2014 | 1274.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao dos calcamentos de ruas desta cidade, da Comunidade de Lages deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002782 | 31/12/2014 | 1450.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao de chafarizes, bueiras e galerias e implantacao de chafarizes da comunidade de Carnauba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/12/2014 | 669.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/12/2014 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 2681
Última atualização: 11/06/2024